| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ***ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DA PARAIBA-SPLAG, CEF(GI-DUR), E ONDE NECESSARIO FOR, NOS DIAS 03 E 04 DE *JANEIRO/2007, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 21945.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS CRECHES MUNICIPAIS, *RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 11694.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 3988.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 1782.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 1616.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 1839.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS MONITORAS DE CRECHE CONTRATADAS, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOSEGUINTES SODTWARES: "SISTEMA DE LICITACAO" E "SISTEMA DE ACAO SOCIAL", RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2007 | 100.00 | 00097980170482 | LINDAURA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORMETERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO NA USI-NA DE LIXO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2007 | 100.00 | 00031297722434 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORMETERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO NA USI-NA DE LIXO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2007 | 100.00 | 00004655520809 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORMETERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO NA USI-NA DE LIXO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2007 | 100.00 | 00004481757469 | FERNANDO F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORMETERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO NA USI-NA DE LIXO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2007 | 100.00 | 00018575099434 | JOSE FREITAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORMETERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO NA USI-NA DE LIXO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 100.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORMETERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO NA USI-NA DE LIXO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2007 | 100.00 | 00083913750487 | CICERO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORMETERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO NA USI-NA DE LIXO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOPROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 19276.33 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGEPROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2007 | 27356.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS CRECHES MUNICIPAIS, *RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2007 | 30.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAO COM SEU FILHO MENOR PARA ESCOLAS ESPECIAIS EMESPERANCA/PB-APAE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2007 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAO COM SEU FILHO MENOR PARA ESCOLAS ESPECIAIS EMESPERANCA/PB-APAE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2007 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAO COM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPECIAISEM ESPERANCA/PB-APAE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2007 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAO COM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPECIAISEM ESPERANCA/PB-APAE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAO COM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPECIAISEM CAMPINA GRANDE/PB-APAE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2007 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAO COM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPECIAISEM CAMPINA GRANDE/PB-APAE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2007 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAO COM SEU FILHO MENOR PARA ESCOLAS ESPECIAIS EMESPERANCA/PB-APAE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2007 | 30.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAO COM SEU FILHO MENOR PARA ESCOLAS ESPECIAIS EMESPERANCA/PB-APAE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2007 | 60.00 | 00005248017467 | CARMELITA WALDEVINO PRREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE ALUGUEL,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2007 | 35.00 | 00002087335400 | SEVERINA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE ALUGUEL,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2007 | 50.00 | 00002748984463 | LISONETE DE LIMA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE ALUGUEL,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2007 | 80.00 | 00099628465449 | ANTONIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE ALUGUEL,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 70.00 | 00002168718407 | MARIA JOSE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE ALUGUEL,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2007 | 70.00 | 00004781200443 | ANTONIO IZIDORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE ALUGUEL,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2007 | 50.00 | 00002604986450 | VERA LUCIA SALUSTIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE ALUGUEL,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2007 | 50.00 | 00092980597449 | VERONICA DE LIMA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE ALUGUEL,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2007 | 3000.00 | 04905558000177 | MENDONCA & SALOMAO-ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS ADVOCATICIOS EM GERAL,RELATIVO AO MES D/DEZEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2007 | 300.00 | 00005697605420 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO MOTO HONDA PLACA MND-7414/PB, DESTINADOA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2007 | 300.00 | 00005697605420 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO MOTO HONDA PLACA MND-7414/PB, DESTINADOA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 1253.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 4679.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL,RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 10768.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES E REGENTES DE ENSINO,RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 19155.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 789.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICO CONTRATADAS, *LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2007 | 19455.56 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGEPROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO, RELATIVO *AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2007 | 1201.55 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOBESTA PLACA MNY-9731/PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTAR ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2007 | 2101.28 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOONIBUS PLACA MMO-5510/PB, PERTENCENTE A SECRETARIAEDUCACAO E CULTURA QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2007 | 1900.16 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOONIBUS PLACA MNH-5038/PB, PERTENCENTE A SECRETARIAEDUCACAO E CULTURA QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2007 | 1196.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOONIBUS PLACA MMU-8499/PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL *DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE *NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2007 | 3749.92 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURAA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARATRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE REMIGIO ACAMPINA GRANDE E VICE VERSA,RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2007 | 5000.00 | 08542409000141 | EFE CONSULTORIA-FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DE EDUCACAO DE *JOVENS E ADULTOS-PEJA, COM A CARGA HORARIO DE 80 *HORAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2007 | 1850.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA KHV-8310/PB,DESTI-NADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO MANICOBA, COE-LHO, PE DE SERROTE E SERRA DOS MARES, RELATIVO AOPERIODO DE 17/11 A 17/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2007 | 308.33 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA KHV-8310/PB,DESTI-NADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO MANICOBA, COE-LHO, PE DE SERROTE E SERRA DOS MARES, RELATIVO A 5(CINCO) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2007 | 850.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA MNF-2849/PB,DESTI-NADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU ELAGEDO DO TETEU PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2007 | 850.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA MNF-2849/PB,DESTI-NADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU ELAGEDO DO TETEU PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2007 | 930.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA GUG-1294/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2007 | 930.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA GUG-1294/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2007 | 930.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA GUG-1294/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2007 | 500.00 | 00051110113404 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA MMV-0596/PB, DESTINADO A *CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS PARA AS *ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2007 | 500.00 | 00051110113404 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA MMV-0596/PB, DESTINADO A *CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS PARA AS *ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2007 | 500.00 | 00051110113404 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA MMV-0596/PB, DESTINADO A *CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS PARA AS *ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2007 | 267.66 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1623/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CAIANA P/AS ESCOLAS *DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A11 DIAS DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2007 | 730.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1623/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CAIANA P/AS ESCOLAS *DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2007 | 730.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1623/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CAIANA P/AS ESCOLAS *DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2007 | 730.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1623/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CAIANA P/AS ESCOLAS *DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2007 | 190.66 | 00007105983434 | CICERO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA MMT-0578/PB, DESTINADO A *CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO P/AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A11 DIAS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2007 | 520.00 | 00007105983434 | CICERO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA MMT-0578/PB, DESTINADO A *CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO P/AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2007 | 520.00 | 00007105983434 | CICERO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA MMT-0578/PB, DESTINADO A *CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO P/AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2007 | 520.00 | 00007105983434 | CICERO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA MMT-0578/PB, DESTINADO A *CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO P/AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2007 | 194.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO FORD/F.1000 PLACA MZE-0745/PB, DESTINA-DO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO XIQUE-XIQUE PARAAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 11(ONZE) DIAS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2007 | 530.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO FORD/F.1000 PLACA MZE-0745/PB, DESTINA-DO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO XIQUE-XIQUE PARAAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2007 | 530.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO FORD/F.1000 PLACA MZE-0745/PB, DESTINA-DO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO XIQUE-XIQUE PARAAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2007 | 530.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO FORD/F.1000 PLACA MZE-0745/PB, DESTINA-DO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO XIQUE-XIQUE PARAAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2007 | 267.66 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA AS *ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO A 11 DIAS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2007 | 730.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA AS *ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2007 | 730.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA AS *ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2007 | 730.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA AS *ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2007 | 190.66 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO FORD/F1.000 PLACA MMO-8082/PB, DESTINA-DO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIROPARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 11 DIAS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2007 | 620.00 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO FORD/F1.000 PLACA MMO-8082/PB, DESTINA-DO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIROPARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2007 | 620.00 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO FORD/F1.000 PLACA MMO-8082/PB, DESTINA-DO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIROPARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2007 | 620.00 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO FORD/F1.000 PLACA MMO-8082/PB, DESTINA-DO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIROPARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2007 | 227.33 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA NFB-3226/PB, DESTINADO ACONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CAIANA P/AS ESCOLAS *DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A11 DIAS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2007 | 620.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA NFB-3226/PB, DESTINADO ACONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CAIANA P/AS ESCOLAS *DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2007 | 620.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA NFB-3226/PB, DESTINADO ACONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CAIANA P/AS ESCOLAS *DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2007 | 620.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA NFB-3226/PB, DESTINADO ACONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CAIANA P/AS ESCOLAS *DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2007 | 227.33 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA BGZ-4186/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA PARA *AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 11(ONZE)DIAS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2007 | 620.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA BGZ-4186/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA PARA *AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2007 | 620.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA BGZ-4186/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA PARA *AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2007 | 620.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA BGZ-4186/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA PARA *AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2007 | 227.33 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA JEJ-8297/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO A 11(ONZE) DIAS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2007 | 620.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA JEJ-8297/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2007 | 620.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA JEJ-8297/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2007 | 620.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA JEJ-8297/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2007 | 231.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA CJU-4045/PB, DESTINADO ACONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO PIA PARA AS ESCOLAS *DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A11(ONZE)DIAS DE MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2007 | 630.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA CJU-4045/PB, DESTINADO ACONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO PIA PARA AS ESCOLAS *DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2007 | 630.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA CJU-4045/PB, DESTINADO ACONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO PIA PARA AS ESCOLAS *DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2007 | 630.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA CJU-4045/PB, DESTINADO ACONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO PIA PARA AS ESCOLAS *DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2007 | 800.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMIONETA PLACA CAS-1666/PB, DESTINADOA CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS PARA ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2007 | 800.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMIONETA PLACA CAS-1666/PB, DESTINADOA CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS PARA ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2007 | 800.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMIONETA PLACA CAS-1666/PB, DESTINADOA CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS PARA ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2007 | 850.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO FORD/F.4000 PLACA GVI-8795/PB, DESTINA-DO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU PARAAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2007 | 850.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO FORD/F.4000 PLACA GVI-8795/PB, DESTINA-DO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU PARAAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2007 | 267.66 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CARAVAN PLACA BGB-1194/PB, DESTINADO ACONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA *AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 11 DIAS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2007 | 730.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CARAVAN PLACA BGB-1194/PB, DESTINADO ACONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA *AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2007 | 730.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CARAVAN PLACA BGB-1194/PB, DESTINADO ACONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA *AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2007 | 730.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CARAVAN PLACA BGB-1194/PB, DESTINADO ACONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA *AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2007 | 750.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA CIV-8695/PB, DESTINADO ACONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA P/AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2007 | 750.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA CIV-8695/PB, DESTINADO ACONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA P/AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2007 | 750.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA CIV-8695/PB, DESTINADO ACONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA P/AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2007 | 650.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU PARA AS *ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2007 | 650.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU PARA AS *ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2007 | 311.66 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA MNF-2849/PB,DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU E LAGEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS DE ENSINO **FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 11(ONZE) *DIAS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2007 | 850.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA MNF-2849/PB,DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU E LAGEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS DE ENSINO **FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2007 | 113.66 | 00006763936400 | ABEL RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA BNL-2324/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA RUA PADRE CICERO PARAAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 11(ONZE) DIAS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2007 | 350.00 | 00006763936400 | ABEL RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA BNL-2324/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA RUA PADRE CICERO PARAAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2007 | 350.00 | 00006763936400 | ABEL RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA BNL-2324/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA RUA PADRE CICERO PARAAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2007 | 350.00 | 00006763936400 | ABEL RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA BNL-2324/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA RUA PADRE CICERO PARAAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2007 | 500.00 | 00096413417404 | BERNADETE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO PESSOA 31,ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2007 | 500.00 | 00096413417404 | BERNADETE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO PESSOA 31,ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2007 | 80.00 | 00096413417404 | BERNADETE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL, SITUADO NA RUA CIRO DIAS DE BARROS, 207ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2007 | 80.00 | 00096413417404 | BERNADETE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL, SITUADO NA RUA CIRO DIAS DE BARROS, 207ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2007 | 80.00 | 00096413417404 | BERNADETE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL, SITUADO NA RUA CIRO DIAS DE BARROS, 207ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2007 | 32.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE **OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2007 | 400.00 | 00000962692433 | DANIEL VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO DE PRESTACAO DE SERVICO, DA MOTO HONDA PLACA MMP-2320/PB,QUE PRESTAR SERVICO A SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2007 | 400.00 | 00000962692433 | DANIEL VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO DE PRESTACAO DE SERVICO, DA MOTO HONDA PLACA MMP-2320/PB,QUE PRESTAR SERVICO A SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2007 | 139.92 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO A MOTO HONDA *PLACA MNP-2320/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2007 | 1000.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO KOM-BI PLACA MNS-9379/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00088537480444 | MARIA MARLI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO S/N, ONDE *FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00088537480444 | MARIA MARLI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO S/N, ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00088537480444 | MARIA MARLI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO S/N, ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2007 | 923.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA TELEMAR, PERTENCENTE AO TELEFONE FIXO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2007 | 66.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE *SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 14549.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS GARIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 14860.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2007 | 23787.36 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGEPROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2007 | 17842.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS GARIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2007 | 950.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOF.4000 PLACA KGG-0639/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURAQUE PRESTA SERVICOS DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PUPLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2007 | 950.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO PLACA HOM-0935/PB,LOCADO A ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTA SERVICO DE COLETA DE LIXO NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2007 | 950.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO PLACA BML-4670/PB,LOCADO A ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTA SERVICO DE COLETA DE LIXO NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2007 | 950.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO PLACA KFU-4428/PB,LOCADO A ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTA SERVICO DE COLETA DE LIXO NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2007 | 950.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO PLACA MMU-8600/PB,LOCADO A ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTA SERVICO DE COLETA DE LIXO NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2007 | 950.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PA-RATY PLACA MMS-4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA *DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2007 | 5251.36 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO A PATROL, *PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2007 | 800.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMIONETA PAMPA PLACA MND-4600/PB, DES-TINADO A EXECUTAR OS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLI-CA EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA ENFERMEIRA CONTRATADA,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 47075.44 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGEPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 2764.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONARIOS DO PSF,RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2007 | 12299.84 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGEPROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2007 | 1262.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PARATY MMU-8966/PB, CONDUZINDO PACIENTES *DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCO **VIZINHAS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2007 | 2750.88 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO A AMBULANCIA *PLACA MMZ-8825/PB,PERTENCENTE AO SISTEMA MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2007 | 2704.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO A AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO SISTEMA MUNICIPAL *DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2007 | 1449.92 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO DUCATO *PLACA MNL-7936/PB,PERTENCENTE AO SISTEMA MUNICIPALDE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DE HEMODIALISE EQUIMOTERAPIA P/CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 1375.44 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOLPLACA MNP-7168/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA A SER-VICO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRANSPOR-TAR AS EQUIPES DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2007 | 1322.64 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO FIATPLACA MMW-8808/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA A SER-VICO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRANSPOR-TAR AS EQUIPES DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2007 | 9010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO, DO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DOS PROFI-SSIONAIS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2007 | 2200.00 | 00078992834420 | JOSEFA REJANE COELHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO DAFISIOTERAPEUTA, QUE PRESTA SERVICOS NO SISTEMA MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2007 | 250.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO, 03DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 4,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2007 | 300.00 | 00065312171468 | NOEMIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO, DESTINADO AO **FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO POSTO DE SAUDE DO SITIOPE DE SERROTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2007 | 300.00 | 00065312171468 | NOEMIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO, DESTINADO AO **FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO POSTO DE SAUDE DO SITIOPE DE SERROTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2007 | 350.00 | 00003821619473 | VALTER JANIO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 1, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2007 | 350.00 | 00003821619473 | VALTER JANIO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 1, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2007 | 70.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO ALVES BEZERRA,N§401, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DE CEPI-LHO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2007 | 70.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO ALVES BEZERRA,N§401, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DE CEPI-LHO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2007 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO GOL PLACA MMS-4223/PB, DESTINADO AO EXECUTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS AGENTES DE VI-GILANCIA AMBIENTAL-PEVA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2007 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO GOL PLACA MMS-4223/PB, DESTINADO AO EXECUTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS AGENTES DE VI-GILANCIA AMBIENTAL-PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/01/2007 | 4100.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE ATAUDES,DESTINADOS A DOACAO AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/01/2007 | 3981.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA-MENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVOR DO IPSER-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 656/2005, RELATIVOA 16/60 DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/01/2007 | 261.50 | 00080499414772 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINA-DOS AS CRECHES OLIVIA BRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS NESTE MMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/01/2007 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTA-CAO E HOSPEDAGEM, C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOE GESTAO DO ESTADO DA PARAIBA-SEPLAG, CEF(GIDUR),E ONDE NECESSARIO FOR, NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRODE 2007, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/01/2007 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEVOLUCAO DE CHEQUE, DEBITADO NA CONTA *DO AGENTE JOVEM JORNADA, N§9.815-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/01/2007 | 147.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS AUXILIARES *DE SERVICOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(PAR-TE EMPRESA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/01/2007 | 210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA ENFERMEIRA **CONTRATADA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006,(PAR-TE EMPRESA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/01/2007 | 304.04 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER,(PARTE EMPRESA)RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DOPSF, REFERENTE A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/01/2007 | 72.00 | 00004926423464 | WAGNER LAELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR *DESPESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL DOS OLHOS, EM RE-CIFE/PE, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/01/2007 | 2198.57 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER,(PARTE EMPRESA)RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/01/2007 | 350.00 | 00003739185422 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA DE MATO(ROCO)EM DIVERSAS RUAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/01/2007 | 375.00 | 00058632662449 | ERIVALDO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA NA LAMINA DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/01/2007 | 150.00 | 00058632662449 | ERIVALDO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA,NOS TAMBORES E CARROCAS DE LIXO DOS GARISQUE FAZEM A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/01/2007 | 142.35 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DESOLDA FINA ASO METAL,CHAPA GALVANIZADA, BARRA CHA-TA E CANTONEIRA, DESTINADO AO TANQUE D AGUA DESTAPREFEITURA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/01/2007 | 1539.00 | 08362345000105 | PINTA SILVA COM.& REF.DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS MECANICOS, EXECUTADOS NOS ONIBUS PLACAS MMU-8499/PB E MNH-5038/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/01/2007 | 470.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHO E CI-LIDRO), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/01/2007 | 418.80 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PISCA-PISCA, DESTINADA A ORNAMENTA€ÇO NATALINA/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/01/2007 | 997.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PISCA-PISCA,DESTINADO A ORNAMENTA€AO NATALINA ,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/01/2007 | 60.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE UMA DIARIAPARA A ASSESSORA JURIDICA,CUSTEAR DESPESA COM ALI-MENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS **RELATIVOS A ESTA ASSESSORIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 10/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/01/2007 | 5431.36 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER,(PARTE EMPRESA)RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE **SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/01/2007 | 135.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MANTAS E BORDAS,DESTINADAS A ORNAMENTA€AO NATA/LINA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/01/2007 | 795.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DELAMPADAS SODIO,LAMPADA MISTA E FITA ISOLANTE, DES-TINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2007 | 3981.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA-MENTO DE DEBITO (PARTE EMPRESA), EM FAVOR DO IPSERINSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§656/2005, RELATIVO A17/60-JANEIRO/2007, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2007 | 1200.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADA AOS ONIBUS PLACA MMO-5510/PB E MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2007 | 353.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUZA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPECAS,DESTINADA AOS ONIBUS PLACA MMO-5510/PB E MMU8499/PB E MNH-5038/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES *DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/01/2007 | 2079.01 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *FPM, N§ 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/01/2007 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONVENIOFIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/01/2007 | 94.31 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA *DO CIDE, N§9.351-3, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/01/2007 | 272.85 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE TECIDOS (LAME PRATA, TNT E CETIM), DESTINADOS AORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/01/2007 | 14274.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE **DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/01/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS MUNICIPAIS, LOTADOSSECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/01/2007 | 4369.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/01/2007 | 2082.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/01/2007 | 1916.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/01/2007 | 412.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DETONER, DESTINADO A MAQUINA DE XEROX MINOLTA-1054 ETOSHIBA-1370,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/01/2007 | 0.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *ITR, N§ 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/01/2007 | 22.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/01/2007 | 164.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DETONER,DESTINADO A MAQUINA DE XEROX MINOLTA,PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/01/2007 | 18469.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/01/2007 | 1700.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CAMINHAO PLACA MZG-1990/PB, DESTINADO AO *SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER AS **CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS D/ENSINO FUNDAMENTAL E AS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/01/2007 | 404.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TECIDOS E TOALHAS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE"JOSE TOMAZ FILHO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/01/2007 | 205.50 | 00026773863805 | CARLOS JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE AGUA POTAVEL, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/01/2007 | 5960.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, *QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NAS EQUIPES DO PSF E *NO CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATI-VO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONVIVENCIA COM A SECA MELHORAR OS SISTEMAS | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000192 | 11/01/2007 | 140000.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1¦ PARCELADOS SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS *ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.15(QUINZE) *POCOS. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONVIVENCIA COM A SECA MELHORAR OS SISTEMAS | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000193 | 11/01/2007 | 40000.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1¦ PARCELADOS SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS *ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.06(SEIS) PO-COS. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/01/2007 | 180.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM.E RECUP. DE PCS.TRAT.E MAT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS(ROLAMENTO DO COLAR DA EMBREAGEM), DESTINADO AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/01/2007 | 30.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA,PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO PSF1, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/01/2007 | 600.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO GOL PLACA KDG-5573/PB, CONDUZINDO O SR.MANOEL FIDELIS DE LIMA, RUA SALVINO MIRANDA N§ 99,CPF: 040.144.424-46, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DR.EDGLEY EM CAMPINA GRANDE/PBRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/01/2007 | 500.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA, 161, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF 4, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE OUTU-BRO E NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/01/2007 | 200.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE N§160, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PSF, NO SITIO PEDE SERROTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE **NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/01/2007 | 200.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE N§160, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PSF, NO SITIO PEDE SERROTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE **DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/01/2007 | 486.00 | 00003954433427 | FRANCINALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIASPLACA MMZ-8825/PB, MOA-4919/PB E KAA-9212/PB, PER-TENCENTE AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | DREN.,PAV.E RECUP. CALCAM. MEIO-FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000682006 | 0000206 | 12/01/2007 | 3896.45 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRAPAR-TIDA DOS SERVICOS DE DRENAGEM, PAVIMENTACAO, MEIOFIO E LINHA D AGUA.CONVENIO N§131/2006, SEPLAG-PMRCARTA CONVITE N§ 057/2006. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/01/2007 | 660.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CIMENTO PARA CONFECCAO DE MANILHAS, DESTINADASAOS ESGOTOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/01/2007 | 1000.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CA-MINHAO PLACA MMU-8600/PB, LOCADO AOS SERVICOS DE *COLETA DE LIXO EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/01/2007 | 1000.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CA-MINHAO PLACA KFV-4428/PB, LOCADO AOS SERVICOS DE *COLETA DE LIXO EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/01/2007 | 1506.57 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CA-MINHAO PLACA BML-4670/PB, LOCADO AOS SERVICOS DE *COLETA DE LIXO EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/01/2007 | 50.00 | 00013628070449 | ANTONIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE RECUPERACAO DO RADIADOR DO VEICULO PARATY PLACAMMS-4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/01/2007 | 43.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA,PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/01/2007 | 370.00 | 00001960510452 | ADRIANA VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE INFORMATICA REFERENTE A IMPLAN-TACAO E TREINAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE FPO-MAGNETICA AOS TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/01/2007 | 80.00 | 00097988243420 | JOSIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOMECANICOS, REALIZADOS NA KOMBI PLACA MMS-9379/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/01/2007 | 50.00 | 00008299232414 | DANIEL EGIDIO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AGUAE ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/01/2007 | 150.00 | 00005303742423 | SAULO DOMINGOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AGUAE ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/01/2007 | 150.00 | 00022794004808 | MARCELO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEMA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/01/2007 | 90.00 | 00007581214400 | THAMIRES MAYARA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATU-RAS DE AGUA E ENERGIA,A PESSOA CARENTE ACIMA CITA-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/01/2007 | 400.00 | 00072698659491 | CLAUDIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO MOTO HONDA PLACA MNQ-9620/PB, DESTINADO ADIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/01/2007 | 400.00 | 00072698659491 | CLAUDIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO MOTO HONDA PLACA MNQ-9620/PB, DESTINADOA DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E **CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/01/2007 | 550.00 | 00004335720432 | ROGERIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO DO VEICULO FORD/F.4000 PLACA 5800/PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS *MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/01/2007 | 2000.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO ONIBUS PLACA MMQ-4622/PB, DESTINADO A *CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO PARA ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/01/2007 | 1045.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS BESTA PLACAMNY-9731/PB E O ONIBUS MNH-5038/PB, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ESCOLAS *DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/01/2007 | 108.00 | 00003954433427 | FRANCINALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO NO ONIBUS PLA-CA MMU-8499/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/01/2007 | 200.00 | 00047627263468 | JOSE ELIOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICO NA ARMACAO DO PAVILHAO PARA AS FES-TIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE NOS DIAS 25,26E 27 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/01/2007 | 2000.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO ONIBUS PLACA MMQ-4622/PB, DESTINADO A *TRANSPORTA ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO PARAAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/01/2007 | 241.80 | 00047456655715 | VALMIR LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE SALGADOS, DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DEDE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REA-LIZADA NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/01/2007 | 300.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO GOL PL.MNH-1617/PB, CONDUZINDO O ASSESSORDE IMPRENSA PARA O PROGRAMA NA RADIO JARDIM EM ***AREIA/PB E PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTA-DO EM JOAO PESSOA/PB A SERVICO DO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA MONITORA CONTRATADA,LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/01/2007 | 2339.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/01/2007 | 230.00 | 00042154855415 | ROBSON LINDINEY F. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO SANTANA PLACA MMP-7665/PB, CONDUZINDO OS *ASSESSORES JURIDICOS PARA O TCE EM JOAO PESSOA/PB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/01/2007 | 89.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO DESTINADO A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE OU-TUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/01/2007 | 150.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO PARATY PLACA MMS-4381/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ELEITORES NAS ELEICOES DE 01 E 29 DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/01/2007 | 275.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO KOMBI PLACA BZG-4186/PB, DESTINADO AO *TRANSPORTE DE ELEITORES NAS ELEICOES DE 01 E 29 DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/01/2007 | 275.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO VERANEIO PLACA CJM-7227/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ELEITORES NAS ELEICOES DE 01 E 29 DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/01/2007 | 275.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(O/DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO VERANEIO PLACA CJU-4045/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ELEITORES NAS ELEICOES DE 01 E 29 DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/01/2007 | 275.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(O/DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO VERANEIO PLACA LHS-2456/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ELEITORES NAS ELEICOES DE 01 E 29 DEOUTUBRO/2006, CONFORME CERTIDAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/01/2007 | 275.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(O/DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO VERANEIO PLACA BHM-2523/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ELEITORES NAS ELEICOES DE 01 E 29 DEOUTUBRO/2006, CONFORME CERTIDAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/01/2007 | 275.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(O/DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO VERANEIO PLACA BDX-3000/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ELEITORES NAS ELEICOES DE 01 E 29 DEOUTUBRO/2006, CONFORME CERTIDAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/01/2007 | 275.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(O/DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO VERANEIO PLACA CEU-5526/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ELEITORES NAS ELEICOES DE 01 E 29 DEOUTUBRO/2006, CONFORME CERTIDAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/01/2007 | 275.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(O/DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO VERANEIO PLACA COS-2975/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ELEITORES NAS ELEICOES DE 01 E 29 DEOUTUBRO/2006, CONFORME CERTIDAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/01/2007 | 275.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(O/DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO VERANEIO PLACA MMQ-2484/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ELEITORES NAS ELEICOES DE 01 E 29 DEOUTUBRO/2006, CONFORME CERTIDAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/01/2007 | 275.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(O/DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO VERANEIO PLACA AHI-4239/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ELEITORES NAS ELEICOES DE 01 E 29 DEOUTUBRO/2006, CONFORME CERTIDAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/01/2007 | 275.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(O/DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO VERANEIO PLACA CMR-4691/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ELEITORES NAS ELEICOES DE 01 E 29 DEOUTUBRO/2006, CONFORME CERTIDAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/01/2007 | 275.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(O/DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO VERANEIO PLACA CZA-8671/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ELEITORES NAS ELEICOES DE 01 E 29 DEOUTUBRO/2006, CONFORME CERTIDAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/01/2007 | 150.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CARAVAN PLACA MNY-6870/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ELEITORES NAS ELEICOES DE 01 E 29 DEOUTUBRO/2006, CONFORME CERTIDAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/01/2007 | 150.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO PARATY PLACA KHG-3907/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ELEITORES NAS ELEICOES DE 01 E 29 DEOUTUBRO/2006, CONFORME CERTIDAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/01/2007 | 150.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CARAVAN PLACA BGB-1194/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ELEITORES NAS ELEICOES DE 01 E 29 DEOUTUBRO/2006, CONFORME CERTIDAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/01/2007 | 1000.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO HI-LUX PLACA KFF-2806/PB, LOCADO A SERVICO DO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/01/2007 | 0.35 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REAL,N§5001779NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/01/2007 | 60.00 | 00097834467468 | MARIA DO P.DO SOCORRO CAVALCANTI TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAA CHEFE DA SECAO DO INCRA,CUSTEAR DESPESA COM ALI-MENTACAO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE ENTREGARELATORIO DO ANO DE 2006 E NOVOS PEDIDOS DE CCIR,COMO TAMBEM DECLARACOES DE APOSENTADORIAS, EM JOAOPESSOA/PB, NO DIA 16 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/01/2007 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTA-CAO E HOSPEDAGEM,C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-RA DO ESTADO DA PARAIBA, DEFESA CIVIL, EMATER, E *ONDE NECESSARIO FOR, NOS DIAS 15 E 17 DE JANEIRO *DE 2007, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/01/2007 | 47.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REAL,N§5001779NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/01/2007 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO UNO PLACA KLN-1266/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/01/2007 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO UNO PLACA KLN-1266/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/01/2007 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO UNO PLACA KLN-1266/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/01/2007 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO HILUX PLACA MWT-0040/PB, DESTINADO A **PRESTAR SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL EM **ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/01/2007 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO HILUX PLACA MWT-0040/PB, DESTINADO A **PRESTAR SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL EM *ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/01/2007 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO HILUX PLACA MWT-0040/PB, DESTINADO A **PRESTAR SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL EM *ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/01/2007 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS DESTE **MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/01/2007 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS DESTE **MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/01/2007 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS DESTE **MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/01/2007 | 4000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO TRATOR, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS DEABERTURA DE BARRAGEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/01/2007 | 4000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO TRATOR, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS DEABERTURA DE BARRAGEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/01/2007 | 4000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO TRATOR, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS DEABERTURA DE BARRAGEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/01/2007 | 447.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA *MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO SISTEMA MUNICIPAL DE *SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/01/2007 | 300.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS(BATERIA 95 AMP.), DESTINADAS AO VEICULO *AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB,PERTENCENTE AO SISTE-MA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/01/2007 | 814.16 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/01/2007 | 32.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE"EUNICELEAL DE SOUZA" NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006, COM VENCIMENTO 16/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/01/2007 | 100.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS MEDICOS (EXAMES LABORATORIAIS), REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/01/2007 | 312.88 | 09611930000156 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DOACAO AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/01/2007 | 257.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, COM VENCIMENTO EM 16/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/01/2007 | 2195.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, COM VENCIMENTO EM 16/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/01/2007 | 310.00 | 00003317503416 | ARNALDO TRAJANO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PODAGEM DE ARVORES NA E.M.E.F.ESTANISLAU ELOY,RUA JOAQUIM C.DE MORAIS, MANOEL BENTO CAVALCANTE ENO CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTA *CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/01/2007 | 403.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE TROFEUS,DESTINADOS A PREMIA€AO DO TORNEIO ESPORTIVO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NA ZONA RURAL/PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/01/2007 | 151.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL "JOSEBRONZEADO SOBRINHO" E GINASIO DE ESPORTE, RELATIVOA FATURA DE DEZEMBRO/2006, COM VENCIMENTO EM 16/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS. CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/01/2007 | 53.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO EDUC.PROFS.DE **CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006, COM VENCIMENTO EM 16/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/01/2007 | 32.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA DES-TE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, *RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2006, COM VENCIMENTO EM *16/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/01/2007 | 36.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/01/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE *FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/01/2007 | 43.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, RELATIVO AOMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/01/2007 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO *ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/01/2007 | 173.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, *DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MESMES DEZEMBRO/2006, COM VENCIMENTO EM 16/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/01/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAAREA DE PLANEJAMENTO E PROJETO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/01/2007 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/01/2007 | 23454.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA-MENTO DA SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSENESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/01/2007 | 227.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, COM VENCIMENTO EM 16/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANT. E MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/01/2007 | 4959.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 02(DOIS)COMPUTADORES COM ASSESSORIOS E 02(DUAS)IMPRESSORAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOAO IGD(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/01/2007 | 2907.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01(UM) COMPUTADOR COM ASSESSORIOS, CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/01/2007 | 170.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM.E RECUP. DE PCS.TRAT.E MAT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NA CAIXA DE COMANDO DO TRATORPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/01/2007 | 325.00 | 02472105000330 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS(CORREIA DO ALTERNADOR), DESTINADO AO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AOSISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/01/2007 | 1800.00 | 00078991048404 | ALEKSANDRO FARIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULO, DESTINADO AOTRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS POSTOS DE SAUDEDA ZONA RURAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/01/2007 | 910.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE PINTURA(TINTAS ETC.), DESTINADO AOSSERVICOS DE PINTURA DAS CASAS ONDE SERA INSTALADAAS EQUIPES DO PSF IV, V E VI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/01/2007 | 669.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE HIDRAULICO(CANOS ETC.), DESTINADO AADEQUACAO DAS CASAS ONDE SERA INSTALADA AS EQUIPESDO PSF IV, V E VI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/01/2007 | 594.50 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE ELETRICO(FIOS ETC.), DESTINADO A **ADEQUACAO DAS CASAS ONDE SERA INSTALADA AS EQUIPESDO PSF IV, V E VI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/01/2007 | 180.00 | 02803816000189 | INJEL-INJECAO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS DE REGULAGEM TECNICA NO SISTEMA DE INJE-CAO ELETRONICA COM TESTE COMPUTADORIZADOR E LIMPE-ZA DE BICOS, NO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936, PERTENCENTE AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/01/2007 | 154.82 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DO PSF-COORDENADOR D/SAUDE BUCALRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007(PARTE EMPRESA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/01/2007 | 47075.44 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGEPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/01/2007 | 2719.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS,DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2007,(PARTE EMPRESA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/01/2007 | 735.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS,DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO *AO MES DE JANEIRO/2007,(PARTE EMPRESA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/01/2007 | 210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS,DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DA ENFERMEIRA CONTRATADA, RELATIVO AO MES DE **JANEIRO/2007,(PARTE EMPRESA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/01/2007 | 141.00 | 08592222000152 | LABORATORIO CLINICO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSLABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/01/2007 | 750.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO GOL PLACA KDG-5573/PB, CONDUZINDO O SR.MANOEL FIDELIS DE LIMA, RUA SALVINO MIRANDA N§ 99,CPF:040.144.424-46, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMO-DIALISE NO HOSPITAL DR.EDGLEY EM CAMPINA GRANDE/PBRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/01/2007 | 269.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGUROOBRIGATORIO DO VEICULO KOMBI PLACA MMS-9379/PB, **DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADESCIRCO VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/01/2007 | 2545.29 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DOS SERVIDORESMUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2007, **(PARTE EMPRESA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/01/2007 | 260.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO GOL PLACA MNH-1617/PB, CONDUZINDO O SE-CRETARIO DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO3§ NUCLEO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE/PB E SECRETA-RIA DE SAUDE EM ESPERANCA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/01/2007 | 150.00 | 00002678303438 | ELIZABETE VIRTURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM CIRURGIAA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/01/2007 | 150.00 | 00005932245409 | JOAQUIM BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/FATURA DEAGUA E ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/01/2007 | 150.00 | 00006850098403 | JULIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINACEIRA DOADA A QUADRILHA "SHOW ACONCHEGO" PARAPARTICIPAR DA SEMANA DE CULTURA DO ARTESANATO DA *PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/01/2007 | 100.00 | 00057992940172 | JONAS GONCALVES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEMDE ONIBUS PARA BRASILIA-DF EM BUSCA DE OPORTUNIDA-DE DE EMPREGO, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/01/2007 | 100.00 | 00033017867404 | MARIA DE FATIMA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUI-SICAO DE UM OCULOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/01/2007 | 100.00 | 00001555806473 | CICERA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARI-FA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, A PESSOA CARENTE **ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/01/2007 | 1090.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL,TUBOS, JOELHOS E T, DESTINADO A SERVI-CO DE REPARO NA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS **DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/01/2007 | 570.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIALELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/01/2007 | 700.00 | 00076735370872 | LUIZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMINHAO PLACA MMX-6059/PB, DESTINADO *AO TRANSPORTE DE AGUA, PARA ABASTECER AS CISTERNASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA ZONA RURAL,DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/01/2007 | 2460.00 | 00004817753820 | JOSE SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 164 CARRADAS DAGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/01/2007 | 1700.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO CAMINHAO PLACA MZG-1990/PB, DESTINADO AO SERVI-CO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER AS CISTER-NAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EAS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL,DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/01/2007 | 171.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGUROOBRIGATORIO DO VEICULO PARATY PLACA MMS-4381/PB, *PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/01/2007 | 50.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/01/2007 | 59.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/01/2007 | 200.00 | 00042154855415 | ROBSON LINDINEY F. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO SANTANA PLACA MMP-7665/PB, CONDUZINDO ODIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E A TESOUREIRAPARA O BANCO REAL EM CAMPINA GRANDE/PB, CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM **ESPERANCA/PB,DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/01/2007 | 925.00 | 00042154855415 | ROBSON LINDINEY F. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO SANTANA PLACA MMP-7665/PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL, NOS DIAS 2728 E 29 DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/01/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MONITORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DOPETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/01/2007 | 500.50 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADO AO PROGRAMADO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/01/2007 | 700.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADO AO PROGRAMADO PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/01/2007 | 1223.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO PE-TI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/01/2007 | 288.02 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETIRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/01/2007 | 223.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO DASESCOLAS ESTANISLAU ELOY E ANTONIO CARNEIRO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/01/2007 | 143.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, CAIXA DE DESCARGA COMPLETA, SUPORTE *PARA CADEADO,FECHADURA E LAMPADA FLORESCENTE, DES-TINADA A MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL *DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/01/2007 | 126.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADO AO VEICULO BESTA PLACA MNY-97-31/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/01/2007 | 30.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/01/2007 | 4098.01 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DOS AUXILIARESDE SERVICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007,(PARTEEMPRESA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/01/2007 | 8184.96 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER,DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE JANEIRO/2007,(PARTE EMPRESA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/01/2007 | 428.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGUROOBRIGATORIO DO VEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PB, **DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z/RURAL *PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/01/2007 | 1200.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO BESTA PLACA *MNY-9731/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE **MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/01/2007 | 1615.04 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/01/2007 | 1615.04 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/01/2007 | 2121.28 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/01/2007 | 2964.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO PARA TRANSPORTA ESTUDANTES E UNIVERSI-TARIOS DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE/PB, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/01/2007 | 2782.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO NA COTA PARTEDO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ***EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/01/2007 | 180.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MMT-*1058/PB, LOCADO PARA PRESTAR DIVERSOS SERVICOS A *SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE **DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/01/2007 | 1600.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA KLN-*1266/PB, LOCADO PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSPOR-TE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/01/2007 | 800.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO HILUX PLACA *MMM-0440/PB,LOCADO PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANS-PORTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/01/2007 | 600.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA AV.JOAQUIM C.DE MORAIS, 150,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E CONSELHO DE DI-REITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AOS *MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/01/2007 | 853.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DATELEMAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/01/2007 | 409.70 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DATIM TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE AO GABINETE DO *PREFEITO,RELATIVO AO PERIODO DE 02/12/2006 A 31/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/01/2007 | 940.49 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTEDO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/01/2007 | 1030.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSPRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS EHOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS, REALIZADOS PARA EDI-LIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/01/2007 | 800.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PARATY PLACA MMS4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/01/2007 | 800.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO F-1000 PLACAKGG-0639/PB, LOCADO PARA PRESTAR SERVICOS DE MANU-TENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE *DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/01/2007 | 1000.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR FORD *PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/01/2007 | 1292.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLA-CA MZE-1990/PB, LOCADO PARA O TRANSPORTE DE AGUA,PARA AS CISTERNAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, *RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/01/2007 | 700.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLA-CA MOD-7970/PB, LOCADO PARA O TRANSPORTE DE AGUA,PARA AS CISTERNAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, *RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/01/2007 | 950.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLA-CA MMU-8600/PB, LOCADO PARA PRESTAR SERVICOS DE COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/01/2007 | 950.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLA-CA KFU-4428/PB, LOCADO PARA PRESTAR SERVICOS DE COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/01/2007 | 950.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLA-CA BML-4670/PB,LOCADO PARA PRESTAR SERVICOS DE CO-LETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/01/2007 | 950.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLA-CA HOM-0935/PB,LOCADO PARA PRESTAR SERVICOS DE CO-LETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/01/2007 | 5000.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/01/2007 | 180.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MMQ-*1290/PB, LOCADO PARA PRESTAR DIVERSOS SERVICOS A *SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/01/2007 | 1409.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE DEVOLUCAO DE RECURSOS DE APLICACAO, RELATIVOAO CONVENIO N§446/2004, FIRMADO ENTRE O MINISTERIODA SAUDE E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/01/2007 | 2091.02 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE DEVOLUCAO DE RECURSOS DE APLICACAO, RELATIVOAO CONVENIO N§445/2004, FIRMADO ENTRE O MINISTERIODA SAUDE E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/01/2007 | 872.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EM EQUIP.LAB.E HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE MANUTENCAO EM APARELHOS MEDICO-HOSPITALARES, **CONFORME NOTA ANEXA,PERTENCENTE AO SISTEMA MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/01/2007 | 200.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA *KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO SISTEMA MUNICIPAL DE *SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/01/2007 | 1500.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MNP-7168/PB, LOCADO PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTEDE PROFISSIONAIS DA SAUDE, DA SEDE PARA O PSF DO *SITIO GRAVATA-ACU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/01/2007 | 460.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACAMNL-7926/PB, PERTENCENTE AO SISTEMA MUNICIPAL DE *SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/01/2007 | 1500.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MMW-*8808/PB, LOCADO PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DA *SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O PSF DE PE DESERROTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/01/2007 | 1000.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MNS-9379/PB, PERTENCENTE AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/01/2007 | 2300.79 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA **KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO SISTEMA MUNICIPAL DE *SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/01/2007 | 2376.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACAMMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO SISTEMA MUNICIPAL DE *SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/01/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO GINECOLOGISTA, EXERCENDO SUA FUNCAONO CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA" E NO POSTO DE SAUDE"JOSE TOMAZ FILHO", NESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/01/2007 | 575.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DATELEMAR,PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE"EUNICE LEALDE SOUZA",RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/01/2007 | 440.00 | 04458965000183 | FABRICIO ALVES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TAMBORES, DESTINADO A RECOLHER LIXO EM VARIAS *RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/01/2007 | 200.00 | 00002059651484 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ROCO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA REMIGIO/PB AO SITIO ALTO DA TABOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/01/2007 | 200.00 | 00012695522878 | DAVI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ROCO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA REMIGIO/PB AO SITIO ALTO DA TABOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/01/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DEAGUA, PERTENCENTE AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/01/2007 | 47.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DEENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO PREDIO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/01/2007 | 51.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DEENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO PREDIO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/01/2007 | 72.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR *DESPESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL *OSWALDO CRUZ EM RECIFE/PE, NO DIA 23 DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/01/2007 | 1364.34 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARMACEUTICO D/EST.PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/01/2007 | 1391.94 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARMACEUTICO D/EST.PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/01/2007 | 120.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DEAGUA TRATADA, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE *SAUDE:""EUNICE LEAL DE SOUZA " E DE LAGOA DO MATO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/01/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADE AGUA, PERTENCENTE AO PSF, RELATIVO AO MES DE **JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/01/2007 | 122.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADE AGUA, PERTENCENTE AOS PSFS, RELATIVO AOS MESESDE SETEMBRO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/01/2007 | 84.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PSFS DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/01/2007 | 72.00 | 00058634452468 | JOSE LAURENTINO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO **AGENTAMENTO DE TRATAMENTO DE ONCOLOGICO N/HOSPITALJOSE LAUREANO EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 22 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/01/2007 | 57.24 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA *DO FUNDO ESPECIAL, N§56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/01/2007 | 60.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA A CHEFE DE SECAO DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFI-CACAO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPOR-TE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO POSTODE IDENTIFICACAO N§ 150, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOIPC EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/01/2007 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTA-CAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ***ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DA INFRA-*ESTRUTURA(DEFESA CIVIL), CHEFIA DA CASA CIVIL DOESTADO, E ONDE NECESSARIO FOR, NOS DIAS 22 E 24 DEJANEIRO/2007, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/01/2007 | 11870.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ***DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/01/2007 | 36.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/01/2007 | 56.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/01/2007 | 43.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/01/2007 | 866.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ASSESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/01/2007 | 866.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ASSESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/01/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/01/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/01/2007 | 3924.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/01/2007 | 2144.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/01/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS DO GABINETE *DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/01/2007 | 5750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/01/2007 | 1637.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/01/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/01/2007 | 1100.00 | 01548546000144 | CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ACORDO COM OCONVENIO N§001107 FIRMADO ENTRE A P.M.R E A T.O.,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/01/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/01/2007 | 100.00 | 00058633979420 | MARILENE FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURA *DE AGUA E ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/01/2007 | 21217.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEDE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS CRECHESRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/01/2007 | 731.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DATELEMAR DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/01/2007 | 14315.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/01/2007 | 24.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/01/2007 | 145.00 | 00052538117453 | DAVI ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 145(CENTO E QUARENTA E CINCO) CARRADAS **DAGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/01/2007 | 1407.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DECOMPLEMENTACAO DO PSF-COORDENADOR DE SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA ENFERMEIRA CONTRATADA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/01/2007 | 23139.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE *SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/01/2007 | 20.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO **SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/01/2007 | 3611.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL *CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/01/2007 | 13731.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE,RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/01/2007 | 60.00 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA TOME E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O COORDENADOR DE SAUDE BUCAL, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DEUMA REUNIAO NO CEFOR, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/01/2007 | 4869.26 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/01/2007 | 44839.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEDE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1¦ A 4¦ SERIE DO *ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIR0 DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/01/2007 | 27.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE *1¦ A 4¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO *MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/01/2007 | 21529.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5¦ A 8¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/01/2007 | 9.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE *5¦ A 8¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO *MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/01/2007 | 8039.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/01/2007 | 2.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES E *SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/01/2007 | 37254.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICO DO ENSINO *FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/01/2007 | 170.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CIMENTO, DESTINADOS A SERVICO DE PEQUENOS REPA-ROS, NAS ESCOLAS: ESTANISLAU ELOY, ANTONIO CARNEI-RO,MANOEL TOMAZ E ANTONIO BATISTA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/01/2007 | 40.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE **SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/01/2007 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ***ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA GIDUR(CEF), GABINETECIVIL DO GOVERNADOR, SECRETARIADE PLANEJAMENTO DOESTADO, CEHAP E ONDE NECESSARIO FOR, NOS DIAS 29 E31 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/01/2007 | 7385.14 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/01/2007 | 72.00 | 00058634452468 | JOSE LAURENTINO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM **ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDO CADASTRAMENTO DOS NOVOS PSFS NO SCNES NA SECRE-TARIA ESTADUAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA01 DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/01/2007 | 150.00 | 04721514000197 | ELSON BARBOSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A DELEGACIA DE PO-LICIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/01/2007 | 850.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DELEITE IN NATURA, DESTINADO AO PETI, REFERENTE AO *MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2007 | 584.50 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEFRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PETI, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2007 | 2766.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2007 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2007 | 1637.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2007 | 5750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE *DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2007 | 5750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2007 | 3750.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2007 | 2.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2007 | 2600.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/01/2007 | 3726.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVOR DO IPSERINSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§695 DE DEZEMBRO/2006RELATIVO AO 01/60-JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2007 | 10.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REPASSE, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/01/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE *DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2007 | 37.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO *AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTA, LOTADOS NA SECRETARIA *DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2007 | 12266.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2007 | 9.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2007 | 604.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA *DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/01/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2007 | 3000.00 | 04905558000177 | MENDONCA & SALOMAO-ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSADVOCATICIOS EM GERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, *LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2007 | 4483.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2007 | 8738.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES E REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2007 | 4.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2007 | 14092.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2007 | 12.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURARELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2007 | 310.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE SOLDA E LANTERNAGEM, EXECUTADO NOS ONIBUS **PLACA MMU-8499/PB E MNH-5038/PB, QUE TRANSPORTA **ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO **FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2007 | 1000.00 | 00088537480444 | MARIA MARLI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL, SITUADO NA RUA: JOSE LAUREANO S/N, ONDE **FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2007 | 36.00 | 00000074889478 | IBIRENALDO MARQUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR *DESPESA COM ALIMENTACAO,COM A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS REFERENTE AO CADASTRAMENTO NO SIAB DONOVO PSFS NO DATASUS EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 01DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCASALARIAL DA TECNICA ADMINISTRATIVA N-1, LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2007 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR *DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PACIENTES *PARA O HOSPITAL FAV EM RECIFE/PE, NO DIA 01 DE FE-VEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2007 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2007 | 1839.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2007 | 1781.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2007 | 1.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | CAPACITACAO DO GRUPO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2007 | 1200.00 | 00062079751115 | MARIA DA GLORIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO,JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2007 | 4694.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2007 | 74.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, *LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2007 | 14140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2007 | 10.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2007 | 1600.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO FIAT UNO PLACA MMW-8808/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO PARA O PSF DO SITIO PE DE SERROTE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2007 | 1600.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE3 EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT UNO PLACA MMW-8808/PB, DESTINADO *AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O PSF DO SITIO PE DE SERROTE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2007 | 1600.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO GOL PLACA MNP-7168/PB, DESTINADO AO ***TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO PARA O PSF DE GRAVATA-ACU, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2007 | 1600.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO GOL PLACA MNP-7168/PB, DESTINADO AO ***TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO PARA O PSF DE GRAVATA-ACU, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/01/2007 | 750.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO GOL PLACA KDG-5573/PB, CONDUZINDO O SR.MANOEL FIDELIS DE LIMA, RUA SALVINO MIRANDA N§99,CPF: 040.144.424-46, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DR.EDGLEY EM CAMPINA GRANDE/PBRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2007 | 1614.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2007 | 2.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, *LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2007 | 9160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DOS PROFISSIONAISDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONVIVENCIA COM A SECA MELHORAR OS SISTEMAS | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000499 | 31/01/2007 | 40000.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2¦ PAR-CELA DOS SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE 06(SEIS)POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2007 | 197.85 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2007 | 18.11 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 9.929-5FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2007 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORESDAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2007 | 176.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE VASSOURAO, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2007 | 140.00 | 00003333672782 | GERALDO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMEN-TO DE AGUA E ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITA-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2007 | 3368.37 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 15.000-2- FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2007 | 353.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEPDIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/02/2007 | 7596.97 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETA-RIAS DE ADMINISTRACAO,ACAO SOCIAL, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2007,(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2007 | 2010.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO DE PRESTACAO DE SERVICO DO VEICULO VERANEIO PLACA JLT-3187/PB, DESTINADO A EXECUTAR OS SERVICOS *DE PUBLICIDADE, DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL, **NESTE MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/02/2007 | 22.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO AFB/MS N§9.929-5, *NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2007 | 100.00 | 00004781200443 | ANTONIO IZIDORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORMETERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO DA USI-NA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE **NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2007 | 100.00 | 00097980170482 | LINDAURA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORMETERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO DA USI-NA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE **NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2007 | 100.00 | 00083913750487 | CICERO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORMETERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO DA USI-NA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE **NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2007 | 100.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORMETERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO DA USI-NA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE **NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2007 | 100.00 | 00018575099434 | JOSE FREITAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORMETERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO DA USI-NA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE **NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2007 | 100.00 | 00004481757469 | FERNANDO F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORMETERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO DA USI-NA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE **NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2007 | 100.00 | 00004655520809 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORMETERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO DA USI-NA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE **NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2007 | 70.00 | 00031297722434 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2007 | 50.00 | 00002604986450 | VERA LUCIA SALUSTIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2007 | 70.00 | 00002168718407 | MARIA JOSE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2007 | 80.00 | 00099628465449 | ANTONIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2007 | 50.00 | 00092980597449 | VERONICA DE LIMA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2007 | 50.00 | 00002748984463 | LISONETE DE LIMA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2007 | 60.00 | 00005248017467 | CARMELITA WALDEVINO PRREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2007 | 35.00 | 00002087335400 | SEVERINA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2007 | 303.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEPDIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2007 | 404.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEPDIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2007 | 900.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PREENCHIMENTO E ENTREGA DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL *GFIP, ATRAVES DO SISTEMA SEFIP, RELATIVAS PERIODODE JULHO A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2007 | 450.00 | 00003368844865 | ANTONIO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 113ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2007 | 1126.00 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01(UM)FOGAO, 01(UM)MICRO SISTEM, 01(UM) DVD, 01(UMA)BATEDEIRA, 01(UM) FERRO ELETRICO E 01(UM) LI-QUIDIFICADOR, DESTINADO A PREMIACAO COM OS CONTRI-BUINTES DO IPTU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2007 | 270.73 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2007 | 8294.99 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CENEAGEPROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL-PMS, RELATIVO A PAR-CELA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2007 | 7787.12 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETA-RIAS DE ADMINISTRACAO,ACAO SOCIAL, FINANCAS, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E EDUCACAO(CRECHE), RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2006.(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2007 | 14.50 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REAL N§5001779NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2007 | 9528.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETA-RIAS DE ADMINISTRACAO,ACAO SOCIAL, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006,(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00026799529449 | MABEL NUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSADVOCATICIOS DA ASSESSORA JURIDICA,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2007 | 350.00 | 00010880321415 | NOELMARIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA *ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2007 | 3750.24 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER,DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, (PAR-TE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2007 | 2954.72 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DE FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007,(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2007 | 8996.18 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CENEAGEPROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN, RELA-TIVO A PARCELA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2007 | 350.00 | 00004459889404 | ARISTONE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUA FUNCAO *COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA E.M.E.F.ESTANISLAU ELOY, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2007 | 200.00 | 00017659680463 | JOSE ANTONIO PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NO SITIO MALACACHETA, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DE EDUCACAO INFANTIL, *ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARNEIRO FILHO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2007 | 200.00 | 00017659680463 | JOSE ANTONIO PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NO SITIO MALACACHETA, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DE EDUCACAO INFANTIL, *ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARNEIRO FILHO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2007 | 150.00 | 00001797988719 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEMPARA O RIO DE JANEIRO,A PESSOA CARENTE ACIMA CITA-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2007 | 50.00 | 00005548984462 | MARIA DA PIEDADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OCULOS *DE GRAU, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, CONFORME *DOCUMENTOS EM ANEXO, EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL N§ 660/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2007 | 100.00 | 00004338670436 | EDNALVA JUVINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURA *DE AGUA E ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2007 | 100.00 | 00001909202460 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/MEDICAMEN-TOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2007 | 50.00 | 00017623197487 | BENEDITO BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURA *DE AGUA E ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2007 | 150.00 | 00058634908453 | MARIA JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURASDE AGUA E ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2007 | 600.00 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SALA ONDE *FUNCIONA A BOLSA FAMILIA,NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2007 | 150.00 | 00003032095425 | MARIA DE LOURDES DINIZ FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2007 | 1213.40 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2007 | 36.00 | 00000074889478 | IBIRENALDO MARQUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR *DESPESA COM ALIMENTACAO,COM A FINALIDADE DE CADAS-TRAMENTO NO SIAB DOS NOVOS PSFS NO MINISTERIO DA *SAUDE EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00002280105438 | EMANUEL ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMINHAO PLACA KHI-0845/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO DAS CISTERNASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CCAMIONETA PLACA KGG-6939/PB, DESTINADOAOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2007 | 500.00 | 00003111707490 | JOTAILSON GOMES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO MOTO HONDA PLACA KJY-8583/PB, DESTINADO ADIVERSOS SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2007 | 800.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CAMIONETA PAMPA PLACA MND-4600/PB, DESTINADO A EXECUTAR OS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA EMDIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00028379074807 | DJALMA BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICO DO VEICULO CAMINHAO PLACACXU-0459/PB, DESTINADO AO SERVICO DE TRANSPORTE DEAGUA PARA ABASTECER AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E AS CISTERNAS DA ZO-NA RURAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2007 | 1300.00 | 00003340414491 | CLOVIS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICO DO VEICULO CAMINHAO PLACAMMO-9667/PB, DESTINADO AO SERVICO DE TRANSPORTE DEAGUA PARA ABASTECER AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E AS CISTERNAS DA ZO-NA RURAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2007 | 2000.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICO DO VEICULO CAMINHAO PLACAMZG-1990/PB, DESTINADO AO SERVICO DE TRANSPORTE DEAGUA PARA ABASTECER AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E AS CISTERNAS DA ZO-NA RURAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2007 | 830.00 | 00058632662449 | ERIVALDO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE SOLDA,REALIZADO EM TAMBORES DE LIXO, NAS CARRO-CAS DE COLETA DE LIXO, CAVALETES E RECUPERACAO DOTANQUE DAGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2007 | 12852.83 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CENEAGEPROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA-PAGU, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2007 | 900.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS,REALIZADO NA PATROL, QUE SE ENCONTRA FA-ZENDO SERVICO DE MELHORIA NAS ESCOLAS VICINAIS, **DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/02/2007 | 899.00 | 00004335720432 | ROGERIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO F.4000 PLACA BWC-5800/PB, DESTINADO A *RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/02/2007 | 10500.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGEPROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA-PAGU, RELATIVO APARCELA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/02/2007 | 10500.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGEPROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA-PAGU, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2007 | 1496.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PSF-ENFERMEIRA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2007 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO GOL PLACA MMS-4223/PB, DESTINADO AO TRANS-PORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, **RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2007 | 260.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS, REALIZADAOS NAS AMBULANCIAS PLACA MMZ-*8825/PB E MOA-4919/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2007 | 2285.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2007 | 164.56 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007.(PARTEEMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2007 | 466.88 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA *VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2007 | 1602.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PARATY MMU-8966/PB, CONDUZINDO PACIENTES *DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCO VIZINHAS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2007 | 340.00 | 00000015851427 | JOSEVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO COMPRESSOR DE AR, CADEIRA ODONTO-LOGICA E DO ALMAGUINADOR, PERTENCENTE AO CENTRO DESAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA" E DO POSTO DE SAUDE *DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2007 | 9339.64 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CENEAGEPROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS, RELATIVOA PARCELA 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2007 | 10212.05 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CENEAGEPROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS, RELATIVOA PARCELA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT.DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2007 | 550.00 | 00078992834420 | JOSEFA REJANE COELHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DA FISIOTERAPEUTA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONVIVENCIA COM A SECA MELHORAR OS SISTEMAS | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000556 | 01/02/2007 | 40000.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3¦ MEDI-CAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE 06(SEIS)POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/02/2007 | 390.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDA-DE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET, PERTENCENTE A **SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/02/2007 | 195.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDA-DE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET,PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/02/2007 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDA-DE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET,PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/02/2007 | 130.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALI-DADE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/02/2007 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDA-DE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET, PERTENCENTE A **SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/02/2007 | 130.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALI-DADE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET, PERTENCENTE ASECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/02/2007 | 130.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALI-DADE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET, PERTENCENTE ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE *NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/02/2007 | 130.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALI-DADE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET, PERTENCENTE AASSESSORIA DE IMPRENSA,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/02/2007 | 130.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALI-DADE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET, PERTENCENTE AASSESSORIA JURIDICA,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/02/2007 | 130.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDA-DE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET, PERTENCENTE A **SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MESES DE *NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/02/2007 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDA-DE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET,PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/02/2007 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDA-DE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET, PERTENCENTE A **ASSESSORIA JURIDICA , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/02/2007 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDA-DE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET, PERTENCENTE A **ASSESSORIA DE IMPRENSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/02/2007 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDA-DE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET, PERTENCENTE A **SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/02/2007 | 130.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDA-DE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET, PERTENCENTE A **SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/02/2007 | 130.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDA-DE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET, PERTENCENTE A **SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/02/2007 | 2200.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADO A GIRANDULA DO *FINAL DE ANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/02/2007 | 370.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS, INSTALACAO DE SOFTWARE EMANUTENCAO, REALIZADO EM VARIAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/02/2007 | 150.00 | 04721514000197 | ELSON BARBOSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A DELEGACIA DEPOLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/02/2007 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTA-CAO E HOSPEDAGEM, C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA GIDUR(C.E.F.), SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO,SECRETARIA DE SAU-DE, E ONDE NECESSARIO FOR, NOS DIAS 07 E 08 DE FE-VEREIRO/2007, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/02/2007 | 990.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAOMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DEFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/02/2007 | 155.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MMU-8924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/02/2007 | 270.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA **ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/02/2007 | 160.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01(UMA) BOMBA SUBMERSA, DESTINADO A ESCOLA M.E.F.ANTONIO CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/02/2007 | 333.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS P/ E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA **ZONA RURAL P/ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE *MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/02/2007 | 255.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS E PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS E PNEUS, DESTINADO AO VEICULO PARATY PLA-CA MMS-4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/02/2007 | 50.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADO AO VEICULO PARATY PLACA MMS-4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/02/2007 | 101.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADO AO VEICULO PARATY PLACA MMS-4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/02/2007 | 900.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS E PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS E PNEUS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAPLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/02/2007 | 227.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS E PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA **MO0A-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE **SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/02/2007 | 479.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/02/2007 | 160.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/02/2007 | 1600.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO GOL PLACA MNP-7168/PB, DESTINADO AO ***TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO PARA OS PSFS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/02/2007 | 1600.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT PLACA MWW-8808/PB, DESTINADO AO **TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO PARA OS PSFS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/02/2007 | 750.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RENOVACAO DE PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA PLACAKAA-9212/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/02/2007 | 540.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RENOVACAO DE PNEUS DO VEICULO KOMBI PLACA MMS-9379/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/02/2007 | 36.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR *DESPESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL *JOSE LAUREANO EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | REFORMA, AMP.E/OU RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/02/2007 | 14000.00 | 05065307000194 | J W CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE REFORMA E RECUPERACAO DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS *EM ANEXO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/02/2007 | 730.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RENOVACAO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/02/2007 | 60.00 | 08966228000142 | MEDEIROS TELINO CINEZIO TEL & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE DURATEX, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/02/2007 | 40.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PB, *DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z/RURAL *P/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/02/2007 | 160.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHO,TECLADO E CILINDRO P/HP1200), DESTINADO A SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/02/2007 | 555.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REMANUFATURA DE CARTUCHO,E MANUTENCAO DE IMPRE-SSORA E REMANUFATURA DE TONER,DESTINADO A SECRETA-RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/02/2007 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/02/2007 | 22.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO POCOS 1 N§9.957-0,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/02/2007 | 96.00 | 02358335000101 | JUSTO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DAS MAQUINAS DE ESCREVER, PERTENCEN-TE AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/02/2007 | 580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MMU-8924/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/02/2007 | 1160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/02/2007 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCIAMENTO DE RODASREALIZADO NO VEICULO KOMBI PLACA MMU-8924/PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/02/2007 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADO PARA O VEICULO BESTA PLACA MNY9731/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/02/2007 | 230.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E MAO DE *OBRA, REALIZADO NO VEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z/RURAL *P/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/02/2007 | 540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS DE RENOVACAO DE PNEUS,REALIZADOS NO VEI-CULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, DESTINADO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/02/2007 | 1080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS DE RENOVACAO DE PNEUS,REALIZADOS NO VEI-CULO ONIBUS PLACA MOA-5510/PB, DESTINADO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/02/2007 | 32.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADO AO VEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/02/2007 | 36.00 | 00000074889478 | IBIRENALDO MARQUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PAR AO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REFERENTE AO CADASTRO DASEQUIPES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA NO SCNES NOAUDITORIO DO CORPO DE BOMBEIROS EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 09 DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/02/2007 | 25.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO PARATY PLACA MMS-4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/02/2007 | 215.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS(CORREIAS SICRONIZADAS E BOMBA DAGUA), DESTINADO AO VEICULO PARATY PLACA MMS-4381/PB,PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/02/2007 | 600.00 | 40981326000161 | GILVANIA BARBASA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE "EU-NICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/02/2007 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/02/2007 | 24.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OLEO(TUT.TUTELA), DESTINADO AO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA KAA-9212/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/02/2007 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACAKAA-9212/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/02/2007 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/02/2007 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMEN-TO DE RODAS, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PLACAMMZ-8825/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/02/2007 | 738.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA **KAA-9212/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/02/2007 | 140.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMEDICOS(EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA), REALIZADOS EMMULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/02/2007 | 525.00 | 04994909000163 | HGN SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMEDICOS(EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA), REALIZADOS EMMULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/02/2007 | 2705.60 | 01777673000115 | ASMED COMERCIO DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAOMEDICAMENTOS, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/02/2007 | 2359.60 | 01777673000115 | ASMED COMERCIO DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/02/2007 | 282.37 | 09611930000156 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DOACAO AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/02/2007 | 170.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CIMENTO,DESTINADO AOS SERVICOS DE REPAROS, REA-LIZADO NOS CALCAMENTOS DAS RUAS CAMILO CIRINO, AV.FREI DAMIAO E LINDOLFO DE AZEVEDO DANTAS,NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | AQUIS.EQUIP.GERAIS E DE INFOR. P/UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/02/2007 | 7850.00 | 00397478000105 | AÇO FORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 110 (CENTO E DEZ)CARTEIRAS UNIVERSITARIAS E 20(VINTE) CARTEIRAS COM MESAS, DESTINADAS AS ESCOLASESTANISLAU ELOY, SEVERINO B. LYRA, MANOEL DE FREI-TAS,PEDRO BATISTA E JULIA VITORIO, TODAS NESTE MU-NICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/02/2007 | 35.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/02/2007 | 3981.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCE-LAMENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA),EM FAVOR DO IPSERINSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§656/2005, RELATIVO *A PARCELA 18/60-FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/02/2007 | 2316.68 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/02/2007 | 84.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TROFEUS,DESTINADO A PREMIACAO DE TORNEIO DE FU-TEBOL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/02/2007 | 5859.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/02/2007 | 549.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA **ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/02/2007 | 680.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA **ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/02/2007 | 416.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA **ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/02/2007 | 60.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA CHEFE DA SECAO DE IDENTIFICACAO, CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO P.I.-150 **PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, JUNTO AO *INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 15 DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/02/2007 | 4137.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/02/2007 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICADEBITADO NA CONTA DO FPM, DE ACORDO COM O CONVENIOFIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE **FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/02/2007 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO HILUX, MARCA TOYOTA ANO 2005/2006 PLACAKFF-2806/PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/02/2007 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTA-CAO E HOSPEDAGEM, C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SEPLAN, NA C.E.F. (GIDUR)NA SAELPA, COOPERAR, D.E.R., E ONDE FOR NECESSARIONOS DIAS 12 E 14 DE FEVEREIRO/2007, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/02/2007 | 100.00 | 04721514000197 | ELSON BARBOSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A DELEGACIA DE PO-LICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/02/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/02/2007 | 814.16 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADA NA CONTA DOICMS-REPASSE N§ 8.100-0, CONFORME CONVENIO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/02/2007 | 2107.29 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL LABORATORIAIS, DESTINADO AOS POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/02/2007 | 3197.49 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADO AOS POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/02/2007 | 84.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE "EUNICE L.DE SOUZA", RELATIVO A JANEIRO/2007 COM VENCIMENTOEM 16/02/2007, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/02/2007 | 546.60 | 00012695522878 | DAVI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGOIABA, MELANCIA, MANGA E MARACUJA PARA ATENDER **ACOES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CON-VENIO N§068/2006, CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/02/2007 | 226.50 | 00001844455408 | JOSE IRENALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOENTRO, ALFACE, PIMENTAO E CENOURA PARA ATENDER *ACOES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CON-VENIO N§068/2006, CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/02/2007 | 333.50 | 00004243934410 | ANTONIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEBATATINHA, CEBOLA E TOMATE PARA ATENDER ACOES DO *PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA *LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA *MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/02/2007 | 578.00 | 00042155002491 | ANTONIO JOSE DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECARNE DE CAPRINO PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DEAQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§068/2006, CE-LEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/02/2007 | 246.50 | 00011224010434 | JOSE SINEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECARNE DE CAPRINO PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DEAQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§068/2006, CE-LEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/02/2007 | 578.00 | 00011224010434 | JOSE SINEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECARNE DE CAPRINO PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DEAQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§068/2006, CE-LEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/02/2007 | 246.50 | 00005433159400 | ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECARNE DE CAPRINO PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DEAQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§068/2006, CE-LEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/02/2007 | 340.00 | 00032509642472 | INES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECARNE DE CAPRINO PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DEAQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§068/2006, CE-LEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/02/2007 | 212.50 | 00003076353411 | ROSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECARNE DE CAPRINO PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DEAQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§068/2006, CE-LEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/02/2007 | 247.50 | 00003724612478 | ANTONIO FERNANDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGALINHA DE CAPOEIRA PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMAAQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§068/2006, CE-LEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/02/2007 | 247.50 | 00003765863467 | JOSE ARIMATEIA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGALINHA DE CAPOEIRA PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMAAQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§068/2006, CE-LEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/02/2007 | 210.00 | 00003333672782 | GERALDO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGALINHA DE CAPOEIRA PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMAAQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§068/2006, CE-LEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/02/2007 | 442.50 | 00003728768464 | ROSINETE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGALINHA DE CAPOEIRA PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMAAQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§068/2006, CE-LEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/02/2007 | 202.50 | 00003961580480 | GERLANE MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEJERIMUM PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA AQUISICAO *DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA **FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRADO *ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/02/2007 | 180.00 | 00002408891426 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEBANANA PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA AQUISICAO **DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA **FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRADO *ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/02/2007 | 225.00 | 00002400085455 | JOAO BATISTA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DELARANJA PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA AQUISICAO *DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA **FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRADO *ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/02/2007 | 360.00 | 00019121156468 | MARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMEL DE ABELHA PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA AQUI-SICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL-TURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELE-BRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/02/2007 | 56.00 | 00001905006462 | GERALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMACACHEIRA P/ ATENDER ACOES DO PROGRAMA AQUISICAODE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA **FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRADOENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/02/2007 | 360.00 | 00006134012807 | AMOS RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMEL DE ABELHA P/ ATENDER ACOES DO PROGRAMA AQUISI-CAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU*RA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRA-DO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMI-GIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/02/2007 | 360.00 | 00098326767468 | JOANA MARIA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMEL DE ABELHA P/ ATENDER ACOES DO PROGRAMA AQUISI-CAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU*RA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRA-DO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMI-GIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/02/2007 | 311.70 | 00005603130474 | FRANCINALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMAMAO, CHUCHU E BETERRABA P/ ATENDER ACOES DO PRO-GRAMA D/AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCALDA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICI-PAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/02/2007 | 273.90 | 00002217344498 | ELSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEFARELO DE AMENDOIM PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMADE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA *AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§068/2006,CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL *DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/02/2007 | 455.25 | 00013231103487 | IREMAR FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEOVOS E GALINHA DE CAPOEIRA PARA ATENDER ACOES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA *LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA *MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/02/2007 | 585.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEBATATA, LARANJA E JERIMUM PARA ATENDER ACOES DO **PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA *LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA *MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/02/2007 | 250.50 | 00099628384449 | JOSE CASSIMIRO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DELARANJA E CAJU PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE *AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§068/2006, CE-LEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/02/2007 | 336.00 | 00015370074836 | RIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEBANANA E ABACATE PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DEAQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§068/2006, CE-LEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/02/2007 | 300.00 | 00003333672782 | GERALDO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMANGA PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUISICAODE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA **FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRADO *ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/02/2007 | 228.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, RELATI-VO A JANEIRO/2007 COM VENCIMENTO EM 16/02/2007, **DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/02/2007 | 120.00 | 00003840608465 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEFUBA DE MILHO PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE **AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/2006,CE-LEBRADO ENTRE A MDSCF EA PREFEITURA MUNICIPAL DE *REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/02/2007 | 1366.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, RELATI-VO A JANEIRO/2007 COM VENCIMENTO EM 16/02/2007, **DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/02/2007 | 3000.00 | 00087241862449 | LINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMINHAO PLACA CKH-6230/PB, DESTINADO *AO TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO DAS CISTER-NAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/02/2007 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO UNO, MODELO FIRE, PLACA KLN-1266/PB, ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES *DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/02/2007 | 614.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, RELATI-VO A JANEIRO/2007 COM VENCIMENTO EM 16/02/2007, **DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS. CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/02/2007 | 53.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA, PERTENCENTE AO CENTRO EDUC.P.DE CRIANCASE ADOLESCENTE, RELATIVO A JANEIRO/2007 C/VENCIMEN-TO EM 16/02/2007,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/02/2007 | 32.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA, PERTENCENTE A BIBLIOTECA PUBLICA, RELATI-VO A JANEIRO/2007 C/VENCIMENTO EM 16/02/2007,DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/02/2007 | 68.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA, PERTENCENTE AO ESTADIO M.JOSE BRONZEADO EGINASIO DE ESPORTE, RELATIVO A JANEIRO/2007 C/VEN-CIMENTO EM 16/02/2007, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-*REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/02/2007 | 679.40 | 09160144000180 | MARIA DA GLORIA BRITO LYRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SEDE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/02/2007 | 317.90 | 09160144000180 | MARIA DA GLORIA BRITO LYRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A DELEGACIA DEPOLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA ALIMENTACAO ASSISTIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/02/2007 | 875.00 | 09160144000180 | MARIA DA GLORIA BRITO LYRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A DOACAO AS PE-SSOAS CARENTES, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/02/2007 | 780.50 | 35418813000180 | JOAO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECARNE DE FRANGO, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ***ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONVIVENCIA COM A SECA MELHORAR OS SISTEMAS | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000710 | 14/02/2007 | 100000.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DA2§ MEDICAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAODE 15 POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/02/2007 | 500.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DEERRADIACACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/02/2007 | 47.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REAL N§5001779, *NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/02/2007 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/02/2007 | 17.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/02/2007 | 22.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/02/2007 | 2792.03 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO NA CONTA DOFPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/02/2007 | 1037.63 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA *DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/02/2007 | 18.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/02/2007 | 1040.00 | 00039617220482 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO DE PRESTACAO DE SERVICO DO VEICULO CAMINHAO PLACA KKD-5954/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE D AGUA PA-RA AS CISTERNAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALE AS CISTERNAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 22/01 A 22/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/02/2007 | 62.73 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *FUNDO ESPECIAL N§56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/02/2007 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO POCOS 2- N§10.367-5NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/02/2007 | 17.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO POCOS 2, N§10.367-5NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/02/2007 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/02/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNI-CA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/02/2007 | 3182.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/02/2007 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO *ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/02/2007 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAPARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO EHOSPEDAGEM,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO PROJETO COOPERAR, NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DO ESTADO, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DEFESA CIVIL ESTADUAL E ONDE NECESSARIO FOR,NOS DIAS 22 E 23/02/2007,EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/02/2007 | 17037.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINACAO PUBLI-CA DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/02/2007 | 760.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PA-RATY PLACA MMS-4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA *DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/02/2007 | 5000.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO A PATROL, *PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFE-RENTE A MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/02/2007 | 1000.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOTRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/02/2007 | 700.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO PLACA MOD-7970/PB, LOCADO A SERVICO DA **SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/02/2007 | 1748.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO PLACA MZG-1990/PB, LOCADO A SERVICO DO **TRANSPORTE DE AGUA PARA CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA ZONA RURAL, REFERENTE A JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/02/2007 | 500.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOF-1000 PLACA KGG-6939/PB,LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/02/2007 | 500.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGEPROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA-PAGU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/02/2007 | 170.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CIMENTO, DESTINADO AOS REPAROS DOS ESGOTOS DASRUAS:PEDRO GONCALVES DE LIMA, SAO VICENTE DE PAULAE ALFREDO R. DE CARVALHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/02/2007 | 1099.00 | 00071440054487 | JOSILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE CONCERTO E MANUTENCAO DAS CARROCAS DE LIXOPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/02/2007 | 400.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DELANCHES, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE *JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/02/2007 | 53.37 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPAES, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/02/2007 | 180.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MO-TO PLACA MNP-2320/PB, LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/02/2007 | 72.00 | 00063477475704 | SEBASTIAO DIAS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR *DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PACIENTES *PARA O HOSPITAL JOSE LAUREANO EM RECIFE/PE, NO DIA23 DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/02/2007 | 1987.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/02/2007 | 1998.48 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO *MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/02/2007 | 1000.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO KOM-BI PLACA MNS-9379/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007, **DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/02/2007 | 1200.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO FIATPLACA MOW-8808/PB, LOCADO A SERVICO DE TRANSPORTEDE EQUIPES DOS PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/02/2007 | 1200.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOLPLACA MNP-7168/PB, LOCADO A SERVICO DE TRANSPORTEDE EQUIPES DOS PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/02/2007 | 50205.98 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGEPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/02/2007 | 180.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MO-TO PLACA MMT-1058/PB, LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/02/2007 | 200.00 | 00002332930434 | ADALBERTO A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOMECANICO, REALIZADO NA BOMBA DE DIRECAO DO VEICULOTRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/02/2007 | 1600.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO FIATPLACA KLN-7168/PB, LOCADO A SERVICOS DO GABINETE *DO PREFEITO, REFERENTE A MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/02/2007 | 588.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOHILUX PLACA MMM-0040/PB, LOCADO A SERVICO DO GABI-NETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/02/2007 | 4703.84 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/02/2007 | 400.00 | 00097964883453 | PETRONIO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDOCELEBRADO NA VARA DO TRABALHO DE AREIA/PB, CONFOR-ME ATA DE AUDIENCIA DO PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/02/2007 | 400.00 | 00045140421453 | MARINALDO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDOCELEBRADO NA VARA DO TRABALHO DE AREIA/PB, CONFOR-ME ATA DE AUDIENCIA DO PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/02/2007 | 400.00 | 00065093917400 | EDNALDO JOSÉ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDOCELEBRADO NA VARA DO TRABALHO DE AREIA/PB, CONFOR-ME ATA DE AUDIENCIA DO PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/02/2007 | 600.00 | 04562361000182 | SADY BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE BOLETIM DE CADASTRO IMOBILIARIO-BCI C/IMPRESSAOFRENTE/VERSO FORMATO OFICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/02/2007 | 1650.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOBESTA PLACA MNY-9731/PB, PERTENCENTE A SECRETARIAEDUCACAO E CULTURA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/02/2007 | 1200.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOKOMBI PLACA MMU-8924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIAEDUCACAO E CULTURA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/02/2007 | 400.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOONIBUS PLACA MMO-5510/PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/02/2007 | 300.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOONIBUS PLACA MMU-8499/PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/02/2007 | 70.00 | 00056207239849 | JOSÉ ROBERTO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOMECANICO, REALIZADO NO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB, *PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/02/2007 | 11487.33 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DOS PROFESSORES *DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2007,(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2007 | 5500.64 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DE AUXILIAR DESERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2007,(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/02/2007 | 72.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CUSTEAR *DESPESA COM ALIMENTACAO,COM O OBJETIVO DE RESOLVERASSUNTOS D/ PREFEITURA NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO ESTADO, FUNDO ESCOLA E BRASIL ALFABETI-ZADO NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, NO DIA 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/02/2007 | 36.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, NO DIA 28DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/02/2007 | 3008.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/02/2007 | 50005.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICO DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/02/2007 | 40.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE **SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/02/2007 | 10847.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/02/2007 | 2.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES E *SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/02/2007 | 29388.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA 5¦ A 8¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/02/2007 | 9.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA *5¦ A 8¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO *MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/02/2007 | 64194.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA 1¦ A 4¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/02/2007 | 28.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA *1¦ A 4¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO *MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/02/2007 | 12230.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/02/2007 | 4.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/02/2007 | 4682.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL,RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/02/2007 | 3.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE *EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/02/2007 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/02/2007 | 690.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VOYAGE PLACA MNO-7290/PB, CONDUZINDO OASSESSOR DE IMPRENSA A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA A CAPITAL JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, *DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/02/2007 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AOS MESES DEOUTUBRO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/02/2007 | 8.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AOS MESESOUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2007 | 400.00 | 00096413565420 | JOSE LEVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDOCELEBRADO NA VARA DO TRABALHO DE AREIA/PB, CONFOR-ME ATA DE AUDIENCIA DO PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/02/2007 | 400.00 | 00001921020440 | CÍCERO VALDERY PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDOCELEBRADO NA VARA DO TRABALHO DE AREIA/PB, CONFOR-ME ATA DE AUDIENCIA DO PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/02/2007 | 422.96 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA TIM-TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE AO TELEFONE *MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/02/2007 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E HOSPE-DAGEM NA VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 26 E 27DE FEVEREIRO/2007,A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/02/2007 | 1416.15 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS POSTOS DE **SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/02/2007 | 5000.00 | 00045027854404 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO GINECOLOGISTA, EXERCENDO SUA FUNCAONO CENTRO DE SAUDE"EUNICE LEAL DE SOUZA E NO POSTODE SAUDE JOSE TOMAZ FILHO", NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/02/2007 | 750.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO GOL PLACA KDG-5573/PB, CONDUZINDO O SR.MA-NOEL FIDELIS DE LIMA, RUA SALVINO MIRANDA N§ 99, *CPF:040.144.424-46, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMO-DIALISE NO HOSPITAL DR.EDGLEY EM CAMPINA GRANDE/PBRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2007 | 735.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DOS AGENTES DE VI-GILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/*2007,(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2007 | 3525.18 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DOS FUNCIONARIOSDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2007,(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/02/2007 | 647.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA ENFERMEIRA CON-TRATADA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,(PARTEEMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/02/2007 | 2719.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007,(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/02/2007 | 13731.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/02/2007 | 32046.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/02/2007 | 20.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS,LO-TADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/02/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA FISIOTERAPEUTA CONTRATADA, RELATIVO *AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/02/2007 | 3611.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPID.E AMBIEN-TAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/02/2007 | 2764.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PSF, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/02/2007 | 36.00 | 00004926423464 | WAGNER LAELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR *DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PACIENTES *P/O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 28 DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/02/2007 | 532.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DOS ASSESSORES DASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007,(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/02/2007 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR *DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PACIENTES *PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ EM RECIFE/PE, NO DIA26 DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/02/2007 | 1000.00 | 00088537480444 | MARIA MARLI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO S/N, ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/02/2007 | 2533.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ASSESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/02/2007 | 1319.91 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS CRECHES "OLI-VIA BRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2007 | 150.00 | 00099623790406 | JOSE EDSON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURASDE AGUA E ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/02/2007 | 150.00 | 00001362394475 | MARCONDES JURUNA EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURASDE AGUA E ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2007 | 100.00 | 00032316330444 | MAURICIO COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURA *DE AGUA E ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/02/2007 | 7.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/02/2007 | 11.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/02/2007 | 19475.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/02/2007 | 24.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/02/2007 | 2935.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOSRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/02/2007 | 1764.00 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEFRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE *ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/02/2007 | 520.61 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/02/2007 | 291.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AS CRECHES MUNICIPAISRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/02/2007 | 802.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS POSTOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/02/2007 | 130.00 | 00067486614472 | JOSÉ ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICODE REVESTIMENTO DOS BANCOS DA AMBULANCIA PLACA MOA4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/02/2007 | 680.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS, REALIZADOS NA DUCATO PLACA MNL-7936/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/02/2007 | 140.00 | 00056207239849 | JOSÉ ROBERTO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOMECANICOS, REALIZADOS NA BOMBA DE OLEO DO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/02/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/02/2007 | 3221.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOSRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/02/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO PROGRAMA DA CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | CAPACITACAO DE PROFESSORES (PCN E TREINAMENTO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/02/2007 | 812.32 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO LANCHE DOS PRO-FESSORES DURANTE A I JORNADA PEDAGOGICA REALIZADANOS DIAS 22,23,26 E 27 DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/02/2007 | 1090.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAISRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/02/2007 | 46.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO GINASIO DE ESPOR-TE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, DEBITADO NA *CONTA DO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2007 | 3726.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA-MENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVOR DO IPSER-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§695 DE DEZEMBRO/2006RELATIVO AO 02/60-FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2007 | 1.92 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2007 | 2600.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, DEBITADO NA CONTADO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2007 | 434.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DE TARIFA E JUROS DE SALDO DE-VEDOR, NA CONTA N§ 9.957-0 - POCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2007 | 540.69 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2007 | 733.17 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,DEBITADO NA CON-TA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2007 | 593.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,DEBITADO NA CON-TA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2007 | 304.43 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,DEBITADO NA CON-TA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2007 | 314.23 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,DEBITADO NA CON-TA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2007 | 496.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EM EQUIP.LAB.E HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM (AUTO-CLAVE, TENCIOMETRO E ESTETOSCOPIO), PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2007 | 223.00 | 00026773863805 | CARLOS JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEAGUA POTAVEL, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2007 | 231.35 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS,DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2007 | 107856.15 | 05065307000194 | J W CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO, CONTRATO N§ 009/2007. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2007 | 700.00 | 00025150626872 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO IPANEMA PLACA KGT-6097/PB, TRANSLARDO OS CORPOS DO IML DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA **GRANDE/PB PARA REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2007 | 7415.90 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.DE MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL ELETRICO(LAMPADAS E REATORES ETC.), DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2007 | 575.00 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO PATROL, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/03/2007 | 140.00 | 00008499459412 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENSFEITAS NO VEICULO F-4.000 PLACA MNM-5371/PB,DESTI-NADO A REMOCAO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2007 | 250.00 | 00009535475827 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LIMPEZA DO CURRAL DO GADO E DA REPITIDORA, DES-TE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2007 | 1050.00 | 00099236281400 | SEVERINO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 105(CENTO E CINCO) CARRADAS DAGUA, DESTI-NADA AO ABASTECIMENTO P/ AS CISTERNAS DAS ESCOLASMUNICIPAIS E DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2007 | 1150.00 | 00092999786468 | JOSE ROBERTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICO DO VEICULO CAMINHAO PLACAMOD-7970/PB, DESTINADO AO SERVICO DE TRANSPORTE DEAGUA PARA ABASTECER AS CISTERNAS DAS E.M.E.F. E ASCISTERNAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2007 | 2000.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICO DO VEICULO CAMINHAO PLACAMZG-1990/PB, DESTINADO AO SERVICO DE TRANSPORTE DEAGUA PARA ABASTECER AS CISTERNAS DAS E.M.E.F. E ASCISTERNAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2007 | 4650.00 | 00004817753820 | JOSE SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 310 CARRADAS DAGUA, DESTINADOS AO ABASTE-CIMENTO DE CISTERNAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/03/2007 | 13772.79 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/03/2007 | 250.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS MECANICOS, REALIZADO NA PATROL, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/03/2007 | 800.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMIONETA PAMPA PLACA MND-4600/PB, DES-TINADO A EXECUTAR OS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLI-CA EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/03/2007 | 600.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS EXECUTADOS NA PARATY PLACA MMS-4381/PB ENO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/03/2007 | 19193.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/03/2007 | 10.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/03/2007 | 400.00 | 00000962692433 | DANIEL VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO MOTO PLACA MNP-2320/PB,DESTINADO A PRESTARSERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, **CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/03/2007 | 677.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DATELEMAR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/03/2007 | 235.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DATELEMAR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2007 | 1430.00 | 00098068253491 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA AFAMILIA (PAIF) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2007 | 1430.00 | 00003251196430 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO COMO PSICOLO-GA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA FAMILIA(PAIF) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO *MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2007 | 850.00 | 00032006384864 | ROSILVANIA MOUZINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO COMO TEC.ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADAA FAMILIA(PAIF) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2007 | 850.00 | 00032006384864 | ROSILVANIA MOUZINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO COMO TEC.ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADAA FAMILIA(PAIF) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2007 | 1430.00 | 00098068253491 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA AFAMILIA(PAIF) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2007 | 1430.00 | 00003251196430 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO COMO PSICOLOGA **JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA *(PAIF) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO *MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2007 | 50.00 | 00033019061415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE *FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, A PESSOA CAREN-TE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/03/2007 | 388.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO INSS,DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA *(PAIF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007,(PARTE EM-PREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2007 | 150.00 | 00002868957498 | ELIZETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM MEDICAMENTOS,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2007 | 150.00 | 00007091290410 | JADIR FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM MEDICAMENTOS,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2007 | 200.00 | 00003996236476 | ELEONORA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM MEDICAMENTOS,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2007 | 150.00 | 00004023606480 | MARIA MELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURA DE AGUAE ENERGIA ELETRICA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/03/2007 | 100.00 | 00005566846483 | CRISTIANE JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURA DE AGUAE ENERGIA ELETRICA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2007 | 200.00 | 00007218812465 | JOÃO DE DEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME **FLUORESCENTE, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2007 | 130.00 | 00003495445498 | SILVANIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURA *DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, A PESSOA CARENTE ACIMACITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2007 | 150.00 | 00037587145400 | MARIA VALDECI CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURA *DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, A PESSOA CARENTE ACIMACITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2007 | 100.00 | 00033017867404 | MARIA DE FATIMA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISICAODE OCULOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/03/2007 | 100.00 | 00002013543492 | LINDALVA RAMOS JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE MEDICAMENTOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/03/2007 | 300.00 | 00021926263472 | NIVARDO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE COM AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE **SUA RESIDENCIA NA FORMA DA LEI N§660/2005,A PESSOACARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/03/2007 | 300.00 | 00007300103413 | JOSE DE ARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA NA FORMA DA LEI N§660/2005, A PESSOA CAREN-TE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/03/2007 | 300.00 | 00008499459412 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA NA FORMA DA LEI N§660/2005, A PESSOA CAREN-TE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/03/2007 | 150.00 | 00004903603431 | PEDRO LUIZ SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISICAODE MEDICAMENTOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2007 | 70.00 | 00008290081448 | MARIA DO PATROCINIO FIRMINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISICAODE OCULOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2007 | 100.00 | 00007336520421 | JAQUELINE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURA *DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, A PESSOA CARENTE ACIMACITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2007 | 100.00 | 00004028892406 | ROSICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURA *DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, A PESSOA CARENTE ACIMACITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2007 | 900.00 | 00007874375491 | ANTONIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, N§113DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA(CADUNICO), RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2007 | 622.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE INSTALACAO DE INTERNET E CONFIGURACAO EM COMPU-TADORES, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(CA-DUNICO) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/03/2007 | 1170.00 | 00042154855415 | ROBSON LINDINEY F. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO SANTANA PLACA MMP-7665/PB, QUE SE ENCONTRAVA A DISPOSICAO DO PAIF(PROGRAMA DE ATENCAO IN-TEGRADA A FAMILIA), RELATIVO AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2007 | 28667.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS CRECHES MUNICIPAIS, *RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2007 | 150.00 | 00004748594446 | MARIA WALDELUZA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFA *DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, A PESSOA CARENTE ACIMACITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2007 | 104.00 | 00068870906434 | MARIA DAS DORES LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMEN-TO DE AGUA E ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITA-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/03/2007 | 2470.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/03/2007 | 1.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/03/2007 | 2452.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR,RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/03/2007 | 100.00 | 00007798333410 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFA *DE AGUA E ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/03/2007 | 100.00 | 00097824038491 | MARIA DAS DORES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFA *DE AGUA E ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2007 | 530.00 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS PLACA KAA-9212/PB E MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO SISTEMA **MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2007 | 4055.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS MEDICOS, ODONTO-LOGOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, QUEEXERCEM SUAS ATIVIDADES NAS EQUIPES DO PSF E NO **CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA",RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/03/2007 | 9280.64 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGEPROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE,RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/03/2007 | 241.00 | 00003954433427 | FRANCINALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA PLACA MOG-7579/PB E NA KOMBI MMS-9379/PB, PERTENCENTE AO FUNDO **MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/03/2007 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO GOL PLACA MMS-4223/PB, DESTINADO AO ***TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PE-VA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2007 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO GOL PLACA MMS-4223/PB, DESTINADO AO ***TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PE-VA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2007 | 9310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO *MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2007 | 250.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO,03,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO *MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2007 | 300.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO, DESTINADO AO **FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO POSTO DE PE DE SERROTE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2007 | 350.00 | 00003221694458 | JOAO PAULO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, S/N, *DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, RELATIVO AO *MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2007 | 70.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO ALVES BEZERRA N§401, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DE CEPI-LHO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CON-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2007 | 304.04 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER,DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006,(PAR-TE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2007 | 304.04 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER,DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PSF,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,(PAR-TE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/03/2007 | 350.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PLACA MNO-1690/PB, CONDUZINDO PACIENTES **DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCO VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/03/2007 | 605.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO GOL PLACA MNH-1617/PB,CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCO **VIZINHAS,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/03/2007 | 1250.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PROGRAMA SOCIAL AUXILIO A SAUDE-PSAS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2007 | 1600.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PARATY PLACA MMU-8966/PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIR-CO VIZINHAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/03/2007 | 200.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE N§160, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PSF, NO SITIO PEDE SERROTE,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2007 | 250.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA,161, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA PSF 4, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2007 | 1200.00 | 00078991048404 | ALEKSANDRO FARIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CORSA PLACA MMX-1017/PB, QUE TRANSPORTA ASEQUIPES DE PROFISSIONAIS QUE FAZEM MANUTENCAO DOSPOSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL, DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/03/2007 | 350.00 | 00005834322476 | KENIO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUA FUNCAO COMOAUXILIAR DE SERVICO,NO PROGRAMA VIGILANCIA SANITA-RIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2007 | 485.00 | 00000015851427 | JOSEVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADO NAS CANETAS DE ALTA ROTACAO, FILTRO DE AR, MONOMETRO, COMPRESSOR E QUADROS *ELETRICOS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS POSTOS *DE ATENCAO BASICA "JOSE TOMAZ FILHO E MARIA AUGUS-TA LAUREANO E NO CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE *SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/03/2007 | 2224.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/03/2007 | 2.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/03/2007 | 6108.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DE ASSESSORES LOTA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSORIA JURIDICA,E NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, ACAO SOCIAL, *FINANCAS, INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E CONSELHOTUTELAR,RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO/2007,(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2007 | 27.76 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *CEX, N§ 9.158-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/03/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/03/2007 | 200.00 | 04721514000197 | ELSON BARBOSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A DELEGACIA DE PO-LICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/03/2007 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE PUBLICACAO-CONVITE N§065/2006-EXTRATO DE CONTRATO N§003/2007, NO D.OFICIAL EDICAO-28.02.07.PUBLICACAO-EXTRATO DE CONTRATO EMERGENCIAL N§003/*2007-DISP.LICITACAO N§001/2007,NO D.OFICIAL-EDICAO28.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE PUBLICACAO-ANULACAO DE LICITACAO TP.N§66/06, NODIARIO OFICIAL EDICAO-20.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/03/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO- T.P.N§ 066/2006,NO DIARIO OFICIAL EDICAO-06.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2007 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE PUBLICACAO-ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2007 | 15222.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2007 | 7.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2007 | 100.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORMETERMO DE AUDENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO NA USINADE LIXO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2007 | 100.00 | 00097980170482 | LINDAURA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORMETERMO DE AUDENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO NA USINADE LIXO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2007 | 100.00 | 00031297722434 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORMETERMO DE AUDENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO NA USINADE LIXO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2007 | 100.00 | 00018575099434 | JOSE FREITAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORMETERMO DE AUDENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO NA USINADE LIXO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2007 | 100.00 | 00004481757469 | FERNANDO F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORMETERMO DE AUDENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO NA USINADE LIXO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2007 | 100.00 | 00083913750487 | CICERO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORMETERMO DE AUDENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO NA USINADE LIXO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/03/2007 | 80.00 | 00099628465449 | ANTONIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/03/2007 | 50.00 | 00002604986450 | VERA LUCIA SALUSTIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2007 | 50.00 | 00002748984463 | LISONETE DE LIMA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2007 | 70.00 | 00004781200443 | ANTONIO IZIDORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2007 | 70.00 | 00002168718407 | MARIA JOSE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2007 | 50.00 | 00092980597449 | VERONICA DE LIMA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2007 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAOCOM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPECIAIS EMESPERANCA/PB-APAE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2007 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAOCOM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPECIAIS EMESPERANCA/PB-APAE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/03/2007 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAOCOM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPECIAIS EMESPERANCA/PB-APAE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/03/2007 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAOCOM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPECIAIS EMCAMPINA GRANDE/PB-APAE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2007 | 35.00 | 00002087335400 | SEVERINA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMEN-TO DE ALUGUEL,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2007 | 100.00 | 00004655520809 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORMETERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO NA USI-NA DE LIXO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/03/2007 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAOCOM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPECIAIS EMCAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/03/2007 | 60.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O CHEFE DA SESSAO DE TESOUREIRA, CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE **EDUCACAO E MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE A PRESTA-CAO DE CONTAS DE CONVENIOS, EM JOAO PESSOA/PB, NODIA 02 DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/03/2007 | 810.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MNO-1690/PB, QUE SE ENCONTRA A **DISPOSICAO DA JUSTICA, DURANTE OS MESES DE JULHO EAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2007 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAOCOM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPECIAIS EMESPERANCA/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/03/2007 | 975.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DATELEMAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/03/2007 | 300.00 | 00005697605420 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO MOTO HONDA PLACA MND-7414/PB, DESTINADO **A PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/03/2007 | 300.00 | 00005697605420 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO MOTO HONDA PLACA MND-7414/PB, DESTINADO **A PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/03/2007 | 8166.99 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2007 | 60.00 | 00005248017467 | CARMELITA WALDEVINO PRREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMEN-TO DE ALUGUEL,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2007 | 4782.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/03/2007 | 2.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/03/2007 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAOCOM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPECIAIS EMESPERANCA/PB, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2007 | 948.00 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA OS VEICULOS ONIBUS PLACA MMU-84-99/PB E MNH-5038/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO *FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/03/2007 | 240.00 | 00085340804453 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TONEL, S/N, ONDE *FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA, RELATIVO AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2007 | 409.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCIS-CO TONEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA, RELA-TIVO AOS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2007 | 80.00 | 00042559189453 | GENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE RECUPERACAO DOS QUADROS DA ESCOLA DE ENS.FUNDA-MENTAL "ESTANISLAU ELOY" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/03/2007 | 867.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DAS CARTEIRAS DAS ESCOLAS:"ELIZIO CLE-MENTINO, MARIA BATISTA, ESTANISLAU ELOY, MARGARIDAALMEIDA, ANTONIO CARNEIRO, JOSE DELFINO, GERCINA *ELOY", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2007 | 74.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIO-TECA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2007 | 143.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE **FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA, RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/03/2007 | 830.00 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MNF-5099/PB, DESTINADO A CONDUZIRESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/03/2007 | 525.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS NO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/03/2007 | 235.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA E LANTERNAGEM, EXECUTADO NOS ONIBUS PLACAMMU-8499/PB E MNH-5038/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2007 | 19807.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/03/2007 | 14.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES,LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/03/2007 | 228.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS,DOS ASSESSORES, LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/03/2007 | 3989.89 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO *MES DE FEVEREIRO DE 2007,(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/03/2007 | 9014.75 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGEPROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2007 | 200.00 | 00017659680463 | JOSE ANTONIO PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NO SITIO MALACACHETA, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DE EDUCACAO INFANTIL, *ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARNEIRO FILHO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2007 | 550.00 | 00004335720432 | ROGERIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO FORD/F.4000 PLACA BWC-5800/PB, DESTINADO *AO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/03/2007 | 1000.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOONIBUS PLACA MMO-5510/PB, PERTENCENTE A SECRETARIAEDUCACAO E CULTURA QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/03/2007 | 1000.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOONIBUS PLACA MNH-5038/PB, PERTENCENTE A SECRETARIAEDUCACAO E CULTURA QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/03/2007 | 1000.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOONIBUS PLACA MMU-8499/PB, PERTENCENTE A SECRETARIAEDUCACAO E CULTURA QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/03/2007 | 1250.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOBESTA PLACA MNY-9731/PB, PERTENCENTE A SECRETARIAEDUCACAO E CULTURA QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/03/2007 | 800.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOKOMBI PLACA MMU-8924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIAEDUCACAO E CULTURA QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/03/2007 | 2800.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURAA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARATRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE REMIGIO ACAMPINA GRANDE E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/03/2007 | 400.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOVERANEIO PLACA JLT-3187/PB, LOCADO AO GABINETE DOPREFEITO PARA OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DA ACAO *DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/03/2007 | 600.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOHILUX PLACA MMM-0040/PB, LOCADO A SERVICO DO GABI-NETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/03/2007 | 1000.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO FIATPLACA KLN-1266/PB, LOCADO PARA PRESTAR SERVICOS DETRANSPORTE AO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/03/2007 | 100.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MO-TO PLACA MMT-1058/PB, LOCADO PARA PRESTAR DIVERSOSSERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO *AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/03/2007 | 800.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOTRATOR F-60,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/03/2007 | 901.30 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULODUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO SISTEMA *MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DE HE-MODIALISE E QUIMIOTERAPIA P/CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/03/2007 | 1200.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOLPLACA MNP-7168/PB, LOCADO PARA PRESTAR SERVICOS DETRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, DA SEDE PARAO PSF DO SITIO GRAVATA-ACU, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/03/2007 | 150.32 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO KOM-BI PLACA MNS-9379/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/03/2007 | 2296.84 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO AM-BULACIA PLACA KAA-9212/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/03/2007 | 2186.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO AM-BULACIA PLACA MMZ-8825/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/03/2007 | 100.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MO-TO HONDA PLACA MNP-2320/PB,LOCADO A ESTA PREFEITU-RA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO *MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/03/2007 | 1600.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO PLACA MZE-1990/PB,LOCADO PARA O TRANSPOR-TE DE AGUA PARA AS CISTERNAS DA ZONA RURAL DESTE *MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/03/2007 | 600.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CA-MINHAO PLACA MOD-7970/PB, LOCADO PARA O TRANSPORTEDE AGUA PARA AS CISTERNAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/03/2007 | 1600.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(O.DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CA-MINHAO PLACA KKD-5954/PB, LOCADO PARA O TRANSPORTEDE AGUA PARA AS CISTERNAS DAS ESCOLAS DO ENSINO **FUNDAMENTAL E AS CISTERNAS DA ZONA RURAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/03/2007 | 5000.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOPATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/03/2007 | 600.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PA-RATY PLACA MMS-4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA *DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/03/2007 | 60.00 | 00098068253491 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFI-CINA RELATIVA AO PAIF NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, *NO DIA 07 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 05/03/2007 | 350.00 | 08204120000112 | TIMOSTECLES MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO KOMBI PLACA MMS-*9379/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/03/2007 | 223.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL "BOBINA P/PORTA, FITA P/PORTA E CHAPAGALVANIZADA",DESTINADA A PORTA DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 05/03/2007 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMEN-TACAO E HOSPEDAGEM NA VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOSDIAS 05 E 07 DE MARCO/2007 A SERVICO DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/03/2007 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO UNO PLACA KLN-1266/PB, LOCADO PARA PRESTARSERVICOS DE TRANSPORTE AO GABINETE DO PREFEITO, **RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 05/03/2007 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO HILUX PLACA MWT-0040/PB, LOCADO PARA PRES-TAR SERVICOS DE TRANSPORTE AO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/03/2007 | 247.11 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE COZINHA,DESTINADOS A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL"JOSE DELFINO SOUTO",NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | CAPACITACAO DE PROFESSORES (PCN E TREINAMENTO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/03/2007 | 2000.00 | 08542409000141 | EFE CONSULTORIA-FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICODE TREINAMENTO DE PROFESSORES "PRIMEIRA JORNADA **PEDAGOGICA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 05/03/2007 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB,LOCADO P/TRANSPORTAR UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA **GRANDE/PB E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/03/2007 | 3357.00 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/03/2007 | 845.98 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO, DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/03/2007 | 50.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PARATY PLACA MMS-*4381/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/03/2007 | 108.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/03/2007 | 25.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADO AO VEICULO PARATY PLACA MMS-4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/03/2007 | 829.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/03/2007 | 23.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/03/2007 | 565.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/03/2007 | 170.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CIMENTO, DESTINADO A CONFECCAO DE MANILHAS PARAOS ESGOTOS DO CONJUNTO VO REGINA E DA RUA PADRE CICERO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/03/2007 | 130.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONSERTO DO LIQUIDIFICADOR, PERTENCENTE AO PETIPROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/03/2007 | 133.30 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/03/2007 | 417.35 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE "OLIVIA *BRONZEADO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/03/2007 | 4674.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRECHES "OLIVIABRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/03/2007 | 130.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ACESSO A INTERNET, PERTENCENTE A SALA DA BOLSAFAMILIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/03/2007 | 390.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ACESSO A INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIROE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/03/2007 | 293.00 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/03/2007 | 50.00 | 08815623000124 | J.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOMECANICO,REALIZADO NA MANGUEIRA DA PATROL, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/03/2007 | 3384.46 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/03/2007 | 1336.80 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL AMBULATORIAIS, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/03/2007 | 292.88 | 09611930000156 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS, DESTINADO A DOACAO AS PESSOAS CAREN-TES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/03/2007 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO GOL PLACA MNP-7168/PB,DESTINADO A TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DA SAUDE, PARA O PSF DE GRAVATA-*ACU NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/03/2007 | 137.00 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA, DESTINADO AO PSFDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/03/2007 | 187.00 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DE ****IMPRENSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/03/2007 | 120.00 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01(UM) VENTILADOR, DESTINADO A ASSESSORIA DE **IMPRENSA E 01(UM) APARELHO DE TELEFONE, DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/03/2007 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE PUBLICACAO-EXTRATO N§04/2006-DISP.LICITACAO N§02/2007-TERMO DE HOMOLOGACAO-TP.N§01/2007, NO DIA-RIO OFICIAL, EDICAO:01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/03/2007 | 150.00 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL(CARREGADOR P/MAQUINA FOTOGRAFICA),PER-TENCENTE A ASSESSORIA DE IMPRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/03/2007 | 14.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REAL N§5001779NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/03/2007 | 1678.13 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/03/2007 | 108.00 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SEDE DA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/03/2007 | 550.00 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01(UMA)ANTENA PARABOLICA, DESTINADA A REPETIDO-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001038 | 09/03/2007 | 202.04 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SEDE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/03/2007 | 377.50 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/03/2007 | 130.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ACESSO A INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEI-RO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/03/2007 | 967.00 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/03/2007 | 3981.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA-MENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVOR DO IPSER-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO/PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N§656/2005, RELATIVO AO19/60-MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/03/2007 | 1600.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONSERTO E INSTALACAO NA MAQUINA DE XEROX TOSHIBA 1370, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/03/2007 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAPARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO EHOSPEDAGEM NA CAPITAL JOAO PESSOA, NOS DIAS 12 E *14 DE MARCO/2007,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/03/2007 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO,DEBITADO NA CONTA DO FPM, DE ACORDO COM O CONVENIOFIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE **MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/03/2007 | 36.00 | 00026799642415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA ORIENTADORA/SUPERVISORA EDUCACIONAL, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO,COM O OBJETIVO DE RESOLVERASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, **JUNTO A COORDENADORIA ESTADUAL DO FUNDESCOLA NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB,NO DIA 12 A 16 DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/03/2007 | 36.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA ORIENTADORA/SUPERVISORA EDUCACIONAL, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO,COM O OBJETIVO DE RESOLVERASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, **JUNTO A COORDENADORIA ESTADUAL DO FUNDESCOLA NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB,NO DIA 12 A 16 DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/03/2007 | 490.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CIMENTO, DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTODAS RUAS: ROSA DE JESUS, SANTO ANTONIO, LAGOA DO *MATO, JOSE PEDRO BATISTA E MANOEL BENTO CAVALCANTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/03/2007 | 60.00 | 00097834467468 | MARIA DO P.DO SOCORRO CAVALCANTI TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA A CHEFE DE SECAO DO INCRA, CUSTEAR DESPESA **COM ALIMENTACAO,COM A FINALIDADE DE ENTREGAR PEDI-DOS PARA NOVOS CCIR E DECLARACOES P/ APOSETADORIA,NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2007 EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/03/2007 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR *DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PACIENTES *DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ EM RECIFE/PE, NO DIA 13 DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/03/2007 | 2048.31 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSMECANICOS DE RECUPERACAO, RETIFICA E REGULAGEM DOCONJ.DE BOMBA HIDRAULICA/MOTOR HIDARULICO E COMAN-DO HIDRAULICO DA PATROL HWB,PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/03/2007 | 185.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL (CHAPA PRETA 14 E SOLDA MEDIA), DESTINADOAO TANQUE DE AGUA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/03/2007 | 58.00 | 00052947815734 | FRANCISCO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSMECANICOS, REALIZADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO PLACAMMZ-8825/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/03/2007 | 814.16 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NA CONTA DOICMS-REPASSE, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COMESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/03/2007 | 170.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA BOMBA D AGUA DO ONIBUSPLACA MMU-8499/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/03/2007 | 150.00 | 04721514000197 | ELSON BARBOSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A DELEGACIA DE PO-LICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001059 | 14/03/2007 | 9401.44 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A MERENDA ESCOLARPELO PNAE(PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR),PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 14/03/2007 | 72.00 | 00099094436868 | SEBASTIÃO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR *DESPESA COM ALIMENMTACAO, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL OSWALDO CRUZ EM RECIFE/PE, NO DIA 16 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001060 | 14/03/2007 | 254.36 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA DO *PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001061 | 14/03/2007 | 1734.12 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DOPETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/03/2007 | 1420.50 | 09160144000180 | MARIA DA GLORIA BRITO LYRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AS CRECHES MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/03/2007 | 47.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REAL, CONTA N§5001779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/03/2007 | 1000.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA), DESTINADA AMERENDA ESCOLAR PELO PROGRAMA PNAE PARA ESCOLAS **MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/03/2007 | 109.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PBPERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/03/2007 | 50.00 | 00056207239849 | JOSÉ ROBERTO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO TRATOR, PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/03/2007 | 1950.00 | 00511498000157 | A.A. SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAOPLAQUETAS EM ALUMINIO PARA PATROMONIO PEQUENAS E *GRANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 19/03/2007 | 301.40 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FAIXAS,TNT, CETIM, DESTINADOS A ORNAMENTACOES *DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/03/2007 | 434.10 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DATIM-TELECOMUNICACOES,PERTENCENTE AO TELEFONE MOVELDO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/03/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/03/2007 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTA-CAO E HOSPEDAGEM NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, NOS **DIAS 19 E 21 DE MARCO/2007, PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 19/03/2007 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO DARF, RELATIVO A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 19/03/2007 | 1112.16 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADAS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS: ESTANISLAU ELOY, MANOEL DE FREITASJOSE CAZUZA FREIRE E TEODOMIRO MONTEIRO DE MELO, *NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA INSCRICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA NO SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCACAO, O QUE *MUDA COM O FUNDEB, REALIZADO NO DIA 22 DE MARCO DE2007, NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/03/2007 | 370.00 | 08995631002305 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01(UM)RADIO GRAVADOR C/CD E 01(UM) DVD,DESTINA-DO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ESTA-NISLAU ELOY", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/03/2007 | 870.15 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAOMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PAIF(PROGRAMADE ASSISTENCIA INTEGRADA A FAMILIA), DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/03/2007 | 50.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DECOPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO AO PAIF(PROGRAMA DEASSISTENCIA INTEGRADA A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 19/03/2007 | 74.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TOALHAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 19/03/2007 | 2100.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE ATAUDES POPULAR, DESTINADO AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/03/2007 | 830.00 | 05448377000121 | PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BOTAS E LUVAS, DESTINADOS AOS GARIS NA LIMPEZADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/03/2007 | 220.00 | 00045242186453 | ANTONIO QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPEDRA DE MEIO FIO, DESTINADO AS RUAS:CONEGO MANOELTOBIAS VITORIO E ROSA DE JESUS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/03/2007 | 1318.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO *AO MES DE FEVEREIRO/2007,DEBITADO NA CONTA DO ICMSREPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/03/2007 | 140.00 | 00058633782472 | MARIA ODACI CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURASDE AGUA E ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/03/2007 | 110.00 | 00003996236476 | ELEONORA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMECARDIOVASCULAR, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001082 | 20/03/2007 | 901.80 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO, DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/03/2007 | 250.00 | 00003840608465 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE FUBA DE MILHO, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA *DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA *AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME N§068/2006, CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMI-GIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/03/2007 | 287.55 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE VERDURAS,P/ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUISI-CAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR, CONFORME N§068/2006, CELEBRADO ENTREA MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/03/2007 | 570.20 | 00004243934410 | ANTONIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEVERDURAS,PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUISI-CAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRA-DO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMI-GIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/03/2007 | 510.00 | 00003724612478 | ANTONIO FERNANDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGALINHA CAIPIRA, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DEAQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CE-LEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/03/2007 | 510.00 | 00003765863467 | JOSE ARIMATEIA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGALINHA CAIPIRA, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DEAQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CE-LEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/03/2007 | 622.50 | 00003333672782 | GERALDO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGALINHA CAIPIRA, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DEAQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CE-LEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/03/2007 | 555.00 | 00003728768464 | ROSINETE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGALINHA CAIPIRA, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DEAQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CE-LEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/03/2007 | 583.80 | 00013231103487 | IREMAR FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGALINHA CAIPIRA E OVOS,P/ATENDER ACOES DO PROGRAMAAQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CE-LEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/03/2007 | 340.00 | 00032509642472 | INES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECARNE DE CAPRINO,PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DEAQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CE-LEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/03/2007 | 246.50 | 00011224010434 | JOSE SINEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECARNE DE CAPRINO,PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DEAQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CE-LEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/03/2007 | 246.50 | 00005433159400 | ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECARNE DE CAPRINO,PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DEAQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CE-LEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/03/2007 | 578.00 | 00042155002491 | ANTONIO JOSE DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECARNE DE CAPRINO,PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DEAQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CE-LEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/03/2007 | 382.50 | 00003076353411 | ROSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECARNE DE CAPRINO,PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DEAQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CE-LEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/03/2007 | 359.50 | 00001844455408 | JOSE IRENALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEVERDURAS E LEGUMES, P/ATENDER ACOES DO PROGRAMA DEAQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CE-LEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/03/2007 | 450.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEBATATA E JERIMUM, P/ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE *AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CE-LEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/03/2007 | 450.00 | 00019121156468 | MARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMEL DE ABELHA, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE *AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CE-LEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/03/2007 | 450.00 | 00006134012807 | AMOS RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMEL DE ABELHA, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE *AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CE-LEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/03/2007 | 900.00 | 00098326767468 | JOANA MARIA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMEL DE ABELHA, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE *AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CE-LEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/03/2007 | 545.50 | 00005603130474 | FRANCINALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEFRUTAS E VERDURAS, P/ATENDER ACOES DO PROGRAMA DEAQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CE-LEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/03/2007 | 594.80 | 00012695522878 | DAVI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEFRUTAS,PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUISICAODE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA **FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRADO *ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/03/2007 | 465.00 | 00001905006462 | GERALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMACACHEIRA,PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUI-SICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL-TURA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006,CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMI-GIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/03/2007 | 300.00 | 00002408891426 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEBANANA,PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUISICAODE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA **FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRADO *ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/03/2007 | 518.00 | 00015370074836 | RIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEBANANA E ABACATE,PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DEAQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CE-LEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/03/2007 | 380.00 | 00002400085455 | JOAO BATISTA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMANGA E ABACATE, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DEAQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CE-LEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/03/2007 | 780.00 | 00007010846421 | ADRIANO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DELARANJA, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUISI-CAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRA-DO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMI-GIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/03/2007 | 377.60 | 00099628384449 | JOSE CASSIMIRO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMANGA E CAJU,P/ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRA-DO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMI-GIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/03/2007 | 578.00 | 00078857090434 | HILTON FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECARNE DE CAPRINO, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA *DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA *AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006,CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL *DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/03/2007 | 156.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO *AO MES DE FEVEREIRO/2007,DEBITADO NA CONTA DO ICMSREPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001083 | 20/03/2007 | 678.98 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AO CENTRO DE *SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001084 | 20/03/2007 | 3114.20 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/03/2007 | 350.00 | 00003221694458 | JOAO PAULO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA S/N, **DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, RELATIVO AO *MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/03/2007 | 250.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA NOBERTO BRUNO N§03,DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/03/2007 | 700.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA N§ 161, *DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV, RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/03/2007 | 300.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NO SITIO CEPILHO, DESTINADO AO *FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO POSTO DE PE DE SERROTE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/03/2007 | 650.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO GOL PLACA KDG-5573/PB, CONDUZINDO O SR.MANOEL FIDELIS DE LIMA, RUA SALVINO MIRANDA N§ 99,CPF:040.144.424-46, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMO-DIALISE NO HOSPITAL DR.EDGLEY EM CAMPINA GRANDE/PBRELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/03/2007 | 308.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA GINOCOLOGISTA, *QUE EXERCE SUA FUNCAO NO CENTRO DE SAUDE"EUNICE L.DE SOUZA" E NO POSTO DE SAUDE"JOSE TOMAZ FILHO", *RELATIVO AO MES DE MARCO/2007(PARTE EMPREGADO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/03/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO GINOCOLOGISTA, EXERCENDO SUA FUNCAONO CENTRO DE SAUDE"EUNICE L.SOUZA" E NO POSTO DE *SAUDE"JOSE TOMAZ FILHO", RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/03/2007 | 151.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE"EUNICE L.SOU-ZA", RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/03/2007 | 70.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO ALVES BEZERRA N§401, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DE CEPI-LHO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/03/2007 | 2000.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA BQF-8039/PB, DESTINADO *AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12/02 A 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/03/2007 | 36.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEIA-DIARIAPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CUSTEAR *DESPESA COM ALIMENTACAO,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DO SEMINARIO DE FINANCIAMENTO DA EDUCACAO, *EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/03/2007 | 72.00 | 00002688507478 | MARIA MARTA DE SOUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A ORIENTADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE *EDUCACAO E CULTURA,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAOCOM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO DO PRO-LETRAMENTO NO CENTRO DE TREINAMENTO DE ALAGOA GRANDE/PB, NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/03/2007 | 72.00 | 00058634436420 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A ORIENTADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE *EDUCACAO E CULTURA,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAOCOM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO DO PRO-LETRAMENTO NO CENTRO DE TREINAMENTO DE ALAGOA GRANDE/PB, NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/03/2007 | 72.00 | 00002278029428 | ADRIANA VANESA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE **EDUCACAO E CULTURA,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAOCOM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO DO PRO-LETRAMENTO NO CENTRO DE TREINAMENTO DE ALAGOA GRANDE/PB, NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/03/2007 | 72.00 | 00017669901420 | MARIA BALBINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SUPERVISORA, LOTADA NA SECRETARIA DE *EDUCACAO E CULTURA,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAOCOM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO DO PRO-LETRAMENTO NO CENTRO DE TREINAMENTO DE ALAGOA GRANDE/PB, NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/03/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA, PERTENCENTE AO GINASIO DE ESPORTES E ESTADIOMUNICIPAL "JOSE BRONZEADO", RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS. CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/03/2007 | 52.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA, PERTENCENTE AO CENTRO EDUC.PROF.CRIANCA E **ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/03/2007 | 36.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA, PERTENCENTE A BIBLIOTECA PUBLICA, RELATIVO *AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/03/2007 | 72.00 | 00033019827434 | MARLUCE MARQUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIA PARA A ORIENTADORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO DO PRO-LETRAMENTONO CENTRO DE TREINAMENTO DE ALAGOA GRANDE/PB, NOSDIAS 22 E 23 DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/03/2007 | 36.00 | 00093000170472 | UBIRATAN M.FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEIA-DIARIAPARA A SECRETARIO DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E DEFESACIVIL, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/03/2007 | 30.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEIA-DIARIAPARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALI-MENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DAPREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E DEFESA **CIVIL, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/03/2007 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-*REPASSE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/03/2007 | 3226.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA-MENTO DA TARIFA DA SAELPA, DEBITADA NA CONTA DO **ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/03/2007 | 16957.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DASAELPA,REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/03/2007 | 407.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO *AO MES DE FEVEREIRO/2007,DEBITADO NA CONTA DO ICMSREPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/03/2007 | 54.32 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *FUNDO ESPECIAL N§ 56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/03/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CONSUTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/03/2007 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/03/2007 | 909.86 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/03/2007 | 161.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO *AO MES DE FEVEREIRO/2007,DEBITADO NA CONTA DO ICMSREPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/03/2007 | 2.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA *DO ITR N§ 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/03/2007 | 305.00 | 04721514000197 | ELSON BARBOSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A DELEGACIA DE PO-LICIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/03/2007 | 714.51 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,DEBITADO NA CON-TA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/03/2007 | 389.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL, DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUN.E.FUNDAMENTAL "ESTANISLAU ELOY", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/03/2007 | 80.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEDE TECIDOS PARA FABRICACAO DE AVENTAIS, DESTINADOSAO PESSOAL DA FEIRA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/03/2007 | 605.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECARTUCHOS, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/03/2007 | 143.04 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA *M.E.FUNDAMENTAL "ESTANISLAU ELOY",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/03/2007 | 540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADO AO VEICULO BESTA PLCA MNY-9731/PB, QUE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E VICE-**VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/03/2007 | 118.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE TROFEUS, DESTINADO A PREMIACAO DO 11§ CAMPEONA-TO MUNICIPAL DE FUTEBOL,REALIZADO PELO DEPARTAMEN-TO DE ESPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001172 | 26/03/2007 | 1348.99 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DELEGUMES E VERDURAS, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001173 | 26/03/2007 | 1768.62 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-NOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS "FAZENDO ESCO-LA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/03/2007 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTA-CAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ***ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE *INFRA-ESTRUTURA,DEFESA CIVIL, SEPLAG, GIDUR, CAGE-PA E ONDE FOR NECESSARIO, NOS DIAS 26 E 27 DE MAR-CO/2007, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/03/2007 | 3710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA, RELATIVOAO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/03/2007 | 388.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIARELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/03/2007 | 104.00 | 00013401103857 | JOSE CASIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO DE LIMPEZA DE MATO, REALIZADO NAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/03/2007 | 104.00 | 00088537480444 | MARIA MARLI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO DE LIMPEZA DE MATO, REALIZADO NAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/03/2007 | 104.00 | 00072759720420 | EXPEDITO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO DE LIMPEZA DE MATO, REALIZADO NAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/03/2007 | 104.00 | 00099236389449 | CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO DE LIMPEZA DE MATO, REALIZADO NAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/03/2007 | 104.00 | 00004317337401 | EDMILSON GUILHERME DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO DE LIMPEZA DE MATO, REALIZADO NAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/03/2007 | 104.00 | 00006965239492 | FRANCISCO QUIRINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO DE LIMPEZA DE MATO, REALIZADO NAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/03/2007 | 104.00 | 00006965239492 | FRANCISCO QUIRINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO DE LIMPEZA DE MATO, REALIZADO NAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/03/2007 | 207.00 | 00004317337401 | EDMILSON GUILHERME DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO DE LIMPEZA DE MATO, REALIZADO NAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/03/2007 | 104.00 | 00075225522491 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO DE LIMPEZA DE MATO, REALIZADO NAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/03/2007 | 104.00 | 00008016274439 | ADRIANO DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO DE LIMPEZA DE MATO, REALIZADO NAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/03/2007 | 104.00 | 00007926288454 | CRISTIANO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO DE LIMPEZA DE MATO, REALIZADO NAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/03/2007 | 170.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECIMENTO,DESTINADO A REPAROS DE ESGOTOS DE DIVERSASRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/03/2007 | 200.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE N§160, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, RELATIVO AO MES DE *FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/03/2007 | 36.00 | 00079813712449 | ERIBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA,CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE PARTICI-PAR DO CURSO DE CAPACITACAO NA AGEVISA, EM JOAO **PESSOA/PB, NO DIA 28 DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/03/2007 | 3611.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL CON-TRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/03/2007 | 13731.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE, **RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/03/2007 | 2719.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MAR-CO/2007(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/03/2007 | 24194.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/03/2007 | 20.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES,LOTA-DOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES *DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/03/2007 | 14375.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/03/2007 | 24.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVOAO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/03/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS CONTRATDOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE *MARCO/2007, CONFORME CONTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/03/2007 | 350.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPAES, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/03/2007 | 1000.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/03/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2007, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/03/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPA-SSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/03/2007 | 6.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/03/2007 | 457.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS ALUNOS DAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS "FAZENDO ESCOLA",NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/03/2007 | 4210.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOLHADE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICOS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007(PARTE *EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/03/2007 | 2403.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A FOLHA *DE MARCO/2007(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/03/2007 | 2521.78 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DOS PROFESSORES DE5¦ A 8¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO *MES DE MARCO/2007(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/03/2007 | 6792.58 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DOS PROFESSORES DE1¦ A 4¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO *MES DE MARCO/2007(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/03/2007 | 16007.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/03/2007 | 14.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES,LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVOAO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/03/2007 | 9176.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/03/2007 | 4.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/03/2007 | 22431.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5¦ A 8¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/03/2007 | 9.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE *5¦ A 8¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO *MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/03/2007 | 50214.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1¦ A 4¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/03/2007 | 26.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE *1¦ A 4¦ SERIE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO *MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/03/2007 | 10234.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/03/2007 | 367.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CON-TRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/03/2007 | 38274.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICO DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/03/2007 | 40.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE **SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/03/2007 | 8708.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/03/2007 | 2.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES E *SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/03/2007 | 3445.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL, **RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/03/2007 | 3.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE *EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/03/2007 | 1211.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/03/2007 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CON-TRATADOS DE EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICO CONTRATADOS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/03/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE **SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/03/2007 | 147.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DOS AUXILIARES DESERVICO CONTRATADOS, RELATIVO A FOLHA DO MES DE **MARCO/2007, (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/03/2007 | 160.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01(UMA) BOMBA DAGUA SUBMERSA, DESTINADA A ESCO-LA M.E.F. JERCINA ELOY, NETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/03/2007 | 1335.00 | 01531024000130 | W.M.SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TROFEUS E PLACAS, DESTINADOS A PREMIACOES DOS *EVENTOS DESPORTIVOS, QUE FAZEM PARTE DAS COMEMORA-COES DO DIA DA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE *REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/03/2007 | 188.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, RELATIVO A LIGACAO PROVISORIA P/A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DIA 31/03/2007, **CONFORME OFICIO N§034/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/03/2007 | 364.00 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CAMISAS, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGEN-TE JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | CAPACITACAO DO GRUPO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/03/2007 | 1208.00 | 08995631002305 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01(UMA)MESA C/6 CADEIRAS, 40(QUARENTA)POLTRONASDE PLASTICO, 01(UM) KIT 8 PORTAS C/04 GAVETAS EXT.E 01 (UM) RACK, DESTINADO A SALA DO PROGRAMA DE **CAPACITACAO DO GRUPO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDADA SECRETARIA DE CAO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/03/2007 | 700.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO ASALA DO BOLSA FAMILIA,NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/03/2007 | 70.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE MANUTENCAO,INSTALACAO DE SOFTWARE E RECUPERACAODE DADOS COM BACKUP, REALIZADO NO COMPUTADOR DA **SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/03/2007 | 2764.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONARIOS DO PSF, **QUE PRESTAR SERVICO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/03/2007 | 2268.70 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO, DESTINADO AO ODONTOMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/03/2007 | 475.80 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO, DESTINADO AO ODONTOMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/03/2007 | 60.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COPIASE ENCARDENACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/03/2007 | 180.50 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAOD/TINTAS, DESTINADO A PINTURA DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/03/2007 | 13.88 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA *CEX N§ 9.158-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/03/2007 | 285.00 | 00047456655715 | VALMIR LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-COS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO AOS PM EBANDAS MUSICAIS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADESDE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/03/2007 | 579.91 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/03/2007 | 2145.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/03/2007 | 37.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, *LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/03/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ASSESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/03/2007 | 37.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES,LOTA-DOS NA SEC.ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/03/2007 | 3543.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/03/2007 | 1115.82 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA *FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/03/2007 | 2666.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/03/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ASSESSORES, LOTADOS NA ASSESSORIA **JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/03/2007 | 3999.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE *DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/03/2007 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTA-CAO E HOSPEDAGEM NA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ***JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA *PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E *GESTAO, CEHAP, GIDUR, DEFESA CIVIL, CAGEPA, COOPE-RAR E ONDE NECESSARIO FOR NOS DIAS 02 E 03/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/03/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ASSESSORES, LOTADOS NO GABINETE DO *PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/03/2007 | 2600.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA *PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE MARCO/2007, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/03/2007 | 2806.41 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO FGTS,DEBITADO NA CONTA DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/03/2007 | 3726.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA-MENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVOR DO IPSER-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§695 DE DEZEMBRO/2006RELATIVO AO 01/60-MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/03/2007 | 8133.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIAFINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/03/2007 | 6100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ASSESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/03/2007 | 1889.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/03/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, *LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/03/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ASSESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/03/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES,LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001224 | 30/03/2007 | 2372.92 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRECHES "OLIVIABRONZEADO E WILSON PEREIRA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/03/2007 | 3599.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/03/2007 | 350.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO, NOPROGRAMA AGENTE JOVEM COMO MONITOR,RELATIVO AO MESDE MARCO/2007, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/03/2007 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ASSESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00088537480444 | MARIA MARLI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL,SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO S/N, ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE **MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/03/2007 | 250.70 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/03/2007 | 197.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE A.DE BORRACHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMANGUEIRAS E ABRACADEIRA, DESTINADO AO CARRO PIPADESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/03/2007 | 5624.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/03/2007 | 74.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, *LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/03/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ASSESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/03/2007 | 74.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES,LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/04/2007 | 14495.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/A FOLHA DE PGT§ DOS SERVIDORES,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/04/2007 | 10.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/04/2007 | 1040.00 | 00039617220482 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERNANDES | C/AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS,DO VEICULOCAMINHAO,PLACA, KKD-5954-PB,DESTINADO AO TRANSPOR-TE D`AGUA,PARA AS CISTERNAS DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL E AS CISTERNAS DA ZONA RURAL,DESTE MU-NICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 22/02 A 22/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/04/2007 | 800.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA PAM-PA DE PLACA MND 4600-PB,DESTINADO A SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/04/2007 | 200.00 | 00003843539405 | JAIR FLORENCIO BEZERRA | C/AOS SERVICOS MECANICOS DE BOBINAGEM,ROLAMENTO EDO CAPACITOR DO CORTADOR DE GRAMA,PERTENCENTE A /SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/04/2007 | 1000.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | C/ A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA KGG -6939/PB, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/04/2007 | 10473.59 | 06072439000106 | CENEAGE | C/AO PROGRAMA GESTAO URBANA,REL.AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/04/2007 | 310.00 | 00008636354404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | C/ AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO /PARATY DE PLACA MMS 4381-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/04/2007 | 1000.00 | 00069763895472 | SEVERINO MORAIS DA SILVA | C/ A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HOM -0935/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA REMOCAO DE ENTULHOS, DURANTE OS MESESDE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/04/2007 | 386.00 | 00080593739434 | NAPOLEAO ANTONIO DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS DE HORAS MAQUINAS NA LIM -PEZA DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, REALIZADO /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/04/2007 | 300.00 | 00005098059496 | JOAO PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO | C/ A LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MYT4728/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SE -TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/04/2007 | 1650.00 | 00049855492404 | NORMA MARIA SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | C/ A PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTALADOR O CUR-SO DE PREPARACAO DE DETERGENTE E DESIFETANTE,MI-NISTRADO COM OS MORADORES ATENDIDOS PELO PROGRA-MA MORAR MELHOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/04/2007 | 250.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | C/ A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA LAGOA PARQUE /DESTINADO AS INSTALACOES DO DEPOSITO DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/04/2007 | 250.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | C/ A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA LAGOA PARQUE /DESTINADO AS INSTALACOES DO DEPOSITO DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/04/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DE DIVISAO I,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELAO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/04/2007 | 2000.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | C/AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO VEICULOCAMINHAO,PLACA,MZG-1990-PB,DESTINADO AO TRANSPORTEDE AGUA PARA ABASTECER AS CISTERNAS DAS EMEF E ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2007,CONF.CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/04/2007 | 500.00 | 00003111707490 | JOTAILSON GOMES DO VALE | C/ A LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA KJY-8583/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVICOS NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/04/2007 | 280.00 | 00058632662449 | ERIVALDO DA CUNHA SOUZA | REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA REALIZADO NAS PORTAS DO MERCADO PUBLICO E NO PORTAO DA CRECHE DE/LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/04/2007 | 1500.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | C/ A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DO SIOPS,DURANTE O PERIODO DE 2003 A 2006 ANUAL E SIMES -TRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/04/2007 | 115.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | C/ A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DAFISIOTERAPEUTA CONTRATADA, REL.AO MES DE MARCO/2007. ( PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/04/2007 | 1050.00 | 00008210743422 | JAMILSON PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KJR0784/PB,CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAUDE PARA /JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A /SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/04/2007 | 72.00 | 00058634452468 | JOSE LAURENTINO NETO E OUTROS | C/A UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE,CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO,COM A FINALIDADE DE CONTA-TO COM A COORDENACAO DA FARMACIA BASICA E SECRETA-RIA ESTADUAL DE SAUDE,EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/04/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/A FOLHA DE PGT§ DA FISIOTERAPEUTA CONTRATADA,RELAO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/04/2007 | 1781.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETA -RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/04/2007 | 1.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DE PGT§ DOS SERVIDORES,LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REL. AO MES DEMARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/04/2007 | 1839.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/04/2007 | 20878.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/A FOLHA DE PGT§ DOS SERVIDORES DAS CRECHES,REL.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO MONITOR CONTRATADO DA SERETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO/MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/04/2007 | 850.00 | 00033295018472 | EXPEDITO MANOEL DOS SANTOS | C/ AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIADOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/04/2007 | 150.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/04/2007 | 60.00 | 00001024178498 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA,DOADA PARA CUSTEAR DESPE-SA COM EXAME DE VIDEOLARINGOSPIA,EM PESSOA CARENTEACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/04/2007 | 150.00 | 00054362121404 | MARCOS GONCALVES DE SOUZA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMEN -TOS,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/04/2007 | 100.00 | 00008706670415 | ADELINO BATISTA DE SOUZA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM FATU-RA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/04/2007 | 180.00 | 00007068285422 | ALINE PAULINO DA SILVA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMES DE UROGRAFIA ESCRETORA,DESTINADOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/04/2007 | 150.00 | 00029674031804 | JOSE RICARDO DA SILVA | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA,DOADA PARA CUSTEAR DESPE-SA COM MEDICAMENTOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/04/2007 | 100.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | C/ A IDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIOPUBLICO, CONF.TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO PELOINCENDIO NA USINA DE LIXO,DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/04/2007 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | C/A AJUDA FINANCEIRA,DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DELOCOMOCAO COM SEUS FILHOS MENORES,PARA ESCOLAS ES-PECIAIS EM ESPERANCA,-PB,REL.AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/04/2007 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAO COM SEUS FILHOS MENORES PARA /ESCOLAS ESPECIAIS EM ESPERANCA, REL.AO MES DE /JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/04/2007 | 50.00 | 00092980597449 | VERONICA DE LIMA PEREIRA BATISTA | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPE-SA DE ALUGUEL,A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/04/2007 | 50.00 | 00098177710400 | ROSIMEIRE FREIRE TEODORO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA PES-SOAS CARENTES PARA FAZER EXAMES DE RAIO X SIMPLESCONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/04/2007 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPE-SA DE LOCOMOCAO COM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCO-LAS ESPECIAIS EM ESPERANCA,REL.AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/04/2007 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM LOCOMOCAO COM SEUS FILHOS MENORES PARAAS ESCOLAS ESPECIAIS EM ESPERANCA, REL.AO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/04/2007 | 60.00 | 00005248017467 | CARMELITA WALDEVINO PRREIRA DA SILVA | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPE-SA COM ALUGUEL,A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/REL.AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/04/2007 | 50.00 | 00002748984463 | LISONETE DE LIMA SANTIAGO | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/04/2007 | 50.00 | 00002604986450 | VERA LUCIA SALUSTIANO DA COSTA | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPE-SA COM ALUGUEL,A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/REL.AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/04/2007 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO COM SEUS FILHOS MENORES PARAESCOLAS ESPECIAIS EM ESPERANCA/PB, REL.AO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/04/2007 | 70.00 | 00004781200443 | ANTONIO IZIDORIO DE SOUZA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/04/2007 | 40.00 | 00003320350420 | JOSE HAILTON DOS SANTOS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA /COM FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/04/2007 | 35.00 | 00002087335400 | SEVERINA MARTINS DOS SANTOS | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPE-SA DE ALUGUEL,A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/04/2007 | 70.00 | 00002168718407 | MARIA JOSE FREIRE DA SILVA | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPE-SA DE ALUGUEL,A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/04/2007 | 100.00 | 00008770936447 | RENATA CORDEIRO SOUTO LIMA | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPE-SA COM FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/04/2007 | 150.00 | 00004546115440 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE SILVA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE MEDICA-MENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/04/2007 | 100.00 | 00033017867404 | MARIA DE FATIMA COSTA MELO | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPE-SA COM AQUISICAO DE OCULOS,POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/04/2007 | 150.00 | 00003645483470 | SEBASTIANA DE SOUZA MARTINS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEIO DEDESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA BRASILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/04/2007 | 100.00 | 00001383455708 | JOSE HAILTON PEREIRA | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPE-SA COM PGT§ DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/04/2007 | 95.00 | 00097694410400 | MARIA DE FATIMA JUSTINIANO DA SILVA | C/A CONFECCAO E ESTAMPARIA DE CINCO BLUSAS PARA OCONSELHO TUTELAR DE REMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/04/2007 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAO COM SEUS FILHOS MENORES PARA /ESCOLAS EM CAMPINA GRANDE, REL.AO MES DE JANEIRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/04/2007 | 150.00 | 00002868957498 | ELIZETE DA SILVA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FATURA DE /AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/04/2007 | 100.00 | 00007771559824 | CICERO MIGUEL DOS SANTOS | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPE-SA COM AQAUISICAO DE MEDICAMENTOS,A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/04/2007 | 150.00 | 00007347252482 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA COMPRA DE /MEDICAMENTOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/04/2007 | 100.00 | 00005466515426 | GLAUCIONE DA SILVA FERRAZ CABRAL | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPE-SA COM FATURA DE ENERGIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/04/2007 | 150.00 | 00097973211420 | MARIVAN DA SILVA FERREIRA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA COMPRA DE /MEDICAMENTOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/04/2007 | 50.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPE-SA COM EXAMES MEDICOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/04/2007 | 280.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | C/ A COMPRA DE SANDUICHES E REFRIGERANTES, DESTINADAS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF ( PROGRAMADE ATENCAO E INCENTIVO A FAMILIA) NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/04/2007 | 350.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€O, COMO MONITOR JUNTO AO PRO-GRAMA AGENTE JOVEM RELATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/04/2007 | 450.00 | 00007874375491 | ANTONIO FREIRE DA SILVA | C/ A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA R:MANOEL SERA-FIM FILHO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA /FAMILIA ( CADUNICO) REL.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/04/2007 | 5443.74 | 06072439000106 | CENEAGE | C/AO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL,REL.AO MES DEJANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/04/2007 | 150.00 | 00002995348474 | EDILSON RAIMUNDO DA SILVA | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPE-SA COM MEDICAMENTOS,POR SER PESSOA CANRENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/04/2007 | 80.00 | 00099628465449 | ANTONIA VICENTE DA SILVA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA DESPESA DEALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NESTE/MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/04/2007 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPE-SA DE LOCOMOCAO COM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCO-LAS ESPECIAIS,EM CAMPINA GRANDE,REL. AO MES DE JA-NEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/04/2007 | 700.00 | 00061069914720 | JOSELI MESSIAS DE SOUZA | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPE-SA COM PGT§ DE FATURA DE AGUA E ENERGIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/04/2007 | 300.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINACEIRA DOADA A APAE EM ESPERAN€A/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/04/2007 | 1614.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/A FOLHA DE PGT§ DOS SERVIDORES,LOTADOS NA SEC.DEAGRICULTIURA, REL.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/04/2007 | 2.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/04/2007 | 120.00 | 00097704482491 | MARIA JOSE LEITE PRAXEDES | C/A CONFECCAO DE AVENTAIS,DESTINADOS A DOACAO AOSFEIRANTES DA FEIRA AGRO-ECOLOGICA,CONF.RELACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/04/2007 | 1040.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMU-8966-PB,CONDUZINDO PECIENTES DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAIS DE CIDADES CIRCO VIZINHAS, REL.AO MES DE /MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/04/2007 | 250.00 | 00003843539405 | JAIR FLORENCIO BEZERRA | C/AOS SERVICOS DE PINTURA E CONSERTO,REALIZADO EM02 (DUAS) GELADEIRAS,PERTENCENTES AO CENTRO DE SAUDE,EUNICE LEAL DE SOUZA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/04/2007 | 300.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | C/A LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NO SITIO COELHO,DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO POSTO DE PE-DE SERROTE,REL.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/04/2007 | 9260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/A FOLHA DE INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/04/2007 | 850.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | C/A LOCACAO DE VEICULO GOL,PLACA KDG-5573-PB,CONDUZINDO O SR.MANOEL FIDELIS DE LIMA, RUA SALVINO MI-RANDA,N§ 99,PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE /NO HOSPITAL DR.EDGLEY,EM CAMPINA GRANDE,REL.AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/04/2007 | 3911.65 | 00002758174405 | CARLOS ALEXANDRE S.FERREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/04/2007 | 550.00 | 09133273000189 | ANTONIO BARROS FILHO | C/AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULOKOMBI,PLACA MMS--9379-PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/04/2007 | 70.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | C/ AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDOALVES BEZERRA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AN-CORA DE CEPILHO, REL.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/04/2007 | 600.00 | 00078991048404 | ALEKSANDRO FARIAS DA CRUZ | C/A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,NO TRANSPORTEDE FUNCIONARIOS,QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE,DA SE-DE DO MUNICIPIO,PARA OS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL,DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/04/2007 | 2672.89 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | C/A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER,REL.A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE,REL.AO MES DE MARCO/2007. (PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/04/2007 | 735.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | C/A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOSAGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,REL. A FOLHA DODE MARCO/2007. (PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/04/2007 | 50205.98 | 06072439000106 | CENEAGE | C/A CENEAGE-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REL.AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/04/2007 | 250.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | C/ A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA R: ANTONIO NORBERTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF,REL. AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/04/2007 | 350.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | C/A LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA,161,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV,REL.AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/04/2007 | 350.00 | 00003221694458 | JOAO PAULO DA CUNHA | C/A LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA RUA RUI VIEIRA,S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFI, REL. AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/04/2007 | 200.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | C/ A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA R:TOTA FREIRE/N§160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF NO SITIOPE DE SERROTE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/04/2007 | 1030.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | C/A LOCACAO DE VEICULO VERANEIO,PLACA CZA-8671-PB.CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPI-TAIS,EM JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E ESPERANCA-PB,CONF.RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/04/2007 | 310.00 | 00050455346453 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO | C/AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA,PLACA MMZ-8825-PB,DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/04/2007 | 36.00 | 00079813712449 | ERIBERTO BATISTA DA SILVA | C/A UMA DIARIA PARA O VIGILANTE SANITARIO CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO NA AGEVISA EM JOAOPESSOA-PB, NO DIA 03 DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/04/2007 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | C/A LOCACAO DO VEICULO GOL,PLACA MMS-4223-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBI-ENTAL-PEVA,REL.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/04/2007 | 350.00 | 00005834322476 | KENIO DE OLIVEIRA GOMES | C/ AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,EXERCENDOSUA FUNCAO COMO AUXILIAR DE SERVICO, NO PROGRAMADE VIGILANCIA SANITARIA, REL.AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/04/2007 | 3570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/A FOLHA DE PGT§ DOS SERVIDORES PUBLICOS,LOTADOSNA SEC.DE FINANCAS,REL.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/04/2007 | 2.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOSDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN -CAS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/04/2007 | 600.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | C/ AOS SERVICOS DE PREENCHIMENTO E ENTREGA DAS /GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES PARAPREVIDENCIA SOCIAL GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIPRELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/04/2007 | 11486.39 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | C/ AO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/04/2007 | 1000.00 | 00026799529449 | MABEL NUNES ROCHA | C/ AOS HONORARIOS DA ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/04/2007 | 300.00 | 00095265708472 | JOSINA THOMAZ DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO COUTINHO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/04/2007 | 510.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | C/AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS FESTIVIDADESJUNINAS,QUE OCORREU NO PERIODO DE 23 A 25 DE JUNHO2006,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/04/2007 | 441.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | C/A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOSASSESSORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E /ASSESSORIA JURIDICA E DAS SEC.DE ADMINISTRACAO,ACAO SOCIAL,FINANCAS,INFRA ESTRUTURA E AGRICUL-TURA,REL.AO MES DE MARCO/2007.(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/04/2007 | 12085.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | C/ AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE /AO EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/04/2007 | 400.00 | 00065093917400 | EDNALDO JOSÉ DINIZ | C/AO ACORDO CERLEBRADO NA VARA DO TRABALHO DEAREIA-PB,CONF.ATA DE AUDITORIA NO PROCESSO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/04/2007 | 400.00 | 00058632280406 | JOAO DE SOUZA | C/ AO ACORDO CELEBRADO NA VARA DO TRABALHO DE /AREIA-PB, CONFORME ATA DE AUDITORIA NO PROCESSOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/04/2007 | 400.00 | 00003736951442 | TARCIANO GONCALVES DOS SANTOS | C/ AO ACORDO CELEBRADO NA VARA DO TRABALHO DE /AREIA-PB, CONFORME ATA DE AUDITORIA NO PROCESSOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/04/2007 | 100.00 | 00031297722434 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | C/A INDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIOPUBLICO,CONF.TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, PELO IN-CENDIO NA USINA DE LIXO DESTE MUNICIPIO,REL. AOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/04/2007 | 100.00 | 00083913750487 | CICERO ALVES DOS SANTOS | C/A INDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIOPUBLICO,CONF.TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, PELO IN-CENDIO NA USINA DE LIXO DESTE MUNICIPIO,REL. AOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/04/2007 | 100.00 | 00018575099434 | JOSE FREITAS FREIRE | C/ A IDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO/PUBLICO, CONF.TERMO DE AUDENCIA EM ANEXO PELO INCENDIO DA USINA DE LIXO,DESTE MUNICIPIO,REL. AOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/04/2007 | 100.00 | 00004655520809 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A IDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MI-NISTERIO PUBLICO,CONF.TERMO DE AUDENCIA EM ANEXOPELO INCENDIO NA USINA DE LIXO DESTE MUNICIPIO ,REL.AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/04/2007 | 100.00 | 00004481757469 | FERNANDO F. DA COSTA | C/A INDENIZACAO NA INTERVIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO,CONF.TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO,PELO INCEN-DIO NA USINA DE LIXO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/04/2007 | 100.00 | 00097980170482 | LINDAURA ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A IDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MI-NISTERIO PUBLICO,CONF.TERMO DE AUDENCIA EM ANEXOPELO INCENDIO NA USINA DE LIXO DESTE MUNICIPIO ,REL.AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/04/2007 | 350.00 | 00003207547400 | FELIPE GETULIO BELARMINO FERREIRA | C/A PRESTACAO DE SERVICO DE CALCULOS DOS DEBITOSJUDICIAIS PROVENIENTES DAS ACOES ORDINARIAS DE /COBRANCA CONTRA O MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/04/2007 | 400.00 | 00039524485400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | C/ AO ACORDO CELEBRADO NA VARA DO TRABALHO DE /AREIA-PB, CONFORME ATA DE AUDITORIA NO PROCESSOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/04/2007 | 400.00 | 00005246562409 | JOAO CICERO FIDELIS E OUTROS | C/ AO ACORDO CELEBRADO NA VARA DO TRABALHO DE /AREIA/PB,COMFORME ATA DE AUDITORIA NO PROCESSOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/04/2007 | 11089.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/A FOLHA DE PGT§ DOS SERVIDORES PUBLICOS,LOTADOSNA SEC.DE ADMINISTRACAO,REL.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/04/2007 | 7.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOSDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/04/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/A FOLHA DE PGT§ DOS PENSIONISTAS,REL.AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/04/2007 | 10199.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | C/A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,ACAO SOCIAL,AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2007. (PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/04/2007 | 170.00 | 00069135738472 | MARCELO CEZAR DANTAS | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA, DURAN-TE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/04/2007 | 170.00 | 00000678169756 | EDMILSON TRAJANO DOS SANTOS | C/AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA,DURANTE ASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE REMIGIO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/04/2007 | 170.00 | 00045140421453 | MARINALDO PORTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA,DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/04/2007 | 170.00 | 00009535475827 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCADURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/04/2007 | 359.00 | 00097704911449 | NALZINEIDE ALEXANDRE DA SILVA | C/AO SALARIO COMO MOTORISTA,LOTADO NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/04/2007 | 400.00 | 00072698659491 | CLAUDIO BATISTA DE SOUZA | C/ A LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MNQ9620/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE /DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/04/2007 | 1750.00 | 06072439000106 | CENEAGE | C/AO PSEN,REF.AO MES DE JANEIRO/2007. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/04/2007 | 350.00 | 00005146066493 | MARCELO VITORIO CUNHA DA SILVA E OUTROS | C/ AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VI-GILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN -TAL "ANTONIO CARNEIRO", NESTE MUNICIPIO,CONF.RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/04/2007 | 550.00 | 00004335720432 | ROGERIO DIAS DA SILVA | C/ A LOCACAO DE VEICULO FORD 4000 DE PLACA BWC -5800/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/04/2007 | 2000.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | C/ A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMQ-4622QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE LAGOADO JOGO PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/04/2007 | 640.00 | 00029256621886 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | C/ A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMO 0511-PB,PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARAESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/04/2007 | 3871.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/A FOLHA DE PGT§ DOS PROFESSORES DO EJA,REL.AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/04/2007 | 2.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS PROFESSORES DO EJA, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/04/2007 | 5900.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/A FOLHA DE PGT§ DOS PROFESSORES DO EJA,REL.AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/04/2007 | 600.00 | 00004335720432 | ROGERIO DIAS DA SILVA | C/A LOCACAO DO VEICULO F4000,PLACA BWC-5800-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARAMERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,REL.AO MES DE MARCO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/04/2007 | 430.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | C/ A LOCACAO DE VEICULO VERANEIO DE PLACA CJM-7227-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO /SITIO RIACHO DO BOI PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL, REL.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/04/2007 | 1850.00 | 00004056166439 | RICARDO QUINTO DE BARROS | C/A LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS,PLACA LCO-0121PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU ,NO TURNO,MANHA E TARDE,REL.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/04/2007 | 30.00 | 00042154812449 | MARIA ZELIA DA CUNHA SILVA | C/A AJUDA FINANCEIRA,PARA O TRANSPORTE DA PROFESSORA,QUE TRABALHA EM LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/04/2007 | 420.00 | 00002217344498 | ELSON BALBINO DA SILVA | C/A LOCACAO DE VEICULO CHEVY, PLACA KJJ- 0239-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DA CRUZ ECONSTANTINO,PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/04/2007 | 665.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | C/A LOCACAO DE VEICULO,PLACA MMX-1747-PB,DESTINADOA CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU,PARA ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,REL.AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/04/2007 | 500.00 | 00096413417404 | BERNADETE BANDEIRA DE LIMA | C/ AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA R:JOAO PESSOAONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/04/2007 | 515.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | C/A LOCACAO DE VEICULO,PARATY,PLACA KHG-3907-PB,DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CUNHA,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO E VICE-VERSA,REL.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/04/2007 | 360.00 | 00006763936400 | ABEL RAMOS DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA /MUM 2125-PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA R:PA-DRE CICERO PARA AS ESCOLAS FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIOE VICE-VERSA, REL.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/04/2007 | 30.00 | 00002620918448 | CESAR FERNANDES DOS SANTOS | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPE-SA COM TRANSPORTE DA PROFESSORA QUE TRABALHA NO SITIO LAGOA DO MATO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/04/2007 | 830.00 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | C/A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO,PLACA,TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES,DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA,REL.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/04/2007 | 515.00 | 00051110113404 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARATY DE PLACA /MMYV-0596-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO SITIO MACAQUINHOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA,REL.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/04/2007 | 665.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | C/A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA,PLACA COS-2957-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO,MATA REDONDA PA-RA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO,REL.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/04/2007 | 820.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA /CAS -1666-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO SITIO MACAQUINHOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA,REL.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/04/2007 | 640.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | C/A LOCACAO DO VEICULO KOMBI,PLACA BZG-4186-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTODA TABOCA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,REL.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/04/2007 | 515.00 | 00003263054406 | CICERO MEDEIROS DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORD/ DE PLACA /MNU-9047-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA,REL. AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/04/2007 | 300.00 | 00006021614445 | JOSE CARLOS DA SILVA FERNANDES | C/ AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DA MOTO /HONDA DE PLACA MMP-9962/PB,QUE PRESTA SERVICOS /NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/04/2007 | 135.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE FAIXAS COMEMORATIVAS PARA O ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/04/2007 | 600.00 | 00073265381820 | JOSE ALVES GUEDES | C/ A PRESTACAO DA CORRIDA DE MARATONA, REALIZADANAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/04/2007 | 30.00 | 00084073756400 | MARIA VILMA SANTOS DE OLIVEIRA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE DA PROFESSORA QUE TRABALHA/NO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/04/2007 | 30.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPE-SA COM TRANSPORTE DA PROFESSORA,QUE TRABALHA NO SITIO QUEIMADAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/04/2007 | 100.00 | 00001090081707 | MARINEI FERNANDES TORRES | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE DA PROFESSORA QUE TRABALHA /NO SITIO LAGOA DO JOGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/04/2007 | 60.00 | 00003332792474 | JILVANEIDE LIMA OLIVEIRA | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPE-SA COM TRANSPORTE DE PROFESSORA QUE TRABALHA NO SITIO CORREDOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/04/2007 | 60.00 | 00002396651471 | ELINDACY FRENANDES DA SILVA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE DA PROFESSORA QUE TRABALHA /NO SITIO PE DE SERROTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/04/2007 | 60.00 | 00003461800406 | SIMONE PACHECO DOMINGOS | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPE-SA COM TRANSPORTE DE PROFESSORA QUE TRABALHA NO SITIO COELHO VELHO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/04/2007 | 60.00 | 00045170045468 | EDILEUZA XAVIER DE LIMA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE DA PROFESSORA QUE TRABALHA /NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/04/2007 | 60.00 | 00003486538403 | ELIANE FIRMINO DE SOUZA | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPE-SA COM TRANSPORTE DE PROFESSORA QUE TRABALHA NO SITIO COELHO VELHO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/04/2007 | 150.00 | 00004056166439 | RICARDO QUINTO DE BARROS | C/ A COMPLEMENTACAO DO CONTRATO DE LOCACAO DO /VEICULO MICROONIBUS DE PLACA LCO 0121-PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU NO TURNOMANHA E TARDE, REL.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/04/2007 | 228.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | C/A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DE AS-SESSORES DA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE FEVEREI-RO/2007 (PERTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/04/2007 | 1089.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, REL.AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/04/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS,PERTENCENTE DA SECRETA -TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE /FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/04/2007 | 234.63 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO | REFERENTE A DESPESA COM APLICACAO DOS RECURSOSNO MERCADO FINANCEIRO NO PERIODO DE 02/01/2006,RELATIVO AO CONVENIO ORIGINAL N§807092/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/04/2007 | 108.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | C/ A TRES DIARIAS PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMEN-TACAO, EM JOAO PESSOA ,NOS DIAS 02,03 E 09 DE /ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/04/2007 | 2722.36 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | C/A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER,REL.A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUDACAO DO MESDE MARCO/2007. (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/04/2007 | 400.00 | 00072698659491 | CLAUDIO BATISTA DE SOUZA | C/ A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MNQ 9620DESTINADO A DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE /EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/04/2007 | 2000.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | C/ A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMQ-4622QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JO-GO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEM -BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/04/2007 | 200.00 | 00017659680463 | JOSE ANTONIO PIRES FERREIRA | C/ A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MALA-CACHETA, COM DESTINO AO FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DE EDUCACAO INFANTIL,ANEXO,DA ESCOLA MUNICIPALANTONIO CARNEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/04/2007 | 40.00 | 00093148429400 | KATIA REGINA DE SOUZA | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPE-SA COM TRANSORTE DA PROFESSORA QUE TRABALHA NO SI-TIO,LAGEDO DO TETEU,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/04/2007 | 330.00 | 00099228327472 | IREMAR BATISTA FERREIRA | C/ AO FORNECIMENTO DE JANTAR E LANCHES,DESTINADOAS BANDAS E SEGURANCAS, DURANTE AS FESTIVIDADES/DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/04/2007 | 500.00 | 00082712972449 | CRISTIANE ALVES XAVIER | C/ A PRESTACAO DA CORRIDA DE MARATONA, REALIZADANAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/04/2007 | 250.00 | 00006782804441 | JOSEILTON FELIX DOS SANTOS | C/ A PRESTACAO DA CORRIDA DE MARATONA, REALIZADANAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/04/2007 | 250.00 | 00003469422419 | SEVERINO SANTOS DE MELO | C/ A PRESTACAO DA CORRIDA DE MARATONA, REALIZADANAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/04/2007 | 971.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO LTDA. | C/ A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADO ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO EM ENSINO DESTE MUNICI -PIO, CONF.NOTA FISCAL DE N§007048,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/04/2007 | 21.60 | 12939674000135 | CELINA FELICIO DA COSTA | C/A COMPRA DE CORDAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADESDA EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/04/2007 | 270.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | C/A COMPRA DE UMA BATERIA,DESTINADA A BESTA DEPLACA MMY-9731, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/04/2007 | 350.00 | 12664405000103 | RADIO JARDIM AM | C/ A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DEREMIGIO,DURANTE O PERIODO DE 26 A 31 DE MARCO/07CONF.NOTA FISCAL DE N§ 001274,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/04/2007 | 254.00 | 00026773863805 | CARLOS JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | C/A COMPRA DE AGUA POTAVEL E GARRAFOES COMPLETOS,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/04/2007 | 383.65 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | C/ A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOAO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/04/2007 | 117.80 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | C/A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AOPROGRAMA DE AGENTE JOVEM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/04/2007 | 40.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE A.DE BORRACHA LTDA EPP | C/ A COMPRA DE REGISTRO GALV.2. DESTINADO AO CARRO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE N§022264,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/04/2007 | 798.00 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO-EPP | C/A AQUISICAO DE UMA CAIXA D`AGUA,1000 LTS.DESTINADA A SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/04/2007 | 1560.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIACAO TEC.CIENTIFICA ERNESTO | C/ A COLETA DE MATERIAIS E EXECUCAO DE ENSAIOS /DE LABORATORIO COM MATERIAIS PROCEDENTES DAS RUASJOAO FERNANDO, PATRICIO VALENTINO,SEBASTIAO LIMA,JOAO BEVENUTO,ESMERALDINA CONCEICAO,ANTONIO NOR-BERTO BRUNO E FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/04/2007 | 497.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | C/ A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTAFISCAL DE N§006457,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/04/2007 | 84.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | C/A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO ASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/04/2007 | 3475.80 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | C/ A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMA -CIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE /N§003376,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/04/2007 | 1468.22 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/04/2007 | 258.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICOS | C/A COMPRA DE SACOLAS PLASTICAS,DESTINADAS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/04/2007 | 3000.00 | 04905558000177 | MENDONCA & SALOMAO-ADVOCACIA S/C | C/ AOS SERVICOS ADVOCATICIOS EM GERAL, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2007, CONF.NOTA FISCAL DE N§00107,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/04/2007 | 1200.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMORTEIROS, DESTINADOS A GIRANDULA DAS FESTIVIDADES DE EMANICIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/04/2007 | 210.00 | 04994909000163 | HGN SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS C LTDA | C/AOS SERVICOS DE DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIASEM MULHERES CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONF.RELACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/04/2007 | 533.71 | 09611930000156 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DOA€AO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/04/2007 | 612.47 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/04/2007 | 175.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | C/ A RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFNOTA FISCAL DE N§00036,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/04/2007 | 231.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE RELAMENTOS LTDA. | C/ A COMPRA DE PECAS PARA A PATROL PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/04/2007 | 1330.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | C/ A COMPRA DE PNEU E PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8499-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA/FISCAL DE N§047918,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/04/2007 | 166.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MMU8499, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/04/2007 | 140.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | C/ A RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA,PERTENCENTE A ASSESSORIA JURIDICA, CONF.NOTA FISCAL DEN§ 00038,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/04/2007 | 80.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | C/A RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA,PERTENCEN-TE A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/04/2007 | 100.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | C/A RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA,PERTENCEN-TE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/04/2007 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | C/ A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM ALI-MENTACAO E HOSPEDAGEM NA VIAGEM A CAPITAL DESTE/ESTADO, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/04/2007 | 454.79 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | C/ A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL ) DESTINADO AO CARRO DE PLACA JLT-3487/PB,QUE PRESTAE SERVICOS DE PUBLICIDADES DO INTERESSE DESTE MUNICI-PIO,CONF.NOTA FISCAL DE N§0308,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/04/2007 | 893.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | C/ A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA KLN-1266/PB,PERTENCEN-TE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE AO GABINETE DO PREFEITO,CONF.NOTA FISCAL DE N§0295,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/04/2007 | 756.86 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | C/ A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADOAO VEICULO HILUX DE PLACA MWT-0040/PB,LOCADO PA-RA PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE N§0309,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/04/2007 | 60.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA€AO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A DEFESA CIVIL E TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11 DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/04/2007 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO | C/A PUBLICACAO DE MATERIA VEICULADA NO JORNAL DOBREJO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/04/2007 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIAGERAL,DEBITADO NA CONTA DO FPM, DE ACORDO COM OCONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,REL.AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/04/2007 | 141.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | C/ A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MMT-1058/PB,LOCADO /PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONF.NOTA FISCAL DE N§0294,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/04/2007 | 60.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | C/A UMA DIARIA PARA A CHEFE DO DEPARTAMENTO DEIDENTIFICACAO,CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAOCOM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DO POSTODE IDENTIFICACAO N§ 150, DESTE MUNICIPIO,JUNTOAO IPC EM JOAO PESSOA-PB,NO DIA 12 DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/04/2007 | 2195.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADONA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/04/2007 | 1848.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, CONF.N.FISCAL DE N§001137,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/04/2007 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | C/ A MENSALIDADE DE UM PONTO DE ACESSO A INTER -NET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/04/2007 | 22.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | C/ A TARIFA BANCARIA ,DEBITADA NA CONTA DO ICMS /REPASSE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/04/2007 | 3981.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | C/ AO PARCELAMENTO DE DEBITO EMPRESA, EM FAVOR /DO IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DE REMIGIO/PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N§656/2005, REL. AO 20/60 -ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/04/2007 | 3790.36 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | C/A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),DESTINADO AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNA-0815-PB, LOCADO PARA /TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/04/2007 | 1835.51 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | C/A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),DESTINADO AOVEICULO ONIBUS,PLCA, MNH-5038-PB, QUE TRANSORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/04/2007 | 1528.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIE -SEL), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMU-8499/PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL DE N§00300,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/04/2007 | 934.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | C/A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADOAO VEICULO,KOMBI,PLACA MMU-1824-PB,QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/04/2007 | 1291.10 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIE -SEL), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNY-9731/PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL DE N§ 00301,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/04/2007 | 1960.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | C/A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),DESTINADO AOONIBUS,PLACA MMO-5510-PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA AS ESCOALS DE ENS.FUNDAMENTAL.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/04/2007 | 1213.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | C/ A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS DE /PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL DE N§004272,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/04/2007 | 2020.80 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | C/A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS,PLACAMMO-5510-PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA /RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDDAMENTAL,D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/04/2007 | 45.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | C/A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO KOMBI,PLACA MMU8924-PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/04/2007 | 127.50 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | C/A COMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS,PLACA MNH-5038-PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA Z.RURAL,PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/04/2007 | 750.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | C/A COMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS,PLACA MNH-5038-PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA Z.RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL,DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/04/2007 | 700.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | C/ A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PARATY DE PLACA MMS-4381/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE N§0285,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/04/2007 | 1273.68 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | C/A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),DESTINADO AOCAMINHAO,PLACA MOD-7970-PB,LOCADO PARA O TRANSPOR-TE DE AGUA PARA CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS /DE ENSINO FUNDAMENTAL E PARA AS CISTERNAS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/04/2007 | 1497.11 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | C/A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),DESTINADO AOCAMINHAO,PLACA MZG-1990-PB,LOCADO PARA O TRANSPOR-TE DE AGUA PARA CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EAS CISTERNAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/04/2007 | 657.21 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | C/ A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADOAO CAMINHAO DE PLACA KKD-5954/PB, LOCADO PARA /TRANSPORTAR AGUA PARA AS CISTERNAS DAS ESCOLAS /DE ENS.FUND.E AS CISTERNAS DA ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E NOTA FISCAL DE N§00307ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/04/2007 | 2500.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PA-RCELA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DISEL, DESTINA-DO A PATROL PERTENCENTE A SEC. INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/04/2007 | 3810.50 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | C/ A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO PATROL, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO,CONF.N,FISCAL DE N§004271,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/04/2007 | 225.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPE€AS PARA O VEICULO PARTY PLACA MMS 4381/PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/04/2007 | 180.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MYT 4428, LOCADO PARA PRESTAR SERVI€OS ASEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/04/2007 | 180.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASO-LINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO MNP- 2320/PB,LO-CADO PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL DE N§00286,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/04/2007 | 195.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | C/A MENSALIDADE DE 03 PONTOS DE ACESSO A INTERNETDA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/04/2007 | 36.00 | 00003583604474 | ROSANGELA KATIA MELO ARAUJO | C/A UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DO SIVAN,CUS-TEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO,COM A FINALIDADE /DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FARMACIA BA-SICA,NA SEC.DO ESTADO,EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA12 DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/04/2007 | 2948.70 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/04/2007 | 5270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/A FOLHA DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE,REL.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/04/2007 | 2152.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | C/A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/04/2007 | 81.12 | 00001485988705 | ROBERTO DE SOUZA LIMA | REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A CRECHE SILVIA BROZEADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME N.FISCAL AVULSA N§779359, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/04/2007 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | C/ A MENSALIDADE DE UM PONTO DE ACESSO A INTER -NET DO CADUNICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE N§00232,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA ALIMENTACAO ASSISTIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/04/2007 | 7200.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. DE FRIOS E HORT. LTDA. | C/ A COMPRA DE PEIXE, DESTINADO A DISTRIBUICAO /AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA SEMANA /SANTA, CONF.NOTA FISCAL N§83787,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/04/2007 | 1250.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | C/A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADOAO VEICULO,PLACA MNP-7168-PB,LOCADO PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE /PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/04/2007 | 1250.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | C/A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADOAO VEICULO FIAT,PLACA, MOW-8808-PB, LOCADO PARA /PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/04/2007 | 2210.22 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( DIE -SEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA /KAA 9212/-PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL DE N§0303,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/04/2007 | 200.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | C/A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADOAO VEICULO KOMBI,PLACA MNS-9379-PB,PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/04/2007 | 2021.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( DIE -SEL), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNL-7936/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL DE N§00302,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/04/2007 | 2129.16 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | C/A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADOAO VEICULO AMBULANCIA,PLACA MMZ-8825-PB,PERTENCEN-TE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/04/2007 | 76.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMZ 8825, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/04/2007 | 75.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPE€AS PARA O VEICULO DUCATO, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/04/2007 | 1662.98 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/04/2007 | 814.16 | 33669672007075 | BENFAM | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BENFAM,DEBITA-DO NA CONTA DO ICMS REPASSE,DE ACORDO COM O CONV.FIRAMDO COM ESTA PREFEITURA,REL.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/04/2007 | 705.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | C/ A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL ) DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRI -CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE N§00306,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/04/2007 | 14323.18 | 06072439000106 | CENEAGE | C/A CENEAGE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/04/2007 | 35000.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | C/AOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE BANDAS: CASCA DECOCO,COLO MENINA,REVELA SAMBA,COM PALCO E SOM, NAREALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO,NO DIA 31/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/04/2007 | 900.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA OS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL, DURANTE A 1¦ JORNADA PEDAGOGI-CA REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/04/2007 | 208.50 | 00001844455408 | JOSE IRENALDO NUNES BEZERRA | REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE VERDURAS E LE-GUMESM,PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUISI -CAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA, CONF.N§068/2006,CELEBRADO ENTRE MDSCFE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL /AVULSA DE N§00779367,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/04/2007 | 145.00 | 00003840608465 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | C/A COMPRA DE FUBA DE MILHO PARA ATENDER ACOES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA,LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONF.N§ 068/2006,CELEBRADO ENTRE MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE /REMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/04/2007 | 252.00 | 00002408891426 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA | REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE BANANAS PARA /ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMEN-TOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA ,CONF.N§068/2006,CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PRE -FEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/04/2007 | 262.80 | 00004243934410 | ANTONIO NUNES BEZERRA | C/A COMPRA DE VERDURAS PARA ATENDER ACOES DO PRO-GRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCALOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONF.N§ 068/2006,CE-LEBRADO ENTRE MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE /REMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/04/2007 | 525.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE VERDURAS PARAATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMEN-TOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA ,CONF.N§068/2006,CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PRE -FEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/04/2007 | 186.00 | 00099628384449 | JOSE CASSIMIRO ALVES JUNIOR | C/A COMPRA DE FRUTAS PARA ATENDER ACOES DO PROGRA-MA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCALLOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONF.N§ 068/2006,CE-LEBRADO ENTRE MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE /REMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/04/2007 | 357.00 | 00005433159400 | ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA | C/ A COMPRA DE CARNE DE CAPRINO PARA ATENDER /ACOES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA,CONFORMEN§068/2006,CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/04/2007 | 180.00 | 00001905006462 | GERALDO BEZERRA | C/A COMPRA DE MACACHEIRA PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA, LO-CAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONF. N§ 068/2006, CE-LEBRADO ENTRE MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE /REMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/04/2007 | 180.00 | 00015370074836 | RIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | C/ A COMPRA DE BANANAS PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA /LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA,CONFORME N§068/2006CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/04/2007 | 96.00 | 00002400085455 | JOAO BATISTA GOMES DA SILVA | C/A COMPRA DE FRUTAAS PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA, LOCAL,DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONF. N§ 068/2006, CELEBRADO ENTRE MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/04/2007 | 346.80 | 00005603130474 | FRANCINALDO NUNES BEZERRA | C/ A COMPRA DE FRUTAS PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA /LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA,CONFORME N§068/2006CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/04/2007 | 1000.00 | 00007010846421 | ADRIANO DO NASCIMENTO SANTOS | C/A COMPRA DE LARANJAS PARA ATENDER ACOES DO PRO-GRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA, LO-CAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONF. N§ 068/2006, CE-BRADO ENTRE MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/04/2007 | 540.00 | 00098326767468 | JOANA MARIA DE SOUZA DANTAS | C/A COMPRA DE MEL DE ABELHA PARA ATENDER ACOES DOPROGRAMA DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR,CONF.N§ 068/2006,CELEBRADO ENTREA MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/04/2007 | 540.00 | 00006134012807 | AMOS RIBEIRO DE BRITO | C/ A COMPRA DE MEL DE ABELHA, PARA ATENDER ACOESDO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF.N§068 /2006,CELEBRADO ENTRE MDSCF E A PREFEITURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/04/2007 | 540.00 | 00019121156468 | MARIO PEREIRA | C/A COMPRA DE MEL DE ABELHA, PARA ATENDER ACOES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA,LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONF. N§ 068/2006,CELEBRADO ENTRE MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/04/2007 | 1247.18 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | C/ A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOFUNCO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE N§014468,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/04/2007 | 870.00 | 00012695522878 | DAVI DO NASCIMENTO | C/A COMPRA DE FRUTAS PARA ATENDER ACOES DO PROGRA-MA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONF. N§ 068/2006,CELEBRA-DO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMI-GIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/04/2007 | 1625.00 | 00095298924468 | EDELVIRA MARIA SILVA E OUTROS | C/A FOLHA DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/04/2007 | 330.00 | 00003728768464 | ROSINETE DOS SANTOS ALMEIDA | C/ A COMPRA DE GALINHA CAIPIRA P/ ATENDER ACOESDO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF.N§068 /2006,CELEBRADO ENTRE MDSCF E A PREFEITURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/04/2007 | 357.00 | 00011224010434 | JOSE SINEZIO DA SILVA | C/A COMPRA DE CARNE DE CAPRINO, PARA ATENDER ACOESDO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRE-TA,LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONF. N§ 068/2006CELEBRADO ENTRE MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/04/2007 | 595.00 | 00042155002491 | ANTONIO JOSE DE MEDEIROS DA SILVA | C/ A COMPRA DE CARNE DE CAPRINO, PARA ATENDER /ACOES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA DO LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME N§068/2006, CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A /PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/04/2007 | 578.00 | 00011224010434 | JOSE SINEZIO DA SILVA | C/A COMPRA DE CARNE DE CAPRINO, PARA ATENDER ACOESDO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRE-TA,LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONF. N§ 068/2006CELEBRADO ENTRE MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/04/2007 | 517.50 | 00013231103487 | IREMAR FREIRE DA SILVA | C/ A COMPRA DE GALINHA E OVOS CAIPIRA, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOSCOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME N§068/2006, CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A /PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/04/2007 | 262.50 | 00003765863467 | JOSE ARIMATEIA MEDEIROS DOS SANTOS | C/A COMPRA DE GALINHA CAIPIRA, PARA ATENDER ACOESDO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRE-TA,LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONF. N§ 068/2006CELEBRADO ENTRE MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/04/2007 | 315.00 | 00003724612478 | ANTONIO FERNANDES PEREIRA DOS SANTOS | C/ A COMPRA DE GALINHA CAIPIRA, PARA ATENDER /ACOES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME N§068/2006, CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A /PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/04/2007 | 350.00 | 00004459889404 | ARISTONE PAULINO DA SILVA | C/AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS,EXERCENDOSUA FUNCAO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA /EMEF ESTANISLAU ELOY,DESTE MUNICIPIO,REL.AO PE-RIODO DE 12/03 A 12/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/04/2007 | 250.00 | 00001485988705 | ROBERTO DE SOUZA LIMA | C/ A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/04/2007 | 2000.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | C/A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO,PLACA BOF-8039-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL /PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADASNA SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO PERIODO DE 12/03 A12/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/04/2007 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | C/A COMPRA DE UMA CAIXA DE TONER MINOLTA,DESTINADOA IMPRESSORA DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/04/2007 | 47.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | C/ A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REAL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/04/2007 | 404.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DIFERENCA DO PASEP SOBRE A RECEITA ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/04/2007 | 404.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | C/A DIFERENCA DO PASEP SOBRE A RECEITA,REL.AO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/04/2007 | 81.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA CONTA DO CIDE,N§351-3,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 16/04/2007 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | C/ A LOCACAO DO VEICULO UNO DE PLACA KLN-1266/PB,QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2007,CONF.N.FISCAL DE N§0106ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 16/04/2007 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | C/ A LOCACAO DO VEICULO MARCA TOYOTA,MODELO HILUXDE PLACA HWT 0040-PB,QUE PRESTA SERVICOS DE TRANSPORTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/04/2007 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS /COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM NA VIAGEM A CAPITALDESTE ESTADO,NOS DIAS 17 E 19 DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 16/04/2007 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | C/ A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNA-0815QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA CAMPINA GRANDE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/04/2007 | 1000.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | C/A COMPRA DE CARNE MOIDA,DESTINADA A MERENDA DASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/04/2007 | 0.55 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | C/A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA DO ICMS,REALNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/04/2007 | 2980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO PRESTADORES DE SERVICOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 16/04/2007 | 83.00 | 00003961580480 | GERLANE MESSIAS DE FARIAS | C/ A COMPRA DE JERIMUM PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA/DO LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAR,CONF.N§068/2006,CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/04/2007 | 990.00 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | C/ A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS, PARA ATENDER /ACOES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS -COMPRA DIRETA DO LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CON-FORME N§068/2006, CELEBRANDO ENTRE A MDSCF E A /PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/04/2007 | 525.00 | 00003333672782 | GERALDO MEDEIROS DE SOUZA | C/A COMPRA DE GALINHA CAIPIRA,PARA ATENDER ACOESDO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DI-RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONF.N§ 068/2006,CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MU-NICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/04/2007 | 1084.75 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | C/ A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOFUNCO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE N§014465,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/04/2007 | 1600.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA | C/ A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-7168/PBQUE PRESTA SERVICOS DE TRANSPORTE NO PSF DE GRA-VATA-ACU, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/04/2007 | 1600.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA | C/A LOCACAO DO VEICULO UNO,PLACA MOW-8808-PB,QUEPRESTA SERVICOS AO PSF DE PE DE SERROTE, REL. AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/04/2007 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | C/ A UMA DIARIA DESTINADO AO MOTORISTA DA SAUDE,COM ALIMENTACAO,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL OSWALDO CRUZ EM RECIFE-PB,NODIA 17 DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/04/2007 | 125.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (MANGUEIRA E CONEXOES), DESTINADOS A SEC DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/04/2007 | 270.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | C/ A COMPRA DE VASSOURAO E CABO DE VASSOURA,DES-TINADO A LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/04/2007 | 17246.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | C/ A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/04/2007 | 3344.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | C/ A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AOSPREDIOS PUBLICOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/04/2007 | 30.00 | 00020369956249 | MARIA DO SOCORRO N.LIMA | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPE-SA COM TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/04/2007 | 333.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | C/ A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA , PERTENCENTE ASCRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/04/2007 | 489.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | C/ A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/04/2007 | 1677.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | C/A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PELO CONSUMO DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/04/2007 | 3160.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | C/A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE A PRE-FEITURA MUNICIPAL,REL.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/04/2007 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | C/AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/04/2007 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP | C/A CONTRIBUICAO A FAMUP,REL.AO MES DE ABRIL/2007 XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/04/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | C/A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA,NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REL.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/04/2007 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | C/ A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/04/2007 | 66.00 | 02358335000101 | JUSTO ALVES DE CARVALHO | C/AOS SERVICOS DE CONSERTO DAS MAQUINAS DE ESCRE-VER,PERTENCENTE A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/04/2007 | 261.14 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO CONSER-TO DA PORTA DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/04/2007 | 1111.00 | 05157777000188 | O BARATEIRO DO F. E DA CONSTRUCAO LTDA | C/ A COMPRA DE 01 UMA CAIXA DE AGUA,DESTINADO /AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN -FANTIL DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE N§0792ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/04/2007 | 38.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | C/AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS,DESTINADOSA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/04/2007 | 636.20 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | C/ A COMPRA DE MATERIAL ( VERGALHAO) DESINADO AOCONSERTO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONF.NO-TA FISCAL DE N§024265,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/04/2007 | 1000.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | C/ A COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO /PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/04/2007 | 1043.00 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | C/ A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AOPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/04/2007 | 400.00 | 00058636579449 | EDINALDO DIAS DE CRUZ | C/A COMPRA DE SACOLAS,DESTINADAS AO PROGRAMA COM-PRA DIRETA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/04/2007 | 0.54 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADONA CONTA DO ITR N§ 2337-X,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/04/2007 | 405.50 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | C/ A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/04/2007 | 398.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | C/A AQUISICAO DE FOGOES,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL FREITAS E SEVERINO BRONZEADO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/04/2007 | 1600.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | C/A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA,NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO,REL.AO MES DE MARCO/2007,DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/04/2007 | 10760.25 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | C/A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/04/2007 | 50.17 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO F. ESPECIAL N§56.139-8,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/04/2007 | 1105.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADONO FPM,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/04/2007 | 64.46 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/ANA CONTA DO DESTINADO AO PAGT§ DE PRECATORIOS, /CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/04/2007 | 3111.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,NACONTA DO FPM,DESTINADO AO PGT§ DE PRECATORIOS,CONFCOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/04/2007 | 68.32 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/ADESTINADO AO PAGT§ DE PRECATORIOS, CONF.COMPRO -VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/04/2007 | 634.23 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO,DEBITADO NA CON-TA DO FPM, DESTINADO AO PGT§ DE PRECATORIOS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/04/2007 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | C/A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM NA VIAGEM A CAPITAL DESTE ES-TADO, NOS DIAS 23 E 25 DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/04/2007 | 413.57 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | C/ A FATURA DA TIM-TELECOMUNICACOES, PERTENCENTEAO TELEFOME MOVEL, DO GABINETE DO PREFEITO,RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/04/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/A FOLHA DE PGT§ DO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO,REL.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/04/2007 | 2814.89 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO,EM FAVOR DO FGTS,DEBITADONA CONTA DO FPM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/04/2007 | 612.00 | 00032509642472 | INES GOMES DA SILVA | C/A COMPRA DE CARNE DE CAPRINO,PARA ATENDER ACOESDO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONF.N§ 068/2006CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPALDE REMIGIO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/04/2007 | 612.00 | 00003076353411 | ROSIVAN BATISTA DA SILVA | C/ A COMPRA DE CARNE DE CAPRINO PARA ATENDER /ACOES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA, CONFORME N§068/2006, CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PRE-FEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/04/2007 | 5000.00 | 00013225189472 | LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO | C/ AOS VENCIMENTOS COMO GINECOLOGISTA,EXERCENDOSUA FUNCAO NO CENTRO DE SAUDE"EUNICE LEAL DE /SOUZA" E NO POSTO DE SAUDE" JOSE TOMAZ FILHO" ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/04/2007 | 3261.10 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | C/ A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOAO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCALDE N§00528,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/04/2007 | 3116.86 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | C/A COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/04/2007 | 1340.39 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARMACEUTICO D/EST.PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/04/2007 | 2613.07 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARMACEUTICO D/EST.PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/04/2007 | 375.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/04/2007 | 219.86 | 09123654000187 | CAGEPA | C/A TARIFA DE AGUA,PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE,EUNICE DE SOUZA,REL.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/04/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA | C/ A TARIFA DE AGUA,PERTENCENTE AOS PREDIOS PU -BLICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/04/2007 | 300.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | REF.A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAFE DA MANHA REALIZADO COM OS AGRICULTORES NAS /FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | A MELHOR IDADE GARANTIR A ASSISTENC | SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/04/2007 | 520.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | REF.A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCENTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/04/2007 | 448.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | C/ A COMPRA DE MATERIAL (JOELHO), DESTINADO AOSESGOTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FIS-CAL DE N§025627,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/04/2007 | 1354.96 | 09123654000187 | CAGEPA | C/A TARIFA DE AGUA,PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICODESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/04/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | C/A LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REL.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/04/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | C/ A LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/04/2007 | 124.88 | 09123654000187 | CAGEPA | C/ A TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/04/2007 | 842.76 | 09123654000187 | CAGEPA | C/ A TARIFA DE AGUA,PERTENCENTE AOS PREDIOS PU -BLICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/04/2007 | 95.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | C/A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM FAVOR DO FUN-DO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/04/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | C/A TARIFA DE AGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA,REL.AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS. CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/04/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | C/ A TARIFA DE AGUA,PERTENCENTE AO CENTRO EUC. /PROF.DE CRIANCAS E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/04/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA | C/A TARIFA DE AGUA,PERTENCENTE AO ESTADIO JOSE B.SOBRINHO E GINASIO DE ESPORTES,REL.AO MES DE MAR-CO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/04/2007 | 350.00 | 00004385061467 | MARIA DO SOCORRO CIRINO | C/ AO SALARIO DA AUXILIAR DE SERVICO, LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREL.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/04/2007 | 408.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | C/ A COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUSDE PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES/NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONF.NOTA FISCAL DE N§03555,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/04/2007 | 1665.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | C/ A COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO BESTADE PLACA MNY-9731/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES/NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONF.NOTA FISCAL DE N§03554,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/04/2007 | 625.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | C/A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DE AU-XILIARES DE SERVICOS CONTRATADOS, REL. AO MES DE /ABRIL/2007. (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/04/2007 | 1239.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | C/A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOSPROFESSORES DO EJA,CONTRATADOS, REL. AO MES DEABRIL/2007. (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/04/2007 | 2882.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | C/ A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARA O INSS DE PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO A FOLHA DO MES DEMARCO/2007, (PERTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/04/2007 | 4600.97 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | C/A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER,REL.AFOLHA DE AUXILIARES DE SERVICOS DO MES DE ABRIL/07(EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/04/2007 | 9126.07 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | C/A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DOSPROFESSORES,REL.AO MES DE ABRIL/2007, (EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/04/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | C/ AOS SERVICOS DE PUBLICACAO AVISO DE LICITACAOT.PRECOS N§004/2007 NO DIARIO OFICIAL NO DIA 18/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/04/2007 | 779.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | C/ A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARA O INSS DA FO-LHA DO PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007(PERTEEMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/04/2007 | 3710.00 | 00003251196430 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | C/A FOLHA DE PGT§ DOS FUNCIONARIOS DO PAIF,REL.AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/04/2007 | 488.18 | 09611930000156 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AO PARA PESSOAS CAREN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/04/2007 | 798.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | C/A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FO-LHA DO PEVA,REL.AO MES DE ABRIL/2007.(PARTE EMPRE-GADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/04/2007 | 9110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL. AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/04/2007 | 304.04 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | C/ A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARA IPSER, RELATI-VO A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DO MES DE ABRIL/07 /( PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/04/2007 | 2764.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ A FOLHA DE PAGT§ COMPLEMENTAR DOS FUNCIONARIOSDA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/04/2007 | 2952.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | C/ A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOSAGENTES DE SAUDE, RELATIVO A FOLHA DO MES DE /ABRIL/2007,( PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/04/2007 | 1780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA-GAMETO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/04/2007 | 14841.55 | 00002392619417 | ADRIANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/04/2007 | 1704.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASEC.DE AGRICULTURA, REF.ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/04/2007 | 2.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REF.ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/04/2007 | 2644.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/04/2007 | 22778.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS CRECHESMUNICIPAL, REF.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/04/2007 | 548.50 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | C/A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO AOPROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/04/2007 | 196.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | C/A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO ASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/04/2007 | 1989.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/A FOLHA DE PGT§ DOS CONSELHEIROS TUTELAR,REL.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/04/2007 | 1871.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/04/2007 | 1.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REF.ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/04/2007 | 5270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA-GAMETO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/04/2007 | 15406.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES,PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/04/2007 | 10.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FI-LHOS MENORES DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REL.AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/04/2007 | 15543.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO GARIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/04/2007 | 24.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FI-LHOS MENORES DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/04/2007 | 11809.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAADMINISTRACAO, REF.O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/04/2007 | 7.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, REF.ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/04/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/04/2007 | 99.94 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO,DEBITADO NA CON-TA DO FOM,DESTINADO AO PGT§ DE PRECATORIOS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/04/2007 | 68.00 | 02358335000101 | JUSTO ALVES DE CARVALHO | C/AOS SERVICOS DE CONSERTO DAS MAQUINAS DE ESCRE-VER,PERTENCENTE A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/04/2007 | 3810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES,PERTENCENTE ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/04/2007 | 2.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FI-LHOS MENORES DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,PERTENCENTE A SECRETARIA DA FINANCAS DESTE MUNICI-PIO,REL.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/04/2007 | 425.89 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | C/ A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DEPROFESSORES DO MES DE ABRIL/07(PERTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/04/2007 | 400.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | C/AO ALUGUEL DO IMOVEL,SITUADO A RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO,N§ 018,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/04/2007 | 503.25 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | C/A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/04/2007 | 41815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICO DO /ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/04/2007 | 40.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS AUXILIARES DESERVICOS,REL.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/04/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PRESTADORES DESERVICOS,REL.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/04/2007 | 3535.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DE EDUCACAOINFANTIL, REL.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/04/2007 | 3.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DEEDUCACAO INFANTIL,REL.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/04/2007 | 8592.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORES E SUPERVISO-RES DO ENS.FUNADMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/04/2007 | 2.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS ORIENTADORES ESUPERVISORES DO ENS.FUNDAMENTAL,REL.AO MES DE /ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/04/2007 | 21116.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DE 5¦ A 8¦ /SERIE DO ENS. FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE /ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/04/2007 | 8.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE5¦ A 8¦ SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL,REL.AO MES DE /ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/04/2007 | 50426.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DE 1¦ A 4¦ /SERIE DO ENS. FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE /ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/04/2007 | 25.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE1¦ A 4¦ SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL,REL.AO MES DE /ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/04/2007 | 7514.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DE 1¦ A 4¦ /SERIE DO ENS. FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE /ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/04/2007 | 308.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES CON-TRATADOS DE 1¦ A 4¦ SERIE,REL.AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/04/2007 | 1847.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOSDE 5¦ A 8¦ SERIE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/04/2007 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES CON-TRATADOS DE 5¦ A 8¦ SERIE,REL.AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/04/2007 | 4363.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOSDE EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/04/2007 | 129.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES CON-TRATADOS DE EDUCACAO INFANTIL,REL.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/04/2007 | 213.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | C/A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS,PLACAMNH-5038-PB,QUE PERTENCE AO TRANSPORTE ESCOLARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/04/2007 | 209.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | C/A COMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO KOMBI,PLACA MMU-8924-PB,DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/04/2007 | 72.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO PARATY PLACA MMS 4381/PB, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/04/2007 | 83.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO PARATY PLACA MMS 4381/PB, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/04/2007 | 200.00 | 00008391624480 | ROSANA SERAFIM DE SOUZA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA DESPESA COMEXAME DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA DO FI-LHO MENOR :IGO MATEUS SOUZA SANTOS POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/04/2007 | 349.50 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | C/ A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO KOMBI DE PLA-CA MMS-9779/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL /DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL DE N§004325,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/04/2007 | 753.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | C/ A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA /DE PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL DEN§004328,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/04/2007 | 1197.55 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | C/ A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOFUNCO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA /SEREM DISTRIBUIDOS PARA PSF,CONF.NOTA FISCAL DEN§ 0014805,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/04/2007 | 119.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADO AOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2007 | 42.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | C/A COMPRA DE UMA MANGUEIRA,DESTINADA AO PSF V,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2007 | 268.30 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | C/ AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS /NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRI -CULTURA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/04/2007 | 74.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REL.AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/04/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/A FOLHA DE PGT§ DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECDE INFRA ESTRUTURA,REL.ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PETI,RELAO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2007 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS /NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2007 | 3726.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | C/ AO PARCELAMENTO DE DEBITO EMPRESA, EM FAVOR /DO IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DE REMIGIO/PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N§695/DEZEMBRO/2006, REL. AO04/60 DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2007 | 2600.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | C/ AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A /PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/04/2007 | 6680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/A FOLHA DE PGT§ DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECDE FINANCAS,REL.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/04/2007 | 28.12 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | C/A ENCARGOS COBRADOS PELO BANCO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/04/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/04/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS /NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/04/2007 | 37.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMI -NISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/04/2007 | 9307.33 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2007 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | C/ A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM ALI-MENTACAO E HOSPEDAGEM NA VIAGEM A CAPITAL DESTEESTADO,NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS /NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL. AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DASACOES DO GOVERNO MUNICIPAL, REF.FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/05/2007 | 390.00 | 00085340413420 | GERMANO ERNESTO DA SILVA COELHO | C/ A LOCACAO DO VEICULO FIAT PLACA MOJ-5448/PB,CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANCAS E O CHEFE /DO GABINETE PARA JOAO PESSOA, DURANTE O MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/05/2007 | 1400.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | C/ AO FORNECIMENTO DE COQUETEL SERVICO AS AUTO-RIDADES, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DE REMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/05/2007 | 7372.41 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/05/2007 | 100.00 | 00004481757469 | FERNANDO F. DA COSTA | C/ A DESPESA COM IDENTIFICACAO NA INTERVENIENCIADO MINISTERIO PUBLICO,CONFORME TERMO DE AUDIEN-CIA EM ANEXO,PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO,DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/05/2007 | 100.00 | 00083913750487 | CICERO ALVES DOS SANTOS | C/ A IDENTIFICACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTE-RIO PUBLICO, CONF.TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO,PELO INCENDIO DA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/05/2007 | 100.00 | 00031297722434 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | REF.A IDENTIFICACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO DES-TE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/05/2007 | 100.00 | 00004655520809 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | C/ A IDENTIFICACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTE-RIO PUBLICO, CONF.TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO,PELO INCENDIO DA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/05/2007 | 100.00 | 00097980170482 | LINDAURA ALVES DO NASCIMENTO | REF.A IDENTIFICACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO DESTEMUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/05/2007 | 100.00 | 00018575099434 | JOSE FREITAS FREIRE | REF.A IDENTIFICACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO DESTEMUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/05/2007 | 100.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | REF.A IDENTIFICACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO DESTEMUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/05/2007 | 400.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | C/ A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV.JOAQUIM CA-VALCANTE DE MORAIS 150, ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR E CONSELHO DE DIREITO DA CRIANCA E DO /ADOLESCENTE,DURANTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZ-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/05/2007 | 83.00 | 00039989267472 | ERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | C/ A SERVICO DE ENCARDENACAO EM CAPA DURA DOS /LIVROS DIARIOS FINANCEIROS, DURANTE AO EXERCICIO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/05/2007 | 60.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | C/ A UMA DIARIA DESTINADO AO CHEFE DE TESOURARIAPARA DESPESA COM ALIMENTACAO COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,SEC.DE PLANEJAMENTO/E C.E.F. EM JOAO PESSOA, DURANTE O DIA 10 DE MAIO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/05/2007 | 200.51 | 33000118001221 | TELEMAR | C/ A TARIFA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO CONSELHODOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DURANTEOS MESES DE JUNHO,SETEMBRO E NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/05/2007 | 810.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | C/ A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNO-1690/PB,QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA JUSTICA, DURANTE OS/MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/05/2007 | 3073.83 | 33000118001221 | TELEMAR | C/ A FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE A SECRETARIADE FINANCAS,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/05/2007 | 12296.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | C/ AO PARCELAMENTO DO INSS, DO EXERCICIOS ANTE -RIORES, RELATIVO A PARCELA N§015 DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/05/2007 | 12594.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REF.AO PARCELAMENTO DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIO-RES, REF.ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/05/2007 | 300.00 | 00005697605420 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA | REF.A LOCACAO DA MOTO HONDA PLACA MND-7414-PB, DESTINADO AOS SERVICOS DE MOTO-BOY NA SEC.DE ADMINIS-TRACAO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/05/2007 | 12296.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | C/ AO PARCELAMENTO DO INSS, DE EXERCICIOS ANTE-RIORES, RELATIVO A PARCELA N§014 DO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/05/2007 | 440.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | REF.A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MNH-1617-PBTRANSPORTANDO O SEC.DE FINANCAS,A TESOUREIRA ECHEFE DE GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAEDILIDADE NA CIDADE DE C.GRANDE E ESPERANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/05/2007 | 364.00 | 00005827179493 | SAULO DEUZIMAR BEZERRA DO NASCIMENTO | REF.AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES DASEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/05/2007 | 1478.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | C/AO PGT§ DE INSS,REF.AO CONTRATO DE LOCACAO DOSVEICULOS QUE FIZERAM O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIAPAIS,REL.AOANO DE 2006,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/05/2007 | 108.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | C/A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,REL.AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/05/2007 | 380.00 | 00005146066493 | MARCELO VITORIO CUNHA DA SILVA E OUTROS | C/AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGI-LANTE NA EMEF ANTONIO CARNEIRO,NESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/05/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/A FOLHA DE PGT§ DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECDE EDUCACAO E CULTURA,REL.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/05/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,REL.AO MES DE /ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/05/2007 | 350.00 | 00004459889404 | ARISTONE PAULINO DA SILVA | C/AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS,EXERCENDOSUA FUNCAO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA /EMEF ESTANISLAU ELOY,REL.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/05/2007 | 550.00 | 00004335720432 | ROGERIO DIAS DA SILVA | C/A LOCACAO DE VEICULO FORD 4000 PLACA BWC,DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DES-TE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/05/2007 | 100.00 | 00004046489405 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE AQUINO | C/A LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA RUA PADRE CICERO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DO PRE-ES-COLAR,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/05/2007 | 480.00 | 00085340804453 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | C/A LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA RUA FRANCISCO TO-NEL,S/N, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL,REL.AOO MESES DE JANEIRO A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/05/2007 | 16591.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/A FOLHA DE PGT§ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTA-DOS NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,REL.AO MES DE /ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/05/2007 | 14.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,REL.AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/05/2007 | 9826.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/A FOLHA DE PGT§ DOS REGENTES DE ENSINO,REL.AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/05/2007 | 4.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO,REL.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/05/2007 | 10412.18 | 06072439000106 | CENEAGE | C/A CENEAGE PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRI-CAO-PSEN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/05/2007 | 1940.68 | 06072439000106 | CENEAGE | C/A CENEAGE PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRI-CAO-PSEN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/05/2007 | 700.00 | 00006021614445 | JOSE CARLOS DA SILVA FERNANDES | C/A PRESTACAO DE SERVICOS DA MOTO HONDA,PLACA MMP-9962,EXERCENDO SUA FUNCAO COMO MOTO-BOY,DESTINADOA DIVERSOS SERVICOS NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURAREL.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/05/2007 | 120.00 | 00085340804453 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | C/A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO TO-NEL,S/N,ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL,REL.ADEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/05/2007 | 830.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | C/A LOCACAO DE VEICULO PARATY, PLACA BOU-3809-PB,DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CEPILHOPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,REL.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/05/2007 | 304.26 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | C/A LOCACAO DE VEICULO PARATY, PLACA BOU-3809-PB,DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CEPILHOPARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REL. A 11 /DIAS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/05/2007 | 1180.00 | 06072439000106 | CENEAGE | C/A CENEAGE-PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAOPSEN2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/05/2007 | 450.00 | 00007874375491 | ANTONIO FREIRE DA SILVA | C/ A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA R:MANOEL SERA-FIM FILHO,13, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOL-SA FAMILIA( CADUNICO), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/05/2007 | 400.00 | 00005603034408 | WELLINGTON TADEU SOUZA DANTAS | REF.A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MOH-7617,DESTINADAS A DIVERSOS SERVICOS DO PAIF-PROGRAMA DEATENCAO INTEGRADA A FAMILIA, REF.ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/05/2007 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA LOCOMOCAO COM SEUS /FILHOS MENORES P/ESCOLAS ESPECIAIS EM ESPERANCA,REF.FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/05/2007 | 70.00 | 00002168718407 | MARIA JOSE FREIRE DA SILVA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/05/2007 | 60.00 | 00005248017467 | CARMELITA WALDEVINO PRREIRA DA SILVA | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUELREF.O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/05/2007 | 100.00 | 00006675586408 | JOSE DE NAZARENO EGIDIO DA SILVA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM MEDICAMENTOS A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/05/2007 | 40.00 | 00004792945429 | JOSINEIDE CARLOS | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/05/2007 | 420.00 | 00001575472481 | ANDREA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | C/ AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO DI-GITADORA DO BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/05/2007 | 150.00 | 00003681522430 | JOSEANO GOMES MATIAS | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL /ELETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/05/2007 | 50.09 | 09123654000187 | CAGEPA | C/ A TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO CONSELHO TU-TELAR, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/05/2007 | 150.00 | 00008706670415 | ADELINO BATISTA DE SOUZA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURA DE AGUA E ENERGIA,POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/05/2007 | 220.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE DE CON-TA D`AGUA E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/05/2007 | 50.00 | 00058633049449 | AVANI MARIA DE SOUZA SILVA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OCULOS , DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/05/2007 | 150.00 | 00014454384886 | INARA BERNADETE LIMA | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM /COM DESTINO A GUARUJA-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/05/2007 | 400.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | C/ A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV:JOAQUIM C.DEMORAIS,150,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E DI-REITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DURANTE OS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/05/2007 | 50.00 | 00092980597449 | VERONICA DE LIMA PEREIRA BATISTA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA DESPESA COMALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/05/2007 | 50.00 | 00002748984463 | LISONETE DE LIMA SANTIAGO | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUELREF.O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/05/2007 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA DESPESA COMLOCOMOCAO COM FILHO MENOR PARA ESCOLA ESPECIAL /EM CAMPINA GRANDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/05/2007 | 50.00 | 00002604986450 | VERA LUCIA SALUSTIANO DA COSTA | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUELREF.O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/05/2007 | 300.00 | 00095265708472 | JOSINA THOMAZ DE ARAUJO | C/ A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA R:FLAVIO RIBEIRO,COUTINHO,S/N,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE/JOVEM, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/05/2007 | 60.00 | 00097977527472 | EDMILSON BATISTA DE SOUZA | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/05/2007 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA LOCOMOCAO C/SEU FIL-HO MENOR A ESCOLA ESPECIAL EM ESPERANCA, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/05/2007 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM LOCOMOCAO COM SEU FILHO MENOR PARA ESCOLA ESPECIAL-APAE EM CAMPINA GRANDE,DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/05/2007 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA LOCOMOCAO C/SEU FIL-HO MENOR A ESCOLA ESPECIAL EM ESPERANCA, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/05/2007 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM LOCOMOCAO COM SEU FILHO MENOR PARA ESCOLA ESPECIAL-APAE EM ESPERANCA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/05/2007 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA LOCOMOCAO C/SEU FIL-HO MENOR A ESCOLA ESPECIAL EM ESPERANCA, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/05/2007 | 35.00 | 00002087335400 | SEVERINA MARTINS DOS SANTOS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/05/2007 | 1625.00 | 00095298924468 | EDELVIRA MARIA SILVA E OUTROS | C/A FOLHA DE PGT§ DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM,REL.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/05/2007 | 53.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE AOCONSELHO TUTELAR,REF.AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/05/2007 | 2172.20 | 06072439000106 | CENEAGE | C/A CENEAGE-PROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA-PAGU XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/05/2007 | 1582.20 | 06072439000106 | CENEAGE | C/A CENEAGE-PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL-PMS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/05/2007 | 149.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | C/A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,REL.AOS MESES DE FEVEREIRO A MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00088537480444 | MARIA MARLI SANTOS | C/A LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA LAUREANO,S/N,ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/05/2007 | 400.00 | 00000962692433 | DANIEL VIANA DA COSTA | C/A LOCACAO DE VEICULO MOTO,PLACA MNP-2320-PB,DES-TINADO A PRESTAR SERVICOS A SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/05/2007 | 400.00 | 00000962692433 | DANIEL VIANA DA COSTA | C/A LOCACAO DO VEICULO MOTO,PLACA MNP-2320-PB,DES-TINADO A PRESTAR SERVICOS A SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/05/2007 | 4000.00 | 00003541443405 | ALESSANDRO DA CUNHA DINIZ | REF.AOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO DE CALCULO ESTRUTURAL DO PORTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/05/2007 | 220.00 | 00009535475827 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | REF.AOS SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DE E-MANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/05/2007 | 1448.10 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | REF.A TAXA DE LICENCA PARA CONSTRUCAO DE VIAS PUBLICAS PAGA NA SUPINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO /DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | C/ A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE PLACA KGG-6939/PB,DESTINADO AOS SERVICOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO /06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/05/2007 | 1448.10 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | REF.A TAXA DE LICENCA PARA CONSTRUCAO DE VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/05/2007 | 384.00 | 00003954433427 | FRANCINALDO CLEMENTINO DA SILVA | C/ AOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA PATROL ,TRATOR E NA PARATY DE PLACA MMS-4381/PB,PERTEN -CENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MZG-1990-PB, TRANSPORTANDO AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/05/2007 | 350.00 | 00009492003449 | EDSON DIAS DA COSTA | C/AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM NO PNEU PATROL,PERTENDENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/05/2007 | 708.00 | 06072439000106 | CENEAGE | C/A CENEAGE-PROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA-PAGU XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00099236281400 | SEVERINO RODRIGUES RAMOS | C/ AO FORNECIMENTO DE 200 CARRADAS DA AGUA, DES-TINADO AO ABASTECIMENTO PARA AS CISTERNAS DAS /ESCOLAS MUNICIPAIS E DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/05/2007 | 500.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | REF.A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA LAGOA DO PARQUE, DESTINADO AS INSTALACOES DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF.AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/05/2007 | 800.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | C/ A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA PAMPA DE PLA-CA MND-4600/PB,DESTINADO A EXECUTAR OS SERVICOSDE ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS,DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/05/2007 | 250.00 | 00003111707490 | JOTAILSON GOMES DO VALE | C/ A LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA KJY-8583/PB,DESTINADO A DIVERSOS SERVICOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/05/2007 | 11395.94 | 06072439000106 | CENEAGE | C/A CENEAGE-PROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA-PAGU XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | C/ A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE DE PLACA KGG-6939/PB,DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | C/ A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE DE PLACA KGG-6939/PB,DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/05/2007 | 446.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | REF.AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E FITA ISOLANTES,CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§ 000375 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/05/2007 | 1294.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | C/ A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINA-DO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE N§0377, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/05/2007 | 446.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N§ 000376 ANEXA, DESTINA-DO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/05/2007 | 220.00 | 00013401103857 | JOSE CASIMIRO DOS SANTOS | REF.AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO NAS DIVERSASRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/05/2007 | 933.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | C/ AO PAGT§ DO SEGURO SAFRA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/05/2007 | 210.00 | 00003728768464 | ROSINETE DOS SANTOS ALMEIDA | REF.AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS,COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/05/2007 | 83308.66 | 06072439000106 | CENEAGE | C/A CENEAGE,EM BENEFICIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/05/2007 | 80.02 | 09123654000187 | CAGEPA | C/A TARIFA DE AGUA,PERTENCENTE AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/05/2007 | 85.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | C/A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AOSPOTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DEJANEIRO A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/05/2007 | 51680.98 | 06072439000106 | CENEAGE | C/A CENEAGE,EM BENEFICIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/05/2007 | 500.00 | 00042154855415 | ROBSON LINDINEY F. COSTA | C/A LOCACAO DO VEICULO SANATANA,PLACA MMP-7665-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA HOSPITALEM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/05/2007 | 350.00 | 00005834322476 | KENIO DE OLIVEIRA GOMES | C/AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUX.DE SERVICOS,NO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA,REL.AO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/05/2007 | 410.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | C/AOS SERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NAS AMBULANCIAPLACAS, MMZ-8825-PB E MOA-4919-PB E EKAA-9212,PER-TENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/05/2007 | 14548.18 | 06072439000106 | CENEAGE | C/A CENEAGE,PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/05/2007 | 250.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | C/A LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO,03,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA 4, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/05/2007 | 70.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | C/A LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA RAIMUNDO ALVESBEZERRA,N§ 41, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCO-RA DE CEPILHO,REL.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/05/2007 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | C/A LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA SALVINO MIRAN-DA,161,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO O PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA PSF 6,NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE /ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/05/2007 | 835.52 | 33000118001221 | TELEMAR | C/A FATURA DA TELEMAR,PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE, EUNICE LEAL DE SOUZA,REL.AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/05/2007 | 310.00 | 00001960510452 | ADRIANA VITAL DUARTE | C/A CAPACITACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA CNES,EM RELACAO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E SAUDEBUCAL,NO PERIODO DE 08 A 13 DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/05/2007 | 600.00 | 00078991048404 | ALEKSANDRO FARIAS DA CRUZ | C/A LOCACAO DO VEICULO CORSA,PLACA MMX-1017-PB,QUETRANSPORTA AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS QUE FAZEM /MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL, REL.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/05/2007 | 350.00 | 00003221694458 | JOAO PAULO DA CUNHA | C/A LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA RUA CONEGO RUIVIEIRA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, REL.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/05/2007 | 300.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | C/A LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NO SITIO COELHO,DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO POSTO DE PEDE SERROTE,REL.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/05/2007 | 200.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | C/A LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA TOTA FREIRE,160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, REL. AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/05/2007 | 10373.80 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | C/AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE EN-FERMAGEM,QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NAS EQUIPESDO PSF E NO CENTRO DE SAUDE,EUNICE LEAL DE SOUZA,REL.AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/05/2007 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | C/A LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA,MMS-4223-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIAPEVA,REL.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/05/2007 | 25125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/A FOLHA DE PGT§ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN.DESAUDE,REL.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/05/2007 | 20.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PGT§ DOS SERVIDO-RES DO FUNDO DE SAUDE,REL.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/05/2007 | 47700.00 | 06072439000106 | CENEAGE | C/A CENEAGE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/05/2007 | 850.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | C/A LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA KDG-5573-PB, /CONDUZINDO O SR.MANOEL FIDELIS DE LIMA,RUA SALVINO99,PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NO HOSPI-TAL DR. EDGLEY, EM CAMPINA GRANDE, REL.AO MES DE /MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/05/2007 | 140.00 | 04994909000163 | HGN SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS C LTDA | C/AOS SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS,REA-LIZADOS EM MULHERES CARENTES,CONF.LISTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/05/2007 | 50.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPE€AS PARA O VEICULO KOMBI PLACA MMS 9379/PB, QUEPERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/05/2007 | 246.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | C/ A COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUSDE PLACA MMU-8499/PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDAN -TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL DE N§4356, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/05/2007 | 93.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPE€AS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/05/2007 | 148.50 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPE€AS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MMS 4381/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/05/2007 | 3200.00 | 05109937000113 | A.C. MONTEIRO CONTABILIDADE -ME | C/ AOS SERVICOS DE ASSESSORIAS CONTABIL E GESTAOPUBLICA, DURANTE MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/05/2007 | 160.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | C/AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO TRANSFORNMADOR DAREPETIDORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/05/2007 | 307.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | C/ A COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUSDE PLACA MMU-8499/PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDAN -TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL DE N§8985, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/05/2007 | 266.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPE€AS PARA O VEICULO KOMBI PLACA MMS 9379/PB, PER-TENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/05/2007 | 170.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | C/A AQUISICAO DE UMA BOMA D`AGUA SUBMERSA,DESTINA-DA AO PSFV,SITUADO A RUA ANTONIO NOBERTO,S/N,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/05/2007 | 65.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPE€AS PARA O VEICULO PARATY PLACA MMS 4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/05/2007 | 220.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPE€AS PARA A PATROL, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 07/05/2007 | 520.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | C/ A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONF.NOTA FIS-CAL DE N§0322, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/05/2007 | 1500.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | C/ A COMPRA DE ATAUDES, DESTINADO A DOACAO AS /PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCALDE N§00163,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/05/2007 | 171.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | C/A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA AOVEICULO MOTO,PLACA MNP-2320-PB,LOCADO PARA PRESTARSERVICOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/05/2007 | 720.72 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | C/ AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA)DES-TINADO AO VEICULO PARATY DE PLACA MMS-4381/PB, /DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE/MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE N§0337, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/05/2007 | 5384.61 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | C/ AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL )DES-TINADO AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.NO-TA FISCAL DE N§0324,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/05/2007 | 814.16 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA BANFAM, DEBITADO NA CONTA DOICMS REPASSE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COMESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/05/2007 | 1512.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | C/ AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL )DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB,PER-TENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE N§0336,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/05/2007 | 1584.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | C/ AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA,DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA MOW-8808/PB,LOCA-DO PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DA SAUDE DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE N§0319,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/05/2007 | 2365.44 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A AMBULANCIA DEPLACA MMZ 8826/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/05/2007 | 1504.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOLDE PLACA MNP 7168/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/05/2007 | 448.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO KOMBIDE PLACA MNS 9379/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/05/2007 | 2298.24 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A AMBULANCIA DEPLACA KKA 9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/05/2007 | 1748.25 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | C/ AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA MOD-7970/PB, LOCADO PARA TRANSPORTAR AGUA PARA AS CISTERNAS DAS ESCO -LAS E PARA CISTERNAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO,CONF.NOTA FISCAL DE N§00331,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/05/2007 | 1417.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | C/ AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL )DES-TINADO AO CAMINHAO DE PLACA MZG-1990/PB, LOCADO/PARA TRANSPORTAR AGUA PARA CISTERNAS DAS ESCOLASMUNICIPAIS E PARA CISTERNAS DA ZONA RURAL, CONF.NOTA FISCAL DE N§0332,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/05/2007 | 756.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR DE PLACA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/05/2007 | 171.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | C/ AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA)DES-TINADO A MOTO DE PLACA KJL-6049/PB,LOCADO PARA /PRESTAR SERVICO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL DE N§00320,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/05/2007 | 756.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | C/ AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL )DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KKD-5954/PB,PARA TRANSPORTAR AGUA PARA ESCOLAS E AS CISTER -NAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL/DE N§00334,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/05/2007 | 173.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAME-NTO DO VEICULO KOMBI PLCA MMU 8924/PB, QUE TRANS-PORTA ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/05/2007 | 2601.90 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/05/2007 | 12450.35 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/05/2007 | 220.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPE€AS PARA O VEICULO BESTA PLACA MNY 9731/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/05/2007 | 3093.93 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNH 0815/PB, LOCADO PRA TRANSPORTAR ESTUDANTESPARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/05/2007 | 1190.70 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A BESTA PLACA MNY9731/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/05/2007 | 1606.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO ONIBUS PLACAMMU 8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/05/2007 | 1844.64 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO ONIBUS PLACAMNH 5038/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/05/2007 | 749.76 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A KOMBI PLACANNU 8924/PB,QUE TRANSPORA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/05/2007 | 2188.62 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(DIESEL) DETINADO AOS ONIBUS DE PLACAMMO-5510/PB QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA /RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/05/2007 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | C/ A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO,CUSTEAR DESPE-SA COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM NA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA/A FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DESTA PREFEITURA,NA C.E.F.INSS,SEPLAG,SE-CRETARIA DA INFRA ESTRUTURA E EDUCACAO E CULTURAE ONDE NECESSARIO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/05/2007 | 1056.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | C/ AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA)DES-TINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA KNL-1266/PB,LOCADO PARA PRESTAR SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE N§0322,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/05/2007 | 948.78 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | C/ AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL )DES-TINADO AO VEICULO HILUX PLACA MWT-0040/PB,LOCA-DO PARA PRESTAR SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE N§0335,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/05/2007 | 6.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | REF.A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOSN§ 55.782-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/05/2007 | 2450.00 | 01964118000100 | BOM GÁS-DISTRIBUIDORA DE GÁS BUTANO LTDA | C/A COMPRA DE GAS P13 GLP,DESTINADO AS ESCOLAS MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/05/2007 | 600.00 | 00004335720432 | ROGERIO DIAS DA SILVA | C/ A LOACACO DE VEICULO FORD F.4000 DE PLACA BWC5800/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE GENEROS ALI-MENTICOS (MERENDA ESCOLAR) PARA AS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/05/2007 | 1000.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | C/ A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNE MOIDADESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICI -PAIS.CONF.NOTA FISCAL N§00639,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/05/2007 | 1195.80 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | C/ A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOAO CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA",NESTEMUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE N§00547,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/05/2007 | 2122.80 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | C/ AO COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOAO CENTRO"EUNICE LEAL DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE N§00546,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/05/2007 | 1100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | C/AOS SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICADA COLUNA CERVICAL E COLUNA DORSAL,REALIZADOS EMALDENI BARBOSA DA SILVA,CONF.NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 034798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/05/2007 | 220.00 | 00099236389449 | CLAUDIO DOS SANTOS | REF.AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSASRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/05/2007 | 220.00 | 00000796076405 | HUMBERTO BALBINO DA SILVA | C/AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO NAS DIVERSASRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/05/2007 | 130.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | REF.AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/05/2007 | 42.00 | 02950896000103 | GIGNATO BATISTA FILHO | REF.A COMPRA DE TAPETES DESTINADOS A DISTRIBUICAOPARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MORAR MELHOR, /CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/05/2007 | 195.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | C/ A MENSALIDADE DE PONTO DE ACESSO A INTERNET ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, REL.AO MES DE ABRIL/2007,CONF.NOTA FISCAL /DE N§00238,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/05/2007 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | C/ A MENSALIDADE DE PONTO DE ACESSO A INTERNET ,PERTENCENTE A CADUNICO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, REL.AO MES DE ABRIL/2007,CONF.NOTA FISCAL/DE N§00237,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/05/2007 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | REF.A MENSALIDADE DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNETPERTENCENTE A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/05/2007 | 3981.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | REF.AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARTE EMPRESA EM FA-VOR DO IPSER DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/05/2007 | 508.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | C/ A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL-SECAO 3- DESTINADO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/05/2007 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | REF.AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIADO ESTADO, REF.O MES DE MAIO/2007, CONF. CONVENIOFIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/05/2007 | 2559.91 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/05/2007 | 2349.28 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | REF.AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DEBITADO NACONTA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/05/2007 | 672.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/ADEBITADO NA CONTA DO FPM, DESTINADO AO PRECATO -RIOS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/05/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/A FOLHA DE PGT§ DOS ASSESSORES,LOTADOS NA ASSES-SORIA JURIDICA,REL.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/05/2007 | 10763.07 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | C/ A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AMERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO ,CONF.N.FISCAL DE N§014627,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/05/2007 | 400.00 | 00072698659491 | CLAUDIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€AO DEUMA MOTO HONDA PLACA MNQ 9620/PB, DESTINADO A DI-VERSOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU-RA RELATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | A MELHOR IDADE GARANTIR A ASSISTENC | SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/05/2007 | 134.08 | 00001485988705 | ROBERTO DE SOUZA LIMA | C/ A COMPRA DE FRUTAS,DESTINADO AO CAFE DA MANHADOS IDOSOS, REALIZADO NA DIA DA VACINACAO PARA /OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/05/2007 | 60.00 | 00028614686889 | JOSE JEOVANDO CLEMENTINO DE AGUIAR | C/A UMA DIARIA PARA O DIGITADOR DA SEC.DE SAUDE,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTEA CAPITAL JOAO PESSOA -PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS /DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/05/2007 | 16151.42 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | C/A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,DESTI-NADOS AS UN.BAS.DE SAUDE (PSFS V E VI), NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/05/2007 | 15820.54 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | C/A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS MEDICOS,DESTINADOS AOS PSFS V E VI,NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/05/2007 | 8992.70 | 03652579000165 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO | C/A AQUISICAO DE MOVEIS, (ARMARIOS,MESA E CADEIRASETC.),DESTINADOS AOS PSFS V E VI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/05/2007 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | C/ A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MNP-7168/PB ,QUE TRANSPORTA PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA ZONARURAL RURAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL2007,CONF.CONTRATO 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/05/2007 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | C/ A LOCACAO DO VEICULO UNO DE PLACA MOW-8808/PB,A SERVICO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA CONDU-ZIR A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE /ABRIL/2007.CONF.CONTRATO 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 14/05/2007 | 50.00 | 00003528104406 | HERALDO CESAR DA SILVA | C/ A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE UM OCULOS PARA SUA FILHA DE ME-NOR, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 14/05/2007 | 120.00 | 00004658068486 | MARIA DA SOLEDADE A.DE ALBUQUERQUE | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL /DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 14/05/2007 | 100.00 | 00001555806473 | CICERA ALVES DA SILVA | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/05/2007 | 150.00 | 00003007309425 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SOUZA | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL /DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/05/2007 | 2372.92 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | C/A COMPRA DE GENEROS ALIEMNTICIOS,DESTINADOS ASCRECHES, OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 14/05/2007 | 640.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | C/ AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/05/2007 | 492.55 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | C/ A TARIFA DE IDENIZACAO E RESTITUICAO DO CONVENIO 74-321-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/05/2007 | 6.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDNETE A TARIFA DE INDENIZACAO E RESTITUI-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/05/2007 | 14.07 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDNETE A TARIFA DE INDENIZACAO E RESTITUI-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/05/2007 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | C/ A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNS-0815QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REL. AO MES DE /ABRIL/2007,CONF.CONTRATO 022/2007,CONF.N.FISCALDE N§ 00116,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 14/05/2007 | 589.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | C/ A COMPRA DE PECAS, PARA O VEICULO KOMBI DE /PLACA MMU-8924/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE N§003694,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 14/05/2007 | 150.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OSMECANICOS, REALIZADOS A KOMBI PLACA MMU 8499, QUETRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/05/2007 | 108.00 | 00058634436420 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA A SUPERVISORA ESCOLAR, CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTA€AO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FO-RMA€AO DO PRO-LETRAMENTO COMO TUTORA DO CURSO DEALFABETIZA€AO E LINGUAGEM NO CONVENIOIPUARANA EMLAGOA SECA/PB, NO DIA 16, 17 E 18 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/05/2007 | 108.00 | 00002688507478 | MARIA MARTA DE SOUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA A SUPERVISORA ESCOLAR, CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTA€AO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FO-RMA€AO DO PRO-LETRAMENTO COMO TUTORA DO CURSO DEALFABETIZA€AO E LINGUAGEM NO CONVENIOIPUARANA EMLAGOA SECA/PB, NO DIA 16, 17 E 18 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/05/2007 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | REF.A LOCACAO DO VEICULO UNO DE PLACA KLN-1266-PB,A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, REF.ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/05/2007 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | REF.A LOCACAO DO VEICULO HILUX PLACA MWT-0040-PB,A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, REF.ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/05/2007 | 2431.07 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | REF.AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DEBITADO NACONTA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/05/2007 | 60.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | C/ A UMA DIARIA PARA O CHEFE DE TESOURARIA, CUS-TEAR DESPESA COM ALIMENTACAO,COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,SEC.DE PLANEJAMENTO E C.E.F.EMJOAO PESSOA,NO DIA 15 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 15/05/2007 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | REF.A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/05/2007 | 165.00 | 00049146858415 | VALDERIR CARLOS LIMA | REF.AOS SERVICOS DE DIGITACAO PRESTADO AO SETOR DETRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 15/05/2007 | 47.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | REF.A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO ICMSREAL 500177-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 15/05/2007 | 3000.00 | 04905558000177 | MENDONCA & SALOMAO-ADVOCACIA S/C | C/ AOS SERVICOS ADVOCATICIOS EM GERAL, DURANTE OMES DE MARCO/2007,CONF.NOTA FISCAL DE N§0123,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/05/2007 | 3000.00 | 04905558000177 | MENDONCA & SALOMAO-ADVOCACIA S/C | C/ AOS SERVICOS ADVOCATICIOS EM GERAL, DURANTE OMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/05/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | REF.AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 15/05/2007 | 9.93 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBI-TADO NA CONTA CEX N§9.158-8,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/05/2007 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | REF.AOS SERVICOS DE PUBLICACAO REF.A EXTRATOS DECONTRATO,HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 09/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 15/05/2007 | 421.70 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | C/ A FATURA DA TIM, PERTENCENTE AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/05/2007 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DOICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/05/2007 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | C/ A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM ALI-MENTACAO E HOSPEDAGEM NA VIAGEM A CAPITAL DESTE/ESTADO,NOS DIAS 16 E 18 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/05/2007 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DASAELPA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/05/2007 | 1483.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | C/ A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, /DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE N§012657,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/05/2007 | 2961.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | C/ A TARIFA DA SAELPA, PERTENCENTE AOS PREDIOS /PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007,DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/05/2007 | 2006.66 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | C/ A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO /AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DEN§014644,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/05/2007 | 60.00 | 00004354682435 | IRACI DIAS DE AQUINO | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPE-SA COM MEDICAMENTOS,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/05/2007 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF.A TARIFA DA SAELPA PERTENCENTES AS CRECHES MU-NICIPAL, REF.AO MES DE MAIO/2007, DEBITADO NA CON-TA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/05/2007 | 150.00 | 00006877238419 | CLEONICE NOGUEIRA SANTOS | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO D`AGUA E /ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/05/2007 | 70.00 | 00004781200443 | ANTONIO IZIDORIO DE SOUZA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/05/2007 | 150.00 | 00012695522878 | DAVI DO NASCIMENTO | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANT. E MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/05/2007 | 1038.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | C/ A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA LASER OKDATA B4-100 E TONER PARA IMPRESSORA, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 15/05/2007 | 80.00 | 00099628465449 | ANTONIA VICENTE DA SILVA | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUELREF.FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/05/2007 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | C/A TARIFA DA SAELPA,PERTENCENTE AOS POSTOS DE SAUDE, REL.AO MES DE MAIO/2007, DEBITADO NA CONTA DOICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/05/2007 | 72.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA€AO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PA-CIENTES PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ EM RECIFE/PENO DIA 17 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/05/2007 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | C/A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE ,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO ,TRANSPORTANDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA O HOSPITAL OSVALDOCRUZ EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/05/2007 | 72.00 | 00058634452468 | JOSE LAURENTINO NETO E OUTROS | C/A UMA DIARIA PARA O SEC.DE SAUDE,CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTACAO,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS,REF.AO AGENDAMENTO DE TRATAMENTO DE DE ONCOLO-GICO,EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 15/05/2007 | 3507.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | C/ A QUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL /DE N§012658,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/05/2007 | 1652.80 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | C/ A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM DESTINO A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/05/2007 | 2967.80 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/05/2007 | 3308.52 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | C/ A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO,DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE N§003436,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/05/2007 | 522.00 | 00001485988705 | ROBERTO DE SOUZA LIMA | C/A COMPRA DE FRUTAS,DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS, ESTANISLAU ELOY,JULIA VITORIO E GERCINA ELOY,DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/05/2007 | 654.58 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/ADEBITADO NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGT§ DE /PRECATORIOS,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/05/2007 | 1129.68 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | REF.AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DEBITADO NACONTA DO FPM DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/05/2007 | 820.64 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/ADEBITADO NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGT§ DE /PRECATORIOS,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/05/2007 | 3397.44 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | REF.AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DEBITADO NACONTA DO FPM DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/05/2007 | 47.65 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/ADEBITADO NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGT§ DE /PRECATORIOS,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/05/2007 | 339.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | REF.AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DEBITADO NACONTA DO FPM DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 17/05/2007 | 350.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | C/ A COMPRA DE PAES, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 17/05/2007 | 735.00 | 01964118000100 | BOM GÁS-DISTRIBUIDORA DE GÁS BUTANO LTDA | REF.A COMPRA DE GAS GLP CONFORME NOTA FISCAL DE N§010471 ANEXA, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 17/05/2007 | 1000.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | C/ A COMPRA DE LEITE "IN NATURA",DESTINADO AO /PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 17/05/2007 | 120.00 | 00004926422492 | HOSANA MARIA MARCELINO DE LIMA | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAMES MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/05/2007 | 254.36 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | C/A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AOPROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 17/05/2007 | 364.00 | 00026773863805 | CARLOS JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | C/ A COMPRA DE AGUA POTAVEL E GARRAFAO COMPLETO,COM DESTINO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 17/05/2007 | 300.00 | 01531024000130 | W.M.SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | C/AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS EM ALUMINIO,GRAVADO EM BAIXO RELEVO,MONTADAS NA BASE DE GRANI-TO,DESTINADO A INAUGURACAO DOS PSFS V E VI NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/05/2007 | 897.34 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | REF.A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/05/2007 | 830.00 | 05448377000121 | PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS | C/A AQUISICAO DE BOTAS E LUVAS AOS GARIS NA LIMPE-ZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/05/2007 | 100.00 | 00006235965478 | AMANDA DAYS DA COSTA CRUZ | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL /ELETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/05/2007 | 150.00 | 00006982165477 | EDILEUZA PREGENTINO | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL ELETRICO,PARA MORADIA DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/05/2007 | 150.00 | 00005972303400 | QUEZIA RAIMUNDO DA SILVA | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL /DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/05/2007 | 160.00 | 00068869100430 | FRANCICLEIDE SANTOS MARQUES | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/05/2007 | 100.00 | 00006675586408 | JOSE DE NAZARENO EGIDIO DA SILVA | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO D`AGUA E /ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/05/2007 | 955.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBI-TADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/05/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.AOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITODESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/05/2007 | 1600.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | REF.AOSSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNI-CA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANMENTO DA GESTAO NO MES DE ABRIL/2007, DEBITADO NA/CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 21/05/2007 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | C/A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE /DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA CAIXAECONOMICA FEDERAL,SEC.DE INFRA ESTRUTURA,SEC.DEEDUCACAO E CULTURA E ONDE NECESSARIO FOR, NOS /DIAS 22 E 23 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/05/2007 | 59.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | REF.AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO F.ESPECIAL N§ 56.139-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 21/05/2007 | 60.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | C/ A UMA DIARIA PARA A CHEFE DE DEPARTAMENTO E /IDENTIFICACAO, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO POSTO /DE INDENTIFICACAO 150,NA CAPITAL JOAO PESSOA, NODIA 21 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/05/2007 | 37.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PGT§ DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO,REL.AO MES /DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/05/2007 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | C/AOS SERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO BESTA,PLACA MNY-9731-PB,TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 21/05/2007 | 2000.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | C/A LOCACAO DE VEICULO VERANEIO,PLACA BQF-8039-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADAS NASEDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO PERIODO DE 12/04 A 12/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 21/05/2007 | 190.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | C/AOS SERVICOS DE SOLDA E LANTERNAGEM,EXECUTADOSNOS ONIBUS,PLACAS MMU-8499-PB E MNH-5038-PB, QUETRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 21/05/2007 | 150.00 | 00075218976415 | NORMA S.DE SOUZA SOUTO | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS A-LIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 21/05/2007 | 150.00 | 00004931609490 | JOSE BATISTA RAMAO | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 21/05/2007 | 150.00 | 00002827758466 | JOSELITO VICENTE DO NASCIMENTO | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/05/2007 | 82.00 | 00042194660453 | ORLANDO JOSÉ DE LIMA | C/ AO FORNECIMENTO DE LANCHE, DESTINADOS AS FES-TIVIDADES DO DIA DAS MAES,REALIZADO PELO PROGRA-MA PAIF, (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/05/2007 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | C/ A COMPRA DE PECAS,COM DESTINO AO VEICULO PARATY DE PLACA MMS-4381/PB,PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE N§048825,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/05/2007 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | C/AOS SERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO PA-RATY,PLACA MMS-4381-PB,PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/05/2007 | 24.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | C/ A COMPRA DE UMA MANGUEIRA TRANCADA 1/4, DES-TINADO AO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/05/2007 | 1720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | C/ A COMPRA DE PECAS,COM DESTINO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAA-9212/PB, PETENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE N§048830,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/05/2007 | 184.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | C/A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLA-CA KAA-8212-PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/05/2007 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | C/AOS SERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO AM-BULANCIA,PLACA, KAA-9212-PB,PERTENCENTE AO FUNDO /MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/05/2007 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | C/A COMPRA DE PASTILHAS DE FREIO,DESTINADAS AO VEICULO DUCATO,PLACA MNL-7936-PB,PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/05/2007 | 1720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | REF.AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULODUCATO DE PLACA MNL-7936-PB PERTENCENTE AO FUNDO /MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/05/2007 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | C/ AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO /DUCATO DE PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FIS-CAL DE N§048835,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 21/05/2007 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MMZ-8825-PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/05/2007 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | C/ AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO /AMBULANCIA DE PLACA MMZ 8825/PB, PERTENCENTE AO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NO-TA FISCAL DE N§048828,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/05/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA,EXER-CENDO SUA FUNCAO NO CENTRO DE SAUDE,EUNICE L. DESOUZA E NO POSTO DE SAUDE JOSE TOMAZ FILHO,REL.AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 21/05/2007 | 1120.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | C/A LOCACAO DO VEICULO PARATY MMU-8966-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA HOSPITAIS DE CI-DADES CIRCO VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/05/2007 | 900.00 | 00019121156468 | MARIO PEREIRA | C/ A COMPRA DE MEL DE ABELHA PARA ATENDER ACOES/DO PROGRAMA DE AQUSICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DI-RETA DA AGRICULTURA FAMILIA CONF.N§068/2006,CELEBRADO ENTRE MDSCF E A PREFEITURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/05/2007 | 900.00 | 00006134012807 | AMOS RIBEIRO DE BRITO | REF.A COMPRA DE MEL DE ABELHA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA LOCAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/05/2007 | 900.00 | 00098326767468 | JOANA MARIA DE SOUZA DANTAS | C/ A COMPRA DE MEL DE ABELHA PARA ATENDER ACOES/DO PROGRAMA DE AQUSICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DI-RETA DA AGRICULTURA FAMILIA CONF.N§068/2006,CELEBRADO ENTRE MDSCF E A PREFEITURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/05/2007 | 426.00 | 00005603130474 | FRANCINALDO NUNES BEZERRA | REF.A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DEST/AO PROGRAMADE AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA LOCAL DA /AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/05/2007 | 609.00 | 00004243934410 | ANTONIO NUNES BEZERRA | C/ A COMPRA DE VERDURAS, PARA ATENDER ACOES DO /PROGRAMA DE AQUSICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETADA AGRICULTURA FAMILIA CONF.N§068/2006,CELEBRA-DO ENTRE MDSCF E A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/05/2007 | 435.50 | 00001844455408 | JOSE IRENALDO NUNES BEZERRA | REF.A COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES D/AO PROGRAMADE AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/05/2007 | 420.00 | 00012695522878 | DAVI DO NASCIMENTO | C/ A COMPRA DE FRUTAS PARA ATENDER ACOES DO PRO-GRAMA DE AQUSICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA,CONF.N§068/2006,CELE-BRADO ENTRE MDSCF E A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/05/2007 | 995.00 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | REF.AO FORNECIMENTO DE VERDURASPARA ATENDER ACOESDO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 22/05/2007 | 410.00 | 00099628384449 | JOSE CASSIMIRO ALVES JUNIOR | C/ A COMPRA DE FRUTAS PARA ATENDER ACOES DO PRO-GRAMA ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF.N§068/2006,CELEBRADO ENTRE MDSCFE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 22/05/2007 | 510.00 | 00003076353411 | ROSIVAN BATISTA DA SILVA | REF.AO FORNECIMENTO DE CARNES DE CAPRINO PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS /COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 22/05/2007 | 518.50 | 00032509642472 | INES GOMES DA SILVA | C/ A COMPRA DE CARNE DE CAPRINO PARA ATENDER /ACOES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF.N068/2006,CELEBRADO ENTRE MDSCF E A PREFEITURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 22/05/2007 | 708.00 | 00002408891426 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA | C/ A COMPRA DE LARANJA PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF.N§068/2006, EN-TRE MSCF E A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 22/05/2007 | 820.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | C/ A COMPRA DE VERDURAS PARA ATENDER ACOES DO /PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRE-TA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF.N§068/2006CELEBRADO ENTRE MDSCF E A PREFEITURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 22/05/2007 | 995.00 | 00007010846421 | ADRIANO DO NASCIMENTO SANTOS | REF.AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA ATENDER ACOESDO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRA DI-RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/05/2007 | 990.00 | 00003724612478 | ANTONIO FERNANDES PEREIRA DOS SANTOS | C/ A COMPRA DE GALINHA CAIPIRA PARA ATENDER /ACOES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF.N§068/06CELEBRADO ENTRE MDSCF E A PREFEITURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/05/2007 | 540.00 | 00015370074836 | RIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | C/ A COMPRA DE BANANA PARA ATENDER ACOES DO PRO-GRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA DAAGRICULTURA FAMILIAR CONF.N§068/06,CELEBRADO EN-TRE MDSCF E A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/05/2007 | 288.48 | 00002400085455 | JOAO BATISTA GOMES DA SILVA | REF.AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA ATENDER ACOESDO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRA DI-RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/05/2007 | 892.50 | 00003728768464 | ROSINETE DOS SANTOS ALMEIDA | C/ A COMPRA DE GALINHA CAIPIRA PARA ATENDER A-COES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONF.N§068 /2006,CELEBRADO ENTRE MDSCF E A PREFEITURA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 22/05/2007 | 990.00 | 00003765863467 | JOSE ARIMATEIA MEDEIROS DOS SANTOS | REF.AO FORNECIMENTO DE GALINHA PARA ATENDER ACOESDO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRA DI-RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/05/2007 | 16854.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PU-BLICA DESTA CIDADE, REF.O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/05/2007 | 138.35 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N§ 014670 ANEXA, DESTINADOS/AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 22/05/2007 | 1515.36 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N§ 014669 ANEXA, DESTINADOS/AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/05/2007 | 180.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | C/A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASDOLINA),DESTINADOAO VEICULO MOTO DE PLACA, MYT-4428,LOCADO PARA SECDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 22/05/2007 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | C/A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA O HOSPITAL,OSVALDO CRUZEM RECIFE-PE,NO DIA 22/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 22/05/2007 | 36.00 | 00000074889478 | IBIRENALDO MARQUES FREIRE | C/A UMA DIARIA PARA O DIGITADOS DA SEC.DE SAUDE,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO,COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DA INSTALACAO DO PROGAMA SIAB,BOLSAALIMENTACAO,PNI,SIM,SINASC,SILTBUL,SCNES,ETC NPSCOMPUTADORES DA SEC.DE SAUDE NO 3§ NUCLEO REGIONALEM CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 23/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/05/2007 | 141.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NO-TA FISCAL DE N§ 000343 ANEXA, DESTINADO AO VEICULOMOTO PLACA MMT-1058-PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 22/05/2007 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | C/ A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO EXTRATON§22/2007-HOMOLOCACAO E ADJUDICACAO TP.N§01/207NO DIARIO OFICIAL,EDICAO 12.05.2007,DEBITADO NACONTA DO ICMS- REPASSE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/05/2007 | 5407.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | C/ A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE APREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/05/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO, REF.MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/05/2007 | 37.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REL.AO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/05/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADOSNA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/05/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/05/2007 | 60.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | REF.A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/05/2007 | 6680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO COMISSIONARIOS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE/MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/05/2007 | 165.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | C/AOS SERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS,PLACA MMO-5510-PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 23/05/2007 | 426.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | REF.A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUSDE PLACA MMO-5510-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/05/2007 | 36.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DA SEC. DE EDUCA€AO, CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTA€AO, CONDUZINDO A SECRETARIA DEEDUCA€AO PARA A SEC. DE EDUCA€AO EM JOAO PESSOA/PB NO DIA 24 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/05/2007 | 72.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTA€AO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DESTA PREFEITURA NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCA€AO E CULTURA DO ESTADO FUNDO ESCOLA E BRASIL ALFABE-TIZADO, EM JAOA PESSOA/PB, NO DIA 24 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 23/05/2007 | 1168.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA P/ O INSS RELATIVOA FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA A EDUCA€AO INFANTIL, REF. A MAIO/2007 (PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 23/05/2007 | 767.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA P/ O INSS RELATIVOA FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA O EJA, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2007 (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/05/2007 | 4625.61 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER REF.A FOLHA DE AUXILIARES DE SERVI€OS , REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 23/05/2007 | 8660.84 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER REF.A FOLHA DE PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 23/05/2007 | 390.27 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER REF.A FOLHA DE PROFESSORES DE EDUCA€AO INFANTIL, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2007, PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 23/05/2007 | 407.40 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTREIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER REF.A FOLHA DE PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/05/2007 | 7054.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS E 1¦ A 4¦ SE-RIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 23/05/2007 | 308.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOSDE 1¦ A 4¦ SERIE DO ENS. FUND. REF. AO MES MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 23/05/2007 | 1907.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOSDE 5¦ A 8¦ SERIE DO ENS. FUND. REF. AO MES MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/05/2007 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1¦A 4¦ SERIE DO ENS. FUND. RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/05/2007 | 49487.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1¦ A 4¦SERIE DO ENS. FUND. RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 23/05/2007 | 23.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMETO DOS PROFE-SSORES DE 1¦ A 4¦ SERIE DO ENS. FUND. RELATIVO AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/05/2007 | 21033.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5¦ A 8¦SERIE DO ENS. FUND. RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 23/05/2007 | 8.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5¦A 8¦ SERIE DO ENS. FUND. RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/05/2007 | 1745.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | C/AO PGT§ DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,PARA OINSS,REL.AO FOLHA DO MES DE MAIO/2007,DE PROFESSORES,PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 23/05/2007 | 3653.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATA-DOS DO EJA, REF.AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 23/05/2007 | 3705.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/05/2007 | 5806.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCA€AOINFANTIL, REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 23/05/2007 | 3551.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS PROFESSORES DE 1§ GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 23/05/2007 | 8979.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES E ORIENTADORES DO ENS. FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/05/2007 | 2.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FOLHA DOS SUPERVISORES E ORIENTADORES DOENS. FUND. RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 23/05/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS CONTRATADOS DO ENS. FUND. RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/05/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SE-RVI€O CONTRATADO DO ENS. FUND. RELATIVO AO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/05/2007 | 41988.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVI€O DO ENSINO FUNDA-MENTAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/05/2007 | 40.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€O DO ENS.FUND. RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/05/2007 | 5270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AO PGT§ DA FOLHA DE PGT§ DOS COMISSIONADOS,LOTA-DOS NA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/05/2007 | 3710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAIF,REF.O MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/05/2007 | 130.00 | 00007741225448 | SILVANEIDE DOS SANTOS SILVA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR /DESPESA COM EXAME DE ECOCADIOGRAFIA COM MAPEA -MENTO NA SUA FILHA MENOR,POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/05/2007 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADOSNA SEC.DE ACAO SOCIAL, REF.MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/05/2007 | 15639.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO GARIS,PERTENCENTE A ES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/05/2007 | 24.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AO SALARIO FAMILIA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 23/05/2007 | 74.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/05/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADOSNA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/05/2007 | 188.00 | 00003840608465 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | C/ A COMPRA DE FUBA DE MILHO PARA ATENDER ACOESDO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF.N§068 /2006,CELEBRADO ENTRE MDSCF E A PREFEITURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/05/2007 | 765.00 | 00011224010434 | JOSE SINEZIO DA SILVA | C/ A COMPRA DE CARNE DE CAPRINO PARA ATENDER /ACOES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONF.N§068/06CELEBRADO ENTRE MDSCF E A PREFEITURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/05/2007 | 810.00 | 00003333672782 | GERALDO MEDEIROS DE SOUZA | REF.AO FORNECIMENTO DE GALINHA PARA ATENDER ACOESDO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/05/2007 | 433.50 | 00005433159400 | ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA | C/ A COMPRA DE CARNE DE CAPRINO PARA ATENDER /ACOES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF.N§068/06CELABRADO ENTRE MDSCF E A PREFEITURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/05/2007 | 433.50 | 00011224010434 | JOSE SINEZIO DA SILVA | REF.AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA ATENDER ACOES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA /LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/05/2007 | 892.50 | 00042155002491 | ANTONIO JOSE DE MEDEIROS DA SILVA | C/ A COMPRA DE CARNE DE CAPRINO PARA ATENDER /ACOES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF.N§068/06CELABRADO ENTRE MDSCF E A PREFEITURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 23/05/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,REL. AO MES/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/05/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADOSNA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/05/2007 | 25417.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/A FOLHA DE PGT§ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTA-DOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REL.AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/05/2007 | 20.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PGT§ DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEREL.AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 23/05/2007 | 3180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/A FOLHA DE PGT§ DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REL.AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/05/2007 | 14863.88 | 00002392619417 | ADRIANO DOS SANTOS E OUTROS | C/A FOLHA DE PGT§ DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE,REL.AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/05/2007 | 36.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA€AO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL JOSE LAUREANO EM JOAO PES-SOA/PB NO DIA 24 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/05/2007 | 717.00 | 05052456000119 | COMERCIAL N. DE MATERIAIS DE CONST.LTDA | C/ A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO /AOS PSFS IV,V, E VI, NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA /FISCAL DE N§003571,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/05/2007 | 664.40 | 05052456000119 | COMERCIAL N. DE MATERIAIS DE CONST.LTDA | REF.A COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOSAOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE N§003570 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/05/2007 | 33.00 | 04721514000197 | ELSON BARBOSA MEIRA | C/ A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PROGRAMA MORAR MELHOR, CONF.CONTRATO N§0168772-77. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/05/2007 | 135.00 | 00003929604434 | JOSE DE MEDEIROS NOBREGA | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 24/05/2007 | 80.00 | 00003208279418 | HERMANO S. DA S. FILHO | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR /DESPESA COM MEDICAMENTOS,A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/05/2007 | 150.00 | 00000827175833 | JOSE FRANCISCO DE ARRUDA | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS A-LIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/05/2007 | 877.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVO A FOLHA DEMAIO/2007 DOS AUXILIARES DE SERVI€OS E VIGILANTESCONTRATADOS DO ENS. FUNDAMENTAL PARTE EMPREGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/05/2007 | 95.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | C/ A COMPRA DE CABO DE REDE E CARTUCHO PARA IM -PRESSORA ,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§005271,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/05/2007 | 395.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | REF.AOS SERVICOS DE REMANUFATURA DOS CARTUCHOS DASIMPRESSORAS DA SEC.DE FINANCAS E ASSESSORIA DE IM-PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/05/2007 | 9.50 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM MOUSE, DESTINADO A ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/05/2007 | 375.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | C/ AOS SERVICOS DE REMANUFATURA E CARTUCHOS DA /SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSESSORIA JURIDI-CA,CONF.NOTA FISCAL DE N§05272,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/05/2007 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | C/ A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA DE-FESA CIVIL,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,C.E.FE ONDE NECESSARIO FOR,NOS DIAS 28 E 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/05/2007 | 1075.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP.,PECAS E ACESSORIOS LTDA | REF.A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAA-9212-PB, PERTENCENTE AO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/05/2007 | 180.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP.,PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPE€AS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/05/2007 | 28.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDEDE CAIANA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/05/2007 | 11.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDEDE CAIANA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/05/2007 | 309.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | C/AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA,PLACAMMZ-8825-PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/05/2007 | 3802.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONARIOS DO PSF, REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/05/2007 | 1094.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ A FOLHA DE PAGT§ DOS MONITORES CONTRATADOS,LOTADOS NO PROGRAMA DO PETI,RELATIVO AO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/05/2007 | 150.00 | 00008350880490 | ANTONIO BALBINO NETO | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/05/2007 | 100.00 | 00099236435491 | ELIS FLORENTINO DA SILVA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR /DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA-DA DO CRANIO DO SEU FILHO MENOR JOSE WELLINGTONDA SILVA, DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/05/2007 | 350.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRA-MA AGENTE JOVEM, REF.O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/05/2007 | 80.00 | 00006933034410 | RINGO DOS SANTOS CONSTANTINO | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/05/2007 | 400.00 | 00005603034408 | WELLINGTON TADEU SOUZA DANTAS | C/ A LOCACAO DA MOTO DE PLACA MOH-7617/PB,DESTI-NADO A DIVERSOS SERVICOS NO PROGRAMA DE ATENCAOBASICA A FAMILIA-PAIF,REL.AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/05/2007 | 150.00 | 00004486262417 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/05/2007 | 95.00 | 00058634401472 | EVANDRO DA SILVA QUERINO | C/ AO FORNECIMENTO DE LANCHE, DESTINADOS A COME-MORACAO DO DIA DAS MAES, NO PAIF( PROGRAMA DE /ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA)DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/05/2007 | 150.00 | 00006856406479 | RONALDO RUFINO DOS SANTOS | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/05/2007 | 150.00 | 00005064057458 | ARNOBIO FERNANDES MODESTO | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERTEN-CENTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/05/2007 | 1000.00 | 00088537480444 | MARIA MARLI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€AO DOIMOVEL SITUADO A RUA JOSE LAUREANO S/N, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/05/2007 | 505.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REF.A DIFERENCA DO PASEP, SOBRE A RECEITA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/05/2007 | 600.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | C/ A DIFERENCA DO PASEP, SONBRE A RECEITA,RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/05/2007 | 60.00 | 00004682799460 | ROSELUCE DOS SANTOS SOUZA | C/A UMA DIARIA PARA A DIRETORA DE DIVISAO,LOTADADA ACAO SOCIAL,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO ETRANSPORTE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMENCONTRO DE FORMACAO DE DIGITADOR FREQUENCIA BOLSA FAMILIA,EM JOAO PESSOA, NO DIA 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/05/2007 | 0.55 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | REF.A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMSREAL CONTA N§ 500177-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/05/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | REF.AOS SERVICOS DE LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REF.O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/05/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | REF.AOS SERVICOS DE LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHADE PAGAMENTO, REF.AO MES DE MAIO/2007, DEBITADO/NA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/05/2007 | 278.40 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | C/ A COMPRA DE MATERIAL DE COZINHA, DESTINADO AESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF¦ GERCINA ELOY/FREIRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/05/2007 | 420.00 | 00002217344498 | ELSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€AO DOVEICULO CHEVY PLACA KJJ 0239/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO LAGOA DA CRUZ E CONSTANTINO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/05/2007 | 665.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€AO DOVEICULO KOMBI PLACA MMX 1747/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO GRAVATA-A€U PARA AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/05/2007 | 515.00 | 00003263054406 | CICERO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€AO DOVEICULO PAMPA PLACA MNU 9047/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A 04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/05/2007 | 640.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€AO DOVEICULO KOMBI PLACA BZG 4186/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA P/ AS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A 04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/05/2007 | 830.00 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€AO DOVEICULO VERANEIO PLACA 3385/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A 04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/05/2007 | 645.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€AO DOVEICULO VERANEIO PLACA CJU 4055/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA PARA AS ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/05/2007 | 770.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€AO DOVEICULO VERANEIO PLACA CZA 8671/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/05/2007 | 770.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€AO DOVEICULO D-20 PLACA MNF 2849/9B, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVATAA€U PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/05/2007 | 850.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€AO DOVEICULO VERANEIO PLACA AHI 4239/9B, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO GRAVATAA€U PARA AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/05/2007 | 750.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€AO DOVEICULO KOMBI PLACA MMO 5765/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/05/2007 | 430.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€AO DOVEICULO VERANEIO PLACA CJM 7227/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI PARA ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/05/2007 | 2000.00 | 00004056166439 | RICARDO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€AO DOVEICULO MICRO-ONIBUS PLACA NFB 3226/PB, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-A€U PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/05/2007 | 640.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€AO DOVEICULO VERANEIO PLACA NFB 3226/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/05/2007 | 2000.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€AO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMQ 4622/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/05/2007 | 515.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€AO DOVEICULO CARAVAN PLACA MNY 6870/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/05/2007 | 360.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€AO DOVEICULO PARATY PLACA MMT 0578/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO JACARE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/05/2007 | 850.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€AO DOVEICULO VERANEIO PLACA BHM 2523/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/05/2007 | 750.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€AO DOVEICULO CARAVAN PLACA BGB 1194/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUNDA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/05/2007 | 820.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€AO DOVEICULO KOMBI PLACA CAS 1666/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/05/2007 | 515.00 | 00051110113404 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS | C/A LOCACAO DE VEICULO PARATY,PLACA MMV-0596-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS,/PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/05/2007 | 665.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | C/A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA,PLACA COS-2957-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PA-RA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-REL.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/05/2007 | 870.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | C/A LOCACAO DE VEICULO D-20,PLACA MNF-2849-PB, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEUPARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/05/2007 | 715.00 | 00040422631434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | C/A LOCACAO DE VEICULO KOMBI,PLACA BXF-8579-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS PARAAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/05/2007 | 515.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | C/A LOCACAO DE VEICULO PARATY,PLACA KHG-3907-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA PARA ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/05/2007 | 640.00 | 00029256621886 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | C/A LOCACAO DE VEICULO CHEVY,PLACA MMO-0511-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARAAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/05/2007 | 1030.00 | 00007347252482 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€AO DOVEICULO KOMBI PLACA MNF 5099/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO, REF. AO MES DE ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/05/2007 | 330.00 | 00016425387874 | ALTEMAR NUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OSDE MANUTEN€AO DO ESTADIO JOSE BRONZEADO SOBRINHODURANTE O 11§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL- 2§TURNO, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DODEPARTAMENTO DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/05/2007 | 3726.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | REF.AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARTE EMPRESA EM FA-VOR DO IPSER DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/05/2007 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF.A TARIFA DE PUBLICACAO DO PRORROGACAO VIGENCIAPARA JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/05/2007 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | C/ A TARIFA DE PUBLICACAO DOU ADITIVO AUMENTO CPR$ 1.222,65 EM 04 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/05/2007 | 544.97 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | REF.AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP,DEBITA-DO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/05/2007 | 1646.41 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | REF.AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DEBITADO NACOTA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/05/2007 | 574.76 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DE-BITADO NA CONTA DO FPM, DESTINADO AO PAGT.DE PRECATORIOS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/05/2007 | 225.55 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DE-BITADO NA CONTA DO FPM, DESTINADO AO PAGT.DE PRECATORIOS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/05/2007 | 315.49 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | REF.AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO,DESTINADO AOPAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/05/2007 | 40.88 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/05/2007 | 210.00 | 02803816000189 | INJEL-INJECAO ELETRONICA LTDA | C/AOS SERVICOS DE REVISAO E MECANICOS,REALIZADOSNO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMZ-8825-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/05/2007 | 938.69 | 09611930000156 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE LUCENA | C/ A COMPRA DE MEDICAMENTOS ,DESTINADOS A DOACAOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA /FISCAL DE N§00516 E 517,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/05/2007 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | C/ A LOCACAO DE UM VEICULO UNO DE PLACA MOW-8808QUE PRESTA SERVICOS DE TRANSPORTE AOS PROFISSIO-NAIS DA SAUDE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2007,CONF.CONTRATO 022/07,CONF.NOTA FISCAL DE N§0124,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/05/2007 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | C/ A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-7168QUE PRESTA SERVICOS DE TRANSPORTE AOS PROFISSIO-NAIS DA SAUDE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2007,CONF.CONTRATO 022/07,CONF.NOTA FISCAL DE N§0125,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/05/2007 | 16.88 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | C/ A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL( ESPATULA /DE AIRES) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL DE N§0387,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/05/2007 | 304.04 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PSF, REF. AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/05/2007 | 3304.15 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | C/ A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME N.FISCAL DE N§00386,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/05/2007 | 442.25 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | C/AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS,PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/05/2007 | 1460.00 | 00069763895472 | SEVERINO MORAIS DA SILVA | C/ A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HOM-0935/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURAPARA REMOCAO DE ENTULHOS,DURANTE OS MESES DE JA -NEIRO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/05/2007 | 19.03 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA, REFERENTE AO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/05/2007 | 565.18 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | C/A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER,REL.A DIFERENCA PAGA A MAIOR DA FOLHA DO MES DE ABRIL/2007,DE FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE,PARTE EMPREGA-DOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/05/2007 | 329.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | C/ A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNH-1617/PB,CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, EM JOAO PESSOA,DU-RANTE OS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/05/2007 | 9.93 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | REF.AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CEX N§ 9.158-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/05/2007 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | C/ A LOCACAO DO VEICULO UNO DE PLACA KLN-1266/PBQUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO,CONF. CONTRATO 022/2007 E N.FISCALDE N§00122,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/05/2007 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | C/ A LOCACAO DO VEICULO HILUX DE PLACA MWT-0040/PB, QUE PRESTAR SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/07, CONF.CONTRATO 022/2007,CONF.N.FISCAL DE N§0123,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/05/2007 | 3200.00 | 05109937000113 | A.C. MONTEIRO CONTABILIDADE -ME | C/ AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL,DURANTE OMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/05/2007 | 7497.20 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | REF.AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, REF.A FOLHA DE FUNCIONARIOS, REF.MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/05/2007 | 8063.44 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | REF.AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, REF.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/05/2007 | 2810.64 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA, DEBITADA NA CONTADO FOPAG, REF.O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/05/2007 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | REF.A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNA-0815-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES E UNIVERSITARIOSA CIDADE DE C.GRANDE, REF.MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/05/2007 | 200.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | C/ A COMPRA DE MATERIAL( CADEADO E FECHADURA), /DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ESTANISLAU ELOY",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/05/2007 | 2856.56 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | C/AO PGT§ DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA OIPSER REL.A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDU-CACAO E CULTURA,REL.AO MES DE ABRIL/2007, PARTEEMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/05/2007 | 39.00 | 12939674000135 | CELINA FELICIO DA COSTA | C/ A COMPRA DE CORDAS, DESTINADO AS FESTIVIDADESDE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/05/2007 | 220.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | C/ AO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/05/2007 | 800.00 | 00003206039460 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | REF.AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICONAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FA-TIMA NO SITIO CAIANA DESTE MUNICIPIO, REF.11, 12 E13 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/06/2007 | 13505.62 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/06/2007 | 16922.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/06/2007 | 14.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/06/2007 | 10945.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEDE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO E PROFESSORES,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/06/2007 | 6.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES D/ENSI-NO E PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/06/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/06/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/06/2007 | 252.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOLHA *DE 50% DO 13§ SALARIO DE AUXILIARES DE SERVICO E *VIGILANTES CONTRATADOS.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/06/2007 | 324.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOLHA *DE 50% DO 13§ SALARIO DE PROFESSORES CONTRATADOS *PARA EDUCACAO INFANTIL,PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/06/2007 | 1968.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/06/2007 | 430.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA CLM-7227/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO E VICE VERSARELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA BOF-8039/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO MANICOBA E PE DE SERROTE PARAAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIOE VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 14/05 A 14/06DE 2007, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/06/2007 | 515.00 | 00007178938471 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PARATY PLACA MMV-0596/PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS PARA AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/06/2007 | 640.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO KOMBI PLACA BZG-4186/PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA PARA AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO E VICE VER-SA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRA-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/06/2007 | 830.00 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA KBT-3385/PB, TRANSPORTANDOOS ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/06/2007 | 665.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CAMIONETA PLACA COS-2957/PB, TRANSPORTANDOOS ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA AS ESCOLAENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/06/2007 | 515.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PARATY PLACA KHG-3907/PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DO SITIO CUNHA PARA AS ESCOLAS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2007,CONFORME CONTRATO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/06/2007 | 420.00 | 00002217344498 | ELSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CHEVY PLACA KJJ-0239/PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DO SITIO LAGOA DA CRUZ E CONSTANTINO **PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, **CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/06/2007 | 515.00 | 00003263054406 | CICERO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PAMPA/FORD PLACA MNU-9047/PB, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO *AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00004056166439 | RICARDO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO MICRO ONIBUS PLACA LCO-0121/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU PARA AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/06/2007 | 665.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU PARA AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/06/2007 | 640.00 | 00029256621886 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CHEVY PLACA MMO-0511/PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/06/2007 | 820.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO KOMBI PLACA CAS-1666/PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS PARA AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/06/2007 | 400.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, N§18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE **EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO *MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/06/2007 | 400.00 | 00072698659491 | CLAUDIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO MOTO PLACA MNQ-9620/PB,DESTINADO A PRESTARSERVICO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/06/2007 | 45.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA, PERTENCENTE AO GINASIO DE ESPORTES, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/06/2007 | 174.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA,PERTENCENTE A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL"PROFA MARIA BRONZEADO", RELATIVO AO MES DE MAIO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/06/2007 | 360.00 | 00006763936400 | ABEL RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO GOL PLACA MUM-2125/PB, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DA RUA PADRE CICERO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/06/2007 | 350.00 | 00002026485917 | CLAUDEMIR MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ARBITRAGEM REALIZADO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DO11¦ CAMPEONATO MUNICIPAL,REALIZADO POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/06/2007 | 3016.11 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELA-TIVO A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007,PARTE EMPREGA-DOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/06/2007 | 100.00 | 00004046489405 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA PADRE CICERO S/N, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DO PR�-ESCOLAR,RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/06/2007 | 360.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PARATY PLACA MMT-0578/PB,TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO JACARE PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE *MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/06/2007 | 605.00 | 00018354912515 | JAMILSON DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO KOMBI PLACA MUH-8143/PB, DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU P/AS ESCOLAS *DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A11 DIAS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/06/2007 | 360.00 | 00006763936400 | ABEL RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO GOL PLACA MUM-2125/PB, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DA RUA PADRE CICERO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/06/2007 | 105.00 | 00006390971460 | DAGMA CONCEICAO BATISTA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIGITACAO,REALIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/06/2007 | 640.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA NFB-3226/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/06/2007 | 770.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO D-20 PLACA MNF-2849/PB,TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/06/2007 | 750.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CARAVAN PLACA BGB-1194/PB, TRANSPORTANDO *ESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUNDA PARA AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO ONIBUS PLACA MMQ-4622/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/06/2007 | 515.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA MNF-5099/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE *MAIO/2007, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/06/2007 | 750.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA MMO-5765/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS *MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/06/2007 | 870.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO D-20 PLACA MNF-2849/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU P/AS ESCOLAS *MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/06/2007 | 850.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA AHI-4239/PB,TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/06/2007 | 770.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA CZA-8671/PB,TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS *MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/06/2007 | 515.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CARAVAN PLACA MNY-6870/PB, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/06/2007 | 645.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA CJU-4045/PB,TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/06/2007 | 850.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA BHM-2523/PB,TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS *MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/06/2007 | 715.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA BDX-3000/PB,TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS *MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/06/2007 | 280.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SEGUNDA EULTIMA PARCELA DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACA *MNF-5099/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GE-NIPAPO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/06/2007 | 850.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA BHM-2523/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE *MAIO/2007, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/06/2007 | 715.00 | 00040422631434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA BXF-8579/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE *ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/06/2007 | 870.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO D-20 PLACA MNF-2849/PB, TRANSPORTANDO *ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU P/ AS ESCOLASCIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE *ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/06/2007 | 850.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA AHI-4239/PB,TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO ONIBUS PLACA MMQ-4622/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/06/2007 | 750.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CARAVAN PLACA BGB-1194/PB, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUNDA PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/06/2007 | 640.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA NFB-3226/PB,TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE *ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/06/2007 | 770.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA CZA-8671/PB,TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS *MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/06/2007 | 770.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO D-20 PLACA MNF-2849/PB, TRANSPORTANDO *ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE *ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/06/2007 | 515.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CARAVAN PLACA MNY-6870/PB, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/06/2007 | 750.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA MMO-5765/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS *MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/06/2007 | 645.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA CJU-4045/PB,TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA AS ESCOLAMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/06/2007 | 340.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONE,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/06/2007 | 3831.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA **SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/06/2007 | 2.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/06/2007 | 900.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PREENCHIMENTO E ENTREGA DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL *GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP, RELATIVO AO PERIODODE OUTUBRO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/06/2007 | 600.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PREENCHIMENTO E ENTREGA DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL *GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP, RELATIVO AO PERIODODE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/06/2007 | 990.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VOYAGE PLACA MNO-1690/PB, QUE SE ENCON-TRA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL, DURANTE OSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/06/2007 | 1200.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA LOCACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA MNO-1690/PB,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL,DURANTE OS DIAS 23 E 27 DE FEVEREIRO/07, 03,17,20,25,26 DE ABRIL/07, 23,25 E 28 DE MAIO/07 EV 22 E *28 DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/06/2007 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTA-CAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ***ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (DE-FESA CIVIL)CHEFIA DA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB,NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/06/2007 | 11778.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/06/2007 | 7.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/06/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/06/2007 | 310.00 | 00003662443457 | FABIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOR-5529/PB, PARA DARSUPORTE D/TRANSPORTE DOS RECENSEADORES NA CONTAGEMDA POPULACAO E CENSO AGROPECUARIO-IBGE, RELATIVO *AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/06/2007 | 310.00 | 00004156290476 | JOSINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOR-5529/PB, PARA DARSUPORTE D/TRANSPORTE DOS RECENSEADORES NA CONTAGEMDA POPULACAO E CENSO AGROPECUARIO-IBGE, RELATIVO *AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/06/2007 | 60.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DO POSTO IDENTIFICACAO N§ 150, *DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO IPC EM JOAO PESSOA/PB, *NO DIA 04 DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/06/2007 | 145.04 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO, RELATIVOAO SERVICO RETRANSMISSAO DE T.V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/06/2007 | 128.69 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO, RELATIVOAO SERVICO RETRANSMISSAO DE T.V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/06/2007 | 300.00 | 00005697605420 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO MOTO PLACA MND-714/PB, DESTINADO A PRESTARSERVICO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/06/2007 | 300.00 | 00005697605420 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO MOTO PLACA MND-714/PB, DESTINADO A PRESTARSERVICO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/06/2007 | 297.00 | 00003843539405 | JAIR FLORENCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CONFECCAO DE CHAVES,DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO AABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/06/2007 | 1030.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS E HOSPEDAGEMDE BANCO DE DADOS, REALIZADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/06/2007 | 863.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADA TELEMAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AOS MESES DE MARCO A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/06/2007 | 499.23 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE, REFERENTE AO *MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/06/2007 | 72.00 | 00004926423464 | WAGNER LAELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR *DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PACIENTES *DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ EM RECIFE/PE, NO DIA 04 DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/06/2007 | 72.00 | 00010622474855 | WALTER HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR *DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PACIENTES *DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ EM RECIFE/PE, NO DIA 06 DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/06/2007 | 400.00 | 00000962692433 | DANIEL VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO MOTO PLACA MNP-2320/PB,DESTINADO A PRESTARSERVICO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/06/2007 | 1582.20 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL-PMS, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/06/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA **SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/06/2007 | 1.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOSSECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/06/2007 | 1989.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/06/2007 | 2644.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MONITORES CONTRATADOS DAS CRECHES **MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/06/2007 | 22883.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MONITORES E AUXILIARES DAS CRECHES *MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/06/2007 | 600.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/06/2007 | 300.00 | 00005972303400 | QUEZIA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME DERESSONANCIA MAGNETICA NA SUA FILHA DE MENOR ANA **JULIA DA SILVA GONCALVES, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/06/2007 | 500.00 | 00096413417404 | BERNADETE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PESSOA 31, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A *FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/06/2007 | 450.00 | 00007874375491 | ANTONIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 113, *DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA (CADU-NICO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/06/2007 | 100.00 | 00005424848460 | JOSE WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,A PESSOA CARENTE ACIMA CI-TADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/06/2007 | 100.00 | 00000838614400 | WANDERLEY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIALELETRICO PARA SUA MORADIA, A PESSOA CARENTE ACIMACITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/06/2007 | 50.00 | 00004465484488 | IVANILDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUELA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/06/2007 | 150.00 | 00095265708472 | JOSINA THOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/06/2007 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/LOCOMOCAOCOM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPECIAIS EMESPERANCA/PB-APAE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/06/2007 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/LOCOMOCAOCOM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPECIAIS EMESPERANCA/PB-APAE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/06/2007 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/LOCOMOCAOCOM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPECIAIS EMCAMPINA GRANDE/PB-APAE, RELATIVO AO MES DE MARCO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/06/2007 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/LOCOMOCAOCOM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPECIAIS EMESPERANCA/PB-APAE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/06/2007 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/LOCOMOCAOCOM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPECIAIS EMCAMPINA GRANDE/PB-APAE, RELATIVO AO MES DE MARCO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/06/2007 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/LOCOMOCAOCOM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPECIAIS EMESPERANCA/PB-APAE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/06/2007 | 200.00 | 00006112229498 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROSALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/06/2007 | 200.00 | 00006024820461 | JOSE DE ASSIS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROSALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/06/2007 | 447.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA,PERTENCENTE AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/06/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/06/2007 | 500.00 | 00096413417404 | BERNADETE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PESSOA 31, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADAA FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/06/2007 | 420.00 | 00001575472481 | ANDREA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICO,COMO DIGITADORA DO CADUNI-CO DO BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/06/2007 | 350.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS, COMO MONITOR, JUNTO AO PROGRAMA AGEN-TE JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/06/2007 | 150.00 | 00098066927487 | MARIA GIZELDA BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BARBOSAN§ 42, PARA MORADIA DO SR.EDINALDO FLORENTINO DA *CRUZ PORTADOR DO CPF N§628.752.487-15 EM VIRTUDE DE FALTA DE CONDICOES DE HABITACAO DO BENEFICIARIODEVIDO A PROXIMIDADE DO DEPOSITO DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/06/2007 | 4950.00 | 02763527000101 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DETIJOLOS, TELHA E CIMENTO DESTINADO A DOACAO, AS **PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/06/2007 | 200.00 | 00003528919477 | JOSENILDO COSME PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIALDE CONSTRUCAO, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/06/2007 | 200.00 | 00072707070491 | LUISA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIALDE CONSTRUCAO, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/06/2007 | 200.00 | 00005222314464 | LUIZ ALBERTO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIALDE CONSTRUCAO, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/06/2007 | 11234.28 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/06/2007 | 15065.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE **MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/06/2007 | 1130.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE SOLDA,CAIXA DE MARCHA, EMBUCHA-MENTO, PONTA DO EIXO, SOLDA E ENGATE DA LAMINA DAPATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/06/2007 | 9.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/06/2007 | 160.62 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CERTIDOES DE LIBERACAO DE CONSTRUCAO D/CALCAMENTO, PAGAS NA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DOMEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/06/2007 | 10500.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CENEAGE, RELATIVO AO PROGRAMA AMBIENTAL DE GES-TAO URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/06/2007 | 250.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO SERVICO DE REVISAO DA INSTALACAO,CONSERTO DOALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA EXECUTADO NA PATROLE NO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CAMIONETA PAMPA PLACA MND-4600/PB,DESTINA-DO A EXECUTAR OS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/06/2007 | 1203.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/06/2007 | 207.00 | 00006077092436 | LUIZ JERONIMO VICENTE DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE SOLDA NAS CARROCAS DOS GARIS QUE FAZEM A LIMPE-ZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/06/2007 | 1100.00 | 00099236281400 | SEVERINO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 110(CENTO E DEZ) CARRADAS DA AGUA, DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO PARA AS CISTERNAS DAS ESCOLAMUNICIPAIS E DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CAMINHAO PLACA MZG-1990/PB, PARA ABASTECI-MENTO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/06/2007 | 1586.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA **ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/06/2007 | 1714.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/06/2007 | 2.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE *MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONVIVENCIA COM A SECA MELHORAR OS SISTEMAS | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/06/2007 | 12854.60 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2¦ MEDICAODOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 12 (DOZE) CISTERNASNA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONVENIO PRONAF/2004.CONTRATO/0163694-13. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/06/2007 | 23.02 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONE, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE"EUNICELEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/06/2007 | 802.40 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS 2,REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/06/2007 | 14555.75 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS 1,REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/06/2007 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO GOL PLACA MMS-4223/PB, DESTINADO AO TRANS-PORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA,RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/06/2007 | 199.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DATELEMAR,PERTENCENTE AO TELEFONE DO CENTRO DE SAUDE" EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES DE MAIO/*2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/06/2007 | 3911.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL CON-TRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/06/2007 | 1774.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOLHA *DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2007 DE PRESTADORES DESERVICOS(BIOQUIMICO, ENFERMEIRA E FISIOTERAPEUTA)CONTRATADOS E ASSESSORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/06/2007 | 524.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS POSTOS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE *MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/06/2007 | 600.00 | 00078991048404 | ALEKSANDRO FARIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CORSA PLACA MMX-1017/PB, QUE TRANSPORTA ASEQUIPES DE PROFISSIONAIS QUE FAZEM MANUTENCAO DOSPOSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/06/2007 | 350.00 | 00003221694458 | JOAO PAULO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, S/N, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 1, RELATIVO AO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/06/2007 | 200.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE N§160, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PSF, NO SITIO PE DE **SERROTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/06/2007 | 70.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO ALVES BEZERRA,N§401DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DE CEPILHO, *RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/06/2007 | 250.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO, N§03DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/06/2007 | 220.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE PINTURA E LETREIRO, REALIZADO NOS PSFS V E VI,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/06/2007 | 2795.96 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER RELATIVO A FOLHA DO MES DE MAIO/2007 DE FUNCIONARIOS DASAUDE,PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/06/2007 | 1560.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PARATY PLACA MMU-8966/PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIADDES CIR-CO VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/06/2007 | 200.00 | 00003399791437 | JOAO PAULO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE ENCANAMENTO REALIZADO NAS INSTALACOES NAS *CASAS ONDE FUNCIONA OS NOVOS PSFS O V E VI, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/06/2007 | 300.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LOCACAODO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO, DESTINADO AO **FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO POSTO DE PE DE SERROTE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/06/2007 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA N§ 161, *DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/06/2007 | 440.00 | 00085340413420 | GERMANO ERNESTO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO FIAT PLACA MOJ-5448/PB, CONDUZINDO PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIR-CO VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/06/2007 | 450.00 | 00003843539405 | JAIR FLORENCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE PINTURA DAS GELADEIRAS DO CENTRO DE SAUDE"EUNI-CE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/06/2007 | 300.00 | 01531024000130 | W.M.SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE CONFECCAO DE PLACAS EM ALUMINIO GRAVADO EM *BAIXO RELEVO, MONTADAS NA BASE GRANITO, DESTINADASAOS PSFS V E VI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/06/2007 | 985.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO VOYAGE PLACA MNO-7290/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAHOSPITAIS DE CIDADES CIRCO VIZINHAS, RELATIVO AOSMESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2006 E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/06/2007 | 395.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 05(CINCO) ESTETOSCOPIO C/TENCIOMETRO, DESTINADOAOS PSFS V E VI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/06/2007 | 611.10 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AOS PSFS VE VI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 04/06/2007 | 200.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TNT(TECIDOS), DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS FES-TIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS EURBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 05/06/2007 | 3853.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 05/06/2007 | 350.00 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOFEITO EM 25 (VINTE CINCO) CAMISAS PV PRETAS IMPRE-SSAS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA *DE FATIMA EM CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 05/06/2007 | 300.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRAT.OFTALMOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMEDICOS HOSPITALARESDE OFTOMOLOGIA, A UMA PESSOA *CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 05/06/2007 | 500.00 | 00042154855415 | ROBSON LINDINEY F. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO SANTANA PLACA MMP-7665/PB, CONDUZINDO *PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADECIRCO VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 05/06/2007 | 330.00 | 00003843539405 | JAIR FLORENCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE BUBINAGEM, ROLAMENTO, PLATINADO E CENTRIFEGO DOCORTADOR DE GRAMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 05/06/2007 | 2761.37 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRECHES "OLIVIABRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/06/2007 | 715.00 | 00040422631434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA BXF-8579/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/06/2007 | 691.21 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DO FPM,DES-TINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 06/06/2007 | 47.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DO FPM,DES-TINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/06/2007 | 276.56 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DO FPM,DES-TINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/06/2007 | 1914.55 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/06/2007 | 1075.62 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEUTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/06/2007 | 480.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE TROFEU, DESTINADO A PREMIACAO DO TORNEIO DE FU-TEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/06/2007 | 750.00 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE02 (DOIS) ROLOS DE LONAS PRETA, DESTINADO A DOACAOAS PESSOAS CARENTES DO ACAMPAMENTO PAULO FREIRE EASSENTAMENTO CARLOS LAMARCA, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/06/2007 | 4500.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICODE APRESENTACOES DE BANDAS E SONORIZACAO NAS FESTIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA DE ALMEIDA EDO PADROEIRO SANTO ANTONIO DO BAIRRO DE LAGOA DO *MATO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,08 A 10 DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/06/2007 | 72.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS PARA ORIENTADORA EDUCACIONAL, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DEUMA REUNIAO DA UNDIME,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 12 E 13 DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/06/2007 | 3511.45 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONI-BUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO PARA TRANSPORTAR ES-TUDANTES E UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE/PB,E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/06/2007 | 1000.56 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO KOMBIPLACA MMU-8924/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS,RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/06/2007 | 1357.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO BES-TA PLACA MNY-9731/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAIS, RELATIVO AO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/06/2007 | 1949.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONI-BUS PLACA MNH-5038/PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/06/2007 | 1949.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONI-BUS PLACA MMU-8499/PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E VI-CE VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/06/2007 | 2088.45 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONI-BUS PLACA MMO-5510/PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E VI-CE VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/06/2007 | 400.00 | 00005916033494 | PAULO ROBERTO HENRIQUES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FIMNANCEIRA DOADA PARA QUADRILHA JUNINA ROSAS *DE OURO, DA RUA PADRE CICERO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/06/2007 | 180.00 | 00099709368400 | EUZEBIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIA-RIA PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMEN-TO RURAL, REALIZADO NA CIDADE DO CONDE/PB, PELA **EMATER E PELO MDA(MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO **AGRARIO),NOS DIAS 14,15 E 16 DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/06/2007 | 60.00 | 00097834467468 | MARIA DO P.DO SOCORRO CAVALCANTI TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O CHEFE DA SECAO DO INCRA PARA CUSTEAR DESPE-SA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR *PEDIDOS DE DECLARACOES PARA APOSENTADORIAS DE PRO-PRIETARIOS DE IMOVEIS RURAIS, NA SEDE DO INCRA, EMJOAO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/06/2007 | 3500.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DO FPM,DES-TINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/06/2007 | 349.01 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DO FPM,DES-TINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/06/2007 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTA-CAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ***ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SECRETARIA DA EDUCACAO E CULT.SEPLAG, *CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E ONDE FOR NECESSARIO FORNOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/06/2007 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DE JUS-TICA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, DE ACORDO COM O **CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/06/2007 | 60.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALI-MENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS **DESTA PREFEITURA JUNTO A CEF(GIDUR) E TCE, EM JOAOPESSOA/PB, NO DIA 14 DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/06/2007 | 500.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO VE-RANEIO(CARRO DE SOM), LOCADO PARA PRESTAR SERVICODE PUBLICIDADE DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/06/2007 | 1200.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO HI-LUX PLACA MWT-0040/PB, LOCADO PARA PRESTAR SERVICODE TRANSPORTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/06/2007 | 1320.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO FI-AT PLACA KLN-1266/PB, LOCADO PARA PRESTAR SERVICOSDE TRANSPORTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/06/2007 | 3981.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA-MENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVOR DO IPSER-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§656/2005, RELATIVO *A PARCELA 22/60-JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/06/2007 | 12703.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES,RELATIVO A PARCELA N§017, DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/06/2007 | 60.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O CHEFE DE TESOUREIRA, CUSTEAR DESPESA COM **ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, *MINISTERIO DA SAUDE,FUNASA, REFERENTE A PRESTACOESDE CONTAS DE CONVENIOS, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA14 DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/06/2007 | 195.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PONTO DE ACESSO A INTERNET,PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/06/2007 | 406.35 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRA-TOR, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/06/2007 | 1300.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA MMU-8966/PB, CONDUZINDO **PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADECIRCUM VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/06/2007 | 2124.25 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO AM-BULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDO *MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/06/2007 | 1952.35 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO DUCATOPLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/06/2007 | 2207.04 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/06/2007 | 1000.56 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO KOMBIPLACA MNS-9379/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PRO-FISSIONAIS DA SAUDE PARA ZONA RURAL, RELATIVO AO *MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/06/2007 | 1800.48 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT *PLACA MOW-8808/PB,LOCADO PARA O TRANSPORTE DE PRO-FISSIONAIS DA SAUDE PARA ZONA RURAL, RELATIVO AO *MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/06/2007 | 1605.12 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL **PLACA MNP-7168/PB,LOCADO PARA O TRANSPORTE DE PRO-FISSIONAIS DA SAUDE PARA ZONA RURAL, RELATIVO AO *MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/06/2007 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PONTO DE ACESSO A INTERNET, PERTENCENTE AO *CADUNICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/06/2007 | 410.00 | 09322991000101 | LAB.ANALISES CLINICAS N.S.DA CONCEICAO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS MEDICOS(EXAMES DE ANALISES), REALIZADOS NO MESDE MAIO/2007,NAS PESSOAS CARENTES CONFORME RELACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/06/2007 | 36.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR *DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PACIENTES *PARA O HOSPITAL JOSE LAUREANO EM JOAO PESSOA/PB,NODIA 14 DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/06/2007 | 195.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PONTO DE ACESSO A INTERNET,PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/06/2007 | 184.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO *PLACA MNP-2320/PB, LOCADO PARA PRESTAR SERVICOS NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/06/2007 | 1553.56 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CA-MINHAO PLACA MOD-7970/PB, QUE TRANSPORTAR AGUA PA-RA AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E AS CISTERNAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/06/2007 | 1787.94 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CA-MINHAO PLACA MZG-1990/PB, QUE TRANSPORTAR AGUA PA-RA AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E AS CISTERNAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/06/2007 | 510.10 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADO AO VEICULO PATROL, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/06/2007 | 345.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADO AO VEICULO KOMBI PL.MMS-9379/PBQUE TRANSPORTA PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA ZONA **RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/06/2007 | 572.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA **MMZ-8825/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/06/2007 | 202.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/06/2007 | 210.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA **MOA-4919/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/06/2007 | 50.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA **KAA-9212/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/06/2007 | 66.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MMS-93-79/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORMATICA PARA UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/06/2007 | 25020.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 03(TRES) GABINETES ODONTOLOGICO COMPOSTO DE CA-DEIRA, EQUIPO, CUSPIDEIRA, REFLETOR, MOCHO,COMPRE-SSOR, ESTUFA, AMALGADOR, FOTO POLIMERIZADOR, CANE-TA DE ALTA ROTACAO, MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO, **ESTINADO AOS PSFS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/06/2007 | 814.16 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA BENFAM, NA CONTA DO ICMS-REPASSE, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/06/2007 | 2800.00 | 00758675000102 | JOSE NAILSON FERREIRA DE SIQUEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LICENCIAMENTO E ARRENDAMENTO DO SISTEMA DE CON-TABILIDADE PUBLICA, INCLUINDO A LICENCA DO BANCO *DE DADOS SYBASE PARA ENTIDADE, E FUNCIONAR EM REDERELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/06/2007 | 106.77 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/06/2007 | 23.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/06/2007 | 442.47 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/06/2007 | 78.29 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/06/2007 | 1028.11 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/06/2007 | 17.61 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/06/2007 | 2211.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/06/2007 | 351.83 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/06/2007 | 237.34 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/06/2007 | 1465.47 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/06/2007 | 372.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADO AO VEICULO BESTA PL.MNY-9731/PBQUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E VICE E VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/06/2007 | 1119.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PL.MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA *ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E VICE E VERSA, CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/06/2007 | 440.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PL.MNH-5038/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA *ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E VICE E VERSA, CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/06/2007 | 175.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PL.MMO-5510/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA *ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E VICE E VERSA, CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/06/2007 | 1334.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/06/2007 | 250.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOMECANICO, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/06/2007 | 1899.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 14/06/2007 | 295.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DETECIDOS E TOALHAS, DESTINADO AOS PSFS V E VI, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | A MELHOR IDADE GARANTIR A ASSISTENC | SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 14/06/2007 | 189.30 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEDE LANCHES, DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS IDOSOS,NO DIA DA VACINACAO PARA OS IDOSOS, D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 14/06/2007 | 275.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DETECIDOS(TNT E MORIM), DESTINADO A ORNAMENTACAO DASFESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 14/06/2007 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTA-CAO E HOSPEDAGEM, C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA FUNASA, SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO E GESTAO, CHEFIA DA CASA CIVIL DO GOVER-NO DO ESTADO,GIDUR(CEF), SEPLAG, E ONDE NECESSARIOFOR,NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO/2007,EM J.PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/06/2007 | 47.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REAL N§5001779NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/06/2007 | 1000.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DELEITE IN NATURAL, DESTINADO AO PETI, RELATIVO AO *MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 18/06/2007 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR *DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PACIENTES *DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL FAV EM RECIFE/PE,NO DIA 19 DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/06/2007 | 170.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CIMENTO DESTINADO A CONFECCAO DE MANILHAS PARAA REDE DE ESGOTO DE LAGOA DO MATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/06/2007 | 1750.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE MANUTENCAO DE GABINETES ODONTOLOGICOS, MOTORESDE ALTA ROTACAO DOS PSFS, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/06/2007 | 1073.94 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/06/2007 | 3001.80 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/06/2007 | 466.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL *DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO, DEBITADO NA *CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/06/2007 | 4461.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOSCONFORME RELACAO EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DO **ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 19/06/2007 | 16669.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME RELACAO EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/06/2007 | 100.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADOR,PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/06/2007 | 140.00 | 01964118000100 | BOM GÁS-DISTRIBUIDORA DE GÁS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGAS P13 GLP,DESTINADO AO PETI-PROGRAMA ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/06/2007 | 1519.03 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA *ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/06/2007 | 196.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL *"OLIVIA BRONZEADO",DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPA-SSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/06/2007 | 560.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01(UMA)IMPRESSORA LASER OKIDATA B4100, DESTINA-DA A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/06/2007 | 69.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01(UM)CARTUCHO PARA IMPRESSORA LASER OKIDATA B4100, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/06/2007 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO *ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/06/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/06/2007 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 19/06/2007 | 8461.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICI-PAL, CONFORME RELACAO EM ANEXO, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/06/2007 | 1230.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL,CONFORME RELACAO EM ANEXO, DEBITADO NACONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/06/2007 | 581.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS,RELATI-VO A FOLHA DE 50% DO 13§ SALARIO DE PROFESSORES. *PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/06/2007 | 957.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS,RELATI-VO A FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVICO E VIGILANTESCONTRATADOS.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/06/2007 | 767.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS,RELATI-VO A FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADO PARA O EJA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/06/2007 | 1745.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS,RELATI-VO A FOLHA DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2007.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/06/2007 | 1018.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS,RELATI-VO A FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA EDUCA-CAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. PARTEEMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/06/2007 | 4619.67 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELA-TIVO A FOLHA DE AUXILIARES DE SERVICO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/06/2007 | 4291.61 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELA-TIVO A FOLHA DE 50% DO 13§ SALARIO DOS PROFESSORESPARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/06/2007 | 1500.00 | 00004352267465 | IVANILDO FELIPE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APOIOCULTURAL FINANCEIRO DESTINADO A QUADRILHA JUNINA *CHAMA DE EXPLOSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/06/2007 | 49231.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1¦ A 4¦ SERIE,RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/06/2007 | 23.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE *1¦ A 4¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO *MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/06/2007 | 20442.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5¦ A 8¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/06/2007 | 8.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE *5¦ A 8¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO *MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/06/2007 | 9083.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/06/2007 | 2.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES E *SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/06/2007 | 7054.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO **FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/06/2007 | 308.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CON-TRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/06/2007 | 1837.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5¦ A 8¦ *SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE **JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/06/2007 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5¦A 8¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/06/2007 | 3533.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL, DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/06/2007 | 3.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE *EDUCACAO INFANTIL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/06/2007 | 4929.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/06/2007 | 152.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CON-TRATADOS DE EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/06/2007 | 3582.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/06/2007 | 2.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFE-TIVO DO EJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/06/2007 | 3653.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEDE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA, *RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/06/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CON-TRATADOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/06/2007 | 10432.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 505 DO 13§ SALARIO DOS PROFESSORES *DE 5§ A 8¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/06/2007 | 4511.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS ORIENTADORESE SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/06/2007 | 24069.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS PROFESSORES *DE 1¦ E 4¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/06/2007 | 2146.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS PROFESSORES *CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/06/2007 | 620.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS PROFESSORES *CONTRATADOS DE 5¦ A 8¦ DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/06/2007 | 1773.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS PROFESSORES *DE EDUCACAO INFANTIL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/06/2007 | 1547.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS PROFESSORES *CONTRATADOS DE EDUC.INFANTIL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/06/2007 | 1228.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS PROFESSORES *CONTRATADOS DO EJA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/06/2007 | 1641.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS PROFESSORES *DO EJA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/06/2007 | 41923.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICO DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/06/2007 | 42.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE **SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/06/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO CONTRATADOS *DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/06/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE *SERVICO CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/06/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO 50% DO 13§ SALARIO DOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/06/2007 | 19910.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS AUXILIARES DESERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/06/2007 | 1203.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS AUXILIARES DESERVICO CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/06/2007 | 195.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER RELA-TIVO A FOLHA DE 50% DO 13§ SALARIO DE PROFESSORESDE EDUCACAO INFANTIL.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/06/2007 | 390.27 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELA-TIVO A FOLHA DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/06/2007 | 8685.97 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELA-TIVO A FOLHA DE PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE **JUNHO/2007.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/06/2007 | 180.57 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELA-TIVO AOS 50% DO 13§ SALARIO DOS PROFESSORES DO EJAPARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/06/2007 | 2190.46 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELA-TIVO AOS 50% DO 13§ SALARIO DOS AUXILIARES DE SER-VICOS.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/06/2007 | 399.67 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELA-TIVO A FOLHA DE PROFESSORES DO EJA,RELATIUO AO MESDE JUNHO/2007.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/06/2007 | 59.48 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIALN§ 56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/06/2007 | 1592.13 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA *DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/06/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SUBSIDIO DE PREFEITO E VICE PREFEITORELATIUO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/06/2007 | 477.93 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA TIM-TELECOMUNICACAO, DO TELEFONE MOVEL DO GABI-NETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/06/2007 | 581.76 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/06/2007 | 1119.02 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/06/2007 | 122.65 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/06/2007 | 1556.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/06/2007 | 119.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/06/2007 | 448.06 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/06/2007 | 556.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/06/2007 | 2771.22 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/06/2007 | 72.41 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/06/2007 | 564.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/06/2007 | 1600.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMI-NISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACAMPAMENTO DA GESTAO *NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/06/2007 | 60.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA O CHEFE DE SESSAO DE TESOURARIA, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO,COM FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO DA *SAUDE, FUNASA, REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DECONVENIOS, NO DIA 20 DE JUNHO/2007, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/06/2007 | 3710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMAPAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/06/2007 | 36.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA DO COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA PARA **CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO COM A FINALIDADE *DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO NA AGEVISA- EM **JOAO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/06/2007 | 7529.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/06/2007 | 25315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE *SAUDE, RELATIUO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/06/2007 | 20.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIUO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/06/2007 | 2980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADAS,RELATIUO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/06/2007 | 14863.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/06/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA, EXERCENDO A FUN-CAO NO CENTRO DE SAUDE"EUNICE LEAL DE SOUZA" E NOPOSTO DE SAUDE"JOSE TOMAZ FILHO", RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/06/2007 | 3911.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRA-TADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/06/2007 | 5335.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO INCENTIVO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/06/2007 | 83308.66 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/06/2007 | 1240.23 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANT. E MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/06/2007 | 279.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01(UM) NOBREAK 700 VA AUTOMATICO MICROSOL STAY700, DESTINADO A SALA DO BOLSA FAMILIA NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/06/2007 | 1094.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEMONITORES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/06/2007 | 558.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 02(DOIS)NOBREAK 700VA AUTOMATICO MICROSOL STAY700, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/06/2007 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TONER MINOLTA EP1050/1080, DESTINADO A SECRETA-RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/06/2007 | 0.26 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, N§ 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/06/2007 | 257.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODACONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOLHA DE 50% DO 13§ SALARIO DOS PROFESSORES *CONTRATADOS PARA O EJA, PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/06/2007 | 250.00 | 02803816000189 | INJEL-INJECAO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOMECANICO, REVISAO DE FREIOS, SUSPENSAO E EMBREAGEME REVISAO GERAL NO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA,NO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE *AO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 25/06/2007 | 3802.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PSF, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/06/2007 | 211.60 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETI-PROGRAMAERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 25/06/2007 | 36.00 | 00068870620468 | JOELMA FEITOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA A COORDENADORA DE MARCACAO DE EXAMES,CUS-TEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DEMARCAR EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DEEC, EM JOAO PE-SSOA/PB, NO DIA 26 DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/06/2007 | 1394.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/06/2007 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ***ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA FUNASA, SEC.DE PLANE-JAMENTO E GESTAO, CHEFIA DA CASA CIVIL E ETC.NOS *DIAS 25 E 27 DE JUNHO/2007, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/06/2007 | 60.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DEFESA CIVIL E TCE EMJOAO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/06/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/06/2007 | 72.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL,CUSTEAR DESPE-SA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE UMA REUNIAO DE PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 27 E 28 DE *JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/06/2007 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA O MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PACIENTES DES-TE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DA FAV EM RECIFE/PE,NO DIA 27 DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/06/2007 | 11.83 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *ICMS DESONERACAO N§ 283.141-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/06/2007 | 180.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE INSTALACAO DE SOFTWARE E BACKUP DE SISTEMA,CONFIGURACAO DE 03 PONTOS DA REDE INTERNA E INSTA-LACAO DE PLACA DE REDE,NO COMPUTADOR DA SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/06/2007 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/LOCOMO-CAO COM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPECIAISEM ESPERANCA-APAE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/06/2007 | 14.78 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *ICMS DESONERACAO N§ 283.141-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/06/2007 | 9.93 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *CEX N§ 9.158-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/06/2007 | 641.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/06/2007 | 1300.00 | 00060922524068 | MOACIR LUIZ RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL DA PREFEITURA, PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ES-TATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOSHABITUAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/06/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/06/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/06/2007 | 37.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/06/2007 | 5871.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES, *LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/06/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/06/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS COMISSIONADOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/06/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE *DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/06/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS COMISSIONADOSLOTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/06/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/06/2007 | 2737.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/06/2007 | 6680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIAFINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/06/2007 | 1900.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES, *LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/06/2007 | 560.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01(UMA) IMPRESSORA LASER HP/LASER JET 1020, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE **MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/06/2007 | 69.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01(UM) CARTUCHO PARA IMPRESSORA LASER HP/LASERDESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/06/2007 | 5022.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS REGENTES DE *ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/06/2007 | 7777.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DAEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/06/2007 | 1982.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/06/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIAINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/06/2007 | 74.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA *DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/06/2007 | 7274.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES, *LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/06/2007 | 1416.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/06/2007 | 1267.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/06/2007 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIAACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/06/2007 | 382.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS MONITORES CONTRATADOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/06/2007 | 940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES **LOTADOS NA SECRETARIA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/06/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS CONSELHEIROSTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/06/2007 | 466.10 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE POSTAGEM, DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE *SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/06/2007 | 11937.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS PROFISSIONAISDA SAUDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/06/2007 | 778.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS PROFISSIONAISCONTRATADOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/06/2007 | 649.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/06/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA *DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/06/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, *LOTADOS DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/06/2007 | 858.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES, *LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/07/2007 | 933.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SEGURO SAFRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007,CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/07/2007 | 933.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/07/2007 | 1717.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/07/2007 | 2.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/07/2007 | 12.01 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA DEVOLUCAO DE SALDO,DE RENDIMENTOS DE APLICACAO,A SECRETARIA NACIONAL DE SEG.ALIMENTAR E NUTRICIO-NAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/07/2007 | 240.00 | 00045752982472 | ANILSON JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE DIGITACAO REALIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/07/2007 | 160.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS, EXECUTADOS NAS AMBULANCIASPLACA MMZ-8825/PB, MOA-4919/PB E KAA-9212/PB, PER-TENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/07/2007 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA SALVINO MIRANDA 161, DESTINADOAOFUNCIONAMENTO DO PSF VI, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/07/2007 | 645.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS, EXECUTADOS NA PATROL, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/07/2007 | 495.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS, EXECUTADOS NA TRATOR, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/07/2007 | 1248.80 | 02763527000101 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA E ADE-QUACAO DOS IMOVEIS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTOS DOSEQUIPES DO PSFS, CONFORME NOTA FISCAL N§000235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/07/2007 | 200.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA TOTA FREIRE 160, DESTINADO AO **FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO PE DE SERROTE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/07/2007 | 250.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NORBERTO BRUNO 03, *DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO *MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/07/2007 | 350.00 | 00003221694458 | JOAO PAULO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA S/N,DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/07/2007 | 418.22 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FO-LHA COMPLEMENTAR DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO *DE 2007.(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/07/2007 | 418.22 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FO-LHA COMPLEMENTAR DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007.(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/07/2007 | 70.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO ALVES BEZERRA 401, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DE CEPILHORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/07/2007 | 300.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO, DESTINADO AO **FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO POSTO DE PE DE SERROTE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/07/2007 | 380.00 | 00003060904499 | VANISIA APARECIDA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUA FUNCAO COMOAGENTE ADMINISTRATIVO NA U.B.S.EUNICE LEAL DE SOU-ZA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/07/2007 | 480.00 | 00085340413420 | GERMANO ERNESTO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT PLACA MOJ-5448/PB, CON-DUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS *DE CIDADES CIRCUM VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/07/2007 | 798.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS,RELATI-VO A FOLHA DO MES DE JUNHO/2007 DOS AGENTES VIG.**AMBIENTAL.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/07/2007 | 1732.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS,RELATI-VO A FOLHA DO MES DE JUNHO/2007 DE PRESTADORES DESERVICOS(BIOQUICO, ENFERMEIRA E FISIOTERAPEUTA) **CONTRATADOS E ASSESSORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/07/2007 | 2784.65 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELA-TIVO A FOLHA DO MES DE JUNHO/2007 DE FUNCIONARIOSDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/07/2007 | 3343.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ODONTO-LOGOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, QUEEXERCEM SUAS ATIVIDADES NAS EQUIPES DO PSF E NO **CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, RELATIVO AOSMESES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/07/2007 | 520.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS POSTOS DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/07/2007 | 100.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODO ALTERNADOR E LANTENAGEM,EXECUTADO NA AMBULANCIAPLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/07/2007 | 18920.07 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CENEAGE-PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/07/2007 | 2080.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ODONTO-LOGOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, QUEEXERCEM SUAS ATIVIDADES NAS EQUIPES DO PSF E NO **CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/07/2007 | 322.00 | 00003954433427 | FRANCINALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE BORRACHARIA EXECUTADO NOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, MOA-4919/PB E KAA-*9212/PB E KOMBI PLACA MMS-9379/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/07/2007 | 435.00 | 00085340413420 | GERMANO ERNESTO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO FIAT PLACA MOJ-5448/PB, CONDUZINDO PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIR-CUM VIZINHAS E JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/07/2007 | 485.00 | 00042154855415 | ROBSON LINDINEY F. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO SANTANA PLACA MMT-7665/PB, DESTINADO A CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DECIDADES CIRCUM VIZINHAS E JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/07/2007 | 380.00 | 00000972681434 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSEXECUTADO, NOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, MOA-4919/PB E KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/07/2007 | 800.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO GOL PLACA KDG-5573/PB, CONDUZINDO O SR.MA-NOEL FIDELIS DE LIMA, RUA SALVINO MIRANDA N§99,CPF040.144.424-46,PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALI-SE NO HOSPITAL DR.EDGLEY EM CAMPINA GRANDE/PB, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/07/2007 | 800.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO GOL PLACA KDG-5573/PB, CONDUZINDO O SR.MA-NOEL FIDELIS DE LIMA, RUA SALVINO MIRANDA, 99, CPF040.144.424-46,PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALI-SE NO HOSPITAL DR.EDGLEY EM C.GRANDE/PB, RELATIVOAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/07/2007 | 795.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VOYAGE PLACA MNO-1690/PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIR-CUM VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/07/2007 | 3128.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS MEDICOS, ODONTO-LOGOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM, QUE *EXERCEM SUAS ATIVIDADES NAS EQUIPES DO PSF E NO **CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA",NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/07/2007 | 41.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF1, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO A JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/07/2007 | 180.00 | 00083936777420 | JOSE FERNANDO GOMES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CORSA PLACA MMN-3446/PB,CONDUZINDO A SENHORA MARIA JOSE DO NASCIMENTO SOUZA, CPF 030.073.09425, RESIDENTE NA RUA SEBASTIANA GONCALVES DE LIMAN§53, PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO **PESSOA PARA FAZER QUIMOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/07/2007 | 72.00 | 00063477475704 | SEBASTIAO DIAS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL LAUREANO,RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/07/2007 | 463.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULODUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/07/2007 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR *DESPESA COM ALIMENTACAO, NO DIA 05 DE JULHO/2007 *EM RECIFE/PE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM *ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/07/2007 | 150.00 | 00009535475827 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE LIMPEZA DAS CAIXAS DA AGUA DOS PSFS IV, V E VI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/07/2007 | 1000.00 | 00088537480444 | MARIA MARLI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO S/N, ONDE FUN-CIONA A SCRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/07/2007 | 5270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/07/2007 | 54.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/07/2007 | 250.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA LAGOA PARQUE, DESTINADO AO DEPO-SITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/07/2007 | 380.00 | 00006378648409 | JOSEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS(LIMPEZA DE MATO E RE-TIRADA DE ENTULHO), DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/07/2007 | 380.00 | 00006965239492 | FRANCISCO QUIRINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS(LIMPEZA DE MATO E RE-TIRADA DE ENTULHO), DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/07/2007 | 670.00 | 00099236281400 | SEVERINO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE 67(SESSENTA E SETE) CARRADAS **DAGUA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DASESCOLAS MUNICIPAIS E DA ZONA RURAL, D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/07/2007 | 15539.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS GARIS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/07/2007 | 24.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/07/2007 | 15210.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/07/2007 | 9.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS, LOTADOS SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/07/2007 | 270.00 | 00003399791437 | JOAO PAULO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA DA GALERIA DE ESGOTO DE LAGOA DO MATO EVILA DO CAMPO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/07/2007 | 188.00 | 00071440054487 | JOSILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONCERTO E MANUTENCAO DAS CARROCAS DE LIXO,PER-TENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/07/2007 | 2000.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOCAMINHAO PLACA MZG-1990/PB, DESTINADO A ABASTECERAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E AS CISTERNASDA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/07/2007 | 1000.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PAMPA PLACA MND-4600/PB,DESTINADO A EXECU-TAR OS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSASRUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/07/2007 | 229.00 | 00003954433427 | FRANCINALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE BORRACHARIA EXECUTADO NO VEICULO PARATY PLACA *MMS-4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/07/2007 | 909.97 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGEPROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/07/2007 | 190.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS,EXECUTADOS NO VEICULO PARA-TY PLACA MMS-4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA ALIMENTACAO ASSISTIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/07/2007 | 32020.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A DOACAO DURANTE ODESJEJUM DA SEMANA SANTA, CONFORME RELACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/07/2007 | 1220.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO DE SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE TROCA DO QUINTO DE EMBREAGEM, EMBUCHAMENTO COMPLETO, SOLDAS DAS DUAS RODAS DIANTEIRAE TROCA DO OLEO DO MOTOR,REALIZADO NA PATROL, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/07/2007 | 500.00 | 00096413417404 | BERNADETE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PESSOA 31, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A *FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/07/2007 | 500.00 | 00096413417404 | BERNADETE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PESSOA 31, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A *FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/07/2007 | 300.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A APAE EM ESPE-RANCA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/07/2007 | 35.00 | 00002087335400 | SEVERINA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COMALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA,RELATIVO AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/07/2007 | 50.00 | 00002604986450 | VERA LUCIA SALUSTIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COMALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA,RELATIVO AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/07/2007 | 60.00 | 00005248017467 | CARMELITA WALDEVINO PRREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COMALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA,RELATIVO AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/07/2007 | 70.00 | 00004781200443 | ANTONIO IZIDORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COMALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA,RELATIVO AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/07/2007 | 50.00 | 00092980597449 | VERONICA DE LIMA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COMALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA,RELATIVO AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/07/2007 | 80.00 | 00099628465449 | ANTONIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COMALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA,RELATIVO AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/07/2007 | 70.00 | 00002168718407 | MARIA JOSE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COMALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA,RELATIVO AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/07/2007 | 50.00 | 00002748984463 | LISONETE DE LIMA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COMALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA,RELATIVO AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/07/2007 | 400.00 | 00005603034408 | WELLINGTON TADEU SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO MOTO HONDA PLACA MOH-7617/PB, DESTINADO ADIVERSOS SERVICOS NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADAA FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/07/2007 | 118.00 | 00005126763482 | ELIZABETY ANANIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE LANCHE, DESTINADO A COMEMORACAO DO SAO **JOAO COM IDOSOS, NO PAIF(PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA), NO DIA 20 DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/07/2007 | 400.00 | 00005603034408 | WELLINGTON TADEU SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO MOTO HONDA PLACA MOH-7617/PB, DESTINADO ADIVERSOS SERVICOS NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADAA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/07/2007 | 450.00 | 00007874375491 | ANTONIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 113, *DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA(CADUNICO)NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES *DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/07/2007 | 150.00 | 00005233603470 | MARINALVA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURASDE AGUA E ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/07/2007 | 150.00 | 00008432241423 | MARIA CLAUDIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIALDE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NA RESIDENCIAEM VIRTUDE DE NAO TER CONDICOES, A PESSOA CARENTEACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/07/2007 | 200.00 | 00004618210443 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIALDE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NA RESIDENCIAEM VIRTUDE DE NAO TER CONDICOES, A PESSOA CARENTEACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/07/2007 | 100.00 | 00002686294477 | JORGE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROSALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/07/2007 | 150.00 | 00004317337401 | EDMILSON GUILHERME DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROSALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/07/2007 | 200.00 | 00099236435491 | ELIS FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME DETOPOGRAFIA DE SEU FILHO MENOR: JOSE WELLINGTON DASILVA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/07/2007 | 100.00 | 00002189616425 | MARIA DAS NEVES GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROSALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/07/2007 | 200.00 | 00075370700400 | JANDICLEIDE DIAS DE LUNA PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMES *ESPECIALIZADOS, NAO OFERECIDOS POR ESTE MUNICIPIO,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/07/2007 | 50.00 | 00004465484488 | IVANILDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURASDE AGUA E ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/07/2007 | 150.00 | 00004338670436 | EDNALVA JUVINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIALELETRICO, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/07/2007 | 400.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA AV.JOAQUIM C.DE MORAIS 150, ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E CONSELHO DE DIREITOSDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE **MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/07/2007 | 420.00 | 00001575472481 | ANDREA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICO,COMO DIGITADORA DO CADUNI-CO DO BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/07/2007 | 350.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICO, COMO MONITOR, JUNTO AO **PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/07/2007 | 47.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PROGRAMA DO PAIF,RELATIVO AO MESES DE ABRIL A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/07/2007 | 45.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA, PERTENCENTE AO AGENTE JOVEM, RELATIVO AOS **MESES DE JANEIRO A MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/07/2007 | 85.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA,PERTENCENTE A ACAO SOCIAL, RELATIVO AOS MESESJANEIRO A MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/07/2007 | 31.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA,PERTENCENTE AO PROGRAMA DO PAIF, RELATIVO AOMESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/07/2007 | 12.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO AGENTE JOVEM, RE-LATIVO AOS MESES DE MARCO E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/07/2007 | 11.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE MARCO A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/07/2007 | 22899.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NAS *CRECHES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/07/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA **SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/07/2007 | 1.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/07/2007 | 1989.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR, RELATIVO AO **MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/07/2007 | 1162.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MONITORES CONTRATADOS DAS CRECHES, *RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/07/2007 | 150.00 | 00095265708472 | JOSINA THOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/07/2007 | 150.00 | 00095265708472 | JOSINA THOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/07/2007 | 325.00 | 00068584733434 | ANELISE DE LIMA SANTANA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA BOLSA DO PETI, RELATIVO AOS MESES DE *MARCO A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/07/2007 | 500.00 | 00096413417404 | BERNADETE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PESSOA 31, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A *FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/07/2007 | 500.00 | 00096413417404 | BERNADETE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PESSOA 31, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A *FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/07/2007 | 60.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | CONTRIB.P/MANUT. DOS ENC.MUNIC.DIR.CRIANC.ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/07/2007 | 166.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DATELEMAR, PERTENCENTE AO TELEFONE FIXO DO CONSELHOMUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTERELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/07/2007 | 77.00 | 00006375659400 | ELIANE VIANA DO NASCIMENTO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOAO POSTO DE IDENTIFICACAO, CONFORME RELACAO DE BE-NEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/07/2007 | 11043.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES, *LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/07/2007 | 4725.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO A PATROL, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/07/2007 | 400.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO N§18,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/07/2007 | 2969.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC.DE EDUCACAO ECULTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007.PARTE EMPRE-GADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/07/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/07/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DAEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/07/2007 | 16499.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/07/2007 | 14.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES,LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/07/2007 | 10949.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/07/2007 | 6.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/07/2007 | 451.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL "ELIZIO CLEMENTINO" NO SITIO COELHO, *RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/07/2007 | 280.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE REVISAO DA INSTALACAO, CONSERTO DO ALTERNADOR EMOTOR DE PARTIDA EXECUTADO NO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/07/2007 | 640.00 | 00029256621886 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CHEVY PLACA MMO-0511/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/07/2007 | 1820.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/07/2007 | 420.00 | 00002217344498 | ELSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CHEVY PLACA KJJ-0239/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL E VICE VERSA, RELATIVO AO MES *DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/07/2007 | 820.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO KOMBI PLACA CAS-1666/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS PARA AS ESCOLAS DE *ENSINO FUNDAMENTAL E VICE VERSA, RELATIVO AO MES *DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/07/2007 | 665.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU PARA AS ESCOLAS DE *ENSINO FUNDAMENTAL E VICE VERSA, RELATIVO AO MES *DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/07/2007 | 2000.00 | 00004056166439 | RICARDO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO MICRO-ONIBUS PLACA LCO-0121/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU PARA AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL E VICE VERSA,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/07/2007 | 515.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PARATY PLACA KDG-3907/PB,TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO CUNHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/07/2007 | 830.00 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA 3385/PB,TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/07/2007 | 515.00 | 00007178938471 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PARATY PLACA MMV-0596/PB,TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS PARA AS ESCOLAS DE *ENSINO FUNDAMENTAL E VICE VERSA, RELATIVO AO MES *DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/07/2007 | 640.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO KOMBI PLACA BZG-4186/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA PARA AS ESCOLAS *DE ENSINO FUNDAMENTAL E VICE VERSA,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/07/2007 | 515.00 | 00003263054406 | CICERO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PAMPA PLACA MNU-9047/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE **JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/07/2007 | 665.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CAMIONETA PLACA COS-2957/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS *DE ENSINO FUNDAMENTAL E VICE VERSA,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/07/2007 | 360.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PARATY PLACA MMT-0578/PB,TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO JACARE PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/07/2007 | 430.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA CJM-7227/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL E VICE VERSA,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/07/2007 | 715.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA BDX-3000/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DE *ENSINO FUNDAMENTAL E VICE VERSA,RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/07/2007 | 850.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA BHM-2523/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DE *ENSINO FUNDAMENTAL E VICE VERSA,RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/07/2007 | 515.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CARAVAN PLACA MNT-6870/PB, TRANSPORTANDO *ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA PARA AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL E VICE VERSA,RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/07/2007 | 2000.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO ONIBUS PLACA MMQ-4622/PB, TRANSPORTANDO **ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO PARA AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL E VICE VERSA,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/07/2007 | 640.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA NFB-3226/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E VICE VERSA,RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/07/2007 | 870.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO D20 PLACA MNF-2849/PB, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL E VICE VERSA,RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/07/2007 | 600.00 | 00004335720432 | ROGERIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO FORD F4000 PLACA BWC-5800/PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE *MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/07/2007 | 770.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA CZA-8671/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/07/2007 | 750.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A L0CACAO DOVEICULO CARAVAN PLACA BGB-1194/PB, TRANSPORTANDO *ESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUNDA PARA AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL E VICE VERSA, RELATIVO AO MES *DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/07/2007 | 100.00 | 00004046489405 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA PADRE CICERO S/N, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/07/2007 | 850.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA AHI-4239/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU PARA AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL E VICE VERSA, RELATIVO AO MES *DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/07/2007 | 515.00 | 00007347252482 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO KOMBI PLACA MNF-5099/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE **JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/07/2007 | 645.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA CJU-4045/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA PARA AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL E VICE VERSA, RELATIVO AO MES *DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/07/2007 | 770.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO D20 PLACA MNF-2849/PB, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/07/2007 | 360.00 | 00004719752497 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA KFN-4032/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA RUA PADRE CICERO PARA AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL E VICE VERSA, RELATIVO AO MES *DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/07/2007 | 750.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO KOMBI PLACA MMO-5765/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL E VICE VERSA, RELATIVO AO MES *DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/07/2007 | 850.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA, CAIXA DE MACHA,FREIOS, MOTOR E ROLAMENTOEXECUTADO NOS ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, MMO-5510/PB E MNH-5038/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/07/2007 | 70.00 | 00056207239849 | JOSÉ ROBERTO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS, REALIZADO NO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS **ESCOLAS DE ENSIO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/07/2007 | 700.00 | 00058869727491 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS MECANICOS, REALIZADO NO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA *AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/07/2007 | 138.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA,RELATIVO AO MESES DE ABRIL A JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/07/2007 | 207.00 | 00047627263468 | JOSE ELIOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SERVICO DE ARMACAO DO PAVILHAO DO PADROEIRO DELAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, NO *PERIODO DE 08 A 10 DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/07/2007 | 150.00 | 00006390971460 | DAGMA CONCEICAO BATISTA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIGITACAO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E *CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/07/2007 | 460.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA, REALIZADOS NA KOMBI PLACA MMU-8924/PB ENA BESTA PLACA MNY-9731/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/07/2007 | 265.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS, EXECUTADOS NA BESTA PLACA MNY-9731/PB ENA KOMBI PLACA MMU-8924/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/07/2007 | 300.00 | 00033897271400 | ERNANI SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAODE UMA MESA PARA A ESCOLA ANTONIO CARNEIRO FILHO ECONSERTO DAS PORTAS DAS ESCOLAS ESTANISLAU ELOY ESEVERINO PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/07/2007 | 695.00 | 00058632662449 | ERIVALDO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA,EXECUTADO NOS PORTOES DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/07/2007 | 120.00 | 00085340804453 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TONEL S/N, ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES *DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/07/2007 | 120.00 | 00085340804453 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TONEL S/N, ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES *DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/07/2007 | 100.00 | 00004046489405 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA PADRE CICERO S/N, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DO PRE-ESCOLAR,RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/07/2007 | 755.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSMECANICOS, EXECUTADOS NOS ONIBUS PLACA MMU-8499/PBMNH-5038/PB E MMO-5510/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/07/2007 | 144.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CUSTEAR *DESPESA COM ALIMENTACAO, EM RECIFE/PE, CONFORME **AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/07/2007 | 72.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, CUSTEAR DESPESA C/ALIMENTACAO, NO DIA 05 DE JULHO/2007, CONFORME RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/07/2007 | 400.00 | 00072698659491 | CLAUDIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO MOTO PLACA MNQ-9620/PB,DESTINADO A PRESTARSERVICO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATI-VO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/07/2007 | 600.00 | 00004335720432 | ROGERIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO FORD F4000 PLACA BWC-5800/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE D/GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,RELATI-VO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/07/2007 | 910.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO TELEFONE FIXODA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/07/2007 | 12505.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, DE EXERCICIOS ANTERIORES,RELATIVO A 07 PARCELA,CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/07/2007 | 12505.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, DE EXERCICIOS ANTERIORES,RELATIVO A 08 PARCELA,CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/07/2007 | 589.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO GOL PLACA MNH-1617/PB, CONDUZINDO O SECRE-TARIO DE FINANCAS, A TESOUREIRA E O CHEFE DE GABI-NETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM **ESPERANCA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DEMAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/07/2007 | 3249.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NO FOPAG,REL.PGT§ DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/07/2007 | 3831.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/07/2007 | 2.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/07/2007 | 60.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O CHEFE DE SESSAO DE TESOURARIA, CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO DA *SAUDE E FUNASA EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE JU-LHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/07/2007 | 100.00 | 00004655520809 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA IDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELOINCENDIO NA USINA DE LIXO,DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/07/2007 | 100.00 | 00031297722434 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA IDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELOINCENDIO NA USINA DE LIXO,DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/07/2007 | 100.00 | 00004481757469 | FERNANDO F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA IDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELOINCENDIO NA USINA DE LIXO,DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/07/2007 | 100.00 | 00083913750487 | CICERO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA IDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELOINCENDIO NA USINA DE LIXO,DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/07/2007 | 100.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA IDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELOINCENDIO NA USINA DE LIXO,DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/07/2007 | 100.00 | 00018575099434 | JOSE FREITAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA IDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELOINCENDIO NA USINA DE LIXO,DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/07/2007 | 100.00 | 00097980170482 | LINDAURA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA IDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELOINCENDIO NA USINA DE LIXO,DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/07/2007 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, NA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/07/2007 | 1000.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, DESTINADOSA EXECUTAR OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES DOGOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/07/2007 | 310.00 | 00003662443457 | FABIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DAMOTO HONDA PLACA MOR-5529/PB, PARA DAR SUPORTE DETRANSPORTE DOS RECENSEADORES NA CONTAGEM DA POPULACAO E CENSO AGROPECUARIO-IBGE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/07/2007 | 300.00 | 00005697605420 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DAMOTO HONDA PLACA MND-7414/PB, DESTINADO A PRESTARSERVICO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/07/2007 | 11922.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/07/2007 | 7.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/07/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/07/2007 | 310.00 | 00006073154402 | HERCULANO LISBOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOR-5529/PBPARA DAR SUPORTE DE TRANSPORTE DOS RECENSEADORES *NA CONTAGEM DA POPULACAO E CENSO AGROPECUARIO-IBGERELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/07/2007 | 310.00 | 00004156290476 | JOSINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOR-5529/PBPARA DAR SUPORTE DE TRANSPORTE DOS RECENSEADORES *NA CONTAGEM DA POPULACAO E CENSO AGROPECUARIO-IBGERELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/07/2007 | 310.00 | 00006073154402 | HERCULANO LISBOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOR-5529/PBPARA DAR SUPORTE DE TRANSPORTE DOS RECENSEADORES *NA CONTAGEM DA POPULACAO E CENSO AGROPECUARIO-IBGERELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/07/2007 | 400.00 | 00002316256422 | JORGE AMILTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICO, COMO MOTORISTA DESTA PRE-FEITURA DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/07/2007 | 500.00 | 00098067869472 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICO, COMO MOTORISTA DESTA PRE-FEITURA DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/07/2007 | 500.00 | 00022527311415 | JOSE ARNOBIO G.DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICO,COMO MOTORISTA, QUE SE EN-CONTRA A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/07/2007 | 60.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO,CUS-TEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, COM A *FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO POSTO DE IDENTIFICACAO 150, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 05 DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/07/2007 | 150.00 | 00098066927487 | MARIA GIZELDA BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BARBOSA N§42, PARA MORADIA DO SR.EDINALDO FLORENTINO DA CRUZ PORTADORDO CPF 628.752.487-15, EM VIRTUDE DE FALTA DE CON-DICOES DE HABITACAO DO BENEFICIARIO DEVIDO APROXI-MIDADE DO DEPOSITO DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/07/2007 | 3726.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA-MENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVOR DO IPSER-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§695 DE DEZEMBRO/2006RELATIVO AO 06/60-JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/07/2007 | 200.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PONTOS DE INSTALACAO DE ACESSO A INTERNET **VIA RADIO-FREQUENCIA (SISTEMA COMODATO),PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/07/2007 | 100.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PONTOS DE INSTALACAO DE ACESSO A INTERNET **VIA RADIO-FREQUENCIA (SISTEMA COMODATO),PERTENCEN-TE AO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/07/2007 | 72.00 | 00010622474855 | WALTER HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR *DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PACIENTES *DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ EM RECIFE/PE, NO DIA 03 DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/07/2007 | 72.00 | 00004926423464 | WAGNER LAELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR *DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PACIENTES *DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ EM RECIFE/PE, NO DIA 03 DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/07/2007 | 600.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PONTOS DE INSTALACAO DE ACESSO A INTERNET **VIA RADIO-FREQUENCIA (SISTEMA COMODATO),PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/07/2007 | 607.70 | 09611930000156 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMADICAMENTOS, DESTINADO A DOACAO AS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO,ME-DICAMENTOS QUE NAO SAO ENCONTRADOS NA FARMACIA BA-SICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/07/2007 | 173.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPECAS(ROLAMENTO E REGULADOR), DESTINADO A AMBULAN-CIA PLACA MMZ-8825/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/07/2007 | 113.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE MANUTENCAO DO EXTINTOR, PERTENCENTE AO CENTRO *DE SAUDE"EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/07/2007 | 665.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO GOL PLACA MNH-1617/PB, CONDUZINDO O SECRE-TARIO DE SAUDE PARA SECRETARIA DE SAUDE,MINISTERIODA SAUDE E PARA FUNASA EM JOAO PESSOA/PB, DURANTEO MES DE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/07/2007 | 360.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEVASSOURAO, DESTINADOS AOS GARIS QUE FAZEM A LIMPE-ZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 04/07/2007 | 170.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECIMENTO, DESTINADO AOS REPAROS DE CALCAMENTO NA **RUA PADRE CICERO EM LAGOA DO MATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/07/2007 | 1966.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL (FECHADURA, TUBOS, VASO SANITARIOS ETC),DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE *MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 04/07/2007 | 173.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 04/07/2007 | 1046.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/07/2007 | 1132.81 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 04/07/2007 | 140.00 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 04/07/2007 | 928.01 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARMACEUTICO D/EST.PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA **DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/07/2007 | 2056.84 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARMACEUTICO D/EST.PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA **DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/07/2007 | 870.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOE RECUPERACAO DE UM AUTO CLAVE HOSPITALAR COM REPOSICAO DE PECAS DA CAMARA DE VAPOR,VALVULA DE SEGU-RANCA E SISTEMA DE AQUECIMENTO,PERTENCENTE AO CEN-TRO DE"EUNICE LEAL DE SOUZA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 04/07/2007 | 1000.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECARNE MOIDA, DESTINADA AO PNAE(PROGRAMA NACIONAL *ALIMENTACAO ESCOLAR), DESTINADA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/07/2007 | 645.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS P/ E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADO AO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB, QUETRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/07/2007 | 130.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS P/ E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADO AO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB, QUETRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME **NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/07/2007 | 130.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE ACESSO, INSTALACAO E CONEXAO DERADIO FREQUENCIA, NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/07/2007 | 390.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE ACESSO, INSTALACAO E CONEXAO DERADIO FREQUENCIA, NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/07/2007 | 65.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE ACESSO, INSTALACAO E CONEXAO DERADIO FREQUENCIA, DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 06/07/2007 | 72.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA O HOSPITAL JOSE LAUREANO, EM JOAO PE-SSOA/PB, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/07/2007 | 36.00 | 00010622474855 | WALTER HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CUS-TEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A MATERNIDADE CANDIDA VARGAS, NOS DIAS 10DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 06/07/2007 | 3948.00 | 04154608000121 | IND.E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE ARMARIOS E ESTANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 06/07/2007 | 300.00 | 00001485988705 | ROBERTO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEFRUTAS, DESTINADO AO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR), PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 06/07/2007 | 400.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO ONIBUS PLACAMMO-5510/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 06/07/2007 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTOS, DEBITADO NA *CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 06/07/2007 | 17.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE, DEBITADO NA CONTADO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/07/2007 | 72.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE JULHODE 2007, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/07/2007 | 36.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO, CONDUZINDO A SECRETARIA *DE EDUCACAO PARA JOAO PESSOA/PB,NO DIA 12 DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/07/2007 | 18074.68 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PNAE(PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR), P/ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/07/2007 | 449.00 | 00026773863805 | CARLOS JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEAGUA POTAVEL E GARRAFAO VAZIO, DESTINADO AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/07/2007 | 120.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIRETORA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12 E13 DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/07/2007 | 455.25 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/07/2007 | 2423.51 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | DREN.,PAV.E RECUP. CALCAM. MEIO-FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/07/2007 | 24000.00 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSEXECUTADOS DE PAVIMENTACAO EM PARA LELEPIPEDOS COMCOLCHAO DE AREIA NA RUA PEDRO BATISTA, SEDE DO MU-NICIPIO, RECURSOS PROPRIOS. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/07/2007 | 183.69 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAODE RECURSOS, ORIUNDOS DO CONVENIO 1688/2007, PARADIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/07/2007 | 184.11 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO *PLACA MNP-2320/PB, LOCADO PARA PRESTAR SERVICOS ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/07/2007 | 340.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(LUBRIFICANTE), DESTINADO A PATROL,PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/07/2007 | 4100.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO A PATROL, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/07/2007 | 1800.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO CAMINHAO **PLACA MZG-1990/PB, LOCADO PARA TRANSPORTA AGUA PA-RA CISTERNAS DA ZONA RURAL E PARA CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/07/2007 | 1550.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO CAMINHAO **PLACA MOD-7970/PB, LOCADO PARA TRANSPORTA AGUA PA-RA CISTERNAS DA ZONA RURAL E PARA CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/07/2007 | 700.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO A PARATY PLACA MMS-4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/07/2007 | 130.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDA-DE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET, PERTENCENTE AO *CADUNICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/07/2007 | 100.00 | 00008873340407 | SUELI DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEMPARA SAO PAULO/SP, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/07/2007 | 814.16 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM, NA CONTA DO ICMS-RE-PASSE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA **PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/07/2007 | 1916.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/07/2007 | 2000.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO A AMBULANCIA *PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/07/2007 | 1784.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT *PLACA MOW-8808/PB, LOCADO P/TRANSPORTAR PROFISSIO-NAIS DA SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/07/2007 | 475.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO KOMBIPLACA MNS-9379/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/07/2007 | 2112.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/07/2007 | 1889.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO DUCATOPLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/07/2007 | 1758.24 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO GOL PLACA *MND-7168/PB, QUE TRANSPORTA PROFISSIONAIS DA SAUDEPARA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/07/2007 | 2910.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO PARA TRANSPORTA OS*ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE/PBE VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/07/2007 | 340.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(LUBRIFICANTE),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO PARA TRANSPORTA OS*ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE/PBE VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/07/2007 | 340.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DELUBRIFICANTE, DESTINADO AO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA **ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/07/2007 | 945.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO A BESTA PLACAMNY-9731/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/07/2007 | 1169.87 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO ONIBUS PLA-CA MNH-5038/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/07/2007 | 1169.87 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO ONIBUS PLA-CA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/07/2007 | 1641.18 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO ONIBUS PLA-CA MMO-5510/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/07/2007 | 340.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(LUBRIFICANTE),DESTINADO AO ONIBUS PLA-CA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/07/2007 | 340.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(LUBRIFICANTE),DESTINADO AO ONIBUS PLA-CA MNH-5038/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/07/2007 | 300.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO A KOMBI PLACAMMU-8924/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/07/2007 | 168.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATI-VO A FOPAG ASSESSORES DA SEC.EDUCACAO RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/07/2007 | 195.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDA-DE DO PONTO DE ACESSO, PERTENCENTE A SECRETARIA DEFINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/07/2007 | 1834.63 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/07/2007 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDA-DE DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, DA ASSESSORIA DE IMPRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/07/2007 | 500.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO A HILUX PLACAMWT-0040/PB, LOCADO PARA PRESTAR SERVICOS AO GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/07/2007 | 1800.48 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO FIAT PLACA KLN1266/PB, LOCADO PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSPOR-TE AO GABINETE PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/07/2007 | 3500.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DO FPM,DES-TINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/07/2007 | 194.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DO FPM,DES-TINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/07/2007 | 1948.28 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DO FPM,DES-TINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/07/2007 | 579.62 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DO FPM,DES-TINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/07/2007 | 1648.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DO FPM,DES-TINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/07/2007 | 994.01 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DO FPM,DES-TINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/07/2007 | 241.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DO FPM,DES-TINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/07/2007 | 379.64 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DO FPM,DES-TINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/07/2007 | 176.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DO FPM,DES-TINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/07/2007 | 266.09 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DO FPM,DES-TINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/07/2007 | 1269.02 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DO FPM,DES-TINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/07/2007 | 452.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DO FPM,DES-TINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/07/2007 | 167.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DO FPM,DES-TINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/07/2007 | 154.02 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DO FPM,DES-TINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/07/2007 | 29.81 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DO FPM,DES-TINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/07/2007 | 290.17 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DO FPM,DES-TINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/07/2007 | 322.64 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DO FPM,DES-TINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/07/2007 | 3283.28 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DO FPM,DES-TINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/07/2007 | 687.66 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DO FPM,DES-TINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/07/2007 | 1093.63 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DO FPM,DES-TINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/07/2007 | 2988.94 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DO FPM,DES-TINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/07/2007 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDA-DE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET, PERTENCENTE A **ASSESSORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/07/2007 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ***ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, SEPLAG, CEF(GIDUR) E DEFESA CIVIL EM JOAO PE-SSOA/PB, NOS DIAS 11 E 12/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/07/2007 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONVENIO FIRMADO **COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/07/2007 | 87.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *CIDE N§9.351-3, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/07/2007 | 3981.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA-MENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVOR DO IPSER-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§656/2005, RELATIVO *AO 23/60-JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/07/2007 | 3581.80 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA *DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/07/2007 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR *DESPESA COM ALIMENTACAO, NO DIA 11 DE JULHO/2007,EM RECIFE/PE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM *ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/07/2007 | 2275.75 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESTANTEDA NOTA FISCAL N§000296 DIA 10/04/2007, DA COMPRADE COMBUSTIVEL, DESTINADO A PATROL, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/07/2007 | 257.20 | 05052456000119 | COMERCIAL N. DE MATERIAIS DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE PINTURA, DESTINADA A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/07/2007 | 200.00 | 07814804000173 | ANA MERCIA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPAES, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO *DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 12/07/2007 | 225.00 | 07814804000173 | ANA MERCIA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPAES, DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 12/07/2007 | 430.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECARTUCHOS REMANUFATURADOS, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/07/2007 | 950.00 | 02763527000101 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DETIJOLOS, TELHAS E CIMENTO, DESTINADO A DOACAO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/07/2007 | 70.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE INSTALACAO DE SOFTWARE E BACKUP DE SISTEMA EINSTALACAO DO ANTI VIRUS, NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/07/2007 | 340.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSMECANICOS, REALIZADOS NO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 12/07/2007 | 70.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPECA, DESTINADO AO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB, QUE *TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS *DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 12/07/2007 | 1497.60 | 00005511595454 | ANDREIA MONTEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PNAE (PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR)PARA ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/07/2007 | 563.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEACUCAR, BISCOITO, CAFE E MARGARINA, DESTINADO A **SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/07/2007 | 355.34 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SEDE DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 13/07/2007 | 299.42 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A DELEGACIA DE POLI-CIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/07/2007 | 1872.95 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE **POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 13/07/2007 | 639.28 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A LAVAGEM E LIMPEZADOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 13/07/2007 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, NA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO **JOAO PESSOA/PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA **PREFEITURA, NOS DIAS 16 E 18 DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 13/07/2007 | 1000.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DELEITE IN NATURAL, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE **ERRADICACAO DO TRABALHO DE INFANTIL N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 13/07/2007 | 757.02 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS PSF DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 16/07/2007 | 935.29 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS CRECHES "OLIVIABRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA ALIMENTACAO ASSISTIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 16/07/2007 | 723.91 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DOACAO, CONFOR-ME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/07/2007 | 58.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REAL N§5001779, *NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 16/07/2007 | 1210.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUZA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADO AO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUETRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 17/07/2007 | 480.00 | 00051162288434 | CLAUDIO QUIRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL(VIDRO P/JANELAS, PORTAS ETC) USADOS, DES-TINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 17/07/2007 | 642.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAISCONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 17/07/2007 | 46.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO GINASIO DE ESPOR-TES, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 17/07/2007 | 2263.70 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 17/07/2007 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO *ICMS REPASSE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 17/07/2007 | 48.58 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DECUSTOS PROCESSUAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 17/07/2007 | 26.77 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DECUSTOS PROCESSUAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 17/07/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA **NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AOMES DE JULHO/2007, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REPA-SSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 17/07/2007 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NESTA **DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 17/07/2007 | 8474.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICI-PAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME *COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 17/07/2007 | 3233.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRECHES MUNICI-PAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 17/07/2007 | 3039.35 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AS CRECHES"OLIVIABRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 17/07/2007 | 963.70 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SALA DO CADUNICO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 17/07/2007 | 1514.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 17/07/2007 | 160.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A CRECHE" WILSON PE-REIRA DOS SANTOS", CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 17/07/2007 | 394.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOSCONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 17/07/2007 | 16890.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA *DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 17/07/2007 | 1615.70 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 17/07/2007 | 1490.40 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/07/2007 | 300.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EM EQUIP.LAB.E HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE PROGRAMACAO EM UM ANALISADOR DE BIOQUIMICA 200FPERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE"EUNICE LEAL DE SOU-ZA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 18/07/2007 | 5000.00 | 00013225189472 | LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO GINECOLOGISTA, EXERCENDO SUA FUNCAONO CENTRO DE SAUDE"EUNICE LEAL DE SOUZA" E NO POS-TO DE SAUDE "JOSE TOMAZ FILHO", NESTE MUNICIPIO, *RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 18/07/2007 | 60.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA O COORDENADOR DE VIG.SANITARIA, CUSTEAR *DESPESA COM ALIMENTACAO,COM A FINALIDADE DE TRATARASSUNTOS RELACIONADOS A VIG.SANITARIA DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 18/07/2007 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM A CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DEFESA CIVIL ETC, NOS DIAS 23E 25 DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/07/2007 | 473.29 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DATIM TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE AO GABINETE DO *PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/07/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/07/2007 | 59.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *FUNDO ESPECIAL N§ 56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/07/2007 | 740.44 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/07/2007 | 1600.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMI-NISTRATIVA E FINANCEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/07/2007 | 1241.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO FGTS,DEBITADO NA CONTA DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/07/2007 | 2000.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA BOF-8039/PB, DESTINADO *AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MANICOBA E PEDE SERROTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADERELATIVO AO PERIODO DE 15/06 A 16/07 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/07/2007 | 433.05 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CENEAGE-PRODES-AREA SAUDE-06, RELATIVO AO MES *DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/07/2007 | 1730.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/07/2007 | 114.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PROGRAMA AGENTE *JOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/07/2007 | 5335.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 23/07/2007 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR *DESPESA COM ALIMENTACAO, NO DIA 25 DE JULHO/2007,EM RECIFE/PE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM *ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/07/2007 | 400.00 | 00000962692433 | DANIEL VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO MOTO PLACA MNP-2320/PB,DESTINADO A PRESTARSERVICO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 23/07/2007 | 6280.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 50 CARTEIRA ESCOLAR, 30 CONJUNTO DE MESA COM **CADEIRA E 30 BRACO EM MDF, DESTINADO AS ESCOLAS **MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/07/2007 | 1038.63 | 09268517002699 | F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 (UM)LIQUIDIFICADOR E 01(UM) DVD LG, DESTINA-DO A ESCOLA DE ENS.FUNDAMENTAL "ESTANISLAU ELOY",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 24/07/2007 | 72.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOAO PESSOA/PBNO DIA 26 E 27 DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 24/07/2007 | 54.00 | 00058634436420 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAE MEIA PARA A ORIENTADORA DA SEC.DE EDUCACAO, PAR-TICIPAR DO ENCONTRO DO FUNDO ESCOLA EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 24/07/2007 | 108.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAE MEIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTACAO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRODO FUNDO ESCOLA-FNDE, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26E 27 DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 24/07/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DODO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MESJULHO/2007, DEBITAD NA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 24/07/2007 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ***ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DEFESA CIVIL, SEPLAG, CEF E GIDUR, EM *JOAO PESSOA/PB, NO DIAS 30 E 31 DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 24/07/2007 | 72.00 | 00058634452468 | JOSE LAURENTINO NETO E OUTROS | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM **ALIMENTACAO,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS A ESTA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE *EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 24/07/2007 | 1000.00 | 00088537480444 | MARIA MARLI SANTOS | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACO DOIMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO, S/N,ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 24/07/2007 | 36.00 | 00010622474855 | WALTER HONORATO | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR *DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PACIENTES *DESTE MUNICIPIO PARA O INSTITUTO CANDIDA VARGAS EMJOAO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 24/07/2007 | 3710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMAPAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 24/07/2007 | 1456.58 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOS PSFS, DESTE *MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 24/07/2007 | 1560.88 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOS PSFS, DESTE *MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 24/07/2007 | 755.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOS PSFS, DESTE *MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 24/07/2007 | 339.83 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSFS, DESTE ***MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 25/07/2007 | 542.00 | 09322991000101 | LAB.ANALISES CLINICAS N.S.DA CONCEICAO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES,CONFORME RELACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 25/07/2007 | 77553.90 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 25/07/2007 | 15.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA DEVOLUCAO DE SALDO,DE RENDIMENTOS DE APLICA-CAO A SECRETARIA NACIONAL DE SEG.ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/07/2007 | 388.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DOS FUNCIONARIOS *DO PAIF CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/07/2007 | 60.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O CHEFE DO GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALI-MENTACAO,NA CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 25/07/2007 | 71.00 | 07917692000186 | RESTAURANTEE PIZZARIA VARANDA S GRILL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ALIMENTACAO NA VIAGEM A PICUI/PB, *COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA RE-*GIONAL DE CIDADES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 25/07/2007 | 260.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01(UM) MOTOBOMBA MONOFASICA, DESTINADO A ESCOLAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 25/07/2007 | 386.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 25/07/2007 | 847.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/O INSS RELATI-VO A FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADO PARA O EJA, *RELATIVO AO MES DE JULHO/2007.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 25/07/2007 | 1708.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/O INSS RELATI-VO A FOPAG DE PROFESSORES,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 25/07/2007 | 8631.88 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/O IPSER RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 25/07/2007 | 416.13 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/O IPSER RELATIVO A FOPAG DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2007.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 25/07/2007 | 344.15 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/O IPSER,RELATIVO A FOPAG DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL, *RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 25/07/2007 | 4654.65 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/O IPSER, RELA-TIVO A FOPAG DE AUXILIARES DE SERVICOS, RELATIVO *AO MES DE JULHO DE 2007.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 25/07/2007 | 1171.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/O INSS,RELATI-VO A FOPAG DE AUXILIARES DE SERVICOS E VIGILANTESCONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007.PAR-TE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 25/07/2007 | 943.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/O INSS,RELATI-VO A FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA EDUCA-CAO INFANTIL, PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/07/2007 | 180.00 | 00039596168487 | MARIO PORTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE RECALCHUTAGEM DE DOIS PNEUS, DO VEICULO KOMBI *PLACA MMU-8924/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA **ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/07/2007 | 3128.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL,RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/07/2007 | 3.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/07/2007 | 4583.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/07/2007 | 130.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 26/07/2007 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, PRESTAR SERVICOSDE TRANSPORTE PARA UNIVERSITARIOS E ESTUDANTES PA-RA CAMPINA GRANDE/PB,E VICE-VERSA, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007, CONF.CONTRATO 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 26/07/2007 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, PRESTAR SERVICOSDE TRANSPORTE PARA UNIVERSITARIOS E ESTUDANTES PA-RA CAMPINA GRANDE/PB,E VICE-VERSA, RELATIVO AO MESDE JULHO/2007, CONF.CONTRATO 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/07/2007 | 42315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICO DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/07/2007 | 44.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/07/2007 | 5580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICO CONTRATADOS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/07/2007 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVICO CONTRA-TOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 26/07/2007 | 48628.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1¦ A 4¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/07/2007 | 23.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1¦ A 4¦ SERIEDO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 26/07/2007 | 6876.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1¦ A 4¦ SERIE CONTRA-TADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE **JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/07/2007 | 263.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1¦ A 4¦ SERIECONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/07/2007 | 21534.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5¦ A 8¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/07/2007 | 8.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS PROFESSORES DE 5¦ A 8¦ SERIE DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/07/2007 | 1907.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5¦ A 8¦ SERIE CONTRA-TADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE **JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/07/2007 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS PROFESSORES DE 5¦ A 8¦ SERIE CONTRATA-DOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 26/07/2007 | 9083.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 26/07/2007 | 2.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/07/2007 | 3782.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/07/2007 | 2.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVOAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/07/2007 | 4033.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA CONTRATADOS,RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 26/07/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS PROFESSORES DO EJA CONTRATADOS,RELATI-VO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 26/07/2007 | 100.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEBOLA DE FUTEBOL E TROFEUS, DESTINADO A ASSESSORIADE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 26/07/2007 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO HILUX PLACA MWT-0040/PB, QUE PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O GABINETE DO PREFEITO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO 0222007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 26/07/2007 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO HILUX PLACA MWT-0040/PB, QUE PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O GABINETE DO PREFEITO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO 0222007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 26/07/2007 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO UNO PLACA KLN-1266/PB,QUE PRESTAR SERVICOSDE TRANSPORTE PARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2007, CONF.CONTRATO 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 26/07/2007 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO UNO PLACA KLN-1266/PB,QUE PRESTAR SERVICOSDE TRANSPORTE PARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2007, CONF.CONTRATO 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 26/07/2007 | 15745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS GARIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/07/2007 | 24.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVOAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/07/2007 | 3933.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRA-TADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/07/2007 | 25315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE *SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 26/07/2007 | 20.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/07/2007 | 2980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/07/2007 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO UNO PLACA MOW-8808/PB, QUE PRESTAR SER-VICOS DE TRANSPORTE AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, **PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES *DE JUNHO/2007, CONF.CONTRATO 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/07/2007 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO GOL PLACA MNP-7168/PB, QUE PRESTAR SER-VICOS DE TRANSPORTE AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, **PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES *DE JUNHO/2007, CONF.CONTRATO 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/07/2007 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO UNO PLACA MOW-8808/PB, QUE PRESTAR SER-VICOS DE TRANSPORTE AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, **PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES *DE JULHO/2007, CONF.CONTRATO 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/07/2007 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO GOL PLACA MNP-7168/PB, QUE PRESTAR SER-VICOS DE TRANSPORTE AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, **PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES *DE JULHO/2007, CONF.CONTRATO 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 26/07/2007 | 14863.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/07/2007 | 36.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAOTRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL JOSE LAUREANO NA CAPITAL-JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/07/2007 | 40.00 | 10860880000120 | MARCELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONSERTO EM 01 NOBREAK FORCE LINE, PERTENCENTEA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/07/2007 | 319.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01(UM) NOBREAK 700VA SMS NET 3+ USM 700B E 02 *DUAS CAIXAS ACUSTICAS, DESTINADOS AO SETOR DE TRI-BUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/07/2007 | 60.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O CHEFE DE SESSAO DE TESOURARIA, CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO DA *SAUDE E FUNASA EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE JU-LHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/07/2007 | 36.00 | 00083918183491 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA TECNICA CONTABIL DA SECRETARIA DE FINANCAS, *CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS D/SECRETARIA EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 31 DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/07/2007 | 60.00 | 00003486929437 | GEORGE FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O CHEFE DE SESSAO DE CONTROLE E EMPENHO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA *SECRETARIA EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 31 DE JULHO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/07/2007 | 3726.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA-MENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVOR DO IPSER-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§695 DE DEZEMBRO/2006RELATIVO AO 07/60-JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/07/2007 | 972.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS,RELATIVO AO MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/07/2007 | 651.08 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA *FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/07/2007 | 185.28 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA *DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/07/2007 | 492.32 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA *DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/07/2007 | 1747.55 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA *DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/07/2007 | 298.89 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA *DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/07/2007 | 1191.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA *DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/07/2007 | 1323.41 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA *DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/07/2007 | 2320.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA *DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/07/2007 | 269.87 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA *DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/07/2007 | 456.78 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA *DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/07/2007 | 849.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRO-*FESSOR E AUXILIAR DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/07/2007 | 877.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/07/2007 | 324.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIA-RIAS PARA O ORIENTADORA EDUCACIONAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, PARA PARATICIPARDO ENCONTRO NACIONAL DE AVALIACAO E ESTRUTURACAO *DA METODOLOGIA ESCOLA ATIVA, NO SECAD EM BRASILIA/DF, NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/07/2007 | 891.99 | 09611930000156 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS, DESTINADO A DOACAO AS PESSOAS CAREN-TES, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/07/2007 | 360.00 | 07814804000173 | ANA MERCIA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO COQUETEL DE INAGURACAO DOS PSFS V E VI, NA RUA PADRE CICERO E RUA SALVINO MIRANDA, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/07/2007 | 453.00 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE POSTAGENS, DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/07/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/07/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA *DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/07/2007 | 4452.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS A SECRETARIAINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/07/2007 | 74.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS A SECRETARIA **INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/07/2007 | 436.10 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEFRANGOS, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABLHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/07/2007 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS A SECRETARIAACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/07/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS A ASSESSORIAJURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/07/2007 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICODE PUBLICACAO-EXTRATO CONTRATO N§35/2007-HOMOLOGA-CAO TP.N§05/2007,NO D.OFICIAL, EDICAO: 24.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, DESTINADOS AEXECUTAR OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES DO *GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, DESTINADOS AEXECUTAR OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES DO *GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, DESTINADOS AEXECUTAR OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES DO *GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/07/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS AO GABINETE *DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/07/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/07/2007 | 37.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS A SECRETARIA **DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/07/2007 | 9.93 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CEXN§ 9.158-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/07/2007 | 2.46 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/07/2007 | 6680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS A SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/08/2007 | 3831.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/08/2007 | 2.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOSECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/08/2007 | 7886.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO DEBITO DEEXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/08/2007 | 3012.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO DEBITO DEEXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/08/2007 | 12608.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO INSS,REFERENTE AO PARCELAMEN-TO DE DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES, RELATIVO APARCELA 009 DE 30/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/08/2007 | 12608.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO INSS,REFERENTE AO PARCELAMEN-TO DE DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES, RELATIVO APARCELA 010 DE 30/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/08/2007 | 12608.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO INSS,REFERENTE AO PARCELAMEN-TO DE DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES, RELATIVO APARCELA 011 DE 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/08/2007 | 13842.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO INSS,REFERENTE AO PARCELAMEN-TO DE DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES, RELATIVO APARCELA 018 DE 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/08/2007 | 13842.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO INSS,REFERENTE AO PARCELAMEN-TO DE DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES, RELATIVO APARCELA 019 DE 31/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/08/2007 | 310.00 | 00004156290476 | JOSINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DAMOTO HONDA PLACA MND-6759/PB, PARA DAR SUPORTE DETRANSPORTE DOS RECENSEADORES NA CONTAGEM DA POPULACAO E CENSO AGROPECUARIO-IBGE, RELATIVO AO MES JU-LHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/08/2007 | 11922.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/08/2007 | 7.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS, LOTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/08/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/08/2007 | 577.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DI-FERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/08/2007 | 548.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENCA S/ A RECEITADO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/08/2007 | 300.00 | 00005697605420 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO MOTO PLACA MND-7414/PB,DESTINADO A PRESTARSERVICO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/08/2007 | 400.00 | 00010919058434 | JORGE LUIZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE DIVISAO I, LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/08/2007 | 76.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DATELEMAR, PERTENCENTE AO TELEFONE FIXO DO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/08/2007 | 76.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DATELEMAR, PERTENCENTE AO TELEFONE FIXO DO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, DESTINADOS AEXECUTAR OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES DO *GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/08/2007 | 400.00 | 00002986059457 | JOSE EVANGELISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ACORDO TRABALHISTA FORMADO NA VARA DO TRABALHODE AREIA/PB,CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE INSTRUCAOPROCESSO 00130.2007.018.1300-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/08/2007 | 400.00 | 00005990983417 | EDVALDO PAULINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ACORDO TRABALHISTA FORMADO NA VARA DO TRABALHODE AREIA/PB,CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE INSTRUCAOPROCESSO 00129.2007.018.1300-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/08/2007 | 400.00 | 00056980191420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ACORDO TRABALHISTA FORMADO NA VARA DO TRABALHODE AREIA/PB,CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE INSTRUCAOPROCESSO 00131.2007.018.1300-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/08/2007 | 200.00 | 00065093917400 | EDNALDO JOSÉ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATI CIOS, RELATIVO AO ACORDO *TRABALHISTA, FORMADO NA VARA DO TRABALHO DE AREIA/PB, CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE INSTRUCAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/08/2007 | 100.00 | 00065093917400 | EDNALDO JOSÉ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO ACORDO **TRABALHISTA, FORMADO NA VARA DO TRABALHO DE AREIA/PB, CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE INSTRUCAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/08/2007 | 100.00 | 00031297722434 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA IDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO *PUBLICO, CONFORME TERMO DE AUDENCIA EM ANEXO, PELOINCENDIO NA USINA DE LIXO,DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/08/2007 | 100.00 | 00004655520809 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA IDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO *PUBLICO, CONFORME TERMO DE AUDENCIA EM ANEXO, PELOINCENDIO NA USINA DE LIXO,DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/08/2007 | 100.00 | 00018575099434 | JOSE FREITAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA IDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO *PUBLICO, CONFORME TERMO DE AUDENCIA EM ANEXO, PELOINCENDIO NA USINA DE LIXO,DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/08/2007 | 100.00 | 00004481757469 | FERNANDO F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA IDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO *PUBLICO, CONFORME TERMO DE AUDENCIA EM ANEXO, PELOINCENDIO NA USINA DE LIXO,DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/08/2007 | 100.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA IDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO *PUBLICO, CONFORME TERMO DE AUDENCIA EM ANEXO, PELOINCENDIO NA USINA DE LIXO,DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/08/2007 | 100.00 | 00097980170482 | LINDAURA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA IDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO *PUBLICO, CONFORME TERMO DE AUDENCIA EM ANEXO, PELOINCENDIO NA USINA DE LIXO,DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/08/2007 | 100.00 | 00083913750487 | CICERO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA IDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO *PUBLICO, CONFORME TERMO DE AUDENCIA EM ANEXO, PELOINCENDIO NA USINA DE LIXO,DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/08/2007 | 515.00 | 00007178938471 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA MMV-0596/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS PARA AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/08/2007 | 665.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMINHONETA PLACA COS-2857/PB,TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA AS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/08/2007 | 430.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA CJM-7227/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/08/2007 | 360.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PARATY PLACA MMT-0578/PB, TRANSPORTANDO **ESTUDANTES DO SITIO JACARE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/08/2007 | 515.00 | 00003263054406 | CICERO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PAMPA PLACA MNU-9047/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/08/2007 | 515.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PARATY PLACA MNU-9047/PB,TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO CUNHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE **JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/08/2007 | 830.00 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA 3385/PB,TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE **JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/08/2007 | 640.00 | 00029256621886 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CHEVY PLACA MMO-0511/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/08/2007 | 640.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO KOMBI PLACA BZG-4186/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA PARA AS ESCOLAS *DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/08/2007 | 460.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA, REALIZADOS NA KOMBI PLACA MMU-8924/PB ENA BESTA PLACA MNY-9731/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/08/2007 | 12314.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/08/2007 | 8.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/08/2007 | 16529.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO E CULTURA, **RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/08/2007 | 15.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO E CUL-TURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/08/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/08/2007 | 400.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO COUTINHO N§18, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/08/2007 | 400.00 | 00072698659491 | CLAUDIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO MOTO HONDA PLACA MNQ-9620/PB, DESTINADO APRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/08/2007 | 600.00 | 00004335720432 | ROGERIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO FORD F 4000 PLACA BWC-5800/PB, DESTINADO *AO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ES-COLAR) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/08/2007 | 820.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO KOMBI PLACA CAS-1666/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO MICRO-ONIBUS PLACA LCO-0121/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/08/2007 | 420.00 | 00002217344498 | ELSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CHEVY PLACA KJJ-0239/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS **MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/08/2007 | 665.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/08/2007 | 715.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA BDX-3000/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/08/2007 | 360.00 | 00004719752497 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA KFN-4032/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA RUA PADRE CICERO PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/08/2007 | 515.00 | 00007347252482 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO KOMBI PLACA MNF-5099/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO ONIBUS PLACA MMQ-4622/PB,TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/08/2007 | 850.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA AHI-4239/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/08/2007 | 770.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO D-20 PLACA MNF-2849/PB,TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO SERRINHA P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/08/2007 | 750.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO KOMBI PLACA MMO-5765/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/08/2007 | 850.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA BHM-2523/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/08/2007 | 770.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA CZA-8671/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/08/2007 | 645.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA CJU-4045/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/08/2007 | 640.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA NFB-3226/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/08/2007 | 870.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO D 20 PLACA MNF-2849/PB,TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/08/2007 | 870.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CARAVAN PLACA MNT-6870/PB, TRANSPORTANDO *ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/08/2007 | 750.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CARAVAN PLACA BGB-1194/PB, TRANSPORTANDO *ESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUNDA PARA AS ESCOLA MU-NICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/08/2007 | 420.00 | 00004634588854 | ERIVANOR MARCUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA MNA-1649/PB, DESTINADO A *CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA *AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/08/2007 | 420.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA CEU-5526/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO JACARE E MALACACHETAPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE *AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/08/2007 | 200.00 | 00004046489405 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA PADRE CICERO S/N, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DO PRE-ESCOLAR,RELA-TIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/08/2007 | 80.00 | 00096413417404 | BERNADETE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA CIRO DIAS *DE BARROS, 207, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-GRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/08/2007 | 460.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA, REALIZADOS NA KOMBI PLACA MMU-8924/PB ENA BESTA PLACA MNY-9731/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/08/2007 | 15083.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE **JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/08/2007 | 9.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOSECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/08/2007 | 433.05 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CENEAGE-PROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA-PAGU 1RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/08/2007 | 325.00 | 00058632662449 | ERIVALDO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA, REALIZADO NOS TAMBORES E CARROCAS DE LIXO, DESTINADOS A LIMPEZA DAS RUAS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005348643416 | JOSE ALDENI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS(LIMPEZADE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS), DURANTE O MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005348643416 | JOSE ALDENI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS(LIMPEZADE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS), DURANTE O MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/08/2007 | 380.00 | 00013401103857 | JOSE CASIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS(LIMPEZADE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS), DURANTE O MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/08/2007 | 380.00 | 00008016274439 | ADRIANO DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS(LIMPEZADE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS), DURANTE O MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006378648409 | JOSEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS(LIMPEZADE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS), DURANTE O MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006965239492 | FRANCISCO QUIRINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS(LIMPEZADE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS), DURANTE O MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006378648409 | JOSEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS(LIMPEZADE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS), DURANTE O MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/08/2007 | 380.00 | 00008016274439 | ADRIANO DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS(LIMPEZADE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS), DURANTE O MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/08/2007 | 380.00 | 00013401103857 | JOSE CASIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS(LIMPEZADE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS), DURANTE O MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/08/2007 | 697.00 | 00004335720432 | ROGERIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO FORD F4000 PLACA BWC-5800/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/08/2007 | 265.00 | 00099708760404 | LAUGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESTRADA VICINAL QUELIGA RIACHO DO BOI A LAGOA DO MATO, N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/08/2007 | 265.00 | 00006242078465 | GILVAN PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESTRADA VICINAL QUELIGA RIACHO DO BOI A LAGOA DO MATO, N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO FORD F4000 PLACA MXL-0243/PB, DESTINADO ADIVERSOS SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO FORD F4000 PLACA MXL-0243/PB, DESTINADO ADIVERSOS SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/08/2007 | 760.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DO PO-CO DO NOVILHO, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006965239492 | FRANCISCO QUIRINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS(LIMPEZADE MATO E RETIRADA DE ENTULHO), DURANTE O MES DE *JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO CAMINHAO PLACA MZG-1990/PB, DESTINA-DO A ABASTECER AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAISE AS CISTERNAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE *REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO FORD F.4000 PLACA MXL-0243/PB, DESTINADO ADIVERSOS SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/08/2007 | 395.50 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPAO, DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, DURANTEOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/08/2007 | 440.00 | 00042155002491 | ANTONIO JOSE DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADO NA CONSTRUCAODE UM ABRIGO DE PASSAGEIRO NO SITIO CAPIM DE CHEI-RO N/ MARGENS DA RODOVIA ESTADUAL QUE LIGA REMIGIOA AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PAMPA PLACA MND-4600/PB,DESTINADO A EXECU-TAR OS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSASRUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/08/2007 | 170.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECIMENTO, DESTINADO PARA REPAROS DE CALCAMENTO NA *RUA PADRE CICERO EM LAGOA DO MATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/08/2007 | 5270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/08/2007 | 2784.65 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER,RELATIVO AO MES DEJULHO/2007 DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/08/2007 | 22788.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS CRECHES MUNICIPAIS, *RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/08/2007 | 1352.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MONITORES DE CRECHES CONTRATADOS,RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/08/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/08/2007 | 1.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE *JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/08/2007 | 1989.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR, RELATIVO AO **MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/08/2007 | 1582.20 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CENEAGE-PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL-PMS,RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/08/2007 | 300.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A APAE EM ESPE-RANCA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/08/2007 | 50.00 | 00092980597449 | VERONICA DE LIMA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM ALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA,RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/08/2007 | 35.00 | 00002087335400 | SEVERINA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM ALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA,RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/08/2007 | 50.00 | 00002748984463 | LISONETE DE LIMA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM ALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA,RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/08/2007 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM LOCOMOCAO COM SEU FILHO MENOR PARA ESCOLA ESPECIAL-APAE EM ESPERANCA/PB,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/08/2007 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM LOCOMOCAO COM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAESPECIAL-APAE EM ESPERANCA/PB, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/08/2007 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM LOCOMOCAO COM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAESPECIAL-APAE EM ESPERANCA/PB, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/08/2007 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM LOCOMOCAO COM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAESPECIAL-APAE EM ESPERANCA/PB, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/08/2007 | 30.00 | 00025513274825 | JOSILEIDE RIBEIRO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM LOCOMOCAO COM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAESPECIAL-APAE EM ESPERANCA/PB, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/08/2007 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM LOCOMOCAO COM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAESPECIAL-APAE EM CAMPINA GRANDE/PB,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/08/2007 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM LOCOMOCAO COM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAESPECIAL-APAE EM CAMPINA GRANDE/PB,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/08/2007 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM LOCOMOCAO COM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAESPECIAL-APAE EM ESPERANCA/PB, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/08/2007 | 500.00 | 00096413417404 | BERNADETE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PESSOA 31, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADAA FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/08/2007 | 30.00 | 00006612835427 | CICERO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM MEDICAMENTOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/08/2007 | 150.00 | 00001555806473 | CICERA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM MATERIAL DE CONSTRUCAO, A PESSOA CARENTE ACIMACITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/08/2007 | 150.00 | 00008688168415 | CARLOS JOSE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/08/2007 | 100.00 | 00007626880412 | SIDNEY CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE FATURADE ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/08/2007 | 300.00 | 00095265708472 | JOSINA THOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO NA RUA FLAVIO RI-BEIRO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMAAGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/08/2007 | 400.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO NA AV.JOAQUIM C.*MORAIS 150,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E CON-SELHO DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RE-LATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/08/2007 | 100.00 | 00004828701419 | EDVANI DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURA *DE AGUA E ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/08/2007 | 175.00 | 00007877921446 | AURIVALDO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOSBOLSISTAS DO PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AOS MESESDE MAIO A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/08/2007 | 350.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO, COMO MONITOR, JUNTO AO **PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/08/2007 | 156.40 | 00008843671421 | JOELMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM DOCUMEN-TO DE IDENTIDADE, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/08/2007 | 1094.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MONITORES CONTRATADOS DO PETI, RELA-TIVO AO MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/08/2007 | 420.00 | 00001575472481 | ANDREA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, COMO DIGI-TADORA DO CADUNICO DA BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/08/2007 | 450.00 | 00007874375491 | ANTONIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 113, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOL-SA FAMILIA (CADUNICO)NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/08/2007 | 62.00 | 00047456655715 | VALMIR LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE LANCHE, DESTINADO AO PAIF, PELA OCASIAO *DA REALIZACAO DE OFICINA SOCIO-EDUCATIVA NA VILA *FRANCESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/08/2007 | 73.00 | 00047456655715 | VALMIR LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE LANCHE, DESTINADO AO PAIF, PELA OCASIAO *DA REALIZACAO DE OFICINA SOCIO-EDUCATIVA NA VILA *FRANCESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/08/2007 | 120.00 | 00068869282449 | MARIA DA GLORIA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA *COM NEUROLOGISTA, EM VIRTUDE DA REDE MEDICA HOSPI-TALAR MUNICIPAL NAO OFERECER ESSA ESPECIALIDADE, *A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/08/2007 | 520.00 | 00095298924468 | EDELVIRA MARIA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/08/2007 | 30.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAOCOM SUA FILHA MENOR: MARICELIA DE SOUZA COSTA, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/08/2007 | 100.00 | 00047812532453 | CICERA ROSENI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE MEDICAMENTOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/08/2007 | 50.00 | 00000981928846 | ANTONIO VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CPAGAMENTO DE CONSULTA MEDI-CA COM PNEUMOLOGISTA PARA O SEU FILHO MENOR:RUWANDYNAS DINIZ DOS SANTOS EM VIRTUDE DA REDE MEDICA *HOSPITALAR NAO OFERECER E/ESPECIALIDADE, A PESSOACARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/08/2007 | 100.00 | 00027935124787 | ELIAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/08/2007 | 60.00 | 00045241864415 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE OCULOS,A PESSOACARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/08/2007 | 50.00 | 00001243842423 | PATRICIA CLEMENTINO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICACOM GASTROENDOCLINOLOGISTA, EM VIRTUDE DESSA ESPE-CIALIDADE NAO SER OFERECIDA PELA REDE PUBLICA DE *SAUDE, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/08/2007 | 150.00 | 00008530463447 | FRANCISCO VANDERLEI CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE **MATERIAL DE CONSTRUCAO, A PESSOA CARENTE ACIMA CI-TADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/08/2007 | 150.00 | 00007583849470 | JOSE CLEMENTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE **MATERIAL DE CONSTRUCAO, A PESSOA CARENTE ACIMA CI-TADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/08/2007 | 100.00 | 00005723497421 | MARIA DO SOCORRO LIMA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARASEU FILHO MENOR:ALTEMAR NUNES ROCHA FILHO,A PESSOACARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/08/2007 | 150.00 | 00001171457421 | IVANILDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA COMPRA DE PASSAGENS DE REMI-GIO/PB A CAMPINA GRANDE/PB E VICE-VERSA PARA O SEUFILHO MENOR:JONAS RIBEIRO DE ARAUJO, CURSAR O 9§ *ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM VIRTUDE DO MESMO SERCARENTE, NO PERIODO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/08/2007 | 150.00 | 00007878821437 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME DERESONANCIA MAGNETICA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITA-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/08/2007 | 150.00 | 00098066927487 | MARIA GIZELDA BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BARBOSA N§42, PARA *MORADIA DO SR.EDINALDO FLORENTINO DA CRUZ PORTADORDO CPF 628.752.487-15, EM VIRTUDE DE FALTA DE CON-DICOES DE HABITACAO DO BENEFICIARIO DEVIDO A PROXIMIDADE DO DEPOSITO DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/08/2007 | 150.00 | 00005125749443 | FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEMPARA SAO PAULO, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/08/2007 | 250.00 | 00018575579487 | LINDALVA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA COMPRA DE UMA TELA P/ CIRUR-GIA DE HERNIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/08/2007 | 50.00 | 00058633014491 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURASDE ENERGIA E AGUA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/08/2007 | 400.00 | 00006393895462 | ROSA RAQUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, JUNTO AO *PAIF, VISANDO MONITORAR CURSOS DE ATIVIDADES MANU-AIS DE VAGONITE, PONTO CRUZ E CROCHE, NA SEDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/08/2007 | 1717.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/08/2007 | 2.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOSECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/08/2007 | 106.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA CZA-8671/PB, TRANSPORTANDOAGRICULTORES PARA INAUGURACAO DO ENTRE-POSTO DE **MEL E ENCONTRO DE APICULTORES NO DIA 07/07/2007, *EM BANANEIRAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/08/2007 | 250.00 | 00003111707490 | JOTAILSON GOMES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAQ LOCACAO DA MOTO HONDA PLACA KJY-8583/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/08/2007 | 150.00 | 00009535475827 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CURRAL DO GA-DO LOCALIZADO NA RUA RANIERE VITORIO RODRIGUES, **NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/08/2007 | 933.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/08/2007 | 853.23 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGEPROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS 3, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/08/2007 | 853.23 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PRODES-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-CIAL-AREA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/08/2007 | 1361.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/O INSS RELATIVO AFOPAG DO MES DE JULHO/2007 DE PRESTADORESDE SERVI-COS (BIOQUIMICO, ENFERMEIRA E FISIOTERAPEUTA) CON-TRATADOS E ASSESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/08/2007 | 77553.90 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CENEAGE-PRODES-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO E SOCIAL-AREA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/08/2007 | 3128.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS MEDICOS, ODONTO-LOGOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM, QUE *EXERCEM SUAS ATIVIDADES NAS EQUIPES DO PSF E NO **CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/08/2007 | 74.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE MAIOA JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/08/2007 | 543.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEALDE SOUZA", RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/08/2007 | 281.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEALDE SOUZA", RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCOE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/08/2007 | 229.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DATELEMAR, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE "EUNICE L.DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEJUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/08/2007 | 5585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO INCENTIVO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/08/2007 | 140.00 | 00002060972477 | LUCINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO GOL PLACA **MNB-2321/PB PARA O HOSPITAL REGIONAL DO SERIDO CAICO/RN, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE DE MEDEIROS *NOBREGA RESIDENTE NA RUA ROSA DE JESUS SACRAMENTA-DO N§ 04, CPF:039.296.044-34. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/08/2007 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO GOL PLACA 4223/PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA-PEVA, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/08/2007 | 600.00 | 00078991048404 | ALEKSANDRO FARIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CORSA PLACA MMX-1017/PB, QUE TRANSPORTA ASEQUIPES DE PROFISSIONAIS QUE FAZEM MANUTENCAO DOSPOSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/08/2007 | 70.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO ALVES BEZERRA 401,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DE CEPILHO, *RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/08/2007 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA 161,DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/08/2007 | 200.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE 160, DESTINADO *AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO PE DE SERROTE,RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/08/2007 | 250.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO 03, **DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO *MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/08/2007 | 300.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA ANCORA DO POSTO DE PE DE SERROTE,RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/08/2007 | 350.00 | 00003221694458 | JOAO PAULO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUACONEGO RUI VIEIRA S/N, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/08/2007 | 600.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO SANTANA PLACA EMM-0027/PB, CONDUZINDO PA-*CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/08/2007 | 1020.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PARATY PLACA MMT-0578/PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIR-CUM VIZINHAS E JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/08/2007 | 3802.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS PSF, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/08/2007 | 406.25 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEBOLANCHA, BOLO E PRESUNTO, DESTINADO AO LANCHE DOSPROFISSIONAIS DA SAUDE, QUE PARTICIPARAM DA CAMPA-NHA DA VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/08/2007 | 259.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE SAU-DE ATENCAO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA",NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/08/2007 | 36.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR *DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PACIENTES *PARA O HOSPITAL JOSE LAUREANO EM JOAO PESSOA/PB, *NO DIA 03 DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/08/2007 | 1000.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. DE FRIOS E HORT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECARNE MOIDA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/08/2007 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE PUBLICACAO-EXTRATO DE CONTRATO N§ 035/07, NO D.OFICIAL-ED. 26.07.07, PUBLICACAO DO TERMO DE HOMO-LAGACAO, NO D.OFICIAL EDICAO-26.07.07, DEBITADO NACONTA DO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 02/08/2007 | 60.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O CHEFE DE SESSAO DE TESOURARIA, CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A CEF, MINISTERIODA SAUDE E TRIBUNAL DE CONTAS E FUNASA EM JOAO PE-SSOA/PB, NO DIA 03 DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/08/2007 | 150.00 | 04008019000135 | ANTONIA SUELY MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL ELETRICO(LAMPADAS, FIOS E PARAFUSOS),DES-TINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL "ES-TANISLAU ELOY" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/08/2007 | 465.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPECAS PARA O VEICULO KOMBI PLACA MMS-9379/PB, PER-TENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/08/2007 | 327.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/08/2007 | 520.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPECAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB,PER-TENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/08/2007 | 360.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/08/2007 | 370.00 | 24285157000179 | J.C.ROCHA COM. DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE PINTURA(CAL, COLA E ESCOVA),DESTINADOSA PINTURA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/08/2007 | 330.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPECAS PARA O VEICULO PARATY PLACA MMS-4381/PB,PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NESTE **MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 04/08/2007 | 99.30 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRTAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE COPIAS EM PLOTER, DA ELABORACAO DE PLANTA PARAO PORTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 06/08/2007 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIASPARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO EHOSPEDAGEM, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, NOS **DIAS 06 E 07 DE AGOSTO/07, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 06/08/2007 | 60.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALI-MENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS **DESTA PREFEITURA JUNTO AS REPARTICOES DO GOVERNO *ESTADUAL, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 09 DE AGOSTO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 06/08/2007 | 475.95 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DATIM-TELECOMUNICACOES,PERTENCENTE AO TELEFONE MOVELDO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 28/06/07 A 24/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 06/08/2007 | 640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE RENOVACAO DE PNEUS DO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 06/08/2007 | 610.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPNEUS,DESTINADO AO VEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PBQUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 06/08/2007 | 1532.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEDE MATERIAL ELETRICO(LAMPADAS, REATOR E STARTER),DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 06/08/2007 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECAMARA PARA O PNEU, DESTINADO AO VEICULO PATROL, *PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 06/08/2007 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPNEUS, DESTINADO AO VEICULO PARATY PLACA MMS-4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, *CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 06/08/2007 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO E CONSERTO DE PNEUSDO VEICULO PARATY PLACA MMS-4381/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 06/08/2007 | 125.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADO AO VEICULO PARATY PLACA MMS-4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, *CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 06/08/2007 | 150.00 | 00027594460855 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DELOCACAO DO DATASHOW PARA O PAIF(PROG.DE ATENCAO **INTEGRAL A FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 06/08/2007 | 72.00 | 00063477475704 | SEBASTIAO DIAS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO *TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DO CANCEREM RECIFE/PE, NO DIA 09 DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 06/08/2007 | 36.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR *DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PACIENTES *PARA O HOSPITAL JOSE LAUREANO EM JOAO PESSOA/PB, *NO DIA 09 DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 06/08/2007 | 299.00 | 00026773863805 | CARLOS JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEAGUA POTAVEL, DESTINADO AOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 06/08/2007 | 180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPASTILHA DE FREIO,DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLA-CA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE *SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 06/08/2007 | 660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPNEUS, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, *PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 06/08/2007 | 545.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, *PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 06/08/2007 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCIAMENTO DA AMBU-LANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 06/08/2007 | 230.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE REBOQUE DA AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, QUE **QUEBROU NO CAJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 07/08/2007 | 36.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DECONFECCAO DE CARIMBO,DESTINADO AOS AGENTES DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 07/08/2007 | 240.00 | 12922050000105 | PEDRO IZAIAS DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOLETES EM MALHA COM IMPRESSAO,DESTINADO AOS GARISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 08/08/2007 | 50.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEROLO DE CHAPA ZINC.DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 08/08/2007 | 1500.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CA-MINHAO PLACA MZG-1990/PB, LOCADO PARA PRESTAR SER-VICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 08/08/2007 | 1700.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CA-MINHAO PLACA MOD-7970/PB, LOCADO PARA PRESTAR SER-VICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 08/08/2007 | 4520.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO PA-TROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 08/08/2007 | 700.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PARATYPLACA MMS-4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 08/08/2007 | 184.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO *PLACA MMQ-1290/PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 08/08/2007 | 468.10 | 00080499414772 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS DAS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/08/2007 | 395.50 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE FRANGOS, DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCASDAS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA DOSDOS SANTOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 08/08/2007 | 2397.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 08/08/2007 | 566.46 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO KOMBIPLACA MNS-9379/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 08/08/2007 | 1935.09 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL **PLACA MNP-7168/PB, LOCADO A PARA TRANSPORTA PROFI-SSIONAIS DE SAUDE PARA O PSFS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 08/08/2007 | 1800.48 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT *PLACA MMW-8808/PB, LOCADO PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 08/08/2007 | 1897.71 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(O.DIESEL), DESTINADO AO VEICULO DUCATOPLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 08/08/2007 | 2297.29 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO AM-BULAMNCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 08/08/2007 | 2207.04 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 08/08/2007 | 11394.91 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 08/08/2007 | 820.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DETROFEUS E MEDALHAS, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE *ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 08/08/2007 | 970.51 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO KOMBIPLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA *ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL E VICEVERSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 08/08/2007 | 1307.23 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(O.DIESEL), DESTINADO AO VEICULO BESTAPLACA MNY-9731/PB, QUE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA *ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL E VICEVERSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 08/08/2007 | 1900.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(O.DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUSPLACA MNH-5038/PB, QUE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA *ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL E VICEVERSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 08/08/2007 | 2095.51 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(O.DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUSPLACA MMO-5510/PB, QUE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA *ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL E VICEVERSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/08/2007 | 1900.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(O.DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUSPLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA *ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL E VICEVERSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 08/08/2007 | 2761.39 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONI-BUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO PARA TRANSPORTAR UNIVERSITARIOS E ESTUDANTES PARA CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 08/08/2007 | 1500.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT *PLACA KLN-1266/PB, LOCADO PARA PRESTAR SERVICO AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 08/08/2007 | 600.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO HI-LUX PLACA MNW-0040/PB, LOCADO PARA PRESTAR SERVICOAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 09/08/2007 | 500.00 | 00027594460855 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE FILMAGEM, REALIZADOS NA FESTA DE ANIVERSARIO DACIDADE E ENTREGA DO JEJUM DA SEMANA SANTA E GRAVEDOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 09/08/2007 | 87.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB, *QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 09/08/2007 | 30.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOELETRICO,REALIZADO NO VEICULO BESTA PLACA MMO-5510/PB, QUE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 09/08/2007 | 580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPNEUS,DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MMS-9379/PBPERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 09/08/2007 | 203.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPECAS,DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MMS-9379/PBPERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 09/08/2007 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ALINHAMENTO DA DIRECAO, DESTINADO A AMBULANCIAPLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/08/2007 | 160.00 | 00003250068497 | JOSINEIDE EGIDIO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONFECCAO DE BATAS, LENCOS E PANINHOS, DESTINA-DO AO PSF VI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 09/08/2007 | 208.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PBPERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 09/08/2007 | 390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS(LONIL), DESTINADO A AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/08/2007 | 208.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, *PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/08/2007 | 390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DELONIL, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, *PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/08/2007 | 250.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DETECIDOS (BRAMANTE), DESTINADO AOS PSFS RECENTEMEN-TE INAGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/08/2007 | 854.38 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NA CONTA DOICMS-REPASSE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007, DE *ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/08/2007 | 130.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PONTO DEACESSO A INTERNET,PERTENCENTE AO IGD/CADUNICO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/08/2007 | 90.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DECARTUCHOSE CONSERTO DE COMPUTADOR, PERTENCENTE A *SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/08/2007 | 65.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET VIA CONEXAO A RADIO-FREQUEN-*CIA, PERTENCENTE AO PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/08/2007 | 200.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/08/2007 | 390.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET VIA CONEXAO A RADIO-FREQUEN-*CIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO *AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/08/2007 | 100.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DETNT (TECIDOS), DESTINADO A ORNAMENTACAO DO DIA DOSESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/08/2007 | 130.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET VIA CONEXAO A RADIO-FREQUEN-*CIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/08/2007 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PONTO DEACESSO A INTERNET, PERTENCENTE A SALA DE IMPRENSA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/08/2007 | 151.52 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/08/2007 | 622.11 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/08/2007 | 296.54 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/08/2007 | 111.58 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/08/2007 | 362.08 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/08/2007 | 561.98 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/08/2007 | 15.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/08/2007 | 640.83 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/08/2007 | 520.98 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/08/2007 | 748.37 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/08/2007 | 1012.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/08/2007 | 230.46 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/08/2007 | 190.10 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/08/2007 | 29.83 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/08/2007 | 114.51 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/08/2007 | 60.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/08/2007 | 72.33 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/08/2007 | 1419.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/08/2007 | 34.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/08/2007 | 196.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/08/2007 | 61.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/08/2007 | 171.17 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/08/2007 | 186.13 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/08/2007 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PONTO DEACESSO A INTERNET,PERTENCENTE A ASSESSORIA JURIDI-CA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/08/2007 | 287.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/08/2007 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADODEBITADO NA CONTA DO FPM, DE ACORDO COM O CONVENIOFIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE **AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/08/2007 | 762.22 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/08/2007 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/08/2007 | 3981.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA-MENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVOR DO IPSER-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO/PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N§656/2005, RELATIVO AO24/60-AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/08/2007 | 195.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PONTO DEACESSO A INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FI-NANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/08/2007 | 1300.00 | 00060922524068 | MOACIR LUIZ RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO MENSAL DA PREFEITURA, PARA A CONFEDERACAO *NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, OBSERVANDO OS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/08/2007 | 2204.73 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 13/08/2007 | 198.50 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS: MA-NOEL DE FREITAS, SEVERINO PEREIRA E JOSE CAZUZA, *NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 13/08/2007 | 597.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 03(TRES)FOGOES, DESTINADOS AS ESCOLAS: ANTONIOCARNEIRO, BALTHAZAR NOGUEIRA E TEODOMINO MONTEIRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 13/08/2007 | 900.00 | 00008210743422 | JAMILSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO GOL DE PLACA KJR-0784/PB, CONDUZINDO OSECRETARIO DE SAUDE PARA JOAO PESSOA/PB, PARA RE-*SOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/08/2007 | 80.00 | 00001960510452 | ADRIANA VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEIMPLANTACAO E CAPACITACAO DO PROGRAMA TRANSMISSOR/DATASUS DO MINISTERIO DA SAUDE DOS TECNICOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE EM 14 DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 14/08/2007 | 36.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR *DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PACIENTES *PARA O HOSPITAL JOSE LAUREANO EM JOAO PESSOA/PB, *NO DIA 15 DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/08/2007 | 72.00 | 00004926423464 | WAGNER LAELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR *DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PACIENTES *PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ EM RECIFE/PE, NO DIA14 DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 14/08/2007 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR *DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PACIENTES *PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ EM RECIFE/PE, NO DIA14 DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/08/2007 | 340.00 | 07814804000173 | ANA MERCIA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPAES,DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 14/08/2007 | 225.00 | 07814804000173 | ANA MERCIA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DELANCHES, DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/08/2007 | 90.00 | 35417872000134 | NIVALDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONSERTO DO TELEVISOR DA ESCOLA DE ENS.FUNDAMENTAL "ESTANISLAU ELOY", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 14/08/2007 | 398.00 | 00001485988705 | ROBERTO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEFRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS: ESTANIS-LAU ELOY, GERCINA ELOY E JULIA VITORIO,NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 14/08/2007 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADA NA CONTA DO ICMSREPASSE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 14/08/2007 | 0.22 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUA-DO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ITR,NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 14/08/2007 | 60.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O CHEFE DE SESSAO DE TESOURARIA, CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO *EM ANEXO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE AGOSTO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 14/08/2007 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DETONER MINOLTA 1050/1080 KATUM,DESTINADO A SECRETA-RIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 14/08/2007 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIASPARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO EHOSPEDAGEM, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, NOS **DIAS 14 E 16 DE AGOSTO/2007, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 15/08/2007 | 58.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN-CARIA DE CESTA EMPRESARIAL, DEBITADO NA CONTA DO *ICMS-REAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 15/08/2007 | 180.00 | 00027594460855 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE FILMAGEM E SOM,DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAU-DE E ALUGUEL DO DATA SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 15/08/2007 | 60.00 | 00001917151403 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O DIRETOR DA DIVISAO DE COLETA DE LIXO, CUS-*TEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIADO MEIO AMBIENTE EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA DE AGOS-TO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 16/08/2007 | 564.00 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL PSICOTROPICO, DESTINADO A SECRETARIA DE *SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 16/08/2007 | 880.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 16/08/2007 | 70.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEOXIGENIO GAS PP2M3, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA *KAA-9212/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 16/08/2007 | 904.34 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGIS-TRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, PERTENCENTE A ESTA **EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 16/08/2007 | 2000.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA BOF-8039/PB, DESTINADO AO *TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MANICOBA E PE DESERROTE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/07 A 16/08DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 16/08/2007 | 175.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AOS SERVICOS PRESTADOS PROPORCIONAIS A 15 (QUIN-ZE) DIAS DO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 17/08/2007 | 60.00 | 00097834467468 | MARIA DO P.DO SOCORRO CAVALCANTI TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA A CHEFE DE SESSAO DO INCRA, CUSTEAR DESPESA *COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR PEDIDOS PARA APOSENTADORIA E PEGAR NOVOS FORMULARIOS *PARA CCIR, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 17/08/2007 | 1476.73 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEDE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DOPETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 17/08/2007 | 879.58 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEDE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA DO *PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 18/08/2007 | 450.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DA ESCOLAS DE ENSINOFUND.ANTONIO CARNEIRO FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/08/2007 | 60.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA PARA A CHEFE DE DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO **POSTO DE IDENTIFICACAO 150, EM JOAO PESSOA/PB, NODIA 20 DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/08/2007 | 718.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/08/2007 | 1600.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DECONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIS-TRATIVA E FINANCEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/08/2007 | 2857.83 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO NA CONTA DO **FPM,RELATIVO AO PARCELAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/08/2007 | 403.11 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DATIM-TELECOMUNICACOES,PERTENCENTE AO TELEFONE MOVELRELATIVO AO PERIODO DE 02/07/07 A 01/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/08/2007 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA *COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO, NOS DIAS 20 E 22 DE AGOSTO/2007, EM *JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/08/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/08/2007 | 313.37 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/08/2007 | 102.79 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/08/2007 | 181.54 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/08/2007 | 45.67 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/08/2007 | 261.26 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/08/2007 | 118.38 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/08/2007 | 796.12 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/08/2007 | 72.00 | 00010622474855 | WALTER HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DO FUNDO MUN.DE SAUDE, CUSTEAR **DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PACIENTES *DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DO CANCER EM RECI-FE/PE, NO DIA 20 DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/08/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA,EXERCEN-DO SUA FUNCAO NO CENTRO DE SAUDE"EUNICE LEAL DE **SOUZA" E NO POSTO DE SAUDE"JOSE TOMAZ FILHO", NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/08/2007 | 378.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/08/2007 | 298.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS CRECHES PUBLICASREFERENTE AO MES DE JULHO/2007, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/08/2007 | 1000.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DELEITE IN NATURAL, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI, *NESTE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/08/2007 | 16910.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINACAO PUBLI-CA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007, DEBITADO NA **CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/08/2007 | 2376.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOSREFERENTE AO MES DE JULHO/2007, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/08/2007 | 6.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN-CARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 21/08/2007 | 61.06 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *F.ESPECIAL N§56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/08/2007 | 8441.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DEDEBITO ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/08/2007 | 840.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOSREFERENTE AO MES DE JULHO/2007, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/08/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA **NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007, DEBITADO NA C/DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/08/2007 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN-CARIA,DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/08/2007 | 3175.65 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/08/2007 | 3631.40 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA DE *ENSINO FUNDAMENTAL "ESTANISLAU ELOY" DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/08/2007 | 871.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAISREFERENTE AO MES DE JULHO/2007, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/08/2007 | 46.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO GINASIO DE ESPOR-TE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007, DEBITADO NA **CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/08/2007 | 1379.00 | 00092789854491 | CIZENANDO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MERENDA DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 22/08/2007 | 94.00 | 00989523000102 | XSUNG-IND.E COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DECONSERTO DO FAX, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 22/08/2007 | 69.73 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 22/08/2007 | 256.61 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/08/2007 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 23/08/2007 | 17.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 23/08/2007 | 173.20 | 08825804000131 | COMERCIO DE A.DE BORRACHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA PODAR DAS **ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 23/08/2007 | 1890.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 23/08/2007 | 536.50 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEVERDURAS E FRUTAS, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 24/08/2007 | 100.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE CONCERTO E MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO PROGRAMAPAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 24/08/2007 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO MDE, N§ 1.096-0, **NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 24/08/2007 | 17.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO MDE, N§ 1.096-0, **NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 24/08/2007 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 24/08/2007 | 17.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 24/08/2007 | 377.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICEN-CIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB, QUETRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/08/2007 | 2992.96 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/08/2007 | 54.00 | 00017669901420 | MARIA BALBINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA E MEIA PARA SUPERVISORA LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTACAO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, *NO DIA 27 E 28 DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/08/2007 | 54.00 | 00058634436420 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA E MEIA PARA ORIENTADORA DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, PARTICIPAR DO 3§SEMINARIO DE **AVALIACAO FINAL DO PRO-LETRAMENTO MATEMATICA NO **CONVENTO IPUARANA NA CIDADE DE LAGOA SECA/PB, NO *DIA 27 E 28 DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/08/2007 | 50.00 | 08815623000124 | J.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO SERVICO DOS FREIOS DO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB, QUE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/08/2007 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPE-SA COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, CONFORME REQUERI-MENTO EM ANEXO, NOS DIAS 27 E 29 DE AGOSTO/2007, *EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/08/2007 | 400.00 | 00005603034408 | WELLINGTON TADEU SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA LOCACAO DA MOTO HONDA PLACA MOH-7617/PB,DES-TINADO A DIVERSOS SERVICOS NO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRADA A FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/08/2007 | 60.00 | 00001917151403 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA PARA O DIRETOR DA DIVISAO DE COLETA DE LIXO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA JUN-TOA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/08/2007 | 3710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA O PRO-GRAMA DO PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/08/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICARELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, DEBITADO NA CONTA *DO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/08/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICARELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/08/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, *RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/08/2007 | 504.65 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DETECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA A *BANDA MARCIAL DA E.M.E.F "ESTANISLAU ELOY", NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/08/2007 | 988.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL(PELE, BAQUETE E LUBRIFICANTE), DESTINADOA BANDA MARCIAL DA E.M.E.F "ESTANISLAU ELOY", NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/08/2007 | 3728.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL, **RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/08/2007 | 3.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/08/2007 | 7239.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/08/2007 | 130.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/08/2007 | 42395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICO DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/08/2007 | 44.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/08/2007 | 8170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICO CONTRATADOS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/08/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS AUXILIARES DE SERVICO CONTRATADOS DO *ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/08/2007 | 3680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO CONTRATADOS *DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/08/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS PRESTADORES DE SERVICO CONTRATADOS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/08/2007 | 5033.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA,RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/08/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA,RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/08/2007 | 4382.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/08/2007 | 2.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/08/2007 | 8754.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO 1 A 4 SE-RIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/08/2007 | 263.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO 1§ A 4§ SE-RIE DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/08/2007 | 3764.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO 5§ A 8§SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/08/2007 | 151.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO 5§ A 8§ SE-RIE DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/08/2007 | 10132.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES DE ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/08/2007 | 2.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES DE ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/08/2007 | 57179.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1§ A 4§ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/08/2007 | 24.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS PROFESSORES DE 1§ A 4§ SERIE DE ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/08/2007 | 25144.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5§ A 8§ SERIE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/08/2007 | 8.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS PROFESSORES DE 5§ A 8§ SERIE DE ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/08/2007 | 482.13 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, **RELATIVO A FOLHA DE PROFESSORES DO EJA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/07,PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/08/2007 | 1057.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RE-LATIVO A FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADO P/O EJA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/08/2007 | 1501.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RE-LATIVO A FOPAG DO MES DE AGOSTO/07 DE PROFESSORESCONTRATADOS PARA EDUCACAO INFANTIL, PARTE EMPREGA-DOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/08/2007 | 2492.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RE-LATIVO A FOPAG DO MES DE AGOSTO/07 DE PROFESSORESPARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/08/2007 | 2488.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RE-LATIVO A FOPAG DO MES DE AGOSTO/07 DE AUXILIARES *DE SERVICOS E VIGILANTES CONTRATADOS.P/EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/08/2007 | 410.15 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER,RE-LATIVO A FOPAG DO MES DE AGOSTO/07 DE PROFESSORESDA EDUCACAO INFANTIL, PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/08/2007 | 10076.73 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER,RE-LATIVO A FOPAG DO MES DE AGOSTO/07 DE PROFESSORESPARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/08/2007 | 4663.45 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER,RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2007.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/08/2007 | 60.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALI-MENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DAPREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO *DA PARAIBA E DEFESA CIVIL ESTADUAL, NO DIA 31 DE *AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/08/2007 | 1000.00 | 00088537480444 | MARIA MARLI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO S/N, ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE **AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/08/2007 | 15845.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/08/2007 | 24.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS GARIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/08/2007 | 481.64 | 09611930000156 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOACAO AS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/08/2007 | 3933.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRA-TADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/08/2007 | 20.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADONO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE **AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/08/2007 | 2980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/08/2007 | 3802.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/08/2007 | 14863.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/08/2007 | 25596.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/08/2007 | 36.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DA SAUDE,CUSTEAR DESPESA COM ALI-MENTACAO, CONDUZINDO PACIENTES PARA O HOSPITAL JO-SE LAUREANO EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 31 DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/08/2007 | 413.90 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE POSTAGENS, DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/08/2007 | 520.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM, **DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/08/2007 | 1794.32 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM, **DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/08/2007 | 81.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM, **DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/08/2007 | 625.48 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM, **DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/08/2007 | 87.76 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM, **DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/08/2007 | 4218.04 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM, **DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/08/2007 | 178.22 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM, **DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/08/2007 | 651.32 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM, **DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/08/2007 | 480.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA *DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/08/2007 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/08/2007 | 2784.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADO NA FOPAG N§ 15.000-2, NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/08/2007 | 3726.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA-MENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVOR DO IPSER-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§695 DE DEZEMBRO/200608/60-AGOSTO/2007, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/08/2007 | 1301.16 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO LANCHE DOS PRO-FESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINO FUNADAMENTAL NA FOR-MACAO CONTINUADA DO PRO-LETRAMENTO, REFERENTE AOSMESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/08/2007 | 232.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOPOS DESCARTAVEIS, DESTINADO AOS PROFESSORES DA *1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA FORMACAO CONTINUADA DO PRO-LETRAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHOJULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/08/2007 | 1000.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. DE FRIOS E HORT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECARNE MOIDA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/08/2007 | 2.46 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *ICMS-DESONERACAO N§283.141-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/08/2007 | 9.93 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *CEX N§9.158-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/09/2007 | 310.00 | 00003662443457 | FABIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO MOTO HONDA PLACA MOR-5529/PB, PARA DAR SU-PORTE DE TRANSPORTE DOS RECENSEADORES NA CONTAGEMDA POPULACAO E CENSO AGROPECUARIO-IBGE, RELATIVO *AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 03/09/2007 | 210.00 | 00005749342433 | MANOEL MESSIAS RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMO SERVICO DE SEGURANCA REALIZADOS DURANTE AS FES-TIVIDADES NO DIA DO ESTUDANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 03/09/2007 | 11922.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA **SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE **AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 03/09/2007 | 7.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 03/09/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ***AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/09/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRCAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/09/2007 | 37.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA *DE ADMINISTRCAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/09/2007 | 512.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PASEP A DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/09/2007 | 133.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DATELEMAR DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/09/2007 | 743.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFATURA DE TELEMAR, PERTENCENTE AO TELEFONE FIXO DASECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 03/09/2007 | 3831.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 03/09/2007 | 2.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/09/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA *DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/09/2007 | 6680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 03/09/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/09/2007 | 200.00 | 00018575099434 | JOSE FREITAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA IDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO *PUBLICO,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELOINCENDIO NA USINA DE LIXO,DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 03/09/2007 | 60.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DEFESA CIVIL ESTADUALEM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/09/2007 | 3380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/09/2007 | 40.00 | 00010765107449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSERVICO REALIZADO NO AR CONDICIONADO LOCALIZADO NOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 03/09/2007 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIA-RIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO,NOS DIAS 03, 04 E 05 DE SETEMBRO/2007, EM JOAO PE-SSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 03/09/2007 | 600.00 | 00004335720432 | ROGERIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO FORD F4000 PLACA BWC-5800/PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS *DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE **JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/09/2007 | 240.00 | 00085340804453 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TONEL S/N, ONDE **FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES *DE JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 03/09/2007 | 400.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO N§ *188, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE *EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO *MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/09/2007 | 8112.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/09/2007 | 3.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/09/2007 | 17131.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA *SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/09/2007 | 15.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO *MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 03/09/2007 | 5648.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/09/2007 | 5.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/09/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ASSESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/09/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS ASSESSORES, LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE **AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/09/2007 | 310.00 | 00047510951453 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEEMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DO VEICULO ONIBUS *DE PLACA MMH-5038/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 03/09/2007 | 820.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO KOMBI PLACA CAS-1666/PB, QUE TRANSPORTA **ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/09/2007 | 2000.00 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO MICRO-ONIBUS PLACA LCO-0121/PB, QUE TRANS-PORTA ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/09/2007 | 420.00 | 00002217344498 | ELSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CHEVY PLACA KJJ-0239/PB, QUE TRANSPORTA **ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 03/09/2007 | 665.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB, QUE TRANSPORTA **ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU PARA AS ESCOLAS **MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 03/09/2007 | 750.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CARAVAN PLACA BGB-1194/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUNDA PARA AS ESCOLAS **MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 03/09/2007 | 870.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO D-20 PLACA MNF-2849/PB, QUE TRANSPORTA ES-TUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU PARA ESCOLAS MU-NICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 03/09/2007 | 870.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CARAVAN PLACA MNT-6870/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 03/09/2007 | 645.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA CJU-4045/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/09/2007 | 640.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA NFB-3226/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DO SITIO CAIANA PARA ESCOLAS MUNICIPAISRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/09/2007 | 770.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA CZA-8671/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS PARA ESCOLAS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 03/09/2007 | 850.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA BHM-2523/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS PARA ESCOLAS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/09/2007 | 750.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO KOMBI PLACA MMO-5765/PB, QUE TRANSPORTA **ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/09/2007 | 770.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO D-20 PLACA 2849/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/09/2007 | 2000.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO ONIBUS PLACA MMQ-4622/PB, QUE TRANSPORTA *ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO PARA ESCOLAS MU-NICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/09/2007 | 515.00 | 00007347252482 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO KOMBI PLACA MNF-5099/PB, QUE TRANSPORTA *ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/09/2007 | 360.00 | 00004719752497 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA KFN-4032/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA RUA PADRE CICERO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 03/09/2007 | 850.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA AHI-4239/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU PARA ESCOLAS MUNI-CIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 03/09/2007 | 715.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA BDX-3000/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS PARA ESCOLAS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 03/09/2007 | 70.00 | 02358335000101 | JUSTO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA SERVICO DE MANUTENCAO DO MIMIOGRAFO DA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 03/09/2007 | 177.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOS MESES DEJULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 03/09/2007 | 35.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO IMOVELLOCADO PARA SERVIR DE SALA DE AULA DE EDUCACAO ***INFANTIL DA ESCOLA ANTONIO CARNEIRO, RELATIVO AOSMESES DE JUNHO A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 03/09/2007 | 866.00 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PLA-CA MMU-8924/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/09/2007 | 1460.00 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AOS ONIBUS PLACA MMU8499/PB, MNH-5038/PB E MMO-5510/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 03/09/2007 | 360.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO PARATY PLACA MMT-0578/PB, ***TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 03/09/2007 | 640.00 | 00029256621886 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO CHEVY PLACA MMO-0511/PB, QUETRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 03/09/2007 | 1512.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PB, QUE TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 03/09/2007 | 1908.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAO VEICULO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB, QUE TRANSPOR-TAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/09/2007 | 2009.07 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAO VEICULO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB, QUE TRANSPOR-TAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/09/2007 | 1056.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO **VEICULO KOMBI PLACA MMU-8924/PB, QUE TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/09/2007 | 1908.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AOONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTAR ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/09/2007 | 205.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DETECIDOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAOES DO DIA 07 DESETEMBRO/2007, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/09/2007 | 130.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADED/ACESSO A INTERNET VIA CONEXAO A RADIO-FREQUENCIAPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, DEBITADO NA CONTA DOMDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/09/2007 | 515.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA KDG-3907/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO CUNHA PARA AS ESCOLAS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 03/09/2007 | 665.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CAMINHONETA PLACA COS-2957/PB,TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA P/AS ESCOLAS *DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 03/09/2007 | 640.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO KOMBI PLACA BZG-4186/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA PARA AS ESCOLAS *DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 03/09/2007 | 515.00 | 00003263054406 | CICERO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PAMPA PLACAMNU-9047/PB, TRANSPORTANDO *ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/09/2007 | 430.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA CJM-7227/PB,TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 03/09/2007 | 830.00 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA 3385/PB, TRANSPORTANDO *ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/09/2007 | 515.00 | 00007178938471 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA MMV-0596/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 03/09/2007 | 3780.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO ONIBUS *PLACA MNA-0815/PB, LOCADO PARA TRANSPORTAR UNIVER-SITARIOS E ESTUDANTES PARA CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/09/2007 | 520.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVICO DA PONTA DA CAPA DO ONIBUSPLACA MMO-5510/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 03/09/2007 | 12679.62 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA CENEAGE-PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAOPSEN, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/09/2007 | 300.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO SERVICO DE REVISAO DA INSTALACAO, CONSERTO DO *ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA EXECUTADO NO ONIBUSPLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA **ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 03/09/2007 | 440.00 | 00005932245409 | JOAQUIM BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABERTURA E PINTURA DELETREIROS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NAS ESCOLAS "ANTONIO CARNEIRO FILHO, ELIZIA CLEMENTINO, ANTONIOTHOMAS DA CUNHA, MARGARIDA ALMEIDA E A CRECHE WIL-SON PEREIRA DOS SANTOS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 03/09/2007 | 910.00 | 00004736279494 | ORLACTOR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAONO DIA 02, 03, 08, 09 E 10 DE JUNHO E 21 E 22 DEJULHO/2007, EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/09/2007 | 258.00 | 00004459889404 | ARISTONE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMO SERVICO DE CONCERTO DE MANUTENCAO DOS INSTRUMEN-TOS DA BANDA DA FANFARRA"ESTANISLAU ELOY", NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/09/2007 | 122.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO SERVICO DO ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS PLACAMNH-5038/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 03/09/2007 | 370.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 03/09/2007 | 1123.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO KOMBI PLACA MMU-8924/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA AS ESCOLAS E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/09/2007 | 750.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO GOL PLACA KDG-5573/PB, CONDUZINDO O SR.MANOEL FILDELIS DE LIMA, RUA SALVINO MIRANDA N§99,CPF 040.144.424-46, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMO-DIALISE NO HOSPITAL DR.EDGLEY EM C.GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 03/09/2007 | 898.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEINCENTIVO A CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 03/09/2007 | 200.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE 160DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO PE DE *SERROTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 03/09/2007 | 350.00 | 00003221694458 | JOAO PAULO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 03/09/2007 | 300.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO,DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO POSTO DE PE DESERROTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 03/09/2007 | 250.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NORBER-TO BRUNO 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 03/09/2007 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA161, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 03/09/2007 | 1341.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEINCENTIVO A CAMPANHA POLIO 1¦ E 2¦ ETAPA (JUNHO EAGOSTO/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 03/09/2007 | 3835.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PRODES-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-CIAL-AREA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/09/2007 | 6316.54 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PRODES-AREA SAUDE 07,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/09/2007 | 72.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE, CUSTEAR DESPESA C/ALIMENTACAO,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITALSECAN LIGA EM NATAL/RN, NO DIA 04 DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 03/09/2007 | 880.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PARATY PLACA MMU-8966/PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIR-CUM VIZINHAS E JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/09/2007 | 1625.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, COMO MEDICO **ESPECIALIZADO(ULTRASONOGRAFIA) DO MUNICIPIO DE RE-MIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 03/09/2007 | 70.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO ALVES BEZERRA 401,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DE CEPILHO, *RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/09/2007 | 430.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EMBREAGEM,JUNTA DA MASSONETA, TROCA DO ROLAMEN-TO DIANTEIRO,EMBUCHAMENTO E DAS PASTLHAS DAS RODASDIANTEIRAS, REALIZADO NA AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB E MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/09/2007 | 18805.70 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE, RELATIVO AO **MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 03/09/2007 | 1100.00 | 00002332930434 | ADALBERTO A DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/09/2007 | 2192.30 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE"EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 03/09/2007 | 420.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO DE SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DO RETENTOR DO COMANDO TRAZEIRO, TROCA DORETENTOR DA BOMBA DO BODOZE, SOLDA NA FRENTE DO **BUDOZE, TROCA DOS FOLES DE FREIO TRAZEIRO E MAO DEOBRA DA BOMBA DA DIRECAO, REALIZADO NO TRATOR, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/09/2007 | 500.00 | 00003111707490 | JOTAILSON GOMES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO MOTO PLACA KJY-8583/PB, DESTINADO A DI-VERSOS SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/09/2007 | 1717.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 03/09/2007 | 2.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 03/09/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 03/09/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA *DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/09/2007 | 933.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/09/2007 | 250.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA LAGOA PARQUE, DESTI-NADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/09/2007 | 230.00 | 00022614206415 | JUVENAL FREIRE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE FORNECIMENTO DE 10,5M DE LAGEM, DESTINADA A ***CONSTRUCAO DE ABRIGO DE PASSAGEIRO NO SITIO CAPIMDE CHEIRO NAS MARGENS DA RODOVIA ESTADUAL QUE LIGAREMIGIO/PB A AREIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 03/09/2007 | 72.00 | 00026268480856 | VANILDO GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA PARA CUS-TEAR DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME REQUERIMENTODE DIARIA EM ANEXO EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 14 DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 03/09/2007 | 435.00 | 00015678056808 | JOSE JOSIVAN GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSERVICO DE PODA DE ARVORES LOCALIZADO NA RUA MA-NOEL BENTO CAVALCANTE, LAGOA PARK, AV.JOAQUIM C.DE MORAIS E PRACA REMIGIO DOS REIS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PAMPA PLACA MND-4600/PB,DESTINADO A EXECU-TAR OS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSASRUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/09/2007 | 72.00 | 00001917151403 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAP/O DIRETOR DA DIVISAO DE COLETA DE LIXO, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO,COM A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS DA PREFEITURA EM RECIFE, NO DIA 03 DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 03/09/2007 | 15293.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS, LOTADOS NA SEC.INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/09/2007 | 9.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS, LOTADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/09/2007 | 2000.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA LOCACAO DO CAMINHAO PLACA MZG-1990/PB, DESTINADOA ABASTECER AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EAS CISTERNAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE RE-MIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 03/09/2007 | 4452.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 03/09/2007 | 74.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA *DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/09/2007 | 1080.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO M-BENZ 113, PLACA **KKD5954/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CIS-TERNAS COMUNITARIAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/09/2007 | 7000.00 | 00001227110847 | ARISTEU QUINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE CERCA DE ARAME NO TERRENO ONDE **FUNCIONA O LIXAO(ATERRO SANITARIO), NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/09/2007 | 170.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE CIMENTO,DESTINADO A CONFECCAO DE MANI-LHAS PARA RUA PATRICIO VALENTIM MONTEIRO, NESTE **MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/09/2007 | 2040.00 | 00087241862449 | LINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DO TRANSPORTE DEAGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CISTERNAS COMUNITARIAS LOCALIZADAS NA ZONARURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/09/2007 | 600.00 | 00099630745887 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO CONTRATO DO VEICULO PLACA MERCEDEZ BENS, PLACAMOC-5240/PB, LOCADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA PARAOS SERVICO DE TRANSPORTE E REMOCAO DE ENTULHOS NASRUAS DA CIDADE DE REMIGIO E NAS IMEDIACOES DA CIDADE(RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS D/ACESSO A CIDADE)RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 03/09/2007 | 600.00 | 00099630745887 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO CONTRATO DO VEICULO PLACA MERCEDEZ BENS, PLACAMOC-5240/PB, LOCADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA PARAOS SERVICO DE TRANSPORTE E REMOCAO DE ENTULHOS NASRUAS DA CIDADE DE REMIGIO E NAS IMEDIACOES DA CIDADE(RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS D/ACESSO A CIDADE)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/09/2007 | 12456.55 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGEPROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA, RELATIVO AO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/09/2007 | 760.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 03/09/2007 | 975.00 | 00004817753820 | JOSE SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 65 SESSENTA E CINCOCARRADASDAGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E PARA ASCISTERNAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/09/2007 | 760.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO ***ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 03/09/2007 | 10500.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA CENEAGE-PROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA-PAGU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/09/2007 | 840.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO PARATY PLACA MNS-4381/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/09/2007 | 100.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO PARATY PLACA MMS-4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ETRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/09/2007 | 402.36 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PRODES-AREA SAUDE 01, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/09/2007 | 871.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TELEFONIA FIXA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 03/09/2007 | 400.00 | 00000962692433 | DANIEL VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MNP-2320/PB,DESTINADO A DIVERSOS SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/09/2007 | 390.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALI-DADE DE ACESSO A INTERNET VIA CONEXAO A RADIO-FRE-QUENCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007,DEBITADO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/09/2007 | 1050.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PARATY PLACA MMT-0578/PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIR-CUM VIZINHAS E JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/09/2007 | 5270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/09/2007 | 420.00 | 00001575472481 | ANDREA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO DE PRESTACAO DE SERVICO, COMO DIGITADORA DO CA-DUNICO DO BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/09/2007 | 450.00 | 00007874375491 | ANTONIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 113DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA(CADUNICO) NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/09/2007 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DOSALUNOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/09/2007 | 98.00 | 00096413131420 | ELIETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARACUSTEAR DESPESA COM EXAME ME-DICO, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 03/09/2007 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOSBOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,RELATIVO AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 03/09/2007 | 400.00 | 00006393895462 | ROSA RAQUEL CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, JUNTO AO PAIF,VISANDO MONITORAR CURSOS DE ATIVIDADES MANUAIS DEVAGONITE, PONTO CRUZ E CROCHE, NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 03/09/2007 | 150.00 | 00008688168415 | CARLOS JOSE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM MEDI-CAMENTOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 03/09/2007 | 70.00 | 00006226068400 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUELA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/09/2007 | 19.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO EAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 03/09/2007 | 90.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA INSTALACAO DE PACOTE DE SOFTWARE, BACKUP DE SIS-TEMA E REPARO EM PECAS, PERTENCENTE AO CADUNICO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 03/09/2007 | 390.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA P/AQUISICAO DE PASSAGEM P/SUA FI-LHA AMANDA CHRISTINE R.DOS SANTOS,QUE SOFRE DE SURRDEZ,ASSISTIR AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DE AUDIOCO-MUNICACAO EM C.GRANDE/PB,RELATIVO AO MESES DE MAIOA JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 03/09/2007 | 390.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA P/AQUISICAO DE PASSAGEM P/SUA FI-LHA AMANDA CHRISTINE R.DOS SANTOS,QUE SOFRE DE SURRDEZ,ASSISTIR AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DE AUDIOCO-MUNICACAO EM C.GRANDE/PB,RELATIVO AO MESES DE MAIOA JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 03/09/2007 | 150.00 | 00095265708472 | JOSINA THOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO **S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGEN-TE JOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 03/09/2007 | 200.00 | 00004481757469 | FERNANDO F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA IDENIZACAO DO MINISTERIO PUBLICO, PELO INCENDIONA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS **MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 03/09/2007 | 200.00 | 00031297722434 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA IDENIZACAO DO MINISTERIO PUBLICO, PELO INCENDIONA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS **MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/09/2007 | 200.00 | 00083913750487 | CICERO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA IDENIZACAO DO MINISTERIO PUBLICO, PELO INCENDIONA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS **MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/09/2007 | 200.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA IDENIZACAO DO MINISTERIO PUBLICO, PELO INCENDIONA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS **MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 03/09/2007 | 200.00 | 00004655520809 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA IDENIZACAO DO MINISTERIO PUBLICO, PELO INCENDIONA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS **MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/09/2007 | 200.00 | 00097980170482 | LINDAURA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA IDENIZACAO DO MINISTERIO PUBLICO, PELO INCENDIONA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS **MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/09/2007 | 90.00 | 00002748984463 | LISONETE DE LIMA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AOS MESESDE MAIO A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/09/2007 | 90.00 | 00002087335400 | SEVERINA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AOS MESESDE MAIO A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/09/2007 | 100.00 | 00007427385403 | MARIETE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE SEU ESPOSO TER SOFRIDO UM ACIDENTEE ESTAR IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, A PESSOA CA-RENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/09/2007 | 150.00 | 00097707120434 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMES *MEDICOS MEDICOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/09/2007 | 90.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA *SUA FILHA MARICELIA DE SOUZA COSTA, ASSISTIR AULASNA APAE EM ESPERANCA/PB,RELATIVO AOS MESES DE MAIOA JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/09/2007 | 150.00 | 00005166673433 | CESAR AUGUSTO MATHIAS GUEDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE ***CONSTRUCAO PARA REPAROS EM MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/09/2007 | 150.00 | 00007157670461 | ALEXANDRE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE ***CONSTRUCAO PARA REPAROS EM MINHA CASA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/09/2007 | 100.00 | 00007336520421 | JAQUELINE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE ***CONSTRUCAO PARA REPAROS EM MINHA CASA,A PESSOA CA-RENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 03/09/2007 | 150.00 | 00003251196430 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE ***CONSTRUCAO PARA REPAROS EM MINHA CASA,A PESSOA CA-RENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 03/09/2007 | 180.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEMPARA SUA FILHA MENOR LISANGELA DIAS LIMA, PARA ***ASSISTIR AULAS NA APAE NA CIDADE DE ESPERANCA/PB,RELATIVO AOS MESES DE MAIO A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/09/2007 | 50.00 | 00004397871493 | CARLOS ANTONIO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMEN-TO DE FATURAS DE ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA *CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 03/09/2007 | 90.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEMPARA SEU FILHO LINALDO FLORENTINO DA CRUZ,ASSISTIRAULAS NA APAE NA CIDADE DE ESPERANCA/PB, RELATIVOAO MESES MAIO A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 03/09/2007 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA 185, DESTINADO AS INSTALACOES DO PAIF,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 03/09/2007 | 22632.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DAS CRECHES,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/09/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/09/2007 | 1.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 03/09/2007 | 1989.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR, RELATIVO AO **MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/09/2007 | 2112.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MONITORES CONTRATADOS, RELATIVO AO *MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/09/2007 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 03/09/2007 | 90.00 | 00092980597449 | VERONICA DE LIMA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AOS MESESDE MAIO A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 03/09/2007 | 90.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEMPARA O SEU FILHO VANDSON RODRIGUES DE SOUZA, PARAAPAE EM ESPERANCA/PB, RELATIVO AOS MESES DE MAIO AJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/09/2007 | 210.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEMPARA A SUA FILHA GIDELMA PEREIRA DOS S.SILVA PARAAPAE EM ESPERANCA/PB, RELATIVO AOS MESES DE MAIO AJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | CONTRIB.P/MANUT. DOS ENC.MUNIC.DIR.CRIANC.ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 03/09/2007 | 425.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DATELEMAR, PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DI-REITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AOS *MESES DE JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/09/2007 | 400.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM C.DE MORAIS,150,ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E CONSELHO DE DIREITOSDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AOS MESES DEJULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/09/2007 | 100.00 | 00004224252490 | MARIA ADRIANA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROSALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/09/2007 | 90.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA P/CUSTEAR DESPESA COM SUA FILHA *CLEONIZIA DA SILVA FORTUNATO PARA APAE EM ESPERAN-CA/PB, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/09/2007 | 307.50 | 11987104000158 | MARIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRECHES MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/09/2007 | 1582.20 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/09/2007 | 65.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADED/ACESSO A INTERNET VIA CONEXAO A RADIO-FREQUENCIAPERTENCENTE AO PROGRAMA DO PAIF, RELATIVO AO MES *DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/09/2007 | 600.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AAPAE EM ESPERANCA/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO EJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/09/2007 | 1094.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI CONTRA-TADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 04/09/2007 | 549.50 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE FRANGO, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPA-IS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 04/09/2007 | 4435.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS **CRECHES MUNICIPAIS DURANTE OS MESES DE JULHO EAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 04/09/2007 | 815.98 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTRINADOS AS **CRECHES MUNICIPAIS DURANTE OS MESES DE JULHO EAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 04/09/2007 | 175.00 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE TUBOS, DESTINADOS AOS ESGOTOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 04/09/2007 | 694.00 | 05052456000119 | COMERCIAL N. DE MATERIAIS DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL (TINTAS), DESTINADO AS PINTURASDAS RUAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 04/09/2007 | 3508.18 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 04/09/2007 | 76.20 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE ALCOOL 70% , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 04/09/2007 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMREFERENTE A PUBLICIDADE VEICULADA NO JORNAL DOS **BREJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 05/09/2007 | 800.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO VERANEIO,LOCADO PARA PUBLICIDADE DAS ACOESDO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 05/09/2007 | 800.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AOVVEICULO HILUX PLACA 0040/PB, LOCADO AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 05/09/2007 | 1935.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO PLACA KLN-1266/PB, LOCADO AO GA-BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 05/09/2007 | 600.00 | 00006185097478 | JUCIELMA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES, DESTINADO A *SEC.DE FINANCAS, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO EJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 05/09/2007 | 8947.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ME-RENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 05/09/2007 | 1458.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE PAES SORTIDOS, DESTINADOS A MERENDA **ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 05/09/2007 | 378.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO **ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 05/09/2007 | 1877.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENRGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 05/09/2007 | 666.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A BANDA MARCIAL DAESCOLA ENS.FUNDAMENTAL"ESTANISLAU ELOY", NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 05/09/2007 | 1006.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS P/ E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MMO5510/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 05/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PGT§ DOSAUXILIARES DE SERVICOS CONTRATADOS,DO ENSINO FUNDAMENTAL,REL.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 05/09/2007 | 1997.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO *FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 05/09/2007 | 2190.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AAMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 05/09/2007 | 1800.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO FIATPLACA MMW-8808/PB,LOCADO PARA TRANSPORTA PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 05/09/2007 | 2200.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO **VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 05/09/2007 | 1835.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO **VEICULO GOL PLACA MNP-7168/PB, LOCADO PARA TRANS-PORTA PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA OS PSFS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 05/09/2007 | 1354.65 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 05/09/2007 | 1600.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AOCAMINHAO PLACA MOD-7970/PB, LOCADO A SEC.DE AGRI-CULTURA PARA SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 05/09/2007 | 1000.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AOCAMINHAO PLACA MZG-1990/PB, LOCADO A SEC. DE AGRI-CULTURA PARA OS SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 05/09/2007 | 4420.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO APATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 05/09/2007 | 200.00 | 00006185097478 | JUCIELMA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA-COES, DESTINADO A SEC.DE ACAO SOCIAL, DURANTE OS *MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 05/09/2007 | 628.30 | 00080499414772 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOA LIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES"OLIVIA BRON-ZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS",NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 05/09/2007 | 1702.36 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTO PSCOTROPICOS. DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 05/09/2007 | 300.00 | 00006185097478 | JUCIELMA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 06/09/2007 | 70.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSERVICO DE MANUTENCAO DO MICROCOMPUTADOR, PERTEN-CENTE AO CADUNICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 06/09/2007 | 1507.50 | 08825804000131 | COMERCIO DE A.DE BORRACHA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO,CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 08/09/2007 | 547.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACAMMZ-8825/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/09/2007 | 296.00 | 00026773863805 | CARLOS JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE AGUA POTAVEL E GARRAFAO, DESTINADO AOSPSFS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/09/2007 | 72.00 | 00039653838415 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICI-PIO PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ EM RECIFE/PE, NODIA 11 DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/09/2007 | 2006.00 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/09/2007 | 36.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE, CUSTEAR **DESPESA COM ALIMENTACAO, CONDUZINDO O CHEFE DE GA-BINETE A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA RESOLVEASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A DEFESA CIVIL,NODIA 13 DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/09/2007 | 2792.50 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/09/2007 | 1027.00 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/09/2007 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE, CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTACAO, NO DIA 11 DE SETEMBRO/2007,EM RECIFE/PE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/09/2007 | 210.00 | 00009535475827 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAOS SERVICOS DE PINTURA DE MEIO-FIO DE DIVERSAS **RUAS E NO PALANQUE DA LAGOA PARQUE PARA OS DESFILEDA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/09/2007 | 130.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET, PER-TENCENTE AO IGD(CADUNICO), REFERENTE AO MES DE ***AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/09/2007 | 142.00 | 00079709290444 | MYRNA ARAUJO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, *CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORME REQUERI-MENTO EM ANEXO, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 13 E14 DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/09/2007 | 520.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVICO DA PONTA DA CAPA DO ONIBUSPLACA MMO-5510/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/09/2007 | 270.00 | 00047456655715 | VALMIR LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO FORNECIMENTO DE LANCHE, DESTINADO AOS MEMBROSDO PILOTAO GUARDEOES DA NATUREZA QUE DESFILARAM NAFESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA 07 DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/09/2007 | 3981.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO PARCELAMENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVORDO IPSER-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORESDE REMIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 656/2005,RELATIVO AO 25/60-SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/09/2007 | 195.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPONTO DE ACESSO A INTERNET, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/09/2007 | 1300.00 | 00060922524068 | MOACIR LUIZ RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA, PARA A CONFE-DERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, OBSERVADOSSEUS TERMOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRA-TIVOS, HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/09/2007 | 2031.93 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADONA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/09/2007 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GE-RAL DO ESTADO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, DE ACORDOCOM CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/09/2007 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, CONFORME REQUERI-MENTO EM ANEXO, NOS DIAS 10, 11 E 13 DE SETEMBRODE 2007, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/09/2007 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO PONTO DE ACESSO A INTERNET DA ASSESSORIA DE IMRESSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/09/2007 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPONTO DE ACESSO A INTERNET, PERTENCENTE ASSESSORIAJURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/09/2007 | 683.39 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITA-DO NA CONTA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/09/2007 | 164.37 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITA-DO NA CONTA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/09/2007 | 164.37 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITA-DO NA CONTA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/09/2007 | 683.39 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITA-DO NA CONTA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/09/2007 | 164.37 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITA-DO NA CONTA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/09/2007 | 150.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITA-DO NA CONTA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/09/2007 | 164.37 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITA-DO NA CONTA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 11/09/2007 | 95.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA INSTALACAO DO XP COM REPARO DO SISTEMA, NO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/09/2007 | 113.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS PARA O VEICULO BESTA PLACA MNY-97-/PB, QUE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/09/2007 | 854.38 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 12/09/2007 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO UNO PLACA MOW-8808/PB, LOCADOPARA TRANSPORTA PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 12/09/2007 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MNP-7168/PB, LOCADOPARA TRANSPORTA PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 12/09/2007 | 1287.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 12/09/2007 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, QUETRANSPORTA UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE/PB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 12/09/2007 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO UNO PLACA KLN-1266/PB, QUE **PRESTAR SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 12/09/2007 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO HILUX PLACA MWT-0040/PB, QUEPRESTAR SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 13/09/2007 | 550.95 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM, PERTENCENTE AO TELEFONE MOVEL DOGABINETE DE PREFEITO NO PERIODO DE 01/09/07 A10/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 13/09/2007 | 374.52 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE CADEADOS, FECHADURAS, E DURFPOXI, DESTI-NADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 13/09/2007 | 108.90 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A REPO-SICAO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 13/09/2007 | 507.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | AQUIS.EQUIP.GERAIS E DE INFOR. P/UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 13/09/2007 | 300.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PORTAS PRENSADAS COMPLETA, DESTINADO A REPOSICAO NAS ESCOLAS SEVERINO PE-REIRA E ESTANISLAU ELOY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 13/09/2007 | 485.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUSPLACA MNH-5038/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 13/09/2007 | 64.50 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A PINTURA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA OS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 13/09/2007 | 105.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AOS PSFSE CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA",. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORMATICA PARA UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 13/09/2007 | 240.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UMA ) CAIXA DAGUA DE 1000 LT, DES-TINADO AO CENTRO DE SAUDE"EUNICE LEAL DE SOUZA",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 13/09/2007 | 454.80 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AOSIMOVEIS ONDE FUNCIONA OS PSFS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 13/09/2007 | 143.17 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE CADEADO, SERRA, FECHADURAS E SACO DE CI-MENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 13/09/2007 | 16.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ELETRICO(LAMPADAS), DESTINADOAO IMOVEL DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 13/09/2007 | 1090.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE TUBOS, JOELHOS E CIMENTO, DESTINADO A REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 13/09/2007 | 395.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMI-NACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 13/09/2007 | 812.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE TINTAS E LIXAS, DESTINADAS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 13/09/2007 | 1945.50 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 13/09/2007 | 676.30 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA REPOSICAO DE DI-VERSOS ORGAOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 13/09/2007 | 464.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA REPOSICAO EM DIVERSOSORGAOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 13/09/2007 | 73.50 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 17/09/2007 | 600.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA BATERIA, DESTINADO A PATROL, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 17/09/2007 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE, CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTACAO, NO DIA 19 DE SETEMBRO/07, EMRECIFE/PE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/09/2007 | 3010.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACAKAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 17/09/2007 | 840.41 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA, DESTINADO AS E.ME.F. TEODOMINO MONTEIRO, MANOEL DE FREITAS, ANTO-NIO THOMAZ, SAULO MAIA, SANTINO BATISTA E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 17/09/2007 | 398.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FOGOES, DESTINADO AS E.M.E.F.JOSE CA-ZUZA FREIRE E PAULO FREIRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 17/09/2007 | 4643.19 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ES-COLAS BALTHAZAR, SEVERINO PEREIRA, SEVERINO PEREI-RA, ANTONIO THOMAZ, PAULO FREIRE E OUTRAS, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 17/09/2007 | 1080.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MNH5038/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 17/09/2007 | 800.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MMO5510/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/09/2007 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO, NOS DIAS 17, 199 E 21 DE SETEMBRO/2007, EMJOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 17/09/2007 | 591.42 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFATURA DA TIM, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITONO PERIODO 02/08/2007 A 01/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 17/09/2007 | 313.00 | 00989523000102 | XSUNG-IND.E COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSERVICO DE CONSERTO DA IMPRESSORA DO SETOR DE TRI-BUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 17/09/2007 | 58.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REAL, N500177-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 18/09/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 18/09/2007 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSENESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/09/2007 | 883.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 18/09/2007 | 180.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 18/09/2007 | 371.96 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 18/09/2007 | 300.00 | 00001485988705 | ROBERTO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 18/09/2007 | 2000.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BOF-8039/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MANI-COBA E PE DE SERROTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,RELATIVO AO PERIODO DE 16/08 A 16/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 18/09/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,PERTENCENTE A BIBLIOTECA PUBLICA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS. CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 18/09/2007 | 137.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,PERTENCENTE AO CENTRO E.P.C.ADOLESCENTE, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 18/09/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,PERTENCENTE AO ESTADIO "JOSE BRONZEADO SOBRINHO" EGINASIO DE ESPORTE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 18/09/2007 | 627.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 18/09/2007 | 2065.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS ESCOLASMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 18/09/2007 | 46.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENRGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO GINA-SIO DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 18/09/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE"EUNICE LEAL DESOUZA", NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 18/09/2007 | 495.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO CENTROE POSTOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 18/09/2007 | 645.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 18/09/2007 | 1359.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 18/09/2007 | 8474.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA CONTA DOICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 18/09/2007 | 16733.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ILUMINA-CAO PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 18/09/2007 | 2191.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOPUBLICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 18/09/2007 | 217.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,PERTENCENTE A CRECHE OLIVIA BRONZEADO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 18/09/2007 | 344.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS CRECHESMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 19/09/2007 | 400.00 | 07814804000173 | ANA MERCIA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE PAES, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 19/09/2007 | 225.00 | 07814804000173 | ANA MERCIA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE PAES, DESTINADO AO AGENTE JOVEM JORNADA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 19/09/2007 | 72.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMDE UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CUS-TEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, PARA PARTICIPAR DOENCONTRO DO PDDE, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 20DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 19/09/2007 | 640.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSERVICO DE CONSERTO DA MAQUINA MINOLTA, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 19/09/2007 | 665.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE A.DE BORRACHA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MAQUINA PARA SOLDA, TORNO Nº 05 E ELETRODO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/09/2007 | 250.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO KOMBI PLACA MMU-8924/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/09/2007 | 600.00 | 00006185097478 | JUCIELMA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADA ASEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE OS MESES DE FE-VEREIRO A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/09/2007 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COMHOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, NA VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 24, 26 E 27 DE SETEMBRO/2007, CONFOR-ME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/09/2007 | 77.29 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NACONTA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/09/2007 | 56.97 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, DE-BITADO NA CONTA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DEPRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/09/2007 | 176.04 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NACONTA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/09/2007 | 200.00 | 00006185097478 | JUCIELMA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/09/2007 | 758.39 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADONA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/09/2007 | 1600.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACAMPANHAMENTO DA GESTAONO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/09/2007 | 2867.61 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO DESCONTO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO NA CONTA DOFPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/09/2007 | 60.00 | 00001917151403 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O DIRETOR DA DIVISAO DE COLETADE LIXO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA EMJOAO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/09/2007 | 170.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADO A CONFECCAO DE MA-NILHAS, PARA OS ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ABERTURA DE VIAS URBANAS | AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/09/2007 | 6000.00 | 00002282825438 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESAPROPRIACAODE UM IMOVEL (CASA),LOCALIZADA NA RUA LINDOLFO /AZEVEDO DANTAS, NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A ABERTURA DE AVENIDA,QUE DA ACESSO A RUA MANOEL FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/09/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAOS SERVICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA, EXERCENDO SUA FUNCAO NO CENTRO DE SAUDE"EUNICE LEAL DESOUZA" E NO POSTO DE SAUDE"JOSE TOMAZ FILHO", NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/09/2007 | 513.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS PARA A AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/09/2007 | 102.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACAMOA-4919/PB, PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/09/2007 | 538.06 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTUINADOAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/09/2007 | 885.60 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 21/09/2007 | 1000.30 | 41127507000198 | Valdelena Tomaz Daniel | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DOACAO ASPESSOAS CARENTES, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 21/09/2007 | 2590.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME NOTA FISCAL,DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 21/09/2007 | 67.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADONA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, Nº 56.139-8, NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 24/09/2007 | 151.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE UM ENXOVAL DE BEBE, PARA DOACAO A UMAPESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 24/09/2007 | 72.00 | 00058634452468 | JOSE LAURENTINO NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A ESTA SECRETARIA,NA SECRETARIA ESTADUALDE SAUDE, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 25/09/2007 | 15948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 25/09/2007 | 23.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS GARIS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 25/09/2007 | 25621.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE,RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 25/09/2007 | 12.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAG.DOS SERVIDORESDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 25/09/2007 | 2980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CON-TRATOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 25/09/2007 | 3889.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES VIG.AMBIENTAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 25/09/2007 | 14863.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 25/09/2007 | 77635.60 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA CENEAGE-PROGRAM PRODES-AREA SAUDE 01 A 06, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 25/09/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA LOCACAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/07, DEBITADO NA CONTA DOICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 25/09/2007 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CON-TA DO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 25/09/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA LOCACAO DO PROGRAMA CONTABILIDADE PUBLICA, DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 25/09/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 25/09/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VI-CE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 25/09/2007 | 3781.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 25/09/2007 | 3.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCA-CAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 25/09/2007 | 7239.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAOINFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 25/09/2007 | 153.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFAN-TIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 25/09/2007 | 490.27 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 25/09/2007 | 4678.74 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-LHA DOS AUXILIARES DE SERVICO DO ENS.FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 25/09/2007 | 10402.15 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-LHADOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES SETEMBRO/07.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 25/09/2007 | 415.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-LHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/07.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 25/09/2007 | 42633.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 25/09/2007 | 24.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVICODO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 25/09/2007 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICOCONTRATDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 25/09/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVICOCONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 25/09/2007 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO CON-TRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 25/09/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI-COS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 25/09/2007 | 4456.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 25/09/2007 | 1.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 25/09/2007 | 5033.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA CONTRATADOS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 25/09/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DO EJA CONTRATADOSRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 25/09/2007 | 1057.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOLHADEPROFESSORES CONTRATADOS PARA O EJA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/07.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 25/09/2007 | 1501.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOLHADO MES DE SETEMBRO/07 DE PROFESSORES CONTRATADOSDE EDUCACAO INFANTIL.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 25/09/2007 | 2129.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOLHADOS AUXILIARES DE SERVICOS E VIGILANTES CONTRATADORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 25/09/2007 | 59727.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1ª A 4ª SE-RIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 25/09/2007 | 13.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PROFESSORES DE 1ª A 4ªSERIE DO ENS.FUND.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 25/09/2007 | 8760.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOSDE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 25/09/2007 | 241.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ªA 4ª SERIE DO ENS.FUND.RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 25/09/2007 | 3384.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOSDE 5ª A 8ª SERIE DO ENS.FUND.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 25/09/2007 | 151.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5ª A8ªSERIE CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 25/09/2007 | 10234.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES E SUPERVISORESDO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 25/09/2007 | 1.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 25/09/2007 | 25573.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5ª A 8ª SE-RIE DO ENS.FUND.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 25/09/2007 | 6.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5ª A8ªSERIE DO ENS.FUND.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 26/09/2007 | 1206.84 | 00092789854491 | CIZENANDO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 26/09/2007 | 60.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE IDEN-TIFICACAO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO **POSTO DE IDENTIFICACAO 150, EM JOAO PESSOA/PB, NODIA 27 DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 26/09/2007 | 14.09 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DOFPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 26/09/2007 | 400.00 | 00005603034408 | WELLINGTON TADEU SOUZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA LOCACAO DA MOTO HONDA PLACA MOH-7617/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVICOS NO PROGRAMA DE ATENCAO IN-TEGRADA A FAMILIA-PAIF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 26/09/2007 | 1000.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 27/09/2007 | 701.29 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 27/09/2007 | 2699.75 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PRO-GRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/09/2007 | 32.02 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 27/09/2007 | 2400.00 | 04926110000130 | EKYART IND.E COM.DE MOVEIS P/ESCRI.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MOVEIS,DESTINADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 27/09/2007 | 256.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE TECIDOS, DESTINADO A ORNAMENTACOES DODESFILE DE 07 DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/09/2007 | 3186.61 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ES-COLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/09/2007 | 2250.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CADEIRAS, ESTANTES E BIRO, DESTINADOAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ELIZIO CLEMENTINO, PAULOFREIRE, SEVERINO BRONZEADO ETC.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/09/2007 | 82.08 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRTAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSERVICO DE PLOTAGEM, PERTENCENTE AO PORTAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/09/2007 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICACAO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTRANSMISSAO DE UM PROGRAMA RADIOFONICO NO MES DESETEMBRO NO PERIODO DE 01 A 30/09/2007, COM EXIBI-DO TODA SEXTA-FEIRA DAS 12:00 AS 13:00 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/09/2007 | 606.49 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NACONTA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/09/2007 | 487.81 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NACONTA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/09/2007 | 669.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADONA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/09/2007 | 2.46 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADONA CONTA ICMS-DESONERACAO Nº 283.141-4, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/09/2007 | 9.93 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADONA CONTA DO CEX Nº 9.158-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/09/2007 | 6.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/09/2007 | 433.65 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE FRANGOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/09/2007 | 1397.86 | 09611930000156 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DOACAO AS PE-SSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/09/2007 | 225.67 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSERVICO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/10/2007 | 250.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA MNO-1690/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAISDE ESPERANCA/PB E CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/10/2007 | 250.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF V, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/10/2007 | 472.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CENEAGE-PROGRAMA PRODES-AREA SAUDE 08, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/10/2007 | 472.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CENEAGE-PROGRAMA PRODES AREASAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/10/2007 | 635.00 | 00085340413420 | GERMANO ERNESTO DA SILVA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT PLACA MOJ-5448/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAHOSPITAIS DE CIDADES CIRCUM VIZINHAS E JOAO PESSOAPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/10/2007 | 290.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SERVICO DE REVISAO DA INSTALACAO, CONSERTO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA EXECUTADONA AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/10/2007 | 850.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA KDG-5573/PB, CONDUZINDO O SR.MANOEL FIDELIS DE LIMA, RUASALVINO MIRANDA, 99, CPF: 040.144.424-46, PARA FA-ZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DR.EDGLEY EM CG/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/10/2007 | 130.00 | 00002156609438 | AROLDO LIMA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSERTO DA FECHADURA DA PORTA DOVEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/10/2007 | 1429.75 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CENEAGE-PRODESAREA SAUDE 04, RELATIVOAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/10/2007 | 972.74 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/10/2007 | 850.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO VEICULO GOL PLACA KDG-5573/PB, CONDU-ZINDO O SR.MANOEL FIDELIS DE LIMA, RUA SALVINO MI-RANDA Nº 99, CPF: 040.144.424-46, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DR. EDGLEY EMC.GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/10/2007 | 515.00 | 00085340413420 | GERMANO ERNESTO DA SILVA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT PLACA MOJ-5448/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAHOSPITAIS DE CIDADES CIRCUM VIZINHAS E JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/10/2007 | 300.00 | 00001221410407 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA PLACA MMZ-2097/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DA SAUDE PARA JOAOPESSOA/PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A BENFAME A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/10/2007 | 18434.40 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CENEAGE-PRODES-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/10/2007 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA 4223/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIASANITARIA-PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00078991048404 | ALEKSANDRO FARIAS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA PLACA MMX-1017/PB, QUE TRANSPORTA AS EQUIPES DE PROFISSIO-NAIS QUE FAZEM MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DAZONA RURAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/10/2007 | 1520.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARATY PLACA MMU-8966/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAHOSPITAIS DE CIDADES CIRCUM VIZINHAS E JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/10/2007 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MNV-2506/PB,DESTINADO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIASANITARIA-PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/10/2007 | 354.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCENEAGE-PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS-2,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/10/2007 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA161, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/10/2007 | 5585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS PROFISSIONAISDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/10/2007 | 3802.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOPSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/10/2007 | 4992.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOSAOS MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E AUXILIARDE ENFERMAGEM, QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NASEQUIPES DO PSF E NO CENTRO DE SAUDE "EUNICE L.SOUZA", RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/10/2007 | 30.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DO COMPUTADORDO CENTRO DE SAUDE "EUNICE L.DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/10/2007 | 157.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCEN-TE AOS PSFS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/10/2007 | 130.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSERVICO DE CONSERTO DO COMPUTADOR DO CEMTRO DESAUDE"EUNICE L.DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/10/2007 | 160.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMINSTALACAO DA INTERNET NO CENTRO DE SAUDE "EUNICEL.DE SOUZA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/10/2007 | 418.22 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA OIPSER DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PSF, RELATIVO AOMES DE JULHO/2007,PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/10/2007 | 247.74 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/10/2007 | 531.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCENEAGE-PROGRAMA PRODES-AREA SAUDE 06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/10/2007 | 531.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCENEAGE-PROGRAMA PRODES AREA SAUDE 06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/10/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/10/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS,LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/10/2007 | 500.00 | 00003111707490 | JOTAILSON GOMES DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DA MOTO HONDA PLACA KJY-8583/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVICOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/10/2007 | 1717.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/10/2007 | 2.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/10/2007 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/10/2007 | 74.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/10/2007 | 1022.00 | 00069763895472 | SEVERINO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA HOM-0935/PB,DESTINADO AO SERVICO DE REMOCAO DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DEMAIO A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/10/2007 | 380.00 | 00008016274439 | ADRIANO DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MA-TO E RETIRADA DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/10/2007 | 380.00 | 00006965239492 | FRANCISCO QUIRINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DERUAS(LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS), DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/10/2007 | 380.00 | 00013401103857 | JOSE CASIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DERUAS (LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS), DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/10/2007 | 760.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL,DESTINADO AO ATERROSANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/10/2007 | 205.00 | 00008194462460 | MARINEZIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO REALIZADO NA MANU-TENCAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CAIANAAO SITIO MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/10/2007 | 205.00 | 00004173461402 | DAMIAO FELIX BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO REALIZADONA MANUTENCAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIOCAIANA AO SITIO MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/10/2007 | 100.00 | 00035700963434 | JOAO MIRANDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ROCO NA ESTRADADO SITIO COELHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/10/2007 | 15393.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/10/2007 | 8.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/10/2007 | 2040.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DOTRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL E AS CISTERNAS COMUNITARIASLOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/10/2007 | 2000.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO CAMINHAO PLACA MZG-1990/PBDESTINADO A ABASTECER AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS E AS CISTERNAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNI-CIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/10/2007 | 10500.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCENEAGE-PROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA-PAGU,12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PAMPA PLACA MND-4600/PB, DESTINADO A EXECUTAR OS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/10/2007 | 500.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA LAGOAPARQUE, DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/10/2007 | 4909.13 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCENEAGE-PROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA-PAGU,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/10/2007 | 787.05 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCENEAGE-PROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA-PAGU,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/10/2007 | 531.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCENEAGE-PROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA-PAGU,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/10/2007 | 10500.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCENEAGE-PROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA-PAGU,RELATIVO AO MES DE 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/10/2007 | 275.00 | 00003954433427 | FRANCINALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA, EXECUTADONO VEICULO PARATY PLACA MMS-4381/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE JULHOA SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/10/2007 | 576.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE VASSOURAO E VASSOURA PARAGARI, DESTINADA A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/10/2007 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/10/2007 | 100.00 | 00056975716404 | MARIA JOSE CLEMENTE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA E AGUA,A PESSOA CAREN-TE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/10/2007 | 390.10 | 00003897496488 | ANDRE SILVA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SALARIO DO MONITOR DE CRECHE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/10/2007 | 120.00 | 00068869282449 | MARIA DA GLORIA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA REALIZACAO DE UMA CON-SULTA COM O REUMATOLOGISTA, EM VIRTUDE DA REDE ME-DICA HSPITALAR MUNICIPAL, NAO OFERECER ESSA ESPE-CIALIDADE, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/10/2007 | 50.00 | 00007209526463 | NIVEA MARIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUS-TEAR DESPESA COM EXAME, A PESSOA CARENTE ACIMA CI-TADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/10/2007 | 168.00 | 00094581720800 | JOSE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADAPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/10/2007 | 50.00 | 00004940819450 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESA COM EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/10/2007 | 135.00 | 00008796266406 | CLAUDETE INGRACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADAPARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE AGUA E ENERGIAA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/10/2007 | 150.00 | 00005006284404 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADAP/CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE UMA MARLEX P/CIRURGIA DE PAREDE ABDOMINAL, A PESSOA CARENTEACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/10/2007 | 150.00 | 00008688168415 | CARLOS JOSE MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUS-TEAR DESPESA COM MEDICAMENTOS, A PESSOA CARENTEACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/10/2007 | 150.00 | 00005114467484 | LEANDRA DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADAPARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA O RIO DEJANEIRO/RJ, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/10/2007 | 70.00 | 00025513274825 | JOSILEIDE RIBEIRO DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADAPARA AQUISICAO DE OCULOS, PARA SEU FILHO MENOR:VITOR SANDRO RIBEIRO, A PESSOA CARENTE ACIMA CITA-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/10/2007 | 120.00 | 00079877079453 | IVANIZE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUS-TEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MEIAS EM RAZAO DAMESMA TER PROBLEMAS DE VARIZES, A PESSOA CARENTEACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/10/2007 | 100.80 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA QUE ES-TA EDILIDADE, DOAR AS PESSOAS CARENTES, CONFORMERELACAO EM ANEXO, PARA PAGA REQUERIMENTO DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/10/2007 | 350.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO, COMO MONITOR,JUNTO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/10/2007 | 150.00 | 00006185095424 | INACIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUS-TEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA CASA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/10/2007 | 150.00 | 00003672428426 | SANDRA FERNANDES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUS-TEAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/10/2007 | 150.00 | 00082693129400 | MARCONE EDSON CARVALHO HIPOLITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA COM-PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA PEQUENOS RE-PAROS EM SUA MORADIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITA-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/10/2007 | 150.00 | 00004874522408 | KALLIANDRA FELIX NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUS-TEAR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA, A PESSOA CA-RENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/10/2007 | 80.00 | 00003645483470 | SEBASTIANA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUS-TEAR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA, A PESSOA CA-RENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/10/2007 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEARDESPESA COM PASSAGEM DE SUA FILHA GIDELMA PEREIRADOS S.SILVA PARA APAE EM ESPERANCA/PB, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/10/2007 | 130.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA DOADA PARA COMPRA DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS EM SUAMORADIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/10/2007 | 200.00 | 00004052440455 | ROSALVA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUS-TEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO, PARA PEQUENOS REPAROS EM SUA MORADIA,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/10/2007 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUI-SICAO DE PASSAGEM PARA O SEU FILHO VANDSON RODRI-GUES DE SOUZA, PARA APAE EM ESPERANCA/PB, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/10/2007 | 100.00 | 00001016787898 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUS-TEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA RE-FORMA EM SUA RESIDENCIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/10/2007 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUI-SICAO DE PASSAGEM PARA A MENOR BEATRIZ GOMES DOSSANTOS, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANCA/PB,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/10/2007 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUS-TEAR DESPESA COM SUA FILHA CLEONIZIA DA SILVA FOR-TUNATO PARA APAE EM ESPERANCA/PB, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/10/2007 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUS-TEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SUA FILHA MENOR LI-SANGELA DIAS LIMA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EMESPERANCA/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/10/2007 | 150.00 | 00003317967404 | DALVA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUS-TEAR DESPESA COM EXAME MEDICOS, A PESSOA CARENTEACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/10/2007 | 90.00 | 00025513274825 | JOSILEIDE RIBEIRO DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUI-SICAO DE PASSAGEM PARA O SEU FILHO: VITOR SANDRORIBEIRO DE SENA, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANCA/PB, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/10/2007 | 150.00 | 00001171457421 | IVANILDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA COM-PRA DE PASSAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB E VICE-VER-SA PARA O SEU FILHO MENOR: JONAS RIBEIRO DE ARAUJOCURSAR O 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIO-DO DA TARDE, EM VIRTUDE DE SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/10/2007 | 100.00 | 00004060825450 | VILMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUS-TEAR DESPESA COM MATERIAL ELETRICO PARA SUA MORA-DIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/10/2007 | 100.00 | 00002790631484 | LUIZ FERNANDES BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUS-TEAR DESPESA COM FATURA DE AGUA E ENERGIA,A PESSOACARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/10/2007 | 100.00 | 00003530261408 | RISOLEIDE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUS-TEAR DESPESA COM FATURA DE AGUA E ENERGIA,A PESSOACARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/10/2007 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA P/AQUISI-CAO DE PASSAGEM P//SUA FILHA AMANDA CHISTINE R.DOSSANTOS, QUE SOFRE DE SURDEZ, ASSISTIR AULAS NA ES-COLA ESTADUAL DE AUDIOCOMUNICACAO EM C.GRANDE/PB,RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/10/2007 | 50.00 | 00005166709489 | ANTONIO JOSE SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUS-TEAR DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA, A PESSOACARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/10/2007 | 100.00 | 00005114728466 | LUZIMAR RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUS-TEAR DESPESA COM FATURAS DE AGUA E ENERGIA, A PE-SSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/10/2007 | 100.00 | 00005758382485 | MEYRIELLEN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA P/CUSTEARDESPESA COM EXAMES MEDICOS, A PESSOA CARENTE ACIMACITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/10/2007 | 100.00 | 00001382199406 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA P/CUSTEARDESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, APESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/10/2007 | 300.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AAPAE EM ESPERANCA/PB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/10/2007 | 80.00 | 00003770154401 | ANTONIO TOMAZ DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA P/CUSTEARDESPESA COM FATURAS DE ENERGIA, A PESSOA CARENTEACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/10/2007 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA P/AQUISI-CAO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: LINALDO FLORENTINODA CRUZ, QUE SOFRE DE MENTE ATROFIADA, ASSISTIR AULAS NA APAE NA CIDADE DE ESPERANCA/PB, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/10/2007 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA P/AQUISI-CAO DE PASSAGEM P/SUA FILHA:NAIANA FELIPE DA SILVAQUE SOFRE DE SURDEZ PROFUNDA, ASSISTIR AULAS NAESCOLA ESTADUAL DE AUDIOCOMUNICACAO EM C.GRANDE/PBRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/10/2007 | 22519.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DASCRECHES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/10/2007 | 1922.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA AS CRECHESMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/10/2007 | 1885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/10/2007 | 1.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/10/2007 | 1989.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/10/2007 | 580.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCENEAGE-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESOCIAL-AREA ACAO SOCIAL-PRODES, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/10/2007 | 3710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS,DO PROGRAMA DO PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/10/2007 | 400.00 | 00006393895462 | ROSA RAQUEL CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, JUNTO AO PAIF, VISANDO MONITOTAR CURSOS DE ATIVIDADESMANUAIS DE VAGONITE, PONTO CRUZ E CROCHE, NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/10/2007 | 420.00 | 00001575472481 | ANDREA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, CO-MO DIGITADORA DO CADUNICO DO BOLSA FAMILIA, NA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/10/2007 | 450.00 | 00007874375491 | ANTONIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO 113, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO BOLSA FAMILIA(CADUNICO) NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/10/2007 | 50.00 | 00025255969869 | MARIA DE LOURDES FIDELIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/10/2007 | 390.00 | 00095298924468 | EDELVIRA MARIA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/10/2007 | 390.00 | 00095298924468 | EDELVIRA MARIA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/10/2007 | 30.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/10/2007 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/10/2007 | 15.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA A AGENTE JOVEM, RELA-TIVO AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/10/2007 | 64.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA, PERTENCENTE AOCONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESES DE JULHO ASETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/10/2007 | 7.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF, RELATIVO AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/10/2007 | 37.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM,RELATIVO AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/10/2007 | 350.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO, COMO MONITOR,JUNTO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/10/2007 | 835.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MNH-1617/PB, CONDU-ZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DEESPERANCA/PB, JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/10/2007 | 517.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MNH-1617/PB, CONDU-ZINDO O SECRETARIO DESAUDE PARA SECRETARIA DE SAU-DE,MINISTERIO DA SAUDE E PARA FUNASA EM JOAO PE-SSOA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/10/2007 | 117.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/10/2007 | 5770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00088537480444 | MARIA MARLI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSELAUREANO S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/10/2007 | 400.00 | 00000962692433 | DANIEL VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACAMNP-2320/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVICOS NAS SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/10/2007 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ASSESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/10/2007 | 6680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/10/2007 | 460.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MNH-1617/PB, CONDUZINDO A TESOUREIRA, O SECRETARIO DE FI-NANCAS E ATECNICA CONTABIL P/O ESCRITORIO DE CON-TABILIDADE EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AOSMESES DE AGOSTO A OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/10/2007 | 3831.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/10/2007 | 0.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/10/2007 | 640.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE MAQUINA MINOL-TA 1054 E 1050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/10/2007 | 1138.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO TE-LEFONE FIXO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/10/2007 | 3726.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA-MENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVOR DO IPSER-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 695 DE DEZEMBRO/07,RELATIVO AO 09/60-SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/10/2007 | 2934.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FOPAG, N§ 15.000-2,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/10/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/10/2007 | 37.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS,LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/10/2007 | 11933.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/10/2007 | 4.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/10/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/10/2007 | 300.00 | 00005697605420 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACAMND-7414/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVICO NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/10/2007 | 539.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENCASOBRE A RECEITA DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/10/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NAASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/10/2007 | 100.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA IDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO,DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/10/2007 | 100.00 | 00097980170482 | LINDAURA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA IDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO,DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/10/2007 | 100.00 | 00004481757469 | FERNANDO F. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA IDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO,DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/10/2007 | 100.00 | 00004655520809 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA IDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO,DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/10/2007 | 100.00 | 00083913750487 | CICERO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA IDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANE-XO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/10/2007 | 100.00 | 00018575099434 | JOSE FREITAS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA IDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO,DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/10/2007 | 100.00 | 00031297722434 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA IDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO,DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/10/2007 | 3380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/10/2007 | 400.00 | 00010919058434 | JORGE LUIZ ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE DIVISAO ILOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/10/2007 | 411.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO TE-LEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/10/2007 | 3380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ASSESSORES, LOTADOS NO GABINETE DO *PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/10/2007 | 290.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO PAGAMENTO DO SERVICO DE REVISAO DA INSTALACAO,CONSERTO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA EXECU-TADO NO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/10/2007 | 640.00 | 00029256621886 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO CHEVY PLACA MMO-0511/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/10/2007 | 830.00 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACA3385/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRI-NHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/10/2007 | 615.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARATY PLACAKDG-3907/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CU-NHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/10/2007 | 665.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETA PLA-CA COS-2957/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOMATA REDONDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/10/2007 | 515.00 | 00003263054406 | CICERO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PAMPA PLACA MNU9047/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRI-NHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/10/2007 | 515.00 | 00007178938471 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO PAGAMENTO DO VEICULO PARATY PLACA MMV-0596/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS P/ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/10/2007 | 740.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACA BZG4186/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DATABOCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/10/2007 | 480.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA LOCACO DO VEICULO VOYAGE PLACA MNO-1690/PB, CON-DUZINDO AS COORDENADORAS PEDAGOGICAS DA SECRETARIADE EDUCACAO P/AS ESCOLAS DA ZONA RURAL COM A FINA-LIDADE DE VISITAR E ACOMPANHAR O TRABALHO DESENVOLVIDO PELOS PROFESSORES NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/10/2007 | 715.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAOPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACABDX-3000/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/10/2007 | 360.00 | 00004719752497 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACAKFN-4032/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA RUA PADRECICERO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/10/2007 | 640.00 | 00029256621886 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVY PLACA MMO0511/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/10/2007 | 430.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACACJM-7227/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/10/2007 | 800.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACALJB-5349/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/10/2007 | 360.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARATY PLACA MMT-0578/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JACA-RE PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/10/2007 | 870.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 PLACA MNF-22849/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDODO TETEU PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/10/2007 | 750.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CARAVAN PLACABGB-1194/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUNDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/10/2007 | 770.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 PLACA 2849/PB, TRANSPORTANDO ESTUDATES DO SITIO SERRINHA PA-RA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/10/2007 | 850.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACAAHI-4239/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GRA-VATA-ACU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/10/2007 | 850.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BHM2523/PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO SITIO QUEIMA-DAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/10/2007 | 770.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACACZA-8671//PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO SITIOQUEIMADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/10/2007 | 640.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACANFB-3226//PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO SITIOCAIANA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MESDESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/10/2007 | 750.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACA MMO-5765/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO SITIO MATAREDONDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/10/2007 | 2000.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMQ-4622/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO SITIO LAGOADO JOGO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/10/2007 | 870.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CARAVAN MNT-6870/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/10/2007 | 645.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACACJU-4045/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO SITIOCHA DA PIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/10/2007 | 515.00 | 00007347252482 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACA MNF-5099/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPOPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/10/2007 | 17706.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/10/2007 | 12.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/10/2007 | 7741.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/10/2007 | 1.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/10/2007 | 6597.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/10/2007 | 4.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/10/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS,LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/10/2007 | 100.00 | 00004046489405 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA PA-DRE CICERO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMATURMA DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/10/2007 | 27.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, RELA-TIVO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/10/2007 | 400.00 | 00072698659491 | CLAUDIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DA MOTO HONDA PLACA MNQ-9620PB, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/10/2007 | 785.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO SITIO GRAVA-TA-ACU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/10/2007 | 420.00 | 00002217344498 | ELSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVY PLACA KJJ-0239/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DACRUZ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/10/2007 | 820.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACA CAS-1666/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO SITIO MACA-QUINHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/10/2007 | 2000.00 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLA-CA LCO-0121/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO SITIOGRAVATA-ACU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/10/2007 | 354.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCENEAGE-PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAOPSEN-3, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/10/2007 | 2870.20 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICO ARTISTICOS COM PRODUCAO, ORGANIZACAO, APRESENTACAO E SONO RIZACAO DAS BANDAS FORRO COBICADO,FORRO KALLY BAN E D.J HARRY EM COMEMORACAO AO DIADO ESTUDANTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/10/2007 | 400.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLA-VIO RIBEIRO COUTINHO Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/10/2007 | 600.00 | 00004335720432 | ROGERIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD F 4000 PLACABWC-5800/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDAESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/10/2007 | 400.00 | 00072698659491 | CLAUDIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DA MOTO HONDA PLACA MNQ-9620/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/10/2007 | 106.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOS MESESDE JULHO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/10/2007 | 33.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA UMA TURMA DE EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA DE ENS.FUNDAMENTAL ANTONIO CARNEIRO, RELATIVOAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 02/10/2007 | 123.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONFORME N.FISCAL Nº 003734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 02/10/2007 | 1440.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE PAES, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 02/10/2007 | 1.27 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 02/10/2007 | 0.39 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DOITR N§ 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 02/10/2007 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMOS SERVICOS TECNICOS COMNTABEIS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, DEBI-TADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 02/10/2007 | 45.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSERVICO DE CONSERTO NO BANCO DE DADOS DO COMPU-TADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 03/10/2007 | 127.12 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 03/10/2007 | 22.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSENESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 03/10/2007 | 10.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO CEX Nº 9.158-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 04/10/2007 | 22.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSENESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 04/10/2007 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO, NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRODE 2007, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 04/10/2007 | 6474.00 | 07367934000105 | MDL DISTRUIDORA DE LIVROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE LIVROS DESTINADO AOS ALUNOS DO 1º GRAUDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTANISLAU ELOY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 04/10/2007 | 450.00 | 00008356250447 | GILVANDO TAVARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSERVICO DE ROCO NA ESTRADA QUE LIGA REMIGIO A CEPILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 04/10/2007 | 279.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 NOBREAK 700 VA,DESTINADO AO CENTRODE SAUDE "EUNICE L.DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 04/10/2007 | 317.00 | 00026773863805 | CARLOS JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA POTAVEL E GARRAFAO,DESTINADAS AOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 04/10/2007 | 72.00 | 00010622474855 | WALTER HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DO CAN-CER EM RECIFE/PE, NO DIA 05 DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 04/10/2007 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMDIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ EM RECIFE/PE, NO DIA 05 DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 04/10/2007 | 300.00 | 09322991000101 | LAB.ANALISES CLINICAS N.S.DA CONCEICAO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMEXAMES DE ULTROSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTESCARENTES, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 04/10/2007 | 969.00 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO AO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 04/10/2007 | 1068.00 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO AO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 05/10/2007 | 340.00 | 00002996629426 | MERCIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADAS ASCRECHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 05/10/2007 | 1206.84 | 00092789854491 | CIZENANDO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO A MERENDADAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 05/10/2007 | 9259.85 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MEREN-DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 05/10/2007 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO/2007, EMJOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 07/10/2007 | 180.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEI-CULO MOTO PLACA MMT-1058, LOCADO PARA PRESTAR SER-VICOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 07/10/2007 | 1800.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-1266/PB, LOCADO AO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 07/10/2007 | 1000.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO HILUX PLACA MNN-0040/PB, LOCADO AO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 07/10/2007 | 700.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO VERANEIO PLACA JLT-3187/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO PARA PRESTAR SERVICOS DE DIVULGA-CAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 07/10/2007 | 1006.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEI-CULO KOMBI PLACA MMU-8924/PB, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAZONA RURAL P/ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 07/10/2007 | 1210.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALE VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 07/10/2007 | 1950.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUSPLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL EVICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 07/10/2007 | 2109.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS PLACAMMO-5510/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 07/10/2007 | 1950.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS PLACAMNH-5038/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 07/10/2007 | 3827.40 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO PARATRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE REMI-GIO A CAMPINA GRANDE/PB E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 07/10/2007 | 180.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO A MOTOPLACA MNP-2320/PB, LOCADO PARA PRESTAR SERVICO ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 07/10/2007 | 2100.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 07/10/2007 | 750.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOM VEICULO KOMBI PLACA MNS-9379/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 07/10/2007 | 2232.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 07/10/2007 | 1800.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEI-CULO FIAT UNO PLACA MMW-8808/PB, LOCADO PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA ZONA RURAL,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 07/10/2007 | 1800.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEI-CULO GOL PLACA MNP-7168/PB,LOCADO PARA TRANSPORTARPROFISSIONAIS DA SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 07/10/2007 | 2195.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 07/10/2007 | 4540.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 07/10/2007 | 740.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PARATY PLACA MNS-4381/PB, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 07/10/2007 | 850.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA MOD-7970/PB, LOCADO A SEC.DE AGRICULTURA PARA O SERVICO DE ABASTECIMENTO DAAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 08/10/2007 | 1600.00 | 00099236281400 | SEVERINO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 160(CENTO E SESSENTA)CARRADAS DAGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 08/10/2007 | 270.00 | 00003954433427 | FRANCINALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA EXECUTADONA PATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO OS SERVICOS DERECUPERACAO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 08/10/2007 | 513.20 | 00080499414772 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AS CRECHES"OLIVIA BRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 08/10/2007 | 120.00 | 00085340804453 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TONELS/N, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 08/10/2007 | 685.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA,REALIZADOS NA KOM-BI PLACA MMU-8924/PB E NA BESTA PLACA MNY-9731/PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MESESDE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 08/10/2007 | 3078.40 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOSALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 08/10/2007 | 1604.92 | 01926273000124 | SAO BRAZ S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE LANCHES DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS NA COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 08/10/2007 | 22.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COM6UTYUYRTYRTYTRYTRYTR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 08/10/2007 | 1910.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA MNO-1690/PB, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL, NOSDIAS 25/27 E 31 DE JULHO/07, 22/29/31 DE AGOSTO/0718/26 E 18/26 E 28 DE SETEMBRO/07, 03/08/15/16/22/25 E 30 DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 08/10/2007 | 300.00 | 00005697605420 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACAMND-7414/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVICO NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, RELÇATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 09/10/2007 | 854.38 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BENFAM, DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 09/10/2007 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CON-TRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/10/2007 | 730.00 | 09322991000101 | LAB.ANALISES CLINICAS N.S.DA CONCEICAO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMEXAMES ULTROSONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CA-RENTES, CONFORME RELACAO EM ANEXO, NO MES DE SE-TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/10/2007 | 130.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMMENSALIDADE DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET DO CA-DUNICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/10/2007 | 135.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA INSTALACAO DE SOFTWARE C/BACKUP DE DADOS C/CON-FIGURACAO DE REDE E REPARO DA MEMORIA DO COMPUTA-DOR DO CADUNICO, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/10/2007 | 130.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMMENSALIDADE DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/10/2007 | 1300.00 | 00060922524068 | MOACIR LUIZ RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA, PARA A CONFE-DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, OBSERVADOSSEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMEN-TOS ADMINISTRATIVOS, HABITUAIS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/10/2007 | 1815.93 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/10/2007 | 88.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO CIDE Nº 9.351-3, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/10/2007 | 3981.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVORDO IPSER-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORESDE REMIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 656/2005,RELATIVO AO 26/60-OUTUBRO/2007, DEBITADO NA CONTADO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/10/2007 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/10/2007 | 195.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMMENSALIDADE DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC.FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/10/2007 | 220.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMMANUTENCAO E INSTTALACAO E BACKUP DO SISTEMA E RE-CUPERACAO DE DADOS DO COMPUTADOR DO SETOR DE LICI-TACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/10/2007 | 195.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMMENSALIDADE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/10/2007 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMO DESCONTO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTA-DO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONVENIOFIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/10/2007 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE UM PONTO DE ACESSO NA ASSESSORIADE IMPRENSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/10/2007 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMMENSALIDADE DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NA ASSE-SSORIA DE IMPRENSA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/10/2007 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DO MES DE OUTUBRO DE UM PONTO DEACESSO NA ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/10/2007 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMMENSALIDADE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET DA ASSE-SSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/10/2007 | 63.42 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/10/2007 | 157.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/10/2007 | 3154.97 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/10/2007 | 6000.00 | 05826795000105 | PEDRO FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMLOCACAO DO SOM E PALCO PARA AS FESTIVIDADES DA SE-MANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/10/2007 | 2000.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BOF8039/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO MANICOBA E PE DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERIODO DE 10/09 A10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/10/2007 | 378.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOONIBUS PLACA MMO-5510/PB, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/10/2007 | 1020.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEREFRIGERANTE, DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS NA COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 11/10/2007 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO E HOSPEDAGEM NA CAPITAL, NOS DIAS 15,17 E 18 DE OUTUBRO/2007, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 11/10/2007 | 1.34 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ITR Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 12/10/2007 | 130.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO FREQUENCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, DEBITADO NACONTA DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 12/10/2007 | 65.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO FRENQUENCIA, PERTENCENTE AO PROGRAM PAIF, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 12/10/2007 | 390.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO FREQUENCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 15/10/2007 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMUMJA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, NO DIA 16 DE OUTUBRO/07, EMRECIFE/PE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 15/10/2007 | 340.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADO A CON-FECCAO DE MANILHAS PARA EXTENCAO DE REDE DE ESGOTONA RUA PETRONIO SERAFIM, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 15/10/2007 | 274.65 | 00032551711487 | MARIA ZILDENE DE ASSIS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SALARIO DA AUXILIAR DE SERVICOS LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 15/10/2007 | 412.00 | 00043647995487 | ANALICE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SALARIO DA AUXILIAR DE SERVICOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 15/10/2007 | 60.00 | 00097834467468 | MARIA DO P.DO SOCORRO CAVALCANTI TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CHEFE DE SESSAO DOINCRA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM A FI-NALIDADE DE ENTREGAR PEDIDOS PARA PEGAR NOVOSPARA CCIRS, NA SEDE DO INCRA, EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 17 DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 15/10/2007 | 126.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE TONER PARA MAQUINA DE XEROX, PERTENCENTEA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 15/10/2007 | 58.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REAL Nº5001779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 15/10/2007 | 550.95 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM, PERTENCENTE AO TELEFONE MOVEL DOGABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 25/08/07 A 24/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 15/10/2007 | 120.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS P/O CHEFE DE GABINETE,CUSTEAR DESPESA C/ALIMENTACAO, C/ A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A DEFESACIVIL ESTADUAL E SECRETARIA DE EDUCACAO, EM JOAOPESSOA/PB, NO DIA 15 E 16 DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 16/10/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 16/10/2007 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSENESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 16/10/2007 | 969.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 16/10/2007 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CON-TA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 16/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE A BIBLIOTECA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, DEBITADO NAQ CONTAICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 16/10/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO GINASIO DE ESPORTEE ESTADIO MUNICIPAL JOSE BRONZEADO SOBRINHO, DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS. CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 16/10/2007 | 119.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO CENTRO DE EDUC.PROFCRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/07, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 16/10/2007 | 1050.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 16/10/2007 | 300.00 | 00005341063406 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSERVICO DE ROCO E LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA LA-GOA DO MATO AO SITIO RIACHO DO BOI, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 16/10/2007 | 300.00 | 00033017565491 | JOAO CAMPOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSERVICO DE ROCO E LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA LA-GOA DO MATO AO SITIO CARDOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 16/10/2007 | 1846.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 16/10/2007 | 8490.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA DE ENRGIA ELETRICA, REFERENTE AO PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 16/10/2007 | 1080.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA KKD-5954/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CISTERNAS COMU-NITARIAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 16/10/2007 | 204.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 16/10/2007 | 494.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 16/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, DEBITADO NA CONTA DOICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 16/10/2007 | 77871.60 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCENEAGE-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESOCIAL-AREA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 16/10/2007 | 1000.00 | 00088537480444 | MARIA MARLI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSELAUREANO S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 16/10/2007 | 411.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 16/10/2007 | 188.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE A CRECHE "OLIVIA BRON-ZEADO", RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 16/10/2007 | 2300.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOD/CURSO DE INFORMATICA COM DURACAO DE 60(SESSENTA)HORAS AULAS A SER MUNISTRADO COM OS 25(VINTE E CINCO) BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 17/10/2007 | 328.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADO AO CADUNICO, DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 17/10/2007 | 235.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSERVICO DE REMANUFATURA CARTUCHO, PERTENCENTE AOCADUNICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 17/10/2007 | 1000.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE LEITE IN NATURAL, DESTINADA AO PROGRAMADE PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 17/10/2007 | 270.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 17/10/2007 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MNP-7168/PB, LOCADOP/PRESTAR SERVICO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAISDA SAUDE, RTELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.CONTRATO 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 17/10/2007 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOW-8808/PB, LO-CADO PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.CONTRATO 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 17/10/2007 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOW-8808/PB, LO-CADO PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.CONTRATO 022/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 17/10/2007 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MNP-7168/PB, LOCADOPARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA SAUDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/07, CONF. CONTRATO 022/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 17/10/2007 | 250.00 | 05448377000121 | PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE LUVAS, DESTINADO AOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 17/10/2007 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCA-DO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIO P/CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07,CONF.CONTRATO 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 17/10/2007 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCA-DO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOSP/CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/077, CONF.CONTRATO 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 17/10/2007 | 600.00 | 00097694410400 | MARIA DE FATIMA JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMREFERENTE A CONFECCAO E ESTAMPARIA DE 02(DOIS)TER-NOS PARA FUTEBOL, 02 (DUAS) CAMISAS PARA GOLEIRO,DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJETO DA ESCOLINHASAO JUDAS TADEU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 17/10/2007 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-1266/PB, LO-CADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 17/10/2007 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO HILUX PLACA MWT-0040/PB, LOCADO P/PRESTAR SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONF.CONTRATO022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 17/10/2007 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO HILUX PLACA MWT-0040/PB, LOCADOAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2007, CONF.CONTRATO 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 17/10/2007 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO UNO PLACA KLN-1266/PB, LOCADOAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/07, CONF.CONTRATO 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 17/10/2007 | 20.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRTAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSERVICO DE PLOTAGENS COLOR, PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 18/10/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 18/10/2007 | 378.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSERVICO DE CONCERTO DE 126 CARTEIRAS NAS ESCOLASMUNICIPAIS, CONFORME RELACAO NA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 18/10/2007 | 359.00 | 00001485988705 | ROBERTO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 18/10/2007 | 140.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE ROLO DE ARAME E GRAMPOS P/CERCA, DESTI-NADO A RECUPERACAO DO CURRAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 18/10/2007 | 480.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE PAES, DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIAN-CAS DAS CRECHES OLIVIA BRONZEADO E WILSON P.DOSSANTOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | CAPACITACAO DO GRUPO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 18/10/2007 | 755.10 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DE BELEZA, DESTINADO AO CURSODE CABELEREIRO E MANICURE DADO PELO IGD, NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | CAPACITACAO DO GRUPO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 18/10/2007 | 3187.80 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA SALAO DE BELEZA, ONDEVAI SE DADO O CURSO PELO IGD, NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000722. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 19/10/2007 | 400.00 | 00005603034408 | WELLINGTON TADEU SOUZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DA MOTO HONDA MOH-7617/PB,DESTINADO A DIVERSOS SERVICOS NO PROGRAMA DE ATEN-CAO INTEGRADA A FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 19/10/2007 | 280.00 | 03765925000111 | MARIA DE LOURDES BERTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE FRANGO, DESTINADO AS CRECHES OLIVIA BRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 19/10/2007 | 240.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE TOALHAS, DESTINADO AOS CURSOS DE CABELEIREIRO E MANICURE DO IGD, NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | CAPACITACAO DO GRUPO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 19/10/2007 | 1184.70 | 08995631002305 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS(KIT 06 PORTAS, MINI SIS-TEM, DVD E RECEPTOR.), DESTINADO AO IGD AS CURSOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALNº 002622. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | CAPACITACAO DO GRUPO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 19/10/2007 | 242.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE DE MATERIAL(CORINO, TAPETES E MESA), DESTINADO AOS CURSOS QUE SE REALIZAM NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 19/10/2007 | 2090.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINA-CAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003786. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 19/10/2007 | 1910.00 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 19/10/2007 | 2970.20 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 19/10/2007 | 288.00 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 19/10/2007 | 324.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, CUSTEAR DESPESA COM HOSPEDAGEM, CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO, EM BRASILIA NO DIA 22, 23 E24 DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 19/10/2007 | 488.47 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFATURA DA TIM, PERTENCENTE AO TELEFONE MOVEL DOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/09/07 A 01/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 19/10/2007 | 785.32 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 19/10/2007 | 560.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LASER HP LASERJET 1020DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 19/10/2007 | 1600.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAONO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 19/10/2007 | 2874.99 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR FGTS, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/10/2007 | 300.00 | 00002688507478 | MARIA MARTA DE SOUTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTOS DE DIARIAS AS TUTORAS:MARIA MARTA DESOUTO ARAUJO E MARIA BALBINO DA SILVA, PARA PARTI-CIPAR DO PROLETRAMENTO NO ENCONTRO REALIZADO NOCONVENTO IPUARANA, DURANTE OS DIAS 22, 23 E 24 DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/10/2007 | 66.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO AO MOTORISTA E A TECNICA DE EDUCACAO PARAPARTICIPAR DO ENCONTRO DO BRASIL ALFABETIZADO NAESTEPE EM JOAO PESSOA NO DIA 29/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 22/10/2007 | 72.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDU-CACAO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, PARA PAR-TICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL DO BOLSA FAMILIANO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 22/10/2007 | 680.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSERVICO DE RENOVACAO DE PNEUS, DO VEICULO ONIBUSPLACA MMO-5510/PB, TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 22/10/2007 | 1360.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSERVICO DE RENOVACAO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUSPLACA MNH-5038/PB, TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 22/10/2007 | 66.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FUNDO ESPECIAL, Nº 56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/10/2007 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO E HOSPEDAGEM NA CAPITAL DO ESTADO NOSDIAS 22, 23 E 25 DE OUTUBRO/2007, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 22/10/2007 | 600.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSERVICO DE RENOVACAO DOS PNEUS DO VEICULO DUCATOPLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 22/10/2007 | 3802.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PSF, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 22/10/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGIS-TA, EXERCENDO SUA FUNCAO NO CENTRO DE SAUDE"EUNICELEAL DE SOUZA" E NO POSTO DE SAUDE"JOSE TOMAZFILHO", NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 22/10/2007 | 418.22 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA OIPSER DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PSF, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/07,(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 22/10/2007 | 300.00 | 04008019000135 | ANTONIA SUELY MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 22/10/2007 | 144.00 | 00058632514415 | GENALVA MARIA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIA DEACAO SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO ETRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTA-DUAL DO BOLSA FAMILIA EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA23 E 24 DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 22/10/2007 | 150.00 | 00007877921446 | AURIVALDO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DOPETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 22/10/2007 | 120.00 | 00004682799460 | ROSELUCE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DE DIVI-SAO, LOTADA NA ACAO SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO E TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DOENCONTRO ESTADUAL DO BOLSA FAMILIA EM JOAO PE-SSOA/PB, NO DIA 23 E 24 DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | CAPACITACAO DO GRUPO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 22/10/2007 | 2650.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MOBILIARIO(ARMARIOS DE ACO, MESA ESC.ESTANTE, ARQUIVO DE ACO, BEBEDOURO, CADEIRA FIXA ESUPORTE), DESTINADO AO CADUNICO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO Nº008112. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 22/10/2007 | 144.00 | 00058634452468 | JOSE LAURENTINO NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE,PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL DO BOLSAFAMILIA EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 E 24 DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 23/10/2007 | 208.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA DE ENRGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS CRECHESMUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 23/10/2007 | 16785.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ILUMI-NACAO PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 23/10/2007 | 332.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOPUBLICOS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 23/10/2007 | 1880.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO MERCADOPUBLICO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 23/10/2007 | 241.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO CENTROE POSTOS DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPA-SSE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 23/10/2007 | 1051.14 | 41127507000198 | Valdelena Tomaz Daniel | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DOACAO AS PE-SSOAS CARENTES, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 23/10/2007 | 4.84 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ITR Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 23/10/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMLOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, DEBITADO NA CONTA DOICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 23/10/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, DEBITADO NA CONTA DOICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 23/10/2007 | 4500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMA IMPLATACAO E CONFECCAO DO IPTU DO EXERCICIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 23/10/2007 | 46.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO GINASIODE ESPORTES, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 23/10/2007 | 1147.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS ESCOLASMUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 23/10/2007 | 135.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUZA MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUSPLACA MMO-5510/PB, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 23/10/2007 | 1106.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUZA MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 23/10/2007 | 1405.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUZA MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACAMMU-8499/PB, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 24/10/2007 | 40.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE OXIGENIO, DESTINADO AO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 24/10/2007 | 500.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAPLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 24/10/2007 | 1933.16 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 24/10/2007 | 225.00 | 07814804000173 | ANA MERCIA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE LANCHES, DESTINADO AO PROGRAMA AGENTEJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 24/10/2007 | 3710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS,LOTADOS NO PROGRAMA DO PAIF, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 25/10/2007 | 340.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE CIMENTO,DESTINADA A CONSTRUCAO DE QUEBRAMOLAS DAS RUAS: JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS, LUIZBRONZEADO E AV. FREI DAMIAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 26/10/2007 | 15748.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/10/2007 | 23.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS GARIS, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 26/10/2007 | 531.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCENEAGE-PRODES-AREA SAUDE 06, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 26/10/2007 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDECUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, NO DIA 30 DE OU-TUBRO/07, EM RECIFE/PE, CONFORME REQUERIMENTO DEDIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 26/10/2007 | 20256.38 | 00002392619417 | ADRIANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 26/10/2007 | 25621.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/10/2007 | 12.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 26/10/2007 | 3978.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES VIGILANCIA AMBIEN-TAL CONTRATDOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 26/10/2007 | 1094.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 26/10/2007 | 1509.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O INSSRELATIVO A FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2007 DE PROFE-SSORES CONTRATADOS P/EDUCACAO INFANTIL.PARTEEMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 26/10/2007 | 1057.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/O INSSRELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS PARAO EJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 26/10/2007 | 58879.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1ª A 4ª SE-RIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 26/10/2007 | 13.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1ª A 4SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 26/10/2007 | 25223.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5ª A 8ª SE-RIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 26/10/2007 | 6.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5ª A 8SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 26/10/2007 | 11356.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES E SUPERVISORESDO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 26/10/2007 | 1.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSALRIO FAMILIA DA FOLHA DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 26/10/2007 | 3904.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOSDE 5ª A 8ª SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 26/10/2007 | 175.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATA-DOS DE 5ª A 8ª SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 26/10/2007 | 10240.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOSDE 1ª A 4ª SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 26/10/2007 | 288.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATA-DOS DO 1ª A 4ª SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 26/10/2007 | 5033.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOSDO EJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 26/10/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATA-DOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/10/2007 | 4341.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 26/10/2007 | 1.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 26/10/2007 | 7277.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOSDE EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 26/10/2007 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 26/10/2007 | 3728.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 26/10/2007 | 3.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCA-CAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 26/10/2007 | 43713.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICO DOENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 26/10/2007 | 24.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVICODO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 26/10/2007 | 8740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICO CON-TRATADOS DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 26/10/2007 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVICOCONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 26/10/2007 | 5288.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOSCONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 26/10/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SER-VICO CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 26/10/2007 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE OUTU-BRO/07, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/10/2007 | 350.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE UMA BATERIA PARA O VEICULO DUCATO PLA-CA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/10/2007 | 985.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSERVICO DE CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS, NO GABI-NETE ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE"EUNICE L.DESOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/10/2007 | 1750.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSERVICO DE CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DO GABI-NETE ODONTOLOGICO, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE"JOSE TOMAZ", NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.Nº 001459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/10/2007 | 364.18 | 09611930000156 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DOACAO AS PE-SSOAS CARENTES, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/10/2007 | 36.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/10/2007 | 357.14 | 09611930000156 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DOACAO PARA ASPESSOAS CARENTES, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/10/2007 | 72.00 | 00002460892454 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ EM RECIFE/PE, NO DIA 31 DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/10/2007 | 438.80 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE FRANGOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/10/2007 | 322.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE TECIDOS(SACARIAS E PANOS), DESTINADO AOIGD DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/10/2007 | 120.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETECUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTOAO IBGE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM JOAOPESSOA/PB, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/10/2007 | 1255.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CON-TA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/10/2007 | 1883.22 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/10/2007 | 1319.73 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/10/2007 | 542.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CON-TA FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/10/2007 | 741.47 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/10/2007 | 1389.02 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/10/2007 | 378.71 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/10/2007 | 1223.97 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/10/2007 | 238.31 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTAFPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPREVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/10/2007 | 1846.97 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/10/2007 | 365.81 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/10/2007 | 66.97 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/10/2007 | 517.37 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/10/2007 | 357.01 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/10/2007 | 301.55 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/10/2007 | 1754.96 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/10/2007 | 60.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA P/O CHEFE DE SESSAO DE TE-SOURARIA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/10/2007 | 3726.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO PARCELAMENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVORDO IPSER-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORESDE REMIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº695 DEDEZEMBRO/2007, RELATIVO AO 10/60-OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/10/2007 | 2079.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FOPAG, N§ 15.000-2,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/10/2007 | 3.09 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FOPAG, N§ 15.000-2,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/10/2007 | 60.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTA-CAO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DO POSTO DE IDENTIFICACAO 150, EM JOAOPESSOA/PB, NO DIA 31 DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/10/2007 | 719.11 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/10/2007 | 36.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAOCONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA JOAO PE-SSOA/PB, NO DIA 31 DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/10/2007 | 63.50 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACAMMU-8924/PB, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 31/10/2007 | 898.50 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACAMNH-5038/PB, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 31/10/2007 | 461.00 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACAMMU-8499/PB, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 31/10/2007 | 1320.00 | 01926279000100 | CONSELHO E.M.E.F.ANTONIO CARNEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRAPAR-TIDA REFERENTE AO PDDEF/PME-2007 DA ESCOLA MUNICI-PAL ENS.FUNDAMENTAL ANTONIO CARNEIRO FILHO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 31/10/2007 | 3600.00 | 01926273000124 | SAO BRAZ S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRAPAR-TIDA REFERENTE AO PDDEF/PME-2007 DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENS.FUNDAMENTAL ESTANISLAU ELOY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 31/10/2007 | 1320.00 | 01926276000168 | CONSELHO GRUPO ESCOLAR JULIA VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRAPAR-TIDA REFERENTE AO PDDEF/PME-2007 DO GRUPO ESCOLARJULIA VITORIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 31/10/2007 | 113.62 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DE JUROS DE SALDO DEVEDOR, DEBITADO NA **CONTA DO ICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 31/10/2007 | 2100.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNH-5830/PB, QUE TRANSPORTAR ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 31/10/2007 | 1900.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO VEICULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, TRANSPORTE DEA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 31/10/2007 | 2800.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAO VEICULO ONIBUS PLACA MMO-5510//PB, TRANSPORTEA COMPRA DE COMBUSTIVEL,(OLEO DIESEL), DESTINADODE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS ENSINOFUNADAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 31/10/2007 | 9.93 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO CEX, Nº 9.158-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/10/2007 | 2.46 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMSDESONERACAO N§ 283.141-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 31/10/2007 | 3000.00 | 04905558000177 | MENDONCA & SALOMAO-ADVOCACIA S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS EM GERAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 31/10/2007 | 3000.00 | 04905558000177 | MENDONCA & SALOMAO-ADVOCACIA S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS EM GERAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 31/10/2007 | 635.00 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAPLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 31/10/2007 | 1880.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSERVICO DE CONSERTO DE EQUIPO ODONTOLOGICO E UMACUSPIDEIRA, TENCIOMETRO E UM ESTETOSCOPIO, PERTEN-CENTE AO POSTO DE SAUDE DE LAGO ADO MATO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 000177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/10/2007 | 215.40 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSPOSTAIS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 31/10/2007 | 182.50 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO PARATY PLA-CA MMS-4381/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/11/2007 | 380.00 | 00008569862407 | JOSE PASSOS DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE LIMPEZA DE RUAS, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/11/2007 | 380.00 | 00012593483857 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE LIMPEZA DE RUAS, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/11/2007 | 380.00 | 00005749342433 | MANOEL MESSIAS RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE LIMPEZA DE ESGOTOS, NESTA CIDADE, RELATIVO AO *MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/11/2007 | 380.00 | 00058631704415 | LUZINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE LIMPEZA DE RUAS, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/11/2007 | 380.00 | 00003882280409 | JURACI DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO CONTRATO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, REALIZANDO *REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/11/2007 | 1980.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MNA-4685/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS CISTERNASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA ZONA RURAL,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 01/11/2007 | 2000.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZG-1990/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS CISTERNASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA ZONA RURAL,DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/11/2007 | 1340.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO FORD/F 4.000 PLACA GVI-8795/PB, DESTINADOA DIVERSAS VIAGENS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, DURANTE O PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PAMPA PLACA MND-4600/PB, DESTINADO A EXECUTAR OS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSASRUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 01/11/2007 | 531.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA, RELATIVO AO MESDE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 01/11/2007 | 5130.01 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA-PAGU, RELATIVO AOMES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 01/11/2007 | 10500.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA-PAGU, RELATIVO A14/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 01/11/2007 | 10500.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA-PAGU, RELATIVO A15/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/11/2007 | 15493.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/11/2007 | 8.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/11/2007 | 1717.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 01/11/2007 | 2.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE *OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/11/2007 | 380.00 | 00009535475827 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE LIMPEZA DE ESGOTO,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/11/2007 | 420.00 | 00001575472481 | ANDREA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICO,COMO DIGITADORA DO CADUNI-CO DO BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/11/2007 | 720.00 | 00085340413420 | GERMANO ERNESTO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT PLACA MOJ-5448/PB, CON-DUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS *DE ESPERANCA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 01/11/2007 | 300.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO POSTO DE PE *DE SERROTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 01/11/2007 | 1560.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VECTRA PLACA LCD-1445/PB, CONDUZINDO **PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/HOSPITAIS DE ESPERANCA/PB E JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 01/11/2007 | 16966.67 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PROGRAMA PRODES-AREA SAUDE 03, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 01/11/2007 | 472.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PROGRAMA PRODES-AREA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/11/2007 | 802.40 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PROGRAMA PRODES-AREA SAUDE, JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/11/2007 | 250.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO 03,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO *MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/11/2007 | 200.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE 160, DESTINADO *AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO PE DE SERROTE,RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/11/2007 | 350.00 | 00003221694458 | JOAO PAULO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 01/11/2007 | 292.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIA-MENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA *PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 01/11/2007 | 354.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PROGRAMA PRODES-AREA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 01/11/2007 | 70.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO ALVES BEZERRA,401, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DE CEPI-LHO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 01/11/2007 | 420.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE EMBREAGEM,TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO,EMBUCHA-MENTO E DAS PASTILHAS DAS RODAS DIANTEIRAS, REALI-ZADO NA AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB E NA KOMBI **PLACA MMS-9379/PB, PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL *DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/11/2007 | 35.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO POSTO DE CAIANA,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 01/11/2007 | 1942.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/ O INSS RELATIVO A FOPAG DO *MES DE OUTUBRO/2007 DE PRESTADORES DE SERVICOS(BIOQUIMICO,ENFERMEIRA E FISIOTERAPEUTA) CONTRATADOS EASSESSORES LOTADOS NA SEC.SAUDE.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/11/2007 | 570.00 | 00003843539405 | JAIR FLORENCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PINTURA REALIZADO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DAUNIDADE BASICA DE SAUDE"EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 01/11/2007 | 2872.98 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PROGRAMA PRODES AREA SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/11/2007 | 800.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO GOL PLACA KDG-5573/PB, CONDUZINDO O SR.MANOEL FIDELIS DE LIMA, RU ASALVINO MIRANDA, 99,**CPF:040.144.424-46, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMO-DIALISE NO HOSPITAL DR.EDGLEY EM CG/PB,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 01/11/2007 | 420.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, *CONFORME NOTA FISCAL N§ 017016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 01/11/2007 | 160.00 | 00083936777420 | JOSE FERNANDO GOMES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CORSA PLACA MMN-3446/PB,CON-DUZINDO A PACIENTE MARIA JOSE DO NASCIMENTO SOUZA,CPF: 030.073.094-25, RESIDENTE NA RUA SEBASTIANA *GONCALVES DE LIMA 53, PARA O HOSPITAL JOSE LAUREA-NO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/11/2007 | 6270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ASSESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/11/2007 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM DE SUA FILHA GIDELMA PEREIRA DOS S.SILVA PARAAPAE EM ESPERANCA/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/11/2007 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA *LINALDO FLORENTINO DA CRUZ PARA APAE EM ESPERANCA/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 01/11/2007 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA *SUA FILHA: MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA, QUE SO-FRE DE SURDEZ PROFUNDA, ASSISTIR AULAS NA ESCOLA *ESTADUAL DE AUDIOCOMUNICACAO EM C.GRANDE/PB, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/11/2007 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA *SUA FILHA: AMANDA CHRISTINE R.DOS SANTOS,QUE SOFREDE SURDEZ PROFUNDA, ASSISTIR AULAS NA ESCOLA ESTA-DUAL DE AUDIOCOMUNICACAO EM C.GRANDE/PB, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 01/11/2007 | 30.00 | 00028801462832 | EDLEUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA *SUA FILHA: GRACIELE DA COSTA GOMES, PARA APAE EM *ESPERANCA/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 01/11/2007 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA *SUA FILHA: CLEONIZIA DA SILVA FORTUNATO, PARA APAEEM ESPERANCA/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/11/2007 | 150.00 | 00007654571488 | ERIOSVALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 01/11/2007 | 150.00 | 00003765924431 | JOSE CICERO BATISTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/11/2007 | 100.00 | 00007066060431 | KALLYNE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL, A PESSOACARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/11/2007 | 300.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA A APAE EM ESPERANCA/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/11/2007 | 100.00 | 00003120822400 | GEOVANA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA PAR-TICIPAR DE UM CONGRESSO DE ENFERMAGEM EM MACEIO/ALA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 01/11/2007 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IM0VEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA, 185, DESTINADO AS INSTALACOES DO PAIF, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/11/2007 | 100.00 | 00007201914405 | VALQUIRIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMEN-TO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA, A PESSOA CARENTE *ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/11/2007 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA:VANDSON RODRIGUES DE SOUZA, PARA APAE EM ESPERANCA/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/11/2007 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA:BEATRIZ GOMES DOS SANTOS,PARA APAE EM ESPERANCA/PBRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 01/11/2007 | 100.00 | 00006465411458 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMES *DE ELETROENCEFALOGRAMA, A PESSOA CARENTE ACIMA CI-TADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 01/11/2007 | 125.00 | 00096413131420 | ELIETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMES *DE MODULO DE MAMA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 01/11/2007 | 100.00 | 00045255610410 | LUCIA DE FATIMA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMEN-TO DE AGUA E ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITA-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/11/2007 | 450.00 | 00007874375491 | ANTONIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 113DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA(CADUNICO) NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/11/2007 | 290.00 | 00000895912406 | MANOEL ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE A COMPRA DEDE CARNE, DESTINADA AS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO EWILSON P.DOS SANTOS", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O *MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/11/2007 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA BOLSA DOS AGENTES DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/11/2007 | 150.00 | 00002060972477 | LUCINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO GOL PLACA MNB-2321/PB,DESTINADO A UMA VIA-GEM PARA JOAO PESSOA/PB COM A COORDENACAO ESTADUALDO BOLSA FAMILIA E COM A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 01/11/2007 | 568.00 | 04560821000133 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEAVIAMENTOS E TESOURAS, CONFORME NOTA FISCAL N§001794, DESTINADO AO CURSO DE BORDADO REALIZADO NO PROGRAMA PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 01/11/2007 | 531.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PROGRAMA PRODES-AREA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE **JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 01/11/2007 | 50.00 | 00010765107449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONSERTO REALIZADO NO FREEZER DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | CAPACITACAO DO GRUPO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 01/11/2007 | 800.00 | 00042194482415 | ELIENE LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOPRESTACAO DE SERVICO, DESTINADA A EXECUTAR O CURSODE CABELEIREIRO AS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | CAPACITACAO DO GRUPO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/11/2007 | 448.80 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE COZINHA, DESTINADO AO PROGRAMA DO IGD,REALIZADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/11/2007 | 1989.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 01/11/2007 | 2346.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MONITORES CONTRATADOS DAS CRECHES **MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/11/2007 | 23311.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS CRECHES, *RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/11/2007 | 1885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 01/11/2007 | 1.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE *OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 01/11/2007 | 453.50 | 04560821000133 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEAVIAMENTOS(LINHAS E AGULHAS), DESTINADO AOS CURSOSREALIZADOS NO PROGRAMA DO PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 01/11/2007 | 60.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMEDE ULTRASONOGRAFIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 01/11/2007 | 480.25 | 00004502185469 | MANOEL MIZAEL DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDOTRANSACAO, PAGAMENTO E QUITACAO DO PROCESSO N§ 0552005.000.368-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/11/2007 | 489.64 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DATIM-TELECOMUNICACOES,PERTENCENTE AO TELEFONE MOVELDO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/09/2007 A 24/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/11/2007 | 11.65 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DATIM-TELECOMUNICACOES,PERTENCENTE AO TELEFONE MOVELDO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/10/2007 A 31/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/11/2007 | 550.95 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DATIM-TELECOMUNICACOES,PERTENCENTE AO TELEFONE MOVELDO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE **25/09/07 A 24/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 01/11/2007 | 5674.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/ O INSS, RELATIVO A FOPAG DOMES DE OUTUBRO/07 DOS ASSESSORES DO GAB.DO PREFEI-TO, ASSESSORIA JURIDICA E DAS SEC.DE ADM.,ACAO SO-CIAL, FINANCAS, INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, MONITORES DE CRECHE E PRESTADORES *DE SERV.CONT.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/11/2007 | 12054.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/11/2007 | 4.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/11/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 01/11/2007 | 543.78 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENCA S/A RECEITADO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 01/11/2007 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE PUBLICIDADE VINCULADA, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, RELATIVO *AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/11/2007 | 3831.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/11/2007 | 0.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 01/11/2007 | 438.50 | 00989523000102 | XSUNG-IND.E COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO NAS IMPRESSORAS HP-840C E HP-1015, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/11/2007 | 400.00 | 00072698659491 | CLAUDIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DAMOTO HONDA PLACA MNQ-9620/PB, DESTINADO A PRESTARSERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/11/2007 | 168.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/O INSS RELATIVO *A FOPAG DOS ASSESSORES DA SEC.DE EDUCACAO E CULTU-RA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/11/2007 | 870.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO D-20 PLACA MNF-2849/PB, TRANSPORTANDO *ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU P/AS ESCOLAS *MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/11/2007 | 770.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA CIV-8695/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/11/2007 | 640.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA NFB-3226/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/11/2007 | 750.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO KOMBI PLACA MMO-5765/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/11/2007 | 715.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA BDX-3000/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/11/2007 | 750.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CARAVAN PLACA BGB-1194/PB, TRANSPORTANDO *ESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUNDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/11/2007 | 850.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA AHI-4239/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/11/2007 | 770.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA CZA-8671/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/11/2007 | 515.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO KOMBI PLACA MNF-5099/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/11/2007 | 870.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CARAVAN PLACA MNT-6870/PB, TRANSPORTANDO *ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/11/2007 | 850.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA BHM-2523/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 01/11/2007 | 645.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA CJU-4045/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/11/2007 | 420.00 | 00002217344498 | ELSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CHEVY PLACA KJJ-0239/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/11/2007 | 820.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO KOMBI PLACA CAS-1666/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/11/2007 | 2000.00 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO MICRO-ONIBUS PLACA LCO-0121/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/11/2007 | 785.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/11/2007 | 600.00 | 00004335720432 | ROGERIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO FORD F 4000 PLACA BWC-5800/PB, DESTINADO *AO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE *MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/11/2007 | 515.00 | 00003263054406 | CICERO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PAMPA PLACA MNU-9047/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/11/2007 | 200.00 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA KBT-3385/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, RELATIVO A DIFERENCA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 01/11/2007 | 800.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA LJB-5349/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 01/11/2007 | 515.00 | 00007178938471 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PARATY PLACA MMV-0596/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/11/2007 | 360.00 | 00004719752497 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA KFN-4032/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA RUA PADRE CICERO PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/11/2007 | 360.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PARATY PLACA MMT-0578/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JACARE P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/11/2007 | 640.00 | 00029256621886 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CHEVY PLACA MMO-0511/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/11/2007 | 740.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO KOMBI PLACA BZG-4186/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA PARA AS ESCOLAS *MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 01/11/2007 | 615.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PARATY PLACA KDG-3907/PB,TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO CUNHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 01/11/2007 | 830.00 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA KBT-3385/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 01/11/2007 | 665.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CAMINHONETA PLACA COS-2957/PB,TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA AS ESCOLAMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/11/2007 | 430.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA CJM-7227/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/11/2007 | 120.00 | 00033897271400 | ERNANI SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAODE 12(MOSTRAS) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS"ESTANIS-LAU ELOY E JULIA VITORIO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/11/2007 | 477.55 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAGDE PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2007.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/11/2007 | 10389.76 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/ O IPSER, RELATIVO A FOPAG DEPROFESSORES, ORIENTADORES EDUCACIONAL E SUPERV.ES-COLARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007.PARTE EM-PREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/11/2007 | 4797.54 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/O IPSER, RELATIVO A FOPAG DEAUXILIARES DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2007.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/11/2007 | 410.15 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/O IPSER, RELATIVO A FOPAG DEPROFESSORES EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/07.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/11/2007 | 2945.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/ O INSS, RELATIVO A FOPAG DOMES DE OUTUBRO/2007 DE AUX.DE SERVICOS E VIGILANTECONTRATADOS.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/11/2007 | 861.50 | 00092789854491 | CIZENANDO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEVERDURAS,DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/11/2007 | 2833.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/ O INSS RELATIVO A FOPAG DO *MES DE OUTUBRO/07 DE PROFESSORES, ORIENTADORES EDUCACIONAL E SUPERVISORES ESCOLARES.PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 01/11/2007 | 800.00 | 00072788321449 | ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODOS SERVICOS DE MECANICO JUNTO AOS VEICULOS QUE **PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FAZEN-DO CONCERTO E MANUTENCAO DOS MESMOS, RELATIVO AO *MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/11/2007 | 252.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG *DOS ASSESSORES DA SEC.EDUCACAO E CULTURA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/07.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/11/2007 | 252.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG *DOS ASSESSORES DA SEC.EDUCACAO E CULTURA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/07.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/11/2007 | 6025.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPGT§ DOS PROFESSORES,REL.AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 01/11/2007 | 4.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 01/11/2007 | 7911.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 01/11/2007 | 1.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 01/11/2007 | 17283.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 01/11/2007 | 12.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 01/11/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA EDU-CACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 01/11/2007 | 400.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO *N§ 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO *MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 01/11/2007 | 354.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PROGRAMA PRODES-AREA EDUCACIONAL, RELATIVO AO MESDE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 01/11/2007 | 354.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN 3, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 01/11/2007 | 1440.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPAES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/11/2007 | 686.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB, TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA **FISCAL N§ 000736. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 01/11/2007 | 360.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB, TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/11/2007 | 359.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB, TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/11/2007 | 350.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE REMOCAO DE VEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PB, ***TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 05/11/2007 | 130.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALI-DADE DE PONTO DE ACESSO A INTERNET VIA CONEXAO A *RADIO-FREQUENCIA, DEBITADO NA CONTA DO MDE,RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2007,PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 05/11/2007 | 1031.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CRIACAOE CONFECCAO DE ARTIGOS DIVERSOS, USADOS PELAS ALU-NAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, INCLUSIVE DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA ESTANISLAU ELOY NA OPORTUNIDADE DODESFILE ALUSIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO/07, NESTE **MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 05/11/2007 | 6180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 05/11/2007 | 0.09 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *ITR N§ 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 05/11/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIAADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 05/11/2007 | 37.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 05/11/2007 | 3380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE *DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 05/11/2007 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICACAO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL NA RADIO PB *FM EM AREIA NO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 05/11/2007 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIA-RIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO,NOS DIAS 05,06 E 08 DE NOVEMBRO/07, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 05/11/2007 | 60.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CEF(GIDUR) E DEFESA *CIVIL DO ESTADO EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE **NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 05/11/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 05/11/2007 | 65.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALI-DADE DE PONTO DE ACESSO A INTERNET VIA CONEXAO A *RADIO-FREQUENCIA, PERTENCENTE AO PROGRAMA DO PAIF,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 05/11/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | CAPACITACAO DO GRUPO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 05/11/2007 | 800.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DETINTAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PA-GAS COM O RECURSO DO IGD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 05/11/2007 | 1203.66 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE **ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 05/11/2007 | 390.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALI-DADE DE PONTO DE ACESSO A INTERNET VIA CONEXAO A *RADIO-FREQUENCIA, DEBITADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007,PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 05/11/2007 | 670.00 | 09322991000101 | LAB.ANALISES CLINICAS N.S.DA CONCEICAO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE EXAMES LABORATORIAIS, RELAIZADOS EM PACIENTES *CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL N§ 127, E RELACAO *DE PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 05/11/2007 | 65.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALI-DADE DE PONTO DE ACESSO A INTERNET, PERTENCENTE AOCENTRO DE SAUDE"EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 05/11/2007 | 350.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE REVISAO DA INSTALACAO, CONSERTO DO ALTERNA-DOR E MOTOR DE PARTIDA EXECUTADO NAS AMBULANCIAS *PLACA MOA-4919/PB E PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 05/11/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIAAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 05/11/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 05/11/2007 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEDE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 05/11/2007 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE **OUTOBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 06/11/2007 | 365.00 | 00026773863805 | CARLOS JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE AGUA POTAVEL E GARRAFAO, DESTINADAS AOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | CAPACITACAO DO GRUPO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 06/11/2007 | 1100.00 | 06277549000104 | DISMOVEL-DIST.E ATACADO DE MOVEIS E ELET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UMA)GELADEIRA E 01(UM) FOGAO, DESTINADOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PAGOS COM O RECURSOSDO IGD, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 06/11/2007 | 9094.13 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 06/11/2007 | 1150.00 | 00007828090498 | ROBERTA TORRES FREIRE DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GARRAFAS PETI USADAS, MANEQUIM PARA PRESEPIO, *PINTURA DO SANTO E ORNAMENTACAO PARA AS FESTIVIDA-DES DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 07/11/2007 | 3187.85 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | CAPACITACAO DE PROFESSORES (PCN E TREINAMENTO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 07/11/2007 | 1183.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE DOS **PROFESSORES NOS ENCONTROS PEDAGOGICOS E DE FORMA-CAO CONTINUADA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 07/11/2007 | 381.96 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A LIMPEZA DO MERCA-DO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 07/11/2007 | 225.00 | 07814804000173 | ANA MERCIA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DELANCHES, DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 07/11/2007 | 280.00 | 07814804000173 | ANA MERCIA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADO AO PROGRAMADO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 07/11/2007 | 180.00 | 07814804000173 | ANA MERCIA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE),DESTINADO AO PROGRA-MA DO PAIF,PARA O ENCONTRO DOS IDOSOS, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 07/11/2007 | 5299.55 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEDE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS",NESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 07/11/2007 | 694.56 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEDE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ALMOCO OFERECIDO AOS PROFESSORES EM COMEMORACAO AO SEU "DIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 07/11/2007 | 72.00 | 00010622474855 | WALTER HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DE SAUDE,CUSTEAR DESPESA COM ALI-MENTACAO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARAO HOSPITAL DO CANCER EM RECIFE/PE, NO DIA 07 *DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 08/11/2007 | 530.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADO AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE AOSECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 08/11/2007 | 452.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB, TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 08/11/2007 | 340.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPECAS,DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MMU-8924/PBTRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 09/11/2007 | 2503.98 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 09/11/2007 | 3981.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA-MENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVOR DO IPSER-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO/PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N§656/2005, RELATIVO AO 27/60-NOVEMBRO/2007, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 09/11/2007 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO,DEBITADO NA CONTA DO FPM, DE ACORDO COM O CONVENIOFIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE **NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 09/11/2007 | 41.53 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA *DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 09/11/2007 | 110.29 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA *DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 09/11/2007 | 43.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA *DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 09/11/2007 | 77.29 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA *DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 09/11/2007 | 1105.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA *DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 09/11/2007 | 147.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA *DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 09/11/2007 | 141.91 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA *DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 09/11/2007 | 75.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA *DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 09/11/2007 | 1158.38 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA *DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 09/11/2007 | 81.11 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA *DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 09/11/2007 | 1160.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA *DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 09/11/2007 | 205.78 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA *DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 09/11/2007 | 34.38 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA *DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 09/11/2007 | 1300.00 | 00060922524068 | MOACIR LUIZ RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL DA PREFEITURA,P/A CONFEDERACAO NACIONALDE MUNICIPIOS-CNM,OBSERVADO OS TERMOS ESTATUTARIOSE DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, HABITUAIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, DDEBITADO NA CONTADO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 09/11/2007 | 854.38 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NA CONTA DOICMS-REPASSE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07, DEACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 12/11/2007 | 650.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO KOMBIPLACA MNS-9379/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 12/11/2007 | 2214.26 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(O.DIESEL),DESTINADO AO VEICULO MINIBUSPLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 12/11/2007 | 2954.68 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 12/11/2007 | 1640.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL (O.DIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 12/11/2007 | 1800.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT *PLACA MMW-8808/PB,LOCADO PARA TRANSPORTA PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA OS PSFS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 12/11/2007 | 762.60 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO CENTRO DE SAU-DE "EUNICE LEAL DE SOUZA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 12/11/2007 | 620.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA - DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO COM CONSERTO E REVISAO GERAL, PER-TENCENTE AO POSTO DE GRAVATA-ACU NA ZONA RURAL, **DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 12/11/2007 | 820.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA - DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONSERTO DE 01 COMPRESSOR, DE 01 CANETA DE ALTACOM TROCA DE ROLAMENTO E PINCA E CONSERTO DA ESTU-FA, DO GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE **"EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 12/11/2007 | 700.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PARATYPLACA MNS-4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 12/11/2007 | 1500.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(O.DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMI-NHAO PLACA MOD-7970/PB, LOCADO PARA PRESTAR SERVI-CO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS CISTERNAS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 12/11/2007 | 1500.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(O.DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMI-NHAO PLACA MZG-1990/PB, LOCADO PARA PRESTAR SERVI-CO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS CISTERNAS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 12/11/2007 | 5250.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(O.DIESEL), DESTINADO AO VEICULO PATROLPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 12/11/2007 | 220.00 | 00013401103857 | JOSE CASIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS:XIQUE-XIQUE, CAPIM DE CHEIRO E SITIO QUEIMADAS, **NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 12/11/2007 | 220.00 | 00006965239492 | FRANCISCO QUIRINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS:XIQUE-XIQUE, CAPIM DE CHEIRO E SITIO QUEIMADAS, **NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 12/11/2007 | 180.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO *PLACA MMT-1058/PB, LOCADO PARA PRESTAR SERVICOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 12/11/2007 | 310.00 | 00005612867441 | MARIA PATROCINIO CAVALCANTI TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS NO CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES NO *GARANTIA SAFRA 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 12/11/2007 | 3829.85 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(O.DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUSPLACA MNA-0815/PB, LOCADO PARA TRANSPORTA ESTUDAN-TES E UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE/PB E VICEVERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 12/11/2007 | 1124.28 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(O.DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUSPLACA MMU-8499/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLARMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 12/11/2007 | 2000.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA BOF-8039/PB, DESTINADO AO *TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MANICOBA E PE DESERROTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 10/10/2007 A 12/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 12/11/2007 | 180.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO *PLACA MNP-2320/PB, LOCADO PARA PRESTAR SERVICOS ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 12/11/2007 | 1800.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL **PLACA MNP-7168/PB, LOCADO PARA PRESTAR SERVICO DETRANSPORTE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OSPSFS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 12/11/2007 | 72.00 | 00058634452468 | JOSE LAURENTINO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA C/ALIMENTACAO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM **ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 12/11/2007 | 1800.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT *UNO PLACA KLN-1266/PB, LOCADO PARA PRESTAR SERVICOAO GABINETE DO PREFEITO E VARIAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 12/11/2007 | 1000.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(O.DIESEL), DESTINADO AO VEICULO HILUXPLACA MNN-0040/PB, LOCADO PARA PRESTAR SERVICO DETRANSPORTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 12/11/2007 | 800.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(O.DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CARRODE SOM PLACA JLP-3487/PB, LOCADO PARA PRESTAR SER-VICOS DE PUBLICIDADE DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 12/11/2007 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIA-RIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO,NOS DIAS 12,13 E 14 DE NOVEMBRO/07,EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 12/11/2007 | 60.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALI-MENTACAO,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM EVENTO COM A COMISSAO MUNICIPALISTA NA ASSEMBLEIA LE-GISLATIVA,EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 12/11/2007 | 27.07 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAPAGAS AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA,RE-FERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXASCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 12/11/2007 | 30.93 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAPAGAS AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA,RE-FERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXASCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 12/11/2007 | 50.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA SALA DE LICITACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 12/11/2007 | 2882.99 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 12/11/2007 | 3260.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA DIFERENCA DO INSS DA COMPETENCIA DOS MESES DE *ABRIL E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 12/11/2007 | 14264.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE A PARCELA N§020DE 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 12/11/2007 | 28529.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE A PARCELA N§021DE 30/09/2007 E A PARCELA N§022 DE 31/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 12/11/2007 | 2000.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO ONIBUS PLACA MMQ-4622/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 13/11/2007 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DETONER MINOLTA 1050, DESTINADO A MAQUINA DE XEROX *DA SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 13/11/2007 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE PUBLICACAO DE LICENCA DE INSTALACAO N§ 2446 E *2447 DE 2007, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 02.11.07, *DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 13/11/2007 | 200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE PUBLICACAO DE ANUCIO SUDEMA,CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 13/11/2007 | 600.00 | 00049146289453 | JOSENILDO BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ARMACAO DE FERRO DE UMA ARVORE DE NATAL E MAO *DE OBRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/11/2007 | 695.00 | 00058632662449 | ERIVALDO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE SOLDA, REALIZADO NOS TAMBORES E CARROCAS DE LI-XO, DESTINADOS A LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 14/11/2007 | 525.84 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPAES SORTIDOS,DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS GARISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/11/2007 | 183.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS P/ E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPECAS(PARAFUSOS), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLA-CA MNH-5038/PB, TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 14/11/2007 | 1000.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DELEITE IN NATURA,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 14/11/2007 | 420.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPAES SORTIDOS, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS: **"OLIVIA BRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS",NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/11/2007 | 693.03 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA *DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 16/11/2007 | 58.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REAL N§5001779NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 16/11/2007 | 30.00 | 00025513274825 | JOSILEIDE RIBEIRO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA *SEU FILHO MENOR: VITOR SANDRO RIBEIRO DE SENA, PARTICIPAR DE AULAS NA APAE EM ESPERANCA/PB, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | CAPACITACAO DO GRUPO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 17/11/2007 | 997.00 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEDE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA *DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | DREN.,PAV.E RECUP. CALCAM. MEIO-FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 19/11/2007 | 15000.00 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSEXECUTADOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA *RUA ELIDIA DE LIRA BARROS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 19/11/2007 | 2007.93 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ***ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 19/11/2007 | 978.46 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 19/11/2007 | 60.00 | 00042194660453 | ORLANDO JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE FORNECIMENTO DE LANCHE,DESTINADO AS MAES DO PA-IF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 19/11/2007 | 60.00 | 00013374957862 | DIONIZIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE MONTAGEM DOS ARMARIOS DA CASA DO BOLSA FAMILIA,NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 19/11/2007 | 362.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DETECIDOS, DESTINADO A ORNAMENTACAO DO FINAL DE ANO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 19/11/2007 | 120.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DETECIDOS(MANTA), DESTINADO A ORNAMENTACAO DO FINALDE ANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 19/11/2007 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIASPARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO EHOSPEDAGEM,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO,NOS DIAS19, 20 E 22 DE NOVEMBRO/07, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 19/11/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 20/11/2007 | 60.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALI-MENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DOMUNICIPIO JUNTO A GIDUR(CEF) E OUTRAS REPARTICOESDO GOVERNO EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 20 DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 20/11/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAOSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS *AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 20/11/2007 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 20/11/2007 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DO ICMSREPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/11/2007 | 1600.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOCONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIS-TRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO *NO MES DE NOVEMBRO/2007, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 20/11/2007 | 60.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O CHEFE DE SESSAO DE TESOURARIA, CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS JUNTO MINISTERIO DA SAUDE E TRIBUNAL DE *CONTAS EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 20 DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/11/2007 | 2886.12 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/11/2007 | 45.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO GINASIO DE ESPOR-TES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO COM VENCIMENTO EM20/11/2007, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 20/11/2007 | 2003.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAISRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, COM VENCIMENTO EM *20/11/2007, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 20/11/2007 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DA SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, NO DIA 20 DE NOVEMBRO/07, EM RECIFE/PE,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 20/11/2007 | 72.00 | 00039653838415 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ EM RECIFE/PE,NO DIA 08/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 20/11/2007 | 120.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE MANUTENCAO COMPLETA NO COMPUTADOR DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | CAPACITACAO DO GRUPO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/11/2007 | 3240.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 02 COMPUTADORES COMPLETOS E 01 MONITOR, DESTINADO AO IGD, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MU-NICIPIO, NOTA FISCAL N§014555. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 20/11/2007 | 238.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AS CRECHES MUNICIPAISRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 COM VENCIMENTO 20/11/07, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REAPSSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/11/2007 | 16697.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ILUMINACAO PUBLICARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, DEBITADO NA CONTA *DO ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 20/11/2007 | 8503.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PARCELAMENTO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/07, DEBITADO NA CONTA ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 20/11/2007 | 3177.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOSRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, COM VENCIMENTO EM *20/11/2007, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 20/11/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSPRESTADOS COMO GINECOLOGISTA, EXERCENDO SUA FUNCAONO CENTRO DE SAUDE"EUNICE LEAL DE SOUZA" E NO POS-TO DE SAUDE "JOSE TOMAZ FILHO", NESTE MUNICIPIO, *RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 20/11/2007 | 70.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE MANUTENCAO COMPLETA NO COMPUTADOR DO CENTRO DESAUDE"EUNICE LEAL DE SOUZA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 20/11/2007 | 328.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS POSTOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, COM VENCIMENTO EM *20/11/2007, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 21/11/2007 | 50.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS EQUIPES DOS PSFS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 21/11/2007 | 586.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL HIDRAULICO E TINTA,DESTINADA A MANUTENCAODOS POSTOS DE SAUDE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 21/11/2007 | 92.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE PINTURA(TINTAS,LUVAS, LIXAS E PINCEIS)DESTINADO AOS SERVICOS DE PINTURA NOS POSTOS DE **SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 21/11/2007 | 422.80 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAU-DE PARA REPOSICAO NOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 21/11/2007 | 418.22 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, PARTEEMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 21/11/2007 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO GOL PLACA 4223/PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA-PEVA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 21/11/2007 | 170.00 | 00009047246462 | RODRIGO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE SEGURANCA NO CEMITERIO, NO DIA 02 DE NOVEMBRO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 21/11/2007 | 250.00 | 00003111707490 | JOTAILSON GOMES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DALOCACAO DA MOTO HONDA KJY-8583/PB, DESTINADO A DI-VERSOS SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 21/11/2007 | 200.00 | 00004029106480 | TEREZINHA DE JESUS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA *DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 21/11/2007 | 415.20 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL HIDRAULICO, LAMPADAS E TINTAS, DESTINADOAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 21/11/2007 | 212.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DELAMPADAS,CADEADOS E TINTAS, DESTINADA A SECRETARIADE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 21/11/2007 | 150.00 | 00008688168415 | CARLOS JOSE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 21/11/2007 | 158.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEFERROLHOS, CADEADO E CIMENTO, DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 21/11/2007 | 600.00 | 00001221410407 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CORSA PLACA MMZ-2097/PB, CONDUZINDO O *SECRETARIO DE SAUDE PARA JOAO PESSOA/PB, DURANTE OMES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 21/11/2007 | 1021.70 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEHIDRAULICO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 21/11/2007 | 731.09 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL ELETRICO E FECHADURAS, DESTINADAS A REPO-SICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 21/11/2007 | 477.55 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAGDE PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 21/11/2007 | 410.15 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAGDE PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO *MES DE NOVEMBRO/2007.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 21/11/2007 | 10381.51 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/O IPSER, RELATIVO A FOPAG DEPROFESSORES, ORIENTADORES E SUPERVISORES ESCOLARESRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 21/11/2007 | 400.00 | 00001485988705 | ROBERTO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEFRUTAS, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN-TACAO ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 21/11/2007 | 0.22 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *ITR N§ 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 21/11/2007 | 680.31 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 21/11/2007 | 60.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALI-MENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS **DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 21/11/2007 | 100.00 | 00018575099434 | JOSE FREITAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 21/11/2007 | 100.00 | 00097980170482 | LINDAURA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 21/11/2007 | 100.00 | 00031297722434 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 21/11/2007 | 100.00 | 00083913750487 | CICERO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 21/11/2007 | 100.00 | 00004655520809 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 21/11/2007 | 100.00 | 00004481757469 | FERNANDO F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 22/11/2007 | 65.62 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *FUNDO ESPECIAL N§ 56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 22/11/2007 | 9040.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSGRAFICOS(FORMULARIOS, FICHAS E DIARIOS ETC), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL *N§ 000961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 22/11/2007 | 500.00 | 00004799385470 | EVANDRO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUA FUNCAO COMOMOTORISTA, NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 22/11/2007 | 150.00 | 00001844069435 | MARIA DO PATROCINIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME DEBIOMICROSCOPIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 22/11/2007 | 350.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO, COMO MONITOR, JUNTO AO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 22/11/2007 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEMPARA SUA FILHA MENOR LISANGELA DIAS LIMA, P/ASSIS-TIR AULAS NA APAE NA CIDADE DE ESPERANCA/PB, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 22/11/2007 | 4909.13 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA, RELATIVO AO MESDE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 22/11/2007 | 77871.60 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PROGRAMA PRODES-AREA SAUDE 01, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 22/11/2007 | 9217.50 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSGRAFICOS(FORMULARIOS, FICHAS E REQUISICAO ETC), **DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME **NOTA FISCAL N§ 000962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 22/11/2007 | 274.00 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DELUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADAS AO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 23/11/2007 | 3600.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA KKD-5954/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS CISTERNASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 23/11/2007 | 130.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE MANUTENCAO DA IMPRESSORA, PERTENCENTE AO SETORDE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 26/11/2007 | 735.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE FINANCAS E OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 26/11/2007 | 130.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA ECARTUCHOS, DESTINADO A ASSESSORIA JURIDICA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 26/11/2007 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIA-RIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO,NOS DIAS 26, 28 E 29 DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 26/11/2007 | 4341.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 26/11/2007 | 1.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 26/11/2007 | 5033.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA,RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 26/11/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO **EJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 26/11/2007 | 11394.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1§ A 4§ SERIE CONTRA-TADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 26/11/2007 | 288.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1§ A 4§ SERIECONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 26/11/2007 | 3904.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5§ A 8§ SERIE CONTRA-TADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 26/11/2007 | 175.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5§ A 8§ SERIECONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 26/11/2007 | 25223.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5§ A 8§ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 26/11/2007 | 6.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5§ A 8§ SERIEDO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 26/11/2007 | 58598.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1§ A 4§ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 26/11/2007 | 15.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE ERMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1§ A 4§ SERIEDE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 26/11/2007 | 11356.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 26/11/2007 | 1.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES *DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 26/11/2007 | 3728.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 26/11/2007 | 3.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 26/11/2007 | 7260.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL ***CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 26/11/2007 | 200.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 26/11/2007 | 20287.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 26/11/2007 | 3802.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONARIOS DO PSF,RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 26/11/2007 | 25490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 26/11/2007 | 12.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOSNO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 26/11/2007 | 3933.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL CON-TRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 26/11/2007 | 1094.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MONITORES CONTRATADOS DO PETI, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 26/11/2007 | 3710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMAPAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 26/11/2007 | 72.00 | 00058632514415 | GENALVA MARIA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CUSTEAR DESPESA C/ALIMENTACAO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM **ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 26/11/2007 | 60.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA DIRETORA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORME REQUERIMENTO DEDIARIA EM ANEXO, NO DIA 26 DE NOVEMBRO/07, EM JOAOPESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/11/2007 | 159.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA, PERTENCENTE A CRECHE OLIVIA BRONZEADO", DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/07, COM VENCIMENTO NO DIA 16.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 28/11/2007 | 1000.00 | 00088537480444 | MARIA MARLI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO S/N, ONDE *FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 28/11/2007 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE,CUSTE-AR DESPESA COM ALIMENTACAO, NO DIA 29 DE NOVEMBRODE 2007 EM RECIFE/PE,CONFORME REQUERIMENTO DE DIA-RIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 28/11/2007 | 992.00 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000712. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 28/11/2007 | 2946.00 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEDE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 28/11/2007 | 443.10 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEDE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/11/2007 | 85.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE, DEBITADA NACONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 COM VENCIMENTO NO DIA 16.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/11/2007 | 2239.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO *NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/07 COM VENCIMENTO NO DIA 16.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/11/2007 | 159.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO *NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/07 COM VENCIMENTO NO DIA 16.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 28/11/2007 | 1057.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/ O INSS, RELATIVO A FOPAG DEPROFESSORES CONTRATADOS PARA O EJA,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/07.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/11/2007 | 3076.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/O INSS, RELATIVO A FOPAG DO *MES DE NOVEMBRO/07 DE PROFESSORES, ORIENTADORES **EDUCACIONAL E SUPERVISORES ESCOLARES.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 28/11/2007 | 1505.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/O INSS, RELATIVO A FOPAG DO *MES DE NOVEMBRO/07 DE PROFESSORES CONTRATADOS PARAEDUCACAO INFANTIL.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 28/11/2007 | 119.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA, PERTENCENTE AO ESTADIO E O GINASIO DE ESPOR-TES, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO *AO MES DE OUTUBRO/07 COM VENC.16.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 28/11/2007 | 753.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA, PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DEBITADANA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/07 COM VENCIMENTO NO DIA 16.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/11/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA, PERTENCENTE A BIBLIOTECA PUBLICA, DEBITADA *NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/07 COM VENCIMENTO NO DIA 16.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS. CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/11/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA, PERTENCENTE AO CENTRO E.P.C.ADOLESCENTE, DE-BITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES *DE OUTUBRO/07 COM VENCIMENTO NO DIA 16.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/11/2007 | 135.87 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE COPIAS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO GABINETE *DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 28/11/2007 | 800.75 | 00004502185469 | MANOEL MIZAEL DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDO,TRANSACAO, PAGAMENTO E QUITACAO DO PROCESSO N§055.2005.000.368-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 28/11/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOPROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSENESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 28/11/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO N§ 002/2007, NOD.OFICIAL DO DIA 22.11.2007, DEBITADO NA CONTA DOICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 28/11/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSENESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/11/2007 | 472.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADA *NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/07 COM VENCIMENTO NO DIA 16.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/11/2007 | 3158.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DE GFIP S, BEM COMOTODA A DOCUMENTACAO PARA O PARCELAMENTO FINANCEIROJUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL *INSS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTU-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/11/2007 | 88.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN-CARIA, DEBITADO NA CONTA DO FOPAG, N§15.000-2,NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 29/11/2007 | 100.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VAQLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZA-CAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, PELOINCENDIO NA USINA DE LIXO,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 29/11/2007 | 120.00 | 00085340804453 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TONEL S/N, ONDE **FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/11/2007 | 455.00 | 00001171457421 | IVANILDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PINTURA DE ARMARIOS E JOGOS DE CADEIRAS, PERTENCENTE A SALA DO BOLSA FAMILIA NA SECRETARIA DE ***ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/11/2007 | 1885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/11/2007 | 1.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE *NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/11/2007 | 1989.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS CONSELHEIRO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/11/2007 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/11/2007 | 1717.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/11/2007 | 2.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE *NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/11/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/11/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/11/2007 | 15493.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/11/2007 | 8.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/11/2007 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/11/2007 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/11/2007 | 358.00 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/11/2007 | 383.49 | 09611930000156 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS,DESTINADO A DOACAO PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/11/2007 | 1320.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO KOMBIPLACA MMU-8924/PB, TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/11/2007 | 2035.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB,TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/11/2007 | 2031.75 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB,TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/11/2007 | 2179.17 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB,TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/11/2007 | 3589.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, TRANSPORTE DE ESTUDANTES EUNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/11/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/11/2007 | 619.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA *DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/11/2007 | 697.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA *DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/11/2007 | 323.76 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA *DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/11/2007 | 65.82 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA *DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/11/2007 | 1399.46 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA *DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/11/2007 | 1187.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA *DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/11/2007 | 783.41 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA *DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/11/2007 | 905.59 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA *DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/11/2007 | 2063.47 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA *DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/11/2007 | 1384.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA *DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/11/2007 | 3380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ASSESSORES, LOTADOS NO GABINETE DO *PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/11/2007 | 1722.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FOPAG NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/11/2007 | 3726.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA-MENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVOR DO IPSER-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§695 DE DEZEMBRO/06,RELATIVO AO 11/60 DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/11/2007 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, DEBITADO NA CONTA DOFPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/11/2007 | 3831.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/11/2007 | 0.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, *LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/11/2007 | 6180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/11/2007 | 2.46 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *ICMS-DESONERACAO N§ 283.141-1, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/11/2007 | 9.93 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *CEX N§ 9.158-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/11/2007 | 708.78 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/11/2007 | 12254.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/11/2007 | 4.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/11/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/11/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/11/2007 | 37.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 01/12/2007 | 5887.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES **MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOSEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 01/12/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§SALARIO DOS PENSIONISTAS,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/12/2007 | 3953.21 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/ O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE50% DO 13§SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADM,.ACAO SOCIAL, FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTU-RA.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/12/2007 | 1900.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MU-NICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFE-RENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 01/12/2007 | 352.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MU-NICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FI-NANCAS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 01/12/2007 | 3900.55 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/ O IPSER, RELATIVO A FOPAG DA2§PARCELA DO 13§SALARIO DO ANO DE 2007 DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADM.,ACAO SOCIAL, FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 01/12/2007 | 1000.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, DESTINADOA EXECUTAR OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES DOGOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 01/12/2007 | 300.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA APAE EM ESPERANCA/PB,RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 01/12/2007 | 400.00 | 00072698659491 | CLAUDIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO MOTO HONDAPLACA MNQ-9620/PB, DESTINADO A *PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 01/12/2007 | 3273.88 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/O IPSER RELATIVO A FOPAG DE *FUNCIONARIOS DA EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO **MES DE NOVEMBRO/2007.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 01/12/2007 | 4809.20 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/O IPSER RELATIVO A FOPAG DOSAUXILIARES DE SERVICOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/12/2007 | 148.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E *NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/12/2007 | 250.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA, REALIZADOS NO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS **ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 01/12/2007 | 717.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/O INSS RELATIVO A FOPAG DA 2§PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO 2007 DE PROFESSORESCONTRATADOS P/EDUCACAO INFANTIL.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/12/2007 | 532.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/ O INSS, RELATIVO A FOPAG DEPROFESSORES CONTRATADOS PARA O EJA, RELATIVO A 2§PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2007.PARTE EMPRE-GADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 01/12/2007 | 1402.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/ O INSS, RELATIVO A FOPAG DA2§ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO 2007 DE PROFESSO-RES, ORIENT.EDUCACIONAL E SUPERV.ESCOLARES.PARTE *EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 01/12/2007 | 528.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/ O INSS RELATIVO A FOPAG DE *PRESTADORES DE SERVICOS E ASSESSORES DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO A 2§ PARCELA DO 13§SALA-RIO DO ANO DE 2007.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 01/12/2007 | 5089.93 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/O IPSER RELATIVO A FOPAG DE *PROFESSORES, ORIENT.EDUCACIONAL E SUPERV.ESCOLARESRELATIVO A 2§ PARCELA DO 13§SALARIO DE 2007.PARTEEMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/12/2007 | 205.08 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/O IPSER RELATIVO A FOPAG DE *PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO A 2§PARRCELA DO 13§SALARIO DE 2007.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/12/2007 | 400.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO N§18DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/12/2007 | 1495.78 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/O IPSER RELATIVO A FOPAG DA *2§ PARCELA DO 13§SALARIO DO ANO DE 2007 DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA.PARTE EMPREGA-DOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 01/12/2007 | 219.52 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/O IPSER RELATIVO A FOPAG DE *PROFESSORES DO EJA, RELATIVO A 2§PARCELA DO 13§SA-LARIO DO ANO DE 2007.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 01/12/2007 | 200.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DA CAIXA DE MARCHA, TROCA *DA BOMBA DAGUA E INSTALACAO DOS FAROIS, REALIZADONA KOMBI PLACA MMU-8924/PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 01/12/2007 | 2473.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG *DO MES DE DEZEMBRO/07 DE AUX.SERVICOS CONTRATADOS.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 01/12/2007 | 1057.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVO A FOPAG DEPROFESSORES CONTRATADOS PARA O EJA, RELATIVO AO **MES DE DEZEMBRO/07.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 01/12/2007 | 785.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU PARA AS ESCOLAS **MUNICIPAIS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 01/12/2007 | 420.00 | 00002217344498 | ELSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CHEVY PLACA KJJ-0239/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 01/12/2007 | 820.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA CAS-1666/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS PARA AS ESCOLAS **MUNICIPAIS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/12/2007 | 2000.00 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO MICRO-ONIBUS PLACA LCO-0121/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 01/12/2007 | 360.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PARATY PLACA MMT-0578/PB, TRANSPORTANDO **ESTUDANTES DO SITIO JACARE PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/12/2007 | 360.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PARATY PLACA MMT-0578/PB, TRANSPORTANDO **ESTUDANTES DO SITIO JACARE PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 01/12/2007 | 1030.00 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA KBT-3385/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO SERRINHA, SEGUINDO P/O ASSENTAMENTO QUEIMADAS VOLTANDO POR LAGOA CERCADA PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/12/2007 | 2170.87 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/ O IPSER, RELATIVO A FOPAG DA2§ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2007 DOS AUX.*DE SERVICOS.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/12/2007 | 410.15 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOSPROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/12/2007 | 4809.20 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOSAUXILIARES DE SERVICOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/12/2007 | 477.55 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOSPROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/12/2007 | 3076.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/O INSS, RELATIVO A FOPAG DO *MES DE DEZEMBRO/2007 DE PROFESSORES, ORIENT.EDUCA-CIONAL E SUPERV.ESCOLARES.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 01/12/2007 | 10381.51 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/O IPSER, RELATIVO A FOPAG DEPROFESSORES, ORIENT.EDUCACIONAL E SUPERV.ESCOLARESRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 01/12/2007 | 406.70 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CENEAGE-PRODES-AREA SAUDE, RELATIVO AO MES DE *JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 01/12/2007 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 01/12/2007 | 2803.90 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/O IPSER, RELATIVOA FOPAG DO MESW DE NOVEMBRO/2007, DOS FUNCIONARIOSDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 01/12/2007 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA, 161, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, RELATIVO AO MES *DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 01/12/2007 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA, 161, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, RELATIVO AO MES *DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 01/12/2007 | 1200.00 | 00078991048404 | ALEKSANDRO FARIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CORSA PLACA MMX-1017/PB, QUE TRANSPORTA ASEQUIPES DE PROFISSIONAIS QUE FAZEM MANUTENCAO DOSPOSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL, RELATIVO AOS MESESDE JUNHO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 01/12/2007 | 1590.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VECTRA GLS PLACA LCD-1445/PB, CONDUZINDO *PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE ES-PERANCA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 01/12/2007 | 1732.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/O INSS RELATIVO A FOPAG DO **MES DE NOVEMBRO/2007 DE PRESTADORES DE SERVICOS(**BIOQUIMICO, ENFERMEIRA E FISIOTERAPEUTA) CONTRATA-DOS E ASSESSORES LOTADOS NA SEC.SAUDE.PARTE EMPRE-GADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 01/12/2007 | 4133.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/O INSS RELATIVO A FOPAG DO **MES DE NOVEMBRO/2007 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE *SAUDE.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 01/12/2007 | 798.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/O INSS RELATIVO A FOPAG DO **MES DE NOVEMBRO/2007 DOS AGENTES VIGILANCIA AMBIENTAL.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 01/12/2007 | 120.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DECONFECCAO DE 03(TRES)FAIXAS PARA O DIA DA CAMPANHACONTRA A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 01/12/2007 | 119.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DATELEMAR, PERTENCENTE AO TELEFONE FIXO DO CENTRO DESAUDE"EUNICE L.DE SOUZA", RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/12/2007 | 1314.63 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/O IPSER RELATIVO A FOPAG DA *2§ PARCELA DO 13§SALARIO DO ANO DE 2007 DE FUNCIO-NARIOS DA SEC.DE SAUDE.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 01/12/2007 | 1313.24 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/O IPSER RELATIVO A FOPAG DE *50% DO 13§SALARIO DO ANO DE 2007 DE FUNCIONARIO DASEC.DE SAUDE.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 01/12/2007 | 24.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF I, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 01/12/2007 | 34.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 01/12/2007 | 350.00 | 00003221694458 | JOAO PAULO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA S/N, **DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFI, RELATIVO AO **MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 01/12/2007 | 300.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO, DESTINADO AO **FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO POSTO DE PE DE SERROTE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 01/12/2007 | 200.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE N§160, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PSF, NO SITIO PEDE SERROTE, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 01/12/2007 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA 161, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 01/12/2007 | 150.00 | 00011881479781 | DAVID FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE REBOK DO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB,DE ESPERANCA/PB PARA CAMPINA GRANDE/PB, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 01/12/2007 | 7136.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MU-NICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAREFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 01/12/2007 | 361.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO DE SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDA BOMBA DE AGUA DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 01/12/2007 | 300.00 | 00013401103857 | JOSE CASIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA DE MATO,EXECUTADO EM DIVERSAS RUAS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/12/2007 | 300.00 | 00029496900410 | ANTONIO NUNES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA DE MATO,EXECUTADO EM DIVERSAS RUAS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 01/12/2007 | 300.00 | 00003004305402 | CRISTIANO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA DE MATO,EXECUTADO EM DIVERSAS RUAS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 01/12/2007 | 300.00 | 00001836284462 | MANUEL JOAQUIM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA DE MATO,EXECUTADO EM DIVERSAS RUAS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 01/12/2007 | 300.00 | 00006965239492 | FRANCISCO QUIRINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA DE MATO,EXECUTADO EM DIVERSAS RUAS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 01/12/2007 | 300.00 | 00015514411877 | RAIMUNDO JOAQUIM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA DE MATO,EXECUTADO EM DIVERSAS RUAS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 01/12/2007 | 1230.00 | 00042485126453 | MARIA DE LOURDES PALHANO FREIRE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 82(OITENTA E DUAS)CARRADAS DAGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA ZONA RURAL,NO PERIODO DE 10/11 A 20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 01/12/2007 | 858.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MU-NICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RE-FERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 01/12/2007 | 913.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MU-NICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NAS CRECHES,REFEREN-TE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 01/12/2007 | 942.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MU-NICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RE-FERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 01/12/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§SALARIO DOS CONSELHEIROS *TUTELAR, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 01/12/2007 | 100.00 | 00007066060431 | KALLYNE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/12/2007 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ AQUISICAODE PASSAGEM P/A SUA FILHA BEATRIZ GOMES DOS SANTOSPARA ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANCA/PB, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 01/12/2007 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ AQUISICAODE PASSAGEM PARA SEU FILHO VANDSON RODRIGUES DE **SOUZA, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANCA/PB, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 01/12/2007 | 30.00 | 00028801462832 | EDLEUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ AQUISICAODE PASSAGEM PARA SEU FILHO GRACIELE DA COSTA GOMESASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANCA/PB, RELATIVO *AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 01/12/2007 | 30.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ AQUISICAODE PASSAGEM PARA SUA FILHA:MARICELIA DE SOUZA COS-TA,ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANCA/PB, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 01/12/2007 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ AQUISICAODE PASSAGEM PARA SUA FILHA:GIDELMA PEREIRA DOS SANTOS, ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANCA/PB, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 01/12/2007 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISICAODE PASSAGEM COM SUA FILHA CLEONIZIA DA SILVA FORTUNATO PARA APAE EM ESPERNCA/PB, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 01/12/2007 | 332.00 | 00005480694413 | FRANCILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ AQUISICAODE PASSAGEM PARA SAO PAULO/SP,PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SAUDE, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 01/12/2007 | 332.00 | 00003984428430 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ AQUISICAODE PASSAGEM PARA SAO PAULO/SP,PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SAUDE, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 01/12/2007 | 23412.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS CRECHES, *RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/12/2007 | 2302.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS **DAS CRECHES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 01/12/2007 | 130.00 | 00029742209839 | SUELI FIRMINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISICAODE PASSAGEM PARA SALVADOR/BA,A PESSOA CARENTE ACI-MA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/12/2007 | 150.00 | 00005320935420 | ANTONIO HUMBERTO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE ACIMA **CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/12/2007 | 100.00 | 00079696554400 | FRANCISCO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 01/12/2007 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEMPARA SUA FILHA MENOR LISANGELA DIAS LIMA, P/ASSIS-TIR AULAS NA APAE NA CIDADE DE ESPERANCA/PB, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 01/12/2007 | 100.00 | 00002469540437 | ANA PAULA GONCALVES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISI-CAO DE ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO, A PESSOA CAREN-TE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 01/12/2007 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISICAODE PASSAGEM PARA SUA FILHA NAIANA FELIPE DA SILVAASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 01/12/2007 | 30.00 | 00025513274825 | JOSILEIDE RIBEIRO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISICAODE PASSAGEM PARA SEU FILHO VITOR SANDRO RIBEIRO DESENA, ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANCA/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 01/12/2007 | 100.00 | 00002868957498 | ELIZETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISICAODE MEDICAMENTOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 01/12/2007 | 55.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO IMOVEL DO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 01/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 01/12/2007 | 400.00 | 00006393895462 | ROSA RAQUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO,JUNTO AO PAIF, VISANDO MONITORA OS CUR-SOS DE ATIVIDADES MANUAIS DE VAGONITE, PONTO CRUZE CROCHE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 01/12/2007 | 120.00 | 00083910387420 | MARIA ADELIA ALVES MOIZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME **ELETROENCEFALOGRAMA, DE SEU FILHO BRUNO ALVES FIDELIS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/12/2007 | 400.00 | 00005603034408 | WELLINGTON TADEU SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO MOTO HONDA PLACA MOH-7617/PB, DESTINADO ADIVERSOS SERVICOS NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADAA FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 01/12/2007 | 380.00 | 00001219330400 | HELDER CAMILO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO A FUNCAO DE CA-DASTRADOR DO IGD, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 01/12/2007 | 380.00 | 00087242451434 | MOANA LOPES GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMEN-TOS DA CONSELHEIRA TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 01/12/2007 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ AQUISICAODE PASSAGEM PARA SEU FILHO LINALDO FLORENTINO DA *CRUZ, ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANCA/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 01/12/2007 | 700.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO, COMO MONITOR, JUNTO AO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 01/12/2007 | 164.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 5/12 AVOSDO 13§ SALARIO DO MONITOR DE CRECHE, RELATIVO AO *ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 01/12/2007 | 6270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 01/12/2007 | 100.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 01/12/2007 | 72.00 | 00058634452468 | JOSE LAURENTINO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM **ALIMENTACAO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA ESTA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 05 DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 01/12/2007 | 345.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DATELEMAR,PERTENCENTE AO TELEFONE FIXO DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/12/2007 | 380.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PRODES-SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/12/2007 | 43720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICOS DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 01/12/2007 | 29.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVICO DA EDU-CACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 03/12/2007 | 390.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET VIA CONEXAO A RADIO-FREQUEN-*CIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO *AO MES DE NOVEMBRO/2007, DEBITADO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 03/12/2007 | 2514.70 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 03/12/2007 | 60.00 | 00006099943447 | JOSIVANIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONCERTODE SUA CADEIRA DE RODAS QUE UTILIZA EM RAZAO DE **ESTAR COM DEFICIENCIA NOS MEMBROS INFERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 03/12/2007 | 100.00 | 00001588002497 | ANA PAULA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ELABORA-CAO DE TRABALHO ESCOLAR PARA I MOSTRA HISTORICO-**CULTURA DA ESCOLA ESTADUAL ENSINO FUNDAMENTAL JOSEBRONZEADO SOBRINHO, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 03/12/2007 | 140.00 | 00030322608848 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA PARA AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE ACI-MA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 03/12/2007 | 150.00 | 00078995140453 | JOAO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ AQUISICAODE UM OCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA MENOR: JANYNELOPES DE LIMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 03/12/2007 | 321.35 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PRODES-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-CIAL-AREA ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 03/12/2007 | 354.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PRODES-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-CIAL-AREA ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 03/12/2007 | 400.00 | 00005603034408 | WELLINGTON TADEU SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOH-7617/PB, DESTINADOA DIVERSOS SERVICOS NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 03/12/2007 | 400.00 | 00006393895462 | ROSA RAQUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICO, JUNTO AO PAIF, VISANDO **MONITORA CURSOS DE ATIVIDADES MANUAIS DE VAGONITE,PONTO CRUZ E CROCHE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 03/12/2007 | 175.00 | 00047456655715 | VALMIR LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMEN-TO DE LANCHE, PARA MAES DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 03/12/2007 | 270.00 | 00003435307404 | GENITA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME DECANCER DE MAMA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 03/12/2007 | 380.00 | 00001219330400 | HELDER CAMILO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO A FUNCAO DE CA-DASTRADOR DO IGD, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIADA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 03/12/2007 | 420.00 | 00001575472481 | ANDREA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO A FUNCAO DE DI-GITADORA DO CADUNICO DO BOLSA FAMILIA, NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 03/12/2007 | 450.00 | 00007874375491 | ANTONIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO 113, **DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA(CADUNICO)NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES *DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 03/12/2007 | 130.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PONTO DEACESSO A INTERNET, PERTENCENTE A SALA DO IGD, NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 03/12/2007 | 415.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE MONTAGEM DE ACESSO A INTERNET, COM INSTALACAO *DO CABO DA REDE E CONFIGURACAO DO SISTEMA, ONDE **FUNCIONA O CADUNICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 03/12/2007 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA *SUA FILHA AMANDA CRISTINE RODRIGUES DOS SANTOS, **ASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 03/12/2007 | 455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DABOLSA DOS ESTUDANTES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA **AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 03/12/2007 | 1094.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MONITORES CONTRATADOS DO PETI, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 03/12/2007 | 2258.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/ O INSS, RELATIVO A FOPAG DE50% DO 13§ SALARIO DE ASSESSORES DO GABINETE DO **PREFEITO, ASSESSORIA JURIDICA, CONSELHO TUTELAR, *MONITORES DE CRECHE CONTRATADOS E DAS SEC.DE ADM.,ACAO SOCIAL, FINANCAS, INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 03/12/2007 | 2567.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/ O INSS, RELATIVO A FOPAG DE2§PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2007 DE ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSORIA JURIDICA,E DAS SEC.ADM., ACAO SOCIAL, FINANCAS, INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, MONITORES DECRECHE E PREST.DE SERV.CONT.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 03/12/2007 | 120.00 | 00029674031804 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE PINTURA, REALIZADO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O **BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 03/12/2007 | 3101.70 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS CRECHES "OLI-VIA BRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS",NESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§007232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 03/12/2007 | 65.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET VIA CONEXAO A RADIO-FREQUEN-*CIA, PERTENCENTE AO PROGRAMA DO PAIF, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 03/12/2007 | 496.80 | 00080499414772 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEVERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS *CRIANCAS DAS CRECHES WILSON PEREIRA E OLIVIA BRON-ZEADO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 03/12/2007 | 455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA BOLSA DOS ESTUDANTES QUE PARTICIPAM *DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 03/12/2007 | 531.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PRODES-PROGRAMA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 03/12/2007 | 333.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 4/12 AVOS DO 13§ SALARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 03/12/2007 | 60.00 | 00001917151403 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAP/ O DIRETOR DA DIVISAO DE COLETA DE LIXO, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA EM JOAO PESSOA/PB, NO *DIA 05 DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 03/12/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 03/12/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 03/12/2007 | 74.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 03/12/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 03/12/2007 | 74.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, *LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO CAMINHAO PLACA MZG-1990/PB, DESTINADO A ABASTE-CIMENTO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ASCISTERNAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PAMPA PLACA MND-4600/PB, DESTINADO A EXECUTAR OS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSASRUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 03/12/2007 | 15748.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 03/12/2007 | 23.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 03/12/2007 | 760.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 03/12/2007 | 418.22 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007.PARTEEMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 03/12/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOINCENTIVO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO, RELATIVO *AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 03/12/2007 | 381.23 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGEPRODES-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-CIAL-AREA SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 03/12/2007 | 250.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO 03, **DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO *MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 03/12/2007 | 130.00 | 00002060972477 | LUCINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA VIAGEMREALIZADA NO VEICULO GOL MNB-2321/PB,PARA O HOSPI-TAL REGIONAL DO SERIDO CAICO-RN, TRANSPORTANDO O *PACIENTE JOSE DE MEDEIROS NOBREGA RESIDENTE NA RUAROSA DE JESUS SACRAMENTADO N§ 04, CPF:039.296.044-34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 03/12/2007 | 3800.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS MEDICOS, ODONTO-LOGOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM, QUE *EXERCEM SUAS ATIVIDADES NAS EQUIPES DO PSF E NO **CENTRO DE SAUDE"EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 03/12/2007 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A L0CACAO DOVEICULO GOL PLACA 4223/PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA-PEVA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 03/12/2007 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A L0CACAO DOVEICULO GOL PLACA 4223/PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA-PEVA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 03/12/2007 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DVEICULO GOL PLACA 4223/PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA-PEVA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 03/12/2007 | 750.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO GOL PLACA KDG-5573/PB, CONDUZINDO O SR.MA-NUEL FIDELIS DE LIMA, RUA SALVINO MIRANDA 99, CPF:040.144.424-46, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DR.EDGLEY EM CAMPINA GRANDE/PB, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 03/12/2007 | 300.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO POSTO DE PE DE SERROTE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 03/12/2007 | 250.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO 03, **DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO *MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 03/12/2007 | 460.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/ O INSS, RELATIVO A FOPAG DE50% DO 13§ SALARIO DE PRESTADORES DE SERVICOS(BIO-QUIMICO, ENFERMEIRA E FISIOTERAPEUTA)CONTRATADOS EASSESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 03/12/2007 | 862.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/ O INSS, RELATIVO A FOPAG DA2§PARCELA DO 13§ SALARIO DE PRESTADORES DE SERVICO(BIOQUIMICO, ENFERMEIRA E FISIOTERAPEUTA)CONTRATA-DOS E ASSESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. *PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 03/12/2007 | 65.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET VIA CONEXAO A RADIO-FREQUEN-*CIA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE"EUNICE LEAL DESOUZA", RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 03/12/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO INCENTIVO AOS MOTORISTAS,DO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 03/12/2007 | 73915.06 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PRODES-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-CIAL-AREA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 03/12/2007 | 1086.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO INCENTIVO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA VACINACAO ANTI-RABICA NO DIA 24/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 03/12/2007 | 5085.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 03/12/2007 | 6685.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 03/12/2007 | 614.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS PROFISSIONAISCONTRATADOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 03/12/2007 | 354.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PRODES-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-CIAL-AREA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 03/12/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, *LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 03/12/2007 | 5185.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 03/12/2007 | 4.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 03/12/2007 | 7911.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 03/12/2007 | 1.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 03/12/2007 | 4440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS,LOTADOS NA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 03/12/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE *SERVICOS, LOTADOS NA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 03/12/2007 | 17168.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 03/12/2007 | 12.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 03/12/2007 | 43720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICOS, LOTADOS NA *EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 03/12/2007 | 29.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE **SERVICOS DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 03/12/2007 | 11780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICOS CONTRATADOS,LOTADOS NA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 03/12/2007 | 424.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE AUX.DE SERVICOS CONTRATADOS, *LOTADOS NA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 03/12/2007 | 615.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PARATY PLACA KDG-3907/PB,TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO CUNHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO MICRO-ONIBUS PLACA LCO-0121/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 03/12/2007 | 420.00 | 00002217344498 | ELSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CHEVY PLACA KJJ-0239/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS **MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 03/12/2007 | 1295.55 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPAES SORTIDOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 03/12/2007 | 740.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO KOMBI PLACA BZG-4186/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA PARA AS ESCOLAS *MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 03/12/2007 | 740.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO KOMBI PLACA BZG-4186/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA PARA AS ESCOLAS *MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 03/12/2007 | 820.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO KOMBI PLACA CAS-1666/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 03/12/2007 | 360.00 | 00004719752497 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA KFN-4032/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA RUA PADRE CICERO PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 03/12/2007 | 360.00 | 00004719752497 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA KFN-4032/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA RUA PADRE CICERO PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 03/12/2007 | 515.00 | 00003263054406 | CICERO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PAMPA PLACA MNU-9047/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 03/12/2007 | 515.00 | 00003263054406 | CICERO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PAMPA PLACA MNU-9047/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 03/12/2007 | 515.00 | 00007178938471 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PARATY PLACA MMV-0596/PB,TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 03/12/2007 | 515.00 | 00007178938471 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PARATY PLACA MMV-0596/PB,TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 03/12/2007 | 84.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/ O INSS, RELATIVO A FOPAG DE50% DO 13§ SALARIO DOS ASSESSORES DA SEC.EDUCACAOE CULTURA.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 03/12/2007 | 640.00 | 00029256621886 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CHEVY PLACA MMO-0511/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 03/12/2007 | 640.00 | 00029256621886 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CHEVY PLACA MMO-0511/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 03/12/2007 | 686.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB, TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA **FISCAL N§ 000736, QUE TINHA SIDO ANULADA POR MOTI-VO DE FONTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 03/12/2007 | 452.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS, DESTINADO AO ONIBUS PLACA MMO-5510//PB,TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, QUE FOI ANULADA PORMOTIVO DE FONTE DE PAGAMENTO N§ A 00024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 03/12/2007 | 340.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS, DESTINADO A KOMBI PLACA MMU-8924/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 03/12/2007 | 183.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS P/ E | VALOR QUE SE EMMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS, DESTINADO AO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB,TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 03/12/2007 | 360.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICO | VALOR QUE SE EMMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS, DESTINADO AO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB,TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 03/12/2007 | 359.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICO | VALOR QUE SE EMMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS, DESTINADO AO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB,TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 03/12/2007 | 9040.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE SE EMMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS GRAFICOS(FORMULARIOS, FICHAS E DIARIOS ETC.) *DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONMFORME NOTA **FISCAL N§ 000961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 03/12/2007 | 123.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 03/12/2007 | 461.00 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 03/12/2007 | 898.50 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB, QUE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 03/12/2007 | 1210.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUZA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 03/12/2007 | 1213.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§004272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 03/12/2007 | 1330.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§047918. QUE FOI ANULADA E *EMPENHADA POR MOTIVO DE FONTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 03/12/2007 | 5560.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DE *ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§007233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 03/12/2007 | 130.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET VIA CONEXAO A RADIO-FREQUEN-*CIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, DEBITADO NACONTA DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 03/12/2007 | 1184.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG *DE PRESTADORES DE SERVICOS E ASSESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 03/12/2007 | 2473.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG *DO MES DE NOVEMBRO/2007 DE AUX.DE SERVICOS CONTRA-TADOS.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 03/12/2007 | 231.47 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PSEN-PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 03/12/2007 | 615.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PARATY PLACA KDG-3907/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE **DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 03/12/2007 | 3273.88 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER RELATIVO A FOPAG *DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-R, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007.PARTE EMPREGA-DOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 03/12/2007 | 1484.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVO A FOPAG DOMES DE DEZEMBRO/2007 DE PROFESSORES CONTRATADOS P/EDUCACAO INFANTIL.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 03/12/2007 | 1184.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/O INSS RELATIVO A FOPAG DE **PRESTADORES DE SERVICOS E ASSESSORES DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. PARTE EM-PREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 03/12/2007 | 875.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/O INSS RELATIVO A FOPAG DA 2§PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2007 DOS AUXILIA-RES DE SERVICOS CONTRATADOS. PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 03/12/2007 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIA-RIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, NA VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOSDIAS 03,04 E 06 DE DEZEMBRO/2007, RESOLVENDO ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 03/12/2007 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEPUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL-SECAO 3-JUNHO/2007.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 03/12/2007 | 770.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DATELEMAR,PERTENCENTE AO TELEFONE FIXO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 03/12/2007 | 241.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA DIFERENCA DO 13§SALARIO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 03/12/2007 | 424.66 | 00068869622487 | CICERA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICO, COMO AUXILIAR DE SERVICONA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES *DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 03/12/2007 | 438.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DA DIFERENCA SOBRE ARECEITA DO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 03/12/2007 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADONA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO *COM ESTA PREFEITURA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 04/12/2007 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA, PERTENCENTEA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 04/12/2007 | 0.23 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DOITR N§ 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 04/12/2007 | 486.00 | 00026773863805 | CARLOS JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEAGUA POTAVEL E GARRAFAO, DESTINADOS AOS PSFS, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 05/12/2007 | 6273.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL ELETRICO(LAMPADAS E REATORES ETC.)DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 05/12/2007 | 1238.60 | 02763527000101 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO(MADEIRA E TELHAS)DESTINADOSAO SERVICO DE CONSERTO DO TELHADO DO PREDIO ONDE *FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 05/12/2007 | 167.40 | 02763527000101 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO(MADEIRA)DESTINADA AO PALCOPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 05/12/2007 | 350.00 | 02763527000101 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO(BRITA)DESTINADA A CONFECCAODE MANILHAS PARA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 05/12/2007 | 125.00 | 02763527000101 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO(TIJOLOS)DESTINADOS AOS SER-VICOS DE CONSTRUCAO DA CAIXA DE ESGOTOS NA RUA PA-TRICIO VALENTINO MONTEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 05/12/2007 | 469.96 | 02763527000101 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMADEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAPARA A CONFECCAO DE PLACAS INDICATIVAS DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 05/12/2007 | 125.00 | 02763527000101 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE500 TIJOLOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS E *MANUTENCAO DA ESCOLA ENS.FUND.ESTANISLAU ELOY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 06/12/2007 | 280.00 | 10741791000164 | ELETR.NORDESTE-JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL,DESTINADA A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 002556. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 06/12/2007 | 9230.33 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 06/12/2007 | 1762.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DEFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 007268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 06/12/2007 | 1180.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§007266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 06/12/2007 | 1007.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO GABINETE *DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N§007270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 06/12/2007 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICACAO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE MIDIA INSTITUCIONAL EXIBIDOS NA RADIO PB FM NOMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 06/12/2007 | 653.90 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 007267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 06/12/2007 | 617.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N§007269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 06/12/2007 | 250.00 | 00004921000476 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMES,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 07/12/2007 | 1352.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA 2§ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO 2007DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO *SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 07/12/2007 | 10680.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA 2§ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO 2007DOS SERVIDORES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 07/12/2007 | 800.00 | 00042194482415 | ELIENE LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICO, DESTINADA A EXECUTAR O **CURSO DE CABELEIREIRO AS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 07/12/2007 | 2423.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA 2§ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO 2007DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 07/12/2007 | 737.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA 2§ PARCELA DO 13§SALARIO DO ANO 2007,DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 07/12/2007 | 7534.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO 2§ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2007DOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 07/12/2007 | 2025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA 2§ PARCELA DO 13§SALARIO DO ANO 2007,DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 07/12/2007 | 530.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL N§ 004892. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORMATICA PARA UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 07/12/2007 | 680.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01(UMA) CENTRIFUGA CLINICA ANG.FIXO E CENTRIBIODESTINADO AO POSTO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA"DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 07/12/2007 | 1203.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL N§ 00004893. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 07/12/2007 | 2282.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS MMZ-8825/PBE MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE *SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004895. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 07/12/2007 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICI-PIO PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ EM RECIFE/PE, NODIA 11 DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 07/12/2007 | 11950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA 2§ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO 2007DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 07/12/2007 | 1682.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA 2§ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO 2007DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 07/12/2007 | 19684.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO ANO 2007 DOS AGENTES *COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 07/12/2007 | 760.00 | 00079813712449 | ERIBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, *RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 07/12/2007 | 1596.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO 2§ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2007DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 07/12/2007 | 576.75 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DATIM-TELECOMUNICACOES,PERTENCENTE AO TELEFONE MOVELDO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/10/2007 A 24/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 07/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO 2§ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2007DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 07/12/2007 | 76.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE COPIAS DE CONVENIOS DO MINISTERIO DA INTEGRACAONACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 07/12/2007 | 75.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE COPIAS DE CONVENIOS DO MINISTERIO DA INTEGRACAONACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 07/12/2007 | 54.00 | 00005092343486 | RAFAELA DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA E MEIA PARA A MONITORA DE CRECHE, CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTACAO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 07/12/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA 2§ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO 2007DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 07/12/2007 | 3013.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA 2§ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO 2007DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 07/12/2007 | 681.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADO AO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB,TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N§ 04894. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 07/12/2007 | 54.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA E MEIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, **CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 07/12/2007 | 7811.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA 2§ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO 2007DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 07/12/2007 | 3282.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA 2§ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO 2007DOS REGENTES DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 07/12/2007 | 2502.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA 2§ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO 2007DOS PROFESSORES DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 07/12/2007 | 1916.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA 2§ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO 2007D/PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 07/12/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA 2§ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO 2007DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 07/12/2007 | 19732.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA 2§ PARCELA DO 13§SALARIO DO ANO 2007,DOS AUXILIARES DE SERVICOS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 07/12/2007 | 4169.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA 2§ PARCELA DO 13§SALARIO DO ANO 2007,DOS AUXILIARES DE SERVICOS CONTRAT. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 07/12/2007 | 4926.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA 2§ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO 2007DOS PROFESSORES DE 1¦ A 4¦ SERIE CONTRATADOS DO **ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 07/12/2007 | 1750.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DPAGAMENTO DA 2§ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO 2007DOS PROFESSORES DE 5¦ A 8¦ SERIE CONTRATADOS DO **ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 07/12/2007 | 5588.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DPAGAMENTO DA 2§ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO 2007DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES EDUCACIONAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 07/12/2007 | 28356.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DPAGAMENTO DA 2§ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO 2007DOS PROFESSORES DE 1§ A 4¦ SER.DO ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 07/12/2007 | 12326.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DPAGAMENTO DA 2§ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO 2007DOS PROFESSORES DE 5§ A 8¦ SER.DO ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 07/12/2007 | 2537.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DPAGAMENTO DA 2§ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO 2007DOS PROFESSORES DO EJA CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 07/12/2007 | 1995.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DPAGAMENTO DA 2§ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO 2007DOS PROFESSORES DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 07/12/2007 | 3414.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA 2§PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO 2007,DOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 07/12/2007 | 1864.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA 2§PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO 2007,DOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 07/12/2007 | 500.00 | 00004799385470 | EVANDRO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUA FUNCAO COMOMOTORISTA, NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, **RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/12/2007 | 1157.20 | 00092789854491 | CIZENANDO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEVERDURAS E LEGUMES,DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 10/12/2007 | 36.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O ORIENTADORA EDUCACIONAL, CUSTEAR DESPESA C/ALIMENTACAO, NO DIA 12 DE DEZMBRO/2007, CONFORME *REQUERIMENTO DA DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/12/2007 | 665.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CAMINHONETA PLACA COS-2957/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA P/ AS ESCOLASMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 10/12/2007 | 665.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CAMINHONETA PLACA COS-2957/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA P/ AS ESCOLASMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 10/12/2007 | 108.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA E MEIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 10/12/2007 | 54.00 | 00057244359420 | MARIA JACINETE DE LUNA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA E MEIA PARA A TECNICA PEDAGOGICA, CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTACAO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 10/12/2007 | 3981.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA-MENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVOR DO IPSER-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 656/2005, RELATIVOAO 28/60-DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 10/12/2007 | 72.00 | 00003043538412 | HELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O TECNICO ADMINISTRATIVO, PARA CUSTEAR *DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM LSE(LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR), NAE.E.DA PRATA, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO/07 EM *CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 10/12/2007 | 0.23 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *ITR, N§ 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 10/12/2007 | 3021.49 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 10/12/2007 | 1300.00 | 00060922524068 | MOACIR LUIZ RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL DA PREFEITURA,PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, DEBITADONA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 10/12/2007 | 500.95 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA TIM-TELECOMUNICACOES, DO TELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/10/07A 24/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 10/12/2007 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRES DIA-RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, RESOLVENDO PROBLEMAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 10, 11 E 13 DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 10/12/2007 | 120.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEOXIGENIO GAS, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 10/12/2007 | 748.00 | 09322991000101 | LAB.ANALISES CLINICAS N.S.DA CONCEICAO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES *CARENTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/12/2007 | 1409.94 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAODE RECURSOS DA CONTA N§ 9.957-0 DO CONVENIO 0693/2005, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 10/12/2007 | 4498.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAODE RECURSOS DA CONTA N§ 10.367-5 DO CONVENIO 1152/2006, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 11/12/2007 | 858.50 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 11/12/2007 | 340.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO DE ALTERNADOR, E INSTALACAO ELETRICADOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MMZ-8825/PB, MOA-*4919/PB E DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 11/12/2007 | 2296.35 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO DU-CATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 11/12/2007 | 1980.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 11/12/2007 | 2854.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 11/12/2007 | 1799.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL **PLACA MNP-7168/PB, LOCADO PARA PRESTAR SERVICOS DETRANSPORTE A EQUIPES DOS PSF, NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 11/12/2007 | 1800.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT *UNO PLACA MMW-8808/PB, LOCADO PARA PRESTAR SERVICODE TRANSPORTE A EQUIPES DOS PSF,NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 11/12/2007 | 936.32 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTINA-DO A DOACAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, *CONFORME NOTA FISCAL N§ 000670. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 11/12/2007 | 854.38 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA BENFAM, DEBITADO NA CONTA DOICMS-REPASSE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, *DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 11/12/2007 | 180.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO *PLACA MNP-2320/PB, LOCADO PARA PRESTAR SERVICOS ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 11/12/2007 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDA-DE DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET DA ASSESSORIADE IMPRENSA NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 11/12/2007 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDA-DE DE UM PONTO DE INTERNET NA ASSESSORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 11/12/2007 | 195.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDA-DE DE UM PONTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 11/12/2007 | 800.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA LJB-5349/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS *DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 11/12/2007 | 800.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA LJB-5349/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 11/12/2007 | 270.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO DE ALTERNADOR, E INSTALACAO ELETRICADOS VEICULOS ONIBUS PLACAS MMO-5510/PB E MNH-5038/PB, TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 12/12/2007 | 72.00 | 00033019827434 | MARLUCE MARQUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL,CUSTEAR DESPE-SAS COM ALIMENTACAO, P/ PARTICIPAR DA CAPACITACAOEM LSE(LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR), NA E.E.*DA PRATA, NOS DIAS 13 E 14 DEZEMBRO/2007 EM CAMPI-NA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 12/12/2007 | 124.50 | 00001485988705 | ROBERTO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEFRUTAS, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN-TACAO ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 12/12/2007 | 2000.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA BOF-8039/PB, DESTINADO AO *TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MANICOBA E PE DESERROTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO **PERIODO DE 12/11/2007 A 12/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 12/12/2007 | 430.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA CJM-7227/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 12/12/2007 | 430.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA CJM-7227/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 12/12/2007 | 1.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *ITR N§ 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 12/12/2007 | 2131.94 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 12/12/2007 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICACAO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MIDI INS-TITUCIONAL EXIBIDAS NA PB FM NO MES DE DEZEMBRO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 12/12/2007 | 478.00 | 00001485988705 | ROBERTO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEFRUTAS DESTINADA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS **CRIANCAS DAS CRECHES OLIVIA BRONZEADO E WILSON PE-REIRA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 12/12/2007 | 849.46 | 02763527000101 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO(TIJOLOS, TELHAS E MADEIRA)DESTINADO A PESSOAS CARENTES, CONFORME RELACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 12/12/2007 | 434.00 | 03765925000111 | MARIA DE LOURDES BERTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEFRANGOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DASCRECHES "WILSON P.DOS SANTOS E OLIVIA BRONZEADO",DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 12/12/2007 | 280.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEDE UMA BATERIA, DESTINADA AO VEICULO DUCATO PLACAMNL-7936/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 12/12/2007 | 80.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEOXIGENIO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA **KAA-9212/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 12/12/2007 | 200.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE N§160, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PSF, NO SITIO PEDE SERROTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE **NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 12/12/2007 | 350.00 | 00003221694458 | JOAO PAULO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA S/N, **DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 12/12/2007 | 1920.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CAMINHAOPLACA MNHA-4685/PB, DESTINADO AO *TRANSPORTE DE AGUA PARA AS CISTERNAS DAS ESCOLAS *MUNICIPAIS E DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 13/12/2007 | 243.75 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE COZINHA, DESTINADO A SALA DO BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO., CONFORME NOTA FISCAL N§ 003825. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 13/12/2007 | 233.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE01(UM) TONER, DESTINADO A SALA DO BOLSA FAMILIA **DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 13/12/2007 | 1547.27 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 13/12/2007 | 1.55 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 14/12/2007 | 1.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 14/12/2007 | 7700.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE PINTURA E LANTERNAGEM COM RECUPERACAO E REPOSI-CAO DE PECAS, REALIZADAS NO VEICULO BESTA DE PLACAMNY-9731/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 14/12/2007 | 601.50 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPAES SORTIDOS,DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCASDAS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA", *DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 14/12/2007 | 2213.24 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 14/12/2007 | 468.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO(TEE E TUBOS), DESTINADO A *SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA PARA OS SERVICOS DE MA-NUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 14/12/2007 | 576.30 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE HIDRAULICO(TEE E TUBOS), DESTINADO A *SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA PARA OS SERVICOS DE MA-NUTENCAO E REPOSICAO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 14/12/2007 | 1197.60 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE **INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE DIVERSOS DEPAR-TAMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 14/12/2007 | 854.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DETINTAS E LIXAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA PARA EXECUTAR SERVICOS DE MANUTENCAO NOS *PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 17/12/2007 | 60.00 | 00097834467468 | MARIA DO P.DO SOCORRO CAVALCANTI TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O CHEFE DE SESSAO DO INCRA, CUSTEAR DESPESA *COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR PEDIDOS PARA PEGAR NOVOS PARA CCIRS, NA SEDE DO INCRAEM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 17/12/2007 | 25490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 17/12/2007 | 12.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOSNO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 17/12/2007 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 17/12/2007 | 3933.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.AMBIENTAL CONTRATADOSRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 17/12/2007 | 20287.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 17/12/2007 | 3710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMADO PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 17/12/2007 | 6270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 17/12/2007 | 17168.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCACAO, *RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 17/12/2007 | 12.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDU-CACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 17/12/2007 | 7911.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 17/12/2007 | 1.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 17/12/2007 | 5185.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MDE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 17/12/2007 | 4.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO MDE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 17/12/2007 | 4440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 17/12/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS PRESTADORES DE SERVICO CONTRATADOS, **RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 17/12/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 17/12/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 17/12/2007 | 58598.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA 1§ A 4§ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 17/12/2007 | 15.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1§ A 4§ SERIEDO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 17/12/2007 | 25223.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5§ A 8§ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 17/12/2007 | 6.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS PROFESSORES DE 5§ A 8§ SERIE DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 17/12/2007 | 11356.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES EDUCACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 17/12/2007 | 1.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES EDUCACIO-*NAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 17/12/2007 | 11394.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1§ A 4§ SERIE CONTRA-TADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 17/12/2007 | 288.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1§ A 4§ SERIECONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 17/12/2007 | 3904.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5§ A 8§ SERIE CONTRA-TADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 17/12/2007 | 175.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5§ A 8§ SERIECONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 17/12/2007 | 7160.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 17/12/2007 | 200.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 17/12/2007 | 3728.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL DODO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 17/12/2007 | 3.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 17/12/2007 | 5033.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 17/12/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA CONTRATADODO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 17/12/2007 | 4341.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA DO ENSINO FUNDAM.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 17/12/2007 | 1.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 17/12/2007 | 11780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICOS CONTRATADOS *DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 17/12/2007 | 424.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVICOS CONTRATADOS DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 17/12/2007 | 58.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REAL N§5001779NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 17/12/2007 | 109.20 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE REQUERIMENTO DE IDENTIFICACAO, CONFORME RELACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 17/12/2007 | 60.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO,CUS-TEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, COM A *FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO POSTO DE IDENTIFICACAO 150,EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 18/12/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAOD/SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007,DEBITADO NA C/ DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 18/12/2007 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 18/12/2007 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 18/12/2007 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIA-RIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO,NOS DIAS 18, 20 E 21 DE DEZEMBRO/2007, EM JOAO PE-SSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 18/12/2007 | 2892.49 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORESNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 18/12/2007 | 1755.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAISDEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NESTA DATA,CON-FORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 18/12/2007 | 45.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO GINASIO DE ESPOR-TES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, DEBITADO NO DIA18/12/2007, NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 18/12/2007 | 225.00 | 00002996629426 | MERCIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECARNE BOVINA MOIDA, DESTINADA AS CRECHES "OLIVIA *BRONZEADO E WILSON PEREIRA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 18/12/2007 | 190.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAODE FAIXA E SERVICO DE ABERTURA COM PINTURA DE LE-TREIRO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | CAPACITACAO DO GRUPO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 18/12/2007 | 426.00 | 08995631002305 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01(UMA)MAQUINA DE COSTURA 1X4000 ELGIM S.A,DES-TINADA AO CURSO DE COSTURA OFERECIDO PELO IGD(BOL-SA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§ 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 18/12/2007 | 60.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA A DIRETORA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CUS-TEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORME REQUERIMEN-TO DE DIARIA EM ANEXO, NO DIA 26 DE NOVEMBRO/2007,EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 18/12/2007 | 246.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AS CRECHES MUNICIPAISRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, DEBITADO NA CONTA DOICMS-REPASSE, NO DIA 18/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 18/12/2007 | 306.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS POSTOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, DEBITADO NO DIA 18/12/2007, NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 18/12/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA, EXERCENDO SUA **FUNCAO NO CENTRO DE SAUDE"EUNICE LEAL DE SOUZA" ENO POSTO DE SAUDE"JOSE TOMAZ FILHO", NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 18/12/2007 | 2840.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOSRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, DEBITADO NO DIA 18/12/2007, NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 19/12/2007 | 25.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEDE PECAS(KIT ROLAMENTO), DESTINADO A AMBULANCIA **PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 19/12/2007 | 60.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAODE FAIXA NO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 19/12/2007 | 400.00 | 07814804000173 | ANA MERCIA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPAES, DESTINADO AO PROGRAMA PETI JORNADA, NESTE **MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 19/12/2007 | 150.00 | 07814804000173 | ANA MERCIA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DELANCHES, DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 20/12/2007 | 876.90 | 08995631002305 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEELETRODOMESTICOS, 01 DVD PLAYER,01 FOGAO GAS 4 BC,01RADIO AM/FM CASSETE CD PLAYER, 01 LIQUIDIFICADOR01 FERRO SECO E 01 FORNO MICROONDAS,PARA PREMIACAODO IPTU DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS N§000021, 20, 19, 18, 22 E 23. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 20/12/2007 | 70.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO ALVES BEZERRA 401,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DE CEPILHO, *RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 20/12/2007 | 70.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO ALVES BEZERRA 401,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DE CEPILHO, *RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 20/12/2007 | 1600.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMI-NISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO D/GESTAONO MES DE DEZMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 20/12/2007 | 1815.38 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 21/12/2007 | 69.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *FUNDO ESPECIAL N§ 56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 21/12/2007 | 225.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DELENCOL, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE"EUNICE LEAL *DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL *N§005113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 21/12/2007 | 1323.58 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DOA-CAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 21/12/2007 | 1000.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DELEITE IN NATURAL, DESTINADO AO PETI JORNADA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 21/12/2007 | 228.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DETECIDOS,DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS FESTAS DE FI-NAL DE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N§005114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 24/12/2007 | 0.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *ITR N§ 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 26/12/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOPROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, *NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 26/12/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOPROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSENESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 26/12/2007 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIA-RIAS PARA O PREFEITO,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTA-CAO E HOSPEDAGEM, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO,NOS DIAS 26, 27 E 28 DE DEZEMBRO/2007, EM JOAO PE-SSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 26/12/2007 | 60.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALI-MENTACAO,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 27 DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 26/12/2007 | 1529.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 26/12/2007 | 323.00 | 00001485988705 | ROBERTO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEFRUTAS, DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 26/12/2007 | 623.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AOS PROGRAMAS REALI-ZADOS PELO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 26/12/2007 | 3802.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PSF, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE UM VEICULO P/ PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 26/12/2007 | 26000.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01(UM) VEICULO CELTA LIFE 1.0 04P FLEX, MARCA:GENERAL MOTORS CHASSI:9BGRZ48908G217178, C/70CV, *COR: PRETO LISZT, ANO FAB.2007/ANO MOD.2008, DESTINADO AOS PROGRAMAS ASSISTENCIAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.TOMBAMENTO N§PMR 00051/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE UM VEICULO P/ PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 26/12/2007 | 335.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACA-MENTO DE 01(UM) VEICULO CELTA LIFE 1.0 04P FLEX,M:GENERAL MOTORS CHASSI:9BGRZ48908G217178, C/70CV, *COR: PRETO LISZT, ANO FAB.2007/ANO MOD.2008, DESTINADO AOS PROGRAMAS ASSISTENCIAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.TOMBAMENTO N§PMR 00051/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 27/12/2007 | 480.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 27/12/2007 | 978.28 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AOS ALUNOS QUE FRENQUENTAM OS CURSOS REALIZADOS PELO BOLSA FAMILIA **DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 27/12/2007 | 155.00 | 00047456655715 | VALMIR LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE SALGADOS E DE 01(UMA) TORTA PARA O AGENTEJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 27/12/2007 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS N§ 55782-X, -NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 27/12/2007 | 17.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS N§ 55782-X, *NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/12/2007 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO TOYOTA, MODELO HILUX, PLACA MWT-0040/PB, *QUE PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE AO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 28/12/2007 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO TOYOTA, MODELO HILUX, PLACA MWT-0040/PB, *QUE PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE AO GABINETE DOPREFEITO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFOR-ME CONTRATO 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 28/12/2007 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO UNO, MODELO FIRE, PLACA KLN-1266/PB, QUE *PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE AO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORMECONTRATO 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 28/12/2007 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO UNO, MODELO FIRE, PLACA KLN-1266/PB, QUE *PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE AO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORMECONTRATO 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/12/2007 | 182.18 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DESTINADO AO VEICULO MOTOPLACA MMT-1058/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 28/12/2007 | 945.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CA-RRO DE SOM PLACA JLP-3487/PB, LOCADO AO GABINETE *DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 28/12/2007 | 1001.70 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),DESTINADO AO CARRO DE SOMPLACA JLP-3487/PB, LOCADO PARA PRESTAR SERVICOS DEPUBLICIDADE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO *MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 28/12/2007 | 1001.70 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO HI-LUX PLACA MNN-0040/PB, LOCADO PARA PRESTAR SERVICOAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/12/2007 | 1800.48 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO FIATUNO PLACA KLN-1266/PB,LOCADO PARA PRESTAR SERVICOSAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 28/12/2007 | 720.65 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSPOLICIAIS E FUNCIONARIOS DA DELEGACIA DE REMIGIO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 28/12/2007 | 178.13 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS *POLICIAIS E FUNCIONARIOS DA DELEGACIA DE REMIGIO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 28/12/2007 | 1027.58 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 28/12/2007 | 2.46 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *ICMS-DESONERACAO N§283.141-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 28/12/2007 | 9.93 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *CEX N§9.158-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/12/2007 | 5286.62 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 28/12/2007 | 1750.00 | 01964118000100 | BOM GÁS-DISTRIBUIDORA DE GÁS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEBOTIJAO DE GAS P13 GLP, DESTINADO AS CRECHES MUNI-CIPAIS"OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA", NESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 28/12/2007 | 4284.54 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRECHES MUNICI-PAIS"OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA", NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 28/12/2007 | 259.57 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPAES,DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS "OLIVIA BRON-ZEADO E WILSON PEREIRA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 28/12/2007 | 870.70 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO AGENTE JOVEMJORNADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/12/2007 | 611.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPAES, DESTINADO AO LANCHE DAS MAES NA REUNIAO DO *BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 28/12/2007 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, QUE PRESTAR SER-VICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES E UNIVERSITARIOPARA CAMPINA GRANDE/PB E VICE-VERSA, RELATIVO AO *MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 28/12/2007 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, QUE PRESTAR SER-VICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES E UNIVERSITARIOPARA CAMPINA GRANDE/PB E VICE-VERSA, RELATIVO AO *MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 28/12/2007 | 2800.00 | 01964118000100 | BOM GÁS-DISTRIBUIDORA DE GÁS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEBOTIJOES P13 GLP, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 28/12/2007 | 3800.79 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONI-BUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO PARA TRANSPORTAR ES-TUDANTES E UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE/PB EVICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 28/12/2007 | 785.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 28/12/2007 | 1030.00 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA KBT-3385/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA, SEGUINDO PARA O *ASSENTAMENTO QUEIMADAS VOLTANDO POR LAGOA CERCADAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 28/12/2007 | 1015.85 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A VIGILANCIA SA-NITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 28/12/2007 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO UNO PLACA MOW-8808/PB,QUE PRESTAR SERVICOSDE TRANSPORTES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007, CONFORME CONTRATO 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 28/12/2007 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO UNO PLACA MOW-8808/PB,QUE PRESTAR SERVICOSDE TRANSPORTES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007, CONFORME CONTRATO 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 28/12/2007 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO GOL PLACA MNP-7168/PB,QUE PRESTAR SERVICOSDE TRANSPORTES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007, CONFORME CONTRATO 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 28/12/2007 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO GOL PLACA MNP-7168/PB,QUE PRESTAR SERVICOSDE TRANSPORTES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007, CONFORME CONTRATO 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 28/12/2007 | 799.92 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PARATYPLACA MMS-4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-RA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 28/12/2007 | 1840.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVÉIS E MAQ.P/ESCRITÓR | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MOBILIARIOS (CONJ.DE L MESA C/02 GAVETAS, ARMARIOA DE ACO, CONJ.CADEIRA AUDIT., CADEIRA GIRATORIOE RETROPROGETOR, DESTINADO A SALA DA VIGILANCIA **SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 28/12/2007 | 352.80 | 05052456000119 | COMERCIAL N. DE MATERIAIS DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA PARA PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 28/12/2007 | 5000.94 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO A PATROL, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 28/12/2007 | 6501.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AON VEICULO CEDIDO PELO DER/PB PARA FAZER DESPESAS DE SERVICOS *DE LIMPEZA DO TERRENO, DESTINADO AO LIXAO NA ZONARURAL, CONFORME CONVENIO DE COMPROMISSO DE ATRIBUICOES CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O **DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 28/12/2007 | 1500.66 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO CAMINHAO **PLACA MOD-7970/PB, LOCADO PARA PRESTAR SERVICO DEABASTECIMENTO DE AGUA P/ AS CISTERNAS DAS ESCOLASMUNICIAIS E CISTERNAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 28/12/2007 | 1500.66 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO CAMINHAO **PLACA MZG-1990/PB, LOCADO PARA PRESTAR SERVICO DEABASTECIMENTO DE AGUA P/ AS CISTERNAS DAS ESCOLASMUNICIAIS E CISTERNAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 29/12/2007 | 1512.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO CAMINHAO **PLACA MZG-1990/PB, LOCADO PARA ABASTECIMENTO DE **CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DAS CISTERNAS *DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 29/12/2007 | 5670.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO A PATROL, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 29/12/2007 | 660.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PARATYPLACA MNS-4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AODEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 29/12/2007 | 1512.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO CAMINHAO **PLACA MOD-7970/PB, LOCADO PARA ABASTECIMENTO DE **CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DAS CISTERNAS *DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 29/12/2007 | 1200.00 | 00078991048404 | ALEKSANDRO FARIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO CORSA PLACA MMX-1017/PB, QUE TRANSPORTA ASEQUIPES DE PROFISSIONAIS QUE FAZEM MANUTENCAO DOSPOSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL, RELATIVO AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 29/12/2007 | 2904.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO A AMBULANCIA PLA-CA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 29/12/2007 | 1800.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL **PLACA MNP-7168/PB, LOCADO PARA TRANSPORTAR OS PRO-FISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFS, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 29/12/2007 | 1800.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT *UNO PLACA MMW-8808/PB, LOCADO PARA TRANSPORTAR OSPROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFS, RELATIVO AO *MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 29/12/2007 | 2646.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO DU-CATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 29/12/2007 | 180.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO *PLACA MNP-2320/PB, LOCADO PARA PRESTAR SERVICOS ASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 29/12/2007 | 3780.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONI-BUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO PARA TRANSPORTAR ES-TUDANTES E UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE/PB EVICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/12/2007 | 1999.62 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 29/12/2007 | 1999.62 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB, TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 29/12/2007 | 2268.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB, TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 29/12/2007 | 945.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO HI-LUX PLACA MNN-0040/PB,LOCADO PARA PRESTAR SERVICOSAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 29/12/2007 | 180.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO *PLACA MMT-1058/PB ,LOCADO PARA PRESTAR SERVICOS AOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 29/12/2007 | 1800.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT UNOPLACA KLN-1266/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 31/12/2007 | 3380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS AO GABINETE *DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 31/12/2007 | 1000.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VOYAGE PLACA MNO-1690/PB, QUE SE ENCON-TRA DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NOS DIAS 03,05,10,11,12,17,19,21 E 27 DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 31/12/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 31/12/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 31/12/2007 | 12254.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 31/12/2007 | 4.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 31/12/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE ADIMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 31/12/2007 | 37.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA *DE ADIMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 31/12/2007 | 93.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 31/12/2007 | 5529.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 31/12/2007 | 3831.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOMNDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 31/12/2007 | 0.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOMNDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 31/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOMNDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE FINANCAS CONTRATADOS, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 31/12/2007 | 6180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 31/12/2007 | 3500.00 | 03051771000104 | C.S. CARNEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SHOW PIROTECNICO PARA REVEILLON COM: CAMARA PI-ROTECNICA E SHOW CHINES, NAS FESTIVIDADES DO DIA *31/12/2007 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 31/12/2007 | 75500.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREIA-EC-PRODUCOES E EVENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS APRESEN-TACOES ARTISTICAS DAS BANDAS: MASTRUZ C/LEITE, ED-SON CORREIA E FORROZAO PELE MORENA, CHAPEU DE COU-RO, CLARAO DA LUA, LIMA JUNIOR E SANDRO SHOW, SONORIZACAO E PALCO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE *FINAL DE ANO NA CIDADE DE REMIGIO NOS DIAS 29, 30E 31 DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 31/12/2007 | 515.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO KOMBI PLACA MNF-5099/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 31/12/2007 | 515.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO KOMBI PLACA MNF-5099/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 31/12/2007 | 770.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA CIV-8695/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/12/2007 | 770.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA CIV-8695/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 31/12/2007 | 850.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA AHI-4239/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 31/12/2007 | 850.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA AHI-4239/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 31/12/2007 | 2000.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO ONIBUS PLACA MMQ-4622/PB,TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 31/12/2007 | 2000.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO ONIBUS PLACA MMQ-4622/PB,TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 31/12/2007 | 750.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CARAVAN PLACA BGB-1194/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUNDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 31/12/2007 | 750.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CARAVAN PLACA BGB-1194/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUNDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 31/12/2007 | 750.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO KOMBI PLACA MMO-5765/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 31/12/2007 | 750.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO KOMBI PLACA MMO-5765/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 31/12/2007 | 870.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO D-20 PLACA MNF-2849/PB,TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 31/12/2007 | 870.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO D-20 PLACA MNF-2849/PB,TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 31/12/2007 | 715.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA BDX-3000/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 31/12/2007 | 715.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA BDX-3000/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/12/2007 | 870.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CARAVAN PLACA MNT-6870/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 31/12/2007 | 870.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CARAVAN PLACA MNT-6870/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 31/12/2007 | 645.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA CJU-4045/PB,TRANSPORTANDO *ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 31/12/2007 | 645.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA CJU-4045/PB,TRANSPORTANDO *ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 31/12/2007 | 640.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA NFB-3226/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 31/12/2007 | 640.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA NFB-3226/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 31/12/2007 | 770.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA CZA-8671/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 31/12/2007 | 770.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA CZA-8671/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/12/2007 | 850.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA BHM-2523/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 31/12/2007 | 850.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA BHM-2523/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 31/12/2007 | 23412.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS CRECHES, *RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 31/12/2007 | 2302.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS CRECHES, *CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/12/2007 | 2369.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 31/12/2007 | 1885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 31/12/2007 | 1.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE *DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 31/12/2007 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 31/12/2007 | 400.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VOYAGE PLACA MNO-1690/PB, CONDUZINDO **PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPI-NA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 31/12/2007 | 238.25 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 31/12/2007 | 15748.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 31/12/2007 | 23.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 31/12/2007 | 15493.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 31/12/2007 | 8.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 31/12/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 31/12/2007 | 74.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA *DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 31/12/2007 | 2463.35 | 00069763895472 | SEVERINO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMINHAO PLACA HOM-0935/PB, DESTINADO *AO SERVICOS DE REMOCAO DE ENTULHOS DAS RUAS DESTACIDADE E DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/07 A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 31/12/2007 | 1717.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 31/12/2007 | 2.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 31/12/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 31/12/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA *DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024