| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 6509.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do funcionario lotado na Secretaria de Administracao, deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 245.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, correspondente ao salário familia dos servidores junto a Secretaria de Administração, deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COVEIRO DESTE MUINICIPIO, REFERENMTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO COVEIRO DESTE MUINICIPIO, REFERENMTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 1750.00 | 00016154312415 | José Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico da Câmara Municipal deste município, referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 1417.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, refernte aos vencimentos dos funcionários do Gabinete da Prefeita do município, referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 6638.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, correspondente ao mês de dezembro de 206. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, correspondente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 3990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, rerente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao salário familia dos servidores lotados na Secretaria de Saúde do município, rerente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 1102.50 | 00002434906400 | Maria Cleide Azevedo Braz | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DENTISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 1470.00 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico que presta serviço ao Programa de Saúde na Família deste município, correspondente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 1470.00 | 00039632288491 | Rivandro Rodrigues de S. Oliveira. | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Médico deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 1575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2007 | 714.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa de Saúde na Família deste município, correspondente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2007 | 2550.00 | 00002434906400 | Maria Cleide Azevedo Braz | Despesa Empenhada, referente ao pagamento da Dentista, contratada para o PSF, deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2007 | 2190.60 | 00069352399404 | Luciana Ferreira Moteiro e Oliveira | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados como Enfermeira do PSF do município, correspondente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2007 | 5194.80 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico que presta serviço ao Programa de Saúde na Família deste município, correspondente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2007 | 1750.00 | 00003823765442 | Elizangela Morais de Lima Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Secretária de Saúde do Municipio, referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 2817.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento dos servidores junto ao Hospital Sabina Candeia deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do salario familia dos servidores lotada nesta Secretaria de Saude, referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2007 | 90.00 | 00008411216489 | MARIA AUXILIADORA LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL SABINA CANDEIA, SUBSTITUINDO MARIA DE LOURDES S. OLIVEIRA EM VIRTUDE DA MESMA ESTAR DE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Diretor de Divisão/Desenvolvimento Agrícola/Ext/Rural do Municipio, referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Estradas e Rodagens do município, referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2007 | 525.00 | 00029922224453 | JOSÉ DOS SANTOS RUFINO | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do chefe de divisão de estradas deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2007 | 1750.00 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Estradas e Rodagens, deste município, referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2007 | 1750.00 | 00012547492415 | Cicero Mendonça Neto | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Secretário de Comunicação deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2007 | 1750.00 | 00006036755490 | Edinete da Silva P. Candeia | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimentos da Secretária de Ação Social do município, referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2007 | 1750.00 | 00025131109434 | Robertano Florëncio da Silva | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Secretario de Agricultura deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2007 | 525.00 | 00014878739487 | Jose Carlos Morais da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do chefe de div. de obras deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2007 | 1750.00 | 00003894488425 | Laerte Candeia Anastacio Junior | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do vencimentos do Sercretário de Obras deste município, referente ao mês de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Produtividade dos funcionários, lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2007 | 173.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos salárioa família de funcionários desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2007 | 2820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2007 | 350.00 | 00005385080438 | Alana Vieira Lopes dos Santos | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Secretária Administração deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do chefe de gabinete deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2007 | 1750.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretária de Finanaças deste município, referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2007 | 4935.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Secretária de Administração e Diretora de Planejamento/Elaboração de Projetos e outras funções neste Municipio, referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2007 | 150.00 | 00003237234460 | Janielson Lucena de Sousa | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados com o transporte de pessoas e documentos a cidade de João Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2007 | 362.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados junto Hospital e Maternidade Sabina Candeia, substituindo a servidora Maria de Fatima da Nobrega referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2007 | 93.79 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se empenha, referente ao emplacamento do veículo, placa nº MOQ1941/PB da Secretaria de Saude deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2007 | 78.10 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2007 | 100.00 | 00013252232472 | Antônio Ivanes de Lacerda | Despesa que se empenha correspondente a realização de uma consulta médica em pessoa carente do município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2007 | 280.00 | 07369147000100 | CLINVIDA - CLÍNICA DE SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO PACIENTE DENIS DE ARAUJO SOARES, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO, CONFORME NOTA Nº00008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2007 | 144.00 | 08842643000194 | Para Exame - Laboratorio de análise Ltda | Despesa que se empenha correspondente a realização de axames laboratoriais em pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2007 | 375.75 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do veículo, placa nº MNA8652/PB da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2007 | 400.00 | 00039562140482 | Fernando Franco de Carvalho | Despesa que se empenha, referente a exames de Ultra-Sonográficos, realizados em pessoas carentes do município, conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2007 | 150.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2007 | 76.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 01/1987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2007 | 26.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 02/1987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2007 | 350.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 46ª parcela (Dezembro) do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2007 | 22318.45 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2007 | 1443.46 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2007 | 800.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública - José Carlos Barros Farias Júnior | Despesa que se empenha correspondente a cessão de uso do software - sistema integrado de contabilidade e administração pública, referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2007 | 1033.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 02/1987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2007 | 323.36 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2007 | 400.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços técnico especializados na informação de dados municipais, conforme exigência do TCU, através da Lei 9755/98 e Inst. Normativa n° 28, referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2007 | 7.00 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2007 | 60.00 | 00004701479462 | KATYUSCIA CANDEIA FORTUNATO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2007 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de despesa com publicações de notas do municipio, conforme Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2007 | 1877.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS PARA FORMAÇÃO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2007 | 660.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2007 | 0.42 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2007 | 35.84 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao RETENÇÃO DO PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0000076 | 15/01/2007 | 890.00 | 00003714229493 | CARLOS ANTONIO CANDEIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO ALUGUEL DO FIAT UNO, PLACAS MMU-2526/PB, PARA OS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0000075 | 15/01/2007 | 3800.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA CAMIONETA S-10, EXECUTVA, 2.8, PLACAS MNK-9553/PB, AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2007 | 12.00 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000078 | 16/01/2007 | 1122.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOUSO | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do aluguel da Veraneio, ano 1986, placas GML-8365/PB, destinado ao transporte do pessoal do PSF deste município, referente a 12ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000079 | 16/01/2007 | 420.00 | 00003766860496 | Lucilene de Araújo Santos | Despesa que se empenha correspondente ao aluguel de uma Moto Honda/CG, para os serviços dos Agentes de Vigilância Ambiental deste municipio, referente a 12ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2007 | 957.11 | 09275132000109 | Guedes Supermercado Ltda. | Despesa a ser empenhada, referente ao fornmecimento de mercadorias, destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000081 | 16/01/2007 | 1140.00 | 00098209868420 | Lindomar da Silva Pedrosa | DESPESA QUE SE EMPENHA, C0RRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO VW-VOYAGE/CL, PLACAS MNA-9562/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2007 | 99.40 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000082 | 16/01/2007 | 420.00 | 00037432451400 | José Florêncio Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACAS MNK-0327/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 12ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2007 | 346.50 | 12662854000112 | Casa do Fazendeiro | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de venenos para detetização dos Prédios Públicos Municipais, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000085 | 17/01/2007 | 420.00 | 00004610104458 | Fábio de Morais Lima | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel da Moto Honda CG-125, placas MZD-1076/RN, destinada aos serviços na Secretaria de Educação do município, referente a 12ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2007 | 100.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2007 | 260.90 | 70111521000100 | Aluminio São Paulo Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados ao Hospital Sabina Candeia deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2007 | 1120.00 | 04532250000123 | MEDTEC - Valdeci Serra Sá Menezes | Despesa que se empenha correspondente aos fornecimento de peças destinados a cadeira odontológica do posto mèdico do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2007 | 260.85 | 09308966000165 | Cartório Dinamérico Wandeley | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na tiragem cópias xerográficas e autenticações de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2007 | 952.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de despesa com publicações de notas, conforme Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2007 | 1834.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente ao parcelamento de débito de contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2007 | 18.10 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2007 | 50.00 | 02214230000189 | Marli Gomes de Araújo | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frutas e verduras, para a Delegacia de Policia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2007 | 140.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2007 | 1096.10 | 02322271000199 | TIM | Despesa que se empenha correspondente as ligações de celular da Prefeitura Municipal de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2007 | 652.98 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2007 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | Despesa a ser empenha, referente a serviços prestados na Assossoria Contábil a esta edilidade, referente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2007 | 600.00 | 02214230000189 | Marli Gomes de Araújo | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frutas e verduras, para o Hospital Maternidade Sabina Candeia neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2007 | 600.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para o Hospital e Maternidade Sabina Candeia, nese municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000102 | 22/01/2007 | 3470.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CAMINHÃO PIPA, MERCEDEZ BENZ 1519, PLACAS HZC-9921/PB, QUE ABASTECE O MUNICÍPIO COM ÁGUA POTÁVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2007 | 600.00 | 04750492000193 | Piscinas & Complementos - Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha correspondente a compra de purificador de agua, junto a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos pagamento dos colaboradores da Dengue, referente ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2007 | 213.00 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2007 | 182.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no conserto de pneus, rodas e câmaras de ar em viversos veículos do municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2007 | 318.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a cópias xerográficas e encadernações de documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2007 | 380.00 | 00007302120412 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de Gelerias das seguintes ruas:Manoel Candeia e Maria Madalena, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2007 | 1070.00 | 00008931828420 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no conserto do motor bomba e na bomba d água, que trabalham no abastecimento de água da sede do município, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2007 | 650.00 | 00058440356404 | Raquel Dantas Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL COMERCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2007 | 70.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesas que se empenham, referente aos servicos de Assessoria na elaboração do Boletim de Produção Ambulatória/BPA, Convênio PAB, relativo ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2007 | 130.00 | 00013216848434 | Cristovão Técnicas | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de uma tela de martex, para a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2007 | 845.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000113 | 25/01/2007 | 3470.00 | 00024558567120 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao alugual do Caminhão Mercedez Benz 1113, ano 1985, placas MMQ-9969/PB, para o abastecimento de água potável todo o município, referente a 12ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2007 | 550.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado ao Hospital Maternidade Sabina Candeia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2007 | 50.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Delegacia de Policia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2007 | 285.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2007 | 419.86 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2007 | 28.62 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2007 | 5833.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Prefeita, correspondente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2007 | 2916.70 | 00003617108440 | Ivanildo de Araujo Candeia | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vice Prefeito deste Municipio, referente ao mês de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2007 | 1400.00 | 00088451704468 | Alba Lucia Candeia Ferreira | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2007 | 1983.00 | 00055982972487 | Maria Candeia de Araújo | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Vereadora, referente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2007 | 1400.00 | 00054828996400 | EVERALDO CATANDUBA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vereador, referente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2007 | 1400.00 | 00002144226822 | Enoque Farias de Araujo | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Vereador deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2007 | 1400.00 | 00036472000425 | Maria de Fátima Gonçalves Lima | Despesa que se empenha correspondente aos venvimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2007 | 1400.00 | 00003020481465 | Cleonice Morais de Medeiros | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Secretaria da Câmara Municipal, referente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2007 | 1400.00 | 00005361744409 | Osmando Andrade de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2007 | 1400.00 | 00065151801449 | Eriberto Araujo Leite | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2007 | 1400.00 | 00039634469434 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SULPINO/OUTROS | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0000131 | 30/01/2007 | 162.80 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2007 | 126.00 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000132 | 31/01/2007 | 102.31 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado as motos junto a Secretaria de Educação deste município, confortme nota fiscal em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000133 | 31/01/2007 | 941.20 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado aos ônibus escolar da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000134 | 31/01/2007 | 1078.49 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Kombi da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, Reforma, Ampliação das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0000145 | 31/01/2007 | 31074.85 | 07800935000100 | CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 34/2006 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2007 | 320.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA - SÓ FOGÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DUAS BOCAS E UM REGISTRO C/ MANGUEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000140 | 31/01/2007 | 52.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao veículo da Emater junto a Secretaria de Agricultura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000143 | 31/01/2007 | 722.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Trator da limpeza publica municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2007 | 12.00 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000138 | 31/01/2007 | 1312.80 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a S-10 Locada ao Gabinete da Prefeita, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2007 | 1709.11 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | Despesa que se emepnha, referente ao pagamento do INSS junto a Construtora Senhor do Bonfim, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000135 | 31/01/2007 | 39.45 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000136 | 31/01/2007 | 329.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Veraneio da Equipe do PSF deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000137 | 31/01/2007 | 3669.55 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulância Ducato da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000141 | 31/01/2007 | 167.43 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage junto ao Hospital Maternidade Sabina Candeia neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000142 | 31/01/2007 | 5693.17 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado aos carros pipa da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Secretário de Educação deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Produtividade dos funcionários, lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme folhas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2007 | 2190.60 | 00069352399404 | Luciana Ferreira Moteiro e Oliveira | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos da enfermeira junto ao PSF deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2007 | 5194.80 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico que presta serviço ao Programa de Saúde na Família deste município, correpondente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2007 | 2550.00 | 00002434906400 | Maria Cleide Azevedo Braz | Despesa Empenhada, referente ao pagamento da Dentista, contratada para o PSF, deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2007 | 714.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa de Saúde na Família deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2007 | 2820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2007 | 190.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do salario familia dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2007 | 1750.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Finanças deste município, referente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2007 | 350.00 | 00005385080438 | Alana Vieira Lopes dos Santos | Despesa que se empenha correspondente aos svencimentos da secretária de administrativa da Câmara Municipal, referente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Agente Administrativo deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2007 | 1067.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2007 | 1750.00 | 00029831938453 | Maria do Socorro Morais da Silva | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimento da Secretária de Administração deste município, referente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2007 | 1750.00 | 00013155970472 | Vilson Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico desta Edilidade, referente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2007 | 1225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2007 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários junto a Secretaria de Educação deste Municipio, em várias funções, referente ao Mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2007 | 1750.00 | 00008832360870 | Sandra Valéria de Brito Costa | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Secretária de Educação e Cultura deste Municipio, referente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2007 | 430.00 | 07340587000127 | CLEONICE LUIZ DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO FILTROS E DOZE VELAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000158 | 01/02/2007 | 34500.00 | 00005338361400 | GERALDO LEITE DA NÓBREGA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MU VEÍCULO USADO, VERANEIO/GM, ANO 1990, PLACA BRZ9017/PB, COR BEGE E MOVIDO A DIESEL, CHASSI Nº 9BG256NFLLC029640, RENAVAN 1/4312196-2, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2007 | 1750.00 | 00006036755490 | Edinete da Silva P. Candeia | Despesa que se empenha, correspondente ao vencimeto da Secretária de Ação Social do município, referente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2007 | 1750.00 | 00012547492415 | Cicero Mendonça Neto | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Secretário de Comunicação deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2007 | 1750.00 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Estradas e Rodagens, deste município, referente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2007 | 525.00 | 00029922224453 | JOSÉ DOS SANTOS RUFINO | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do chefe de divisão de estradas deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2007 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Estradas e Rodagens do município, referente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2007 | 5999.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2007 | 200.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2007 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao salário familia dos servidores da Secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2007 | 9835.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação do município, referente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Diretor de Divisão/Desenvolvimento Agrícola/Ext/Rural do Municipio, referente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2007 | 150.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao Salário-Família de funcionários desta Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2007 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se emepenha, referente ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2007 | 6860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados como telefonistas, referente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2007 | 1750.00 | 00016154312415 | José Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico da Câmara Municipal deste município, referente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA I DESTE, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, refernte aos vencimentos dos funcionários do Gabinete da Prefeita do município, referente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2007 | 350.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 47ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2007 | 60.00 | 00004701479462 | KATYUSCIA CANDEIA FORTUNATO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2007 | 4042.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEDICOS E DENTISTA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2007 | 6463.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, correspondente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2007 | 100.00 | 00012344141472 | Luciano Fontes César | Despesa que se empenha, referente a consultas médicas em pessoas de Maria Francisca da Conceição, pessoa ,carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2007 | 178.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2007 | 8207.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Auxiliar de enfermagem em substituição a funcionária Maria Irene Fonseca Azevedo, em virtude da mesma gozar férias trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/02/2007 | 350.00 | 00000812703480 | FABIOLA CARLA CANDEIA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, SUBSTITUINDO MARIA DA PAZ RUFINO TORRES, A MESMA GOZA FÉRIAS TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/02/2007 | 147.11 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do veículo da Secretaria de Educação, placa BRZ9017/PB deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/02/2007 | 318.33 | 70111521000100 | Aluminio São Paulo Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de peças destinados a Secretaria de Educação do Municipios, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/02/2007 | 570.00 | 00000873003462 | ANARAH SUELEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/02/2007 | 100.00 | 09297680000121 | Clinica de Fraturas e Doenças Osseas - Stênio Guy | Despesa que se empenha correspondente a realização de uma consulta em pessoa carente da comunidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/02/2007 | 106.50 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/02/2007 | 600.00 | 00000873003462 | ANARAH SUELEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/02/2007 | 550.00 | 00013643118449 | JOSE ANCHIETA DA COSTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TORNEIRAS REALIZADOS NA BOMA QUE ABASTECE O MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/02/2007 | 11.50 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/02/2007 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de despesa com publicações junto ao Diario do estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/02/2007 | 660.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO LUCINEIDE DA SILVA RUFINO EM VIRTUDE DA MESMA GOZAR FERIS TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/02/2007 | 400.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços técnico especializados na informação de dados municipais, conforme exigência do TCU, através da Lei 9755/98 e Inst. Normativa n° 28, referente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/02/2007 | 800.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública - José Carlos Barros Farias Júnior | Despesa que se empenha correspondente a cessão de uso do software - sistema integrado de contabilidade e administração pública, referente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/02/2007 | 23003.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa a ser empenhada, referente ao recolhimento do INSS-EMPRESA deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/02/2007 | 1608.48 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA JOÃO RIBEIRO DA SILVA, POR GOZAR FERIAS TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/02/2007 | 350.00 | 00008411216489 | MARIA AUXILIADORA LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL SABINA CANDEIA, SUBSTITUINDO MARIA DAS DORES DOS SANTOS EM VIRTUDE DA MESMA GOZAR FERIAS TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/02/2007 | 213.00 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NO HOSPITAL SABINA CANDEIA, SUBSTITUINDO ROBSON CARNEIRO PEREIRA, POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/02/2007 | 510.00 | 01895938000180 | Otica Santa Clara | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de três pares de lentes, destinados a pessoa carente do municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/02/2007 | 1038.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/1987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/02/2007 | 664.00 | 02301567000123 | LANCHONETE A PELOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDAS PARA O DIA DA ELEIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL E JANTARES PARA O DIA DA POSSE DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/02/2007 | 309.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0000228 | 15/02/2007 | 3800.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4ª E ULTIMA PARCELA DO ALUGUEL DO VEÍCULO S-10 EXECUTIVA 2.8, ANO 2006, PLACA MNK-9553/PB, PARA AS VIAGENS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000231 | 16/02/2007 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | Despesa a ser empenha, referente a serviços prestados na Assossoria Contábil a esta edilidade, referente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/02/2007 | 103.56 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa a ser empenhada, referente ao parcelamento do seguro hab., conforme comprovante bancário em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/02/2007 | 720.43 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos pagamento dos colaboradores da Dengue, referente ao mes de JANEIRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/02/2007 | 1125.00 | 00004645404458 | Elizabete Alves Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 12ª (dezembro) parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/02/2007 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 12ª (dezembro) PARCELA DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/02/2007 | 1125.00 | 00003408609446 | Jucirleia Ferreira de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, como Psicóloga, referente a 12ª (Dezembro) parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/02/2007 | 1125.00 | 00051840618434 | Verônica Cassimiro Alves Salvino | Despesa que se empenha correspondente aos serviços Junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 12ª (dezembro) parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000229 | 16/02/2007 | 4168.65 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PARA A CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/02/2007 | 1050.00 | 00007560107486 | MARIA APARECIDA SOUSA DOS SANTOS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS MONITORAS DE DIVERSOS CURSOS, JUNTO AO PAIF (CASA DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/02/2007 | 31.36 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/02/2007 | 750.00 | 00058440356404 | Raquel Dantas Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL COMERCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000253 | 22/02/2007 | 1180.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/02/2007 | 1140.00 | 00003714229493 | CARLOS ANTONIO CANDEIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO ALUGUEL DO FIAT UNO, PLACAS MMU-2526/PB, DESTINADOA AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000240 | 22/02/2007 | 3470.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CARRO PIPA 1519, PLACA HZC9921/PB, NO ABASTECIMENTO D AGUA EM TODO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000242 | 22/02/2007 | 1240.00 | 00099126230453 | EDMILSON DA SILVA PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VOYAGE, PLACA MNA9562/PB, PARA OS SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA, DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000243 | 22/02/2007 | 1310.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOUSO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO VERANEIO, PLACA GML8365/PB, PARA OS SERVIÇOS DO EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000244 | 22/02/2007 | 420.00 | 00003766860496 | Lucilene de Araújo Santos | Despesa que se empenha correspondente ao aluguel de uma Moto Honda/CG, placa MOR8900/PB, destinados aos serviços dos Agentes da Vigilência Ambiental deste municipio, referente a 1ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000245 | 22/02/2007 | 801.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000246 | 22/02/2007 | 3700.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se emepenha, referente ao fornecimento de material gráfico, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/02/2007 | 750.00 | 00020536178453 | Maria de Fatima Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a Secretaria de Assistência Social do Municipio, no assessoramento da eleição do Conselho M.dos Direitos da Criança e Adolescente, referente a 2ª parcle ado contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Agente Jovem | Manutenção das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/02/2007 | 975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/02/2007 | 2039.00 | 00308252000182 | Dom Bosco Informática Ltda | Despesa que se empenha correspondente a compra de um computador completo com impressora lexmark, destinado a Secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme discriminação das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/02/2007 | 320.00 | 08995631000280 | Armazem Paraiba - N. Claudino & Cia Ltda | Despesa que se empenha referente a compra de uma mesa para computador, destinados a Secretaria de Ação Social deste Municipio, junto a Casa da Familia, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000252 | 22/02/2007 | 1200.00 | 00005882686407 | TIAGO JONAS DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO VOYAGE, PLACA MNG2055/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/02/2007 | 4007.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000255 | 22/02/2007 | 4230.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000256 | 22/02/2007 | 420.00 | 00004152511419 | SÉRGIO DE ARAÚJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA MOTO HONDA PLACA MND4892/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000257 | 22/02/2007 | 420.00 | 00004610104458 | Fábio de Morais Lima | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel da Moto Honda CG-125, placas MZD-1076/RN, destinada aos serviços na Secretaria de Educação do município, referente a 1ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000258 | 22/02/2007 | 420.00 | 00037432451400 | José Florêncio Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACAS MNK-0327/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000260 | 23/02/2007 | 2870.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços pretados no transporte de estudantes da zona rural deste município, de várias localidades até a cidade de Patos/Pb,referente a 11ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000261 | 23/02/2007 | 1550.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículço F400, para o transporte de estudantes de várias localidades do município, referente a 11ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000262 | 23/02/2007 | 1050.00 | 00058440852487 | CIRAUDO CATANDUBAS DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo C-10, placas MNH-7508/PB, destinado ao tansporte de estudantes de várias comunidades da zona rural do município, referente a 11ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000263 | 23/02/2007 | 1000.00 | 00037432648468 | MANOEL GONÇALVES CANDEIA | Despesa que se empenha, referente ao aluguel do veiculo que transporta professores, saindo da sede do município até a comunidade de Quixaba Velha, referente a 11ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/02/2007 | 441.69 | 09275132000109 | Guedes Supermercado Ltda. | Despesa a ser empenhada, referente ao fornmecimento de mercadorias, destinada aos cursos do PAIF, junto a Secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000266 | 23/02/2007 | 600.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados aos cursos da Casa da Familia junto a Secretaria de Ação Social deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/02/2007 | 1080.00 | 35570969000506 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM ARMÁRIO C/ TRÊS GAVETAS, CONJUNTO DE MESA E TAMPO DE GRANITO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/02/2007 | 387.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a cópias xerográficas e encadernações de documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/02/2007 | 20.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a Delgacia de Policia deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/02/2007 | 105.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/02/2007 | 50.00 | 02214230000189 | Marli Gomes de Araújo | Despesa que se empenha, referente aod fornecimento de frutas e verduras, para a Delegacia de Policia deste Municipio, conforme nota fisal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/02/2007 | 120.00 | 00088555534453 | JOSIMAR FERNANDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CARGA DE GÁS EM UM FRIZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/02/2007 | 285.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para o pagamento salário deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/02/2007 | 210.00 | 07976207000145 | SIS COMPUTER - CLAYTON COSTA DE LIMA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA MEMORIA DE 512MB DDR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/02/2007 | 210.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para o Hospital e Maternidade Sabina Candeia, nese municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/02/2007 | 600.00 | 02214230000189 | Marli Gomes de Araújo | Despesa que se empenha, referente aod fornecimento de frutas e verduras, para o Hospital Maternidade Sabina Candeia neste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/02/2007 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/02/2007 | 1125.00 | 00004645404458 | Elizabete Alves Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 1ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/02/2007 | 1125.00 | 00003408609446 | Jucirleia Ferreira de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, na função de Psicóloga, referente a 1ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/02/2007 | 1125.00 | 00051840618434 | Verônica Cassimiro Alves Salvino | Despesa que se empenha correspondente aos serviços Junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 1ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/02/2007 | 370.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne destinados a complementação da Merenda Escolar, nese municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/02/2007 | 1600.00 | 00045281084453 | ARIOSMAN NOBREGA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO DO TATOR DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/02/2007 | 213.00 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/02/2007 | 440.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado ao Hospital Maternidade Sabina Candeia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/02/2007 | 120.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Secretaria de Administração deste municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/02/2007 | 40.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Delegacia de Policia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/02/2007 | 6.10 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2007 | 1051.28 | 02322271000199 | TIM | Despesa que se empenha correspondente as ligações de celular da Prefeitura Municipal de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2007 | 13.30 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2007 | 375.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00054828996400 | EVERALDO CATANDUBA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vereador, referente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00065151801449 | Eriberto Araujo Leite | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00088451704468 | Alba Lucia Candeia Ferreira | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00003020481465 | Cleonice Morais de Medeiros | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00039634469434 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SULPINO/OUTROS | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00036472000425 | Maria de Fátima Gonçalves Lima | Despesa que se empenha correspondente aos venvimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00002144226822 | Enoque Farias de Araujo | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Vereador deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00005361744409 | Osmando Andrade de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2007 | 1983.00 | 00055982972487 | Maria Candeia de Araújo | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos da Presidente da Câmara, referente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2007 | 2916.70 | 00003617108440 | Ivanildo de Araujo Candeia | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vice Prefeito deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2007 | 5833.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Prefeita, correspondente ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000372 | 01/03/2007 | 763.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Camioneta S10, locada ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme nota fisal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/03/2007 | 350.00 | 00005385080438 | Alana Vieira Lopes dos Santos | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Secretária administrativa da Câmara Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/03/2007 | 1750.00 | 00006585509854 | JORGE UELINTON VENTURA MONTEIRO | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Secretário de Finanças/Tesouraria deste município, referente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/03/2007 | 10.14 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/03/2007 | 1067.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/03/2007 | 1750.00 | 00029831938453 | Maria do Socorro Morais da Silva | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimento da Secretária de Administração, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2007 | 1750.00 | 00013155970472 | Vilson Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico desta Edilidade, referente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Agente Administrativo, referente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/03/2007 | 1170.00 | 00000873003462 | ANARAH SUELEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/03/2007 | 393.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/03/2007 | 2190.60 | 00069352399404 | Luciana Ferreira Moteiro e Oliveira | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados como Enfermeira junto ao PSF do município, correspondente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/03/2007 | 714.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa de Saúde na Família deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/03/2007 | 2550.00 | 00002434906400 | Maria Cleide Azevedo Braz | Despesa Empenhada, referente ao pagamento da Dentista, contrata para o PSF, deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/03/2007 | 2817.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servicores junto a Secretaria de Saude deste municipio, em varias funções, referente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/03/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do salário familia da servidora deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, correpondente aos vencimentos do Secretário de Saude deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/03/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como plantonista, substituindo Maria Irene Fonseca de Azevedo, em virtude da mesma enconytrar-se de atestado médico, (05 plantões). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/03/2007 | 2820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/03/2007 | 157.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao salario familia dos Agentes Comunitarios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/03/2007 | 156.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao salario familia dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, rerente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000335 | 01/03/2007 | 940.20 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulância elba da Secretaria de Saude, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000336 | 01/03/2007 | 1134.63 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulância saveiro da Secretaria de Saude, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000337 | 01/03/2007 | 301.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a veraneio que transporta a equipe do PSF, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000338 | 01/03/2007 | 1381.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulância Ducato da Secretaria de Saude, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000339 | 01/03/2007 | 155.17 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto que presta serviços a Secretaria de Saude, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2007 | 106.50 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Produtividade dos funcionários, lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000347 | 01/03/2007 | 970.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados ao Voyage junto ao Hospital Sabina Candeia, neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000348 | 01/03/2007 | 1390.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados no veículo Voyage junto ao Hospital Maternidade Sabina Candeia neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000351 | 01/03/2007 | 824.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados ao CARRO PIPA 1519, para o abastecimento d agua potavel em todo municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000352 | 01/03/2007 | 1352.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados no CARRO PIPA 1519 que presta serviços ao municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000357 | 01/03/2007 | 840.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados a ambulância Elba da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000358 | 01/03/2007 | 1005.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na ambulância Elba da Secretaria de Saude do município, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000359 | 01/03/2007 | 823.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados a ambulância Saveiro da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000360 | 01/03/2007 | 1690.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na ambulância Saveiro da Secretaria de Saude deste município, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000361 | 01/03/2007 | 870.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados a Veraneio deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000362 | 01/03/2007 | 1305.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na Veraneio da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000370 | 01/03/2007 | 2396.30 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao CARRO PIPA 1519 da Secretaria de Saude, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000374 | 01/03/2007 | 315.74 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que presta serviços ao Hospital Maternidade Sabina Candeia neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000375 | 01/03/2007 | 1974.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao CARRO PIPA 1113 que abastece com água potavel o municipio de Quixaba, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/03/2007 | 1225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/03/2007 | 800.00 | 00039486885400 | Manoel Fragoso Viana | Despesa que se empenha, correspondente ao conserto da Repetidora de TV deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/03/2007 | 1500.00 | 08844250000110 | ELETRONICA TRANSISTONE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE ACOMPRA DE DOIS RECEPTORES PROF, UMA ANTENA VHF E UM CONVERSOR VHF PROF., DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000349 | 01/03/2007 | 830.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados ao trator da limpeza publica municipal, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000350 | 01/03/2007 | 1460.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados no trator da limpeza publica municipal, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000376 | 01/03/2007 | 1961.50 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Trator da limpeza publica municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000373 | 01/03/2007 | 52.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Escort da Emater junto a Secretaria de Agricultura, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/03/2007 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/03/2007 | 2191.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesas que se empenha, referente ao pagamento dos servidores em várias funções, referente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/03/2007 | 1750.00 | 00008832360870 | Sandra Valéria de Brito Costa | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Secretária de Educação e Cultura deste Municipio, referente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/03/2007 | 5999.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/03/2007 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao salario familia dos diversos diretores escolares, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, referente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/03/2007 | 200.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000353 | 01/03/2007 | 1100.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados oa ônibus escolar do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000354 | 01/03/2007 | 1290.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados no ônibus escolar deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000355 | 01/03/2007 | 864.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados a Kombi da Secretaria de Educação deste municipio (transporte escolar), conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000356 | 01/03/2007 | 1020.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na Kombi do transporte escolar do municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000363 | 01/03/2007 | 539.44 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Kombi da da Secretaria de Educação, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000364 | 01/03/2007 | 974.09 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar placa MNA8652 da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000365 | 01/03/2007 | 123.61 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda placa MZD1076 que presta serviços a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000366 | 01/03/2007 | 113.09 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Moto Honda Placa MNK0327 que presta serviços a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000367 | 01/03/2007 | 1034.89 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar placa KGH6860 da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000368 | 01/03/2007 | 125.28 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Moto Honda Placa MND4892 que presta serviços a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000369 | 01/03/2007 | 527.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Veraneio do Transporte Escolar do Municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DEW 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000371 | 01/03/2007 | 350.66 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que transporta o pessoal do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/03/2007 | 1750.00 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Estradas e Rodagens, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/03/2007 | 525.00 | 00029922224453 | JOSÉ DOS SANTOS RUFINO | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do chefe da div. de est. deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/03/2007 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Estradas e Rodagens do município, referente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/03/2007 | 9835.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação do município, referente ao mês de fevereiro de 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000394 | 02/03/2007 | 1963.95 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000395 | 02/03/2007 | 795.95 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Diretor de Divisão/Desenvolvimento Agrícola/Ext/Rural do Municipio, referente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/03/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/03/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/03/2007 | 270.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME - COMAC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/03/2007 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/03/2007 | 5215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, rerente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/03/2007 | 5110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/03/2007 | 3470.00 | 00077533534468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO CARRO PIPA 1113 M. BENZ, PLACA KHC1664, NO ABASTECIMENTO D AGUA POTAVEL EM TODO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE TRINTA DIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/03/2007 | 60.00 | 00004701479462 | KATYUSCIA CANDEIA FORTUNATO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000397 | 02/03/2007 | 2875.26 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/03/2007 | 5194.80 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico que presta serviço ao Programa de Saúde na Família deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/03/2007 | 6492.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se emepenha, referente aos vencimentos dos servidores uunto a Secretaria de Administração do município, referente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/03/2007 | 312.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se emepenha, referente ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000396 | 02/03/2007 | 347.90 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000398 | 02/03/2007 | 922.61 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/03/2007 | 1750.00 | 00016154312415 | José Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico da Câmara Municipal deste município, referente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/03/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, refernte aos vencimentos dos funcionários do Gabinete da Prefeita do município, referente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA I DESTE, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/03/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/03/2007 | 350.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 48ª parcela (fevereiro) do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/03/2007 | 17.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/03/2007 | 170.00 | 00001911898477 | DAMIÃO FRANCIVALDO P. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/03/2007 | 615.18 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MÁQUINAS E ASSIST. TÉCNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/03/2007 | 174.82 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MÁQUINAS E ASSIST. TÉCNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0000407 | 06/03/2007 | 1000.00 | 00004571112408 | HEMERSON MEIRELES B. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE DO ALUGUEL DO VEÍCULO SANTANA QUANTUM CL, PLACAS MMU-4133/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000408 | 06/03/2007 | 1372.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo Kombi placa BFE2473/PB, para o transporte de estudantes do município de Quixaba, conforme contrato firmado entre as partes, referente a 1ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000409 | 06/03/2007 | 1320.00 | 00058440852487 | CIRAUDO CATANDUBAS DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo Kombi, placa JEO7873/PB, destinado ao tansporte de estudantes de várias comunidades da do municipio, referente a 1ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000410 | 06/03/2007 | 1452.00 | 00098208918415 | FRANCISCO PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ALUGUEL DO VEÍCULO KOMBI,PLACAS KFG-4570/PB, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000411 | 06/03/2007 | 2870.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo Veraneio placa JFY0678/PB para o transporte de estudantes do município de Quixaba, referente a 1ª parclea do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/03/2007 | 172.28 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se empenha, referente ao emplacamento da Kombi, placa MMO5174/PB deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/03/2007 | 150.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/03/2007 | 70.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesas que se empenham, referente aos servicos de Assessoria na elaboração do Boletim de Produção Ambulatória/BPA, Convênio PAB, relativo ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/03/2007 | 181.52 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se empenha, referente ao emplacamento da ambulância Ducato, placas MNI0964/PB deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/03/2007 | 350.00 | 00007127052441 | MARIA DO SOCORRO LUCENA RIBEIRO | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços junto ao Hospital Maternidade Sabina Candeia, em substituição da funcionária Luzia Soares da Silva a mesma goza ferias trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/03/2007 | 3500.00 | 00358750000130 | MECÂNICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na recuperação do chassi do carroção, recuperação do tanque do carro pipa HZC9921, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/03/2007 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de despesa com publicações de processos licitatorios, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/03/2007 | 1550.00 | 00358750000130 | MECÂNICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na recuperação das duas pontas da capa, mão de obra do diferencial placa KGH6860/PB, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0000420 | 08/03/2007 | 1320.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na cobertura de pneus dos ônibus escolares, conformenota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/03/2007 | 103.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA de 03/1987. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0000418 | 08/03/2007 | 2670.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar para os veículos da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0000419 | 08/03/2007 | 800.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar para a veraneio do PSF deste municipio, conforme nita fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/03/2007 | 138.00 | 07340587000127 | CLEONICE LUIZ DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/03/2007 | 1165.13 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/03/2007 | 20510.89 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa a ser empenhada, referente ao INSS-EMPRESA deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/03/2007 | 800.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública - José Carlos Barros Farias Júnior | Despesa que se empenha correspondente a cessão de uso do software - sistema integrado de contabilidade e administração pública, referente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/03/2007 | 400.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços técnico especializados na informação de dados municipais, conforme exigência do TCU, através da Lei 9755/98 e Inst. Normativa n° 28, referente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/03/2007 | 660.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/03/2007 | 1500.00 | 00031290973415 | José Érico Costa de Lira | Despesa que se empenha, referente a 2ª e ultima parcela nos serviços de elaboração de Projetos de Engenharia e acompanhamento técnico das obras de recuperação e reforma de escolas municipais do ensino fundamental do municipio, conforme contrato firmado entre as partes e nota de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, Reforma, Ampliação das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0000428 | 09/03/2007 | 5069.37 | 07800935000100 | CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, Reforma, Ampliação das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0000429 | 09/03/2007 | 17384.10 | 07800935000100 | CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 4º MEDIÇÃO (TERMO ADITIVO) DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/03/2007 | 180.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA - SÓ FOGÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM FOGÃO E SEUS ACESSPORIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFOREM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/03/2007 | 100.00 | 00013216848434 | Cristovão Técnicas | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto de máquinas de escrever pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/03/2007 | 77.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/03/2007 | 1041.38 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/1087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/03/2007 | 1528.80 | 00069352399404 | Luciana Ferreira Moteiro e Oliveira | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados como Enfemeira Chefe do Hospital e Maternidade Sabina Candeia, correspondente ao mês de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/03/2007 | 400.00 | 00030912512415 | JOSÉ MÁRIO CARDOSO | Serviços prestados na cobertura das laterais dos bancos, tapetes e painel da ambulância placa MNA9637 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/03/2007 | 105.00 | 35508100000370 | J.I CONFEÇÕES - JOSE ITAMAR FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MARCADORIAS (LENÇOIS/TOALHAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/03/2007 | 353.32 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/03/2007 | 363.00 | 00308252000182 | Dom Bosco Informática Ltda | Despesa que se empenha correspondente a manutenção em microcomputadores da Caãmara Municipal, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/03/2007 | 550.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ISNTRUTOR DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Agente Jovem | Manutenção das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/03/2007 | 350.00 | 00006794130491 | Maria Anisia Gomes de Araujo Filgueiras. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Agente Jovem | Manutenção das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/03/2007 | 350.00 | 00006794130491 | Maria Anisia Gomes de Araujo Filgueiras. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000441 | 15/03/2007 | 1140.00 | 00003714229493 | CARLOS ANTONIO CANDEIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AO ALUGUEL DO FIAT UNO, PLACAS MMU-2526/PB, PARA OS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos pagamento dos colaboradores da Dengue, referente ao mes de FEVEREIRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/03/2007 | 1125.00 | 00003408609446 | Jucirleia Ferreira de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Psicologa, junto ao Programa PAIF, referente a 2ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/03/2007 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/03/2007 | 1125.00 | 00051840618434 | Verônica Cassimiro Alves Salvino | Despesa que se empenha correspondente aos serviços Junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 2ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/03/2007 | 1125.00 | 00004645404458 | Elizabete Alves Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 2ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000452 | 19/03/2007 | 1080.00 | 00005882686407 | TIAGO JONAS DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO DO VOYAGE PLACA MNG2055/PB, QUE PRESTA SERVIÇOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/03/2007 | 35.00 | 05233897000117 | COPAGAS - ODETE MARIA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/03/2007 | 420.00 | 00004152511419 | SÉRGIO DE ARAÚJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA MOTO HONDA PLACA MND4892/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000450 | 19/03/2007 | 420.00 | 00037432451400 | José Florêncio Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACAS MNK-0327/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000451 | 19/03/2007 | 420.00 | 00004610104458 | Fábio de Morais Lima | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel da Moto Honda CG-125, placas MZD-1076/RN, destinada aos serviços na Secretaria de Educação do município, referente a 2ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/03/2007 | 385.00 | 05233897000117 | COPAGAS - ODETE MARIA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS SETORES DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/03/2007 | 380.00 | 00007302120412 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados no retelhamento das escolas municipais, conforme relação no recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000447 | 19/03/2007 | 1240.00 | 00099126230453 | EDMILSON DA SILVA PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE DO VOYAGE, PLACA MNA9562/PB, PARA OS SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000448 | 19/03/2007 | 420.00 | 00003766860496 | Lucilene de Araújo Santos | Despesa que se empenha correspondente ao aluguel de uma Moto Honda/CG, placa MOR8900/PB, para os serviços dos Agentes de Vigilância Ambiental deste municipio, referente a 2ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/03/2007 | 490.00 | 05233897000117 | COPAGAS - ODETE MARIA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA ANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/03/2007 | 70.00 | 05233897000117 | COPAGAS - ODETE MARIA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/03/2007 | 549.00 | 12662854000112 | Casa do Fazendeiro | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de venenos para detetização dos Prédios Públicos Municipais, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/03/2007 | 70.00 | 05233897000117 | COPAGAS - ODETE MARIA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/03/2007 | 382.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a cópias xerográficas e encadernações de documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/03/2007 | 111.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos pertencente a esta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/03/2007 | 27.16 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/03/2007 | 650.00 | 00058440356404 | Raquel Dantas Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL COMERCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000465 | 20/03/2007 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | Despesa a ser empenha, referente a serviços prestados na Assossoria Contábil a esta edilidade, referente ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/03/2007 | 631.71 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/03/2007 | 480.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM CAPACETE, UM BAU STREET 40L E UM KIT BAU C/BAGAGEIRO CG150, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/03/2007 | 250.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PUBLICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/03/2007 | 3315.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/03/2007 | 153.58 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU, JUNTO AO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM Nº DE REFERENCIA 23400014345200475 E CÓDIGO DO RECOLHIMENTO Nº 18836-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/03/2007 | 395.00 | 00003237234460 | Janielson Lucena de Sousa | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados com viagens a cidade de João Pessoa, com pessoas carentes do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/03/2007 | 48.00 | 02214230000189 | Marli Gomes de Araújo | Despesa que se empenha, referente aod fornecimento de frutas e verduras, para a Delegacia de Policia do Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/03/2007 | 62.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a Delegacia de Policia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/03/2007 | 602.00 | 02214230000189 | Marli Gomes de Araújo | Despesa que se empenha, referente aod fornecimento de frutas e verduras, para o Hospital Maternidade Sabina Candeia neste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Estímulo a Produção Agro-pecuária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/03/2007 | 290.00 | 00008931828420 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMA DO AÇUDE QUE ABASTECE O MUNICIPIO E MANUTENÇÃO DA CHAVE DE 15cv, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/03/2007 | 538.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para as Escolas da rede municipal de ensino, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/03/2007 | 100.00 | 00012344141472 | Luciano Fontes César | Despesa que se empenha, referente a um eletrocefalograma para pessoa carente do municipio, Wilson José dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/03/2007 | 120.00 | 00040922197415 | CLINOR - DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UMA AVALIAÇÃO DE UM RISCO CIRURGICO PARA O PACIENTE ABTONIA BARBOSA TRINDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/03/2007 | 70.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesas que se empenham, referente aos servicos de Assessoria na elaboração do Boletim de Produção Ambulatória/BPA, Convênio PAB, relativo ao mês de MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000479 | 23/03/2007 | 1310.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOUSO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LAUGUEL DA VERANEIO PLACA GML8365/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000480 | 26/03/2007 | 3470.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CARRO PIPA 1519, PLACA HZC9921/PB, PARA O ABASTECIMENTO D AGUA EM TODO MUNICIPIO D4 QUIXABA/PB, REFERWNTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0000481 | 26/03/2007 | 3470.00 | 00024558567120 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao alugual do Caminhão 1113, Mercedez Benz, ano 1985, placas MMQ-9969/PB, para o abastecimento de água potável todo o município, referente a 2ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/03/2007 | 949.51 | 02322271000199 | TIM | Despesa que se empenha correspondente as ligações de celular da Prefeitura Municipal de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/03/2007 | 279.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/03/2007 | 7225.00 | 00000784887454 | JOSE DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 85 HORAS DE CORTE DE TERRA EM DIVERSA LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/03/2007 | 80.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | Despesa a ser empenha, referente a serviços prestados com uma diária até a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse da Sdministração junto ao TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000502 | 28/03/2007 | 915.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de equipamentos para a Secretaria de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/03/2007 | 5.07 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/03/2007 | 402.63 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/03/2007 | 1983.00 | 00055982972487 | Maria Candeia de Araújo | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Presidente da Camara Municipal, referente ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/03/2007 | 1400.00 | 00002144226822 | Enoque Farias de Araujo | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Vereador deste municipio, referente ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/03/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE, AOS VENCIMENTOS DA VEREADORA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/03/2007 | 1400.00 | 00003020481465 | Cleonice Morais de Medeiros | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Vereadora da Câmara Municipal, referente ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/03/2007 | 1400.00 | 00065151801449 | Eriberto Araujo Leite | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/03/2007 | 1400.00 | 00036472000425 | Maria de Fátima Gonçalves Lima | Despesa que se empenha correspondente aos venvimentos do vereadora deste municipio, referente ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/03/2007 | 1400.00 | 00039634469434 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SULPINO/OUTROS | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/03/2007 | 1400.00 | 00005361744409 | Osmando Andrade de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/03/2007 | 1400.00 | 00054828996400 | EVERALDO CATANDUBA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vereador, referente ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/03/2007 | 5833.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Prefeita, correspondente ao mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/03/2007 | 2916.70 | 00003617108440 | Ivanildo de Araujo Candeia | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/03/2007 | 139.00 | 02652347000144 | Vanderli Leite Faustino | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao fardamento da banda Fanfarra deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/03/2007 | 42.43 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/03/2007 | 250.00 | 00226968000130 | Industria de Sao Miguel | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de uma ataude completa, destinados a pessoa Tereza Noberto de Brito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/04/2007 | 200.00 | 04664476000188 | Centro de Diagnostico por Imagem de Patos | Despesa que se empenha correspondente a realização do exame de tomografia computadorizada do Cranio, realizado realizado em pessoa carente do municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/04/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000542 | 02/04/2007 | 435.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que presta serviços ao Conselho Tutelar deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/04/2007 | 1750.00 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Estradas e Rodagens, deste município, referente ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/04/2007 | 525.00 | 00029922224453 | JOSÉ DOS SANTOS RUFINO | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do chefe da divisão de estradas do municipio, referente ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/04/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/04/2007 | 1750.00 | 00008832360870 | Sandra Valéria de Brito Costa | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Secretária de Educação e Cultura deste Municipio, referente ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/04/2007 | 8141.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/04/2007 | 570.00 | 00000873003462 | ANARAH SUELEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/04/2007 | 6017.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000533 | 02/04/2007 | 444.15 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Kombi da Secretaria de Educação do Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000534 | 02/04/2007 | 408.24 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a complementação da Veraneioo do transporte escolar, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000535 | 02/04/2007 | 136.76 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Moto Honda CG-125, placa MND4892, da Secretaria de Edcuação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000536 | 02/04/2007 | 123.61 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Moto Honda CG125, placa MZD-1076 lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000537 | 02/04/2007 | 126.24 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda CG125 placa MNK0327 da Secretaria de Educação, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000538 | 02/04/2007 | 923.50 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar placa KGH6860 do transporte escolar deste município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000539 | 02/04/2007 | 881.50 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar placa MNA8652 do transporte escolar deste município, conforem nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/04/2007 | 392.00 | 00401820000195 | A Motoca - José Antonio Menezes | DEspesa que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção das motos que presta serviços a Secretaria de Educação deste municipio, conforem nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/04/2007 | 335.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/04/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/04/2007 | 1925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/04/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000543 | 02/04/2007 | 1024.10 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao trator da limpeza publica municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE RECEPÇÃO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/04/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000541 | 02/04/2007 | 765.70 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a camioneta S10 locada ao Gabinete da Prefeita deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/04/2007 | 350.00 | 00005385080438 | Alana Vieira Lopes dos Santos | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Secretária de Administração, referente ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/04/2007 | 1750.00 | 00006585509854 | JORGE UELINTON VENTURA MONTEIRO | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Secretário de Finanças e Tesouraria deste municipio, referente ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/04/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/04/2007 | 1750.00 | 00029831938453 | Maria do Socorro Morais da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao vencimento da Secretária de Adminbistração deste município, referente ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/04/2007 | 1750.00 | 00013155970472 | Vilson Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico desta Edilidade, referente ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/04/2007 | 1435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/04/2007 | 30.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Delegacia de Policia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/04/2007 | 80.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Secretaria de Administração deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/04/2007 | 423.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/04/2007 | 2190.60 | 00069352399404 | Luciana Ferreira Moteiro e Oliveira | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados como Enfermeira do PSF do município, correspondente ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/04/2007 | 5194.80 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico que presta serviço ao Programa de Saúde na Família deste município, correpondente ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/04/2007 | 2550.00 | 00002434906400 | Maria Cleide Azevedo Braz | Despesa Empenhada, referente ao pagamento da Dentista, contrata para o PSF, deste municipio, referente ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/04/2007 | 714.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa de Saúde na Família deste município, correspondente ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/04/2007 | 2820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/04/2007 | 30.00 | 00003716232432 | MARIA GORETE BERNARDO LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOIS PLANTÕES TIRADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA RAIMUNDA DE ARAUJO GUEDES, NO HOSP. MATERNIDADE SABINA CANDEIA, A MESMA ENCONTRA-SE DE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/04/2007 | 75.00 | 00006191214405 | Francisca Sandra Macedo do Nascimento | Despesa que se empenha correspondente a CINCO plantões tirados no Hosp. Maternidade Sabina Candeia, em substituição a funcionária Raimunda de Araujo Guedes, a mesma encontra-se de atestado médico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000540 | 02/04/2007 | 2364.90 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao caminhão PIPA para o abastecimento d agua potavel em todo municipio de Quixaba, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000544 | 02/04/2007 | 3396.70 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao caminhão PIPA 1519 para o abastecimento d agua potavel em todo municipio de Quixaba, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000545 | 02/04/2007 | 793.70 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulância da Secretaria de Saude deste municipio, conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000546 | 02/04/2007 | 649.87 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulância Elba da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000547 | 02/04/2007 | 1000.40 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulância Ducato da Secretaria de Saude deste município, conforem nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000548 | 02/04/2007 | 408.26 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Veraneio que presta serviços sa Equipe do PSF deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000549 | 02/04/2007 | 152.54 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000550 | 02/04/2007 | 487.23 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage do Hospital Maternidade Sabina Candeia neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/04/2007 | 490.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado ao Hospital Maternidade Sabina Candeia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/04/2007 | 480.00 | 04750492000193 | Piscinas & Complementos - Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha correspondente a compra de cloro pr o tramento da água consumida neste município, conforme fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Produtividade dos funcionários, lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/04/2007 | 3167.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento dos servidores junto a Secretaria de Saude deste municipio, em várias funções, referente ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/04/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do Secretário de Saude deste Municipio, referente ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/04/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/04/2007 | 600.00 | 00000873003462 | ANARAH SUELEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/04/2007 | 430.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR - ALVES & LUCENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/04/2007 | 157.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos salários família dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/04/2007 | 350.00 | 00008411216489 | MARIA AUXILIADORA LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL SABINA CANDEIA, SUBSTITUINDO MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA EM VIRTUDE DA MESMA GOZAR FERIAS TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA ANAIDES TORRES PAULINO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DE FÉRIAS TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/04/2007 | 5215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, rerente ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/04/2007 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE (MÉDICOS E DENTISTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/04/2007 | 6638.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, correspondente ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/04/2007 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALARIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000586 | 03/04/2007 | 2765.80 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/04/2007 | 6492.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores na Secretaria de Administração do município, em várias funções, referente ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/04/2007 | 312.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se emepenha, referente ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000584 | 03/04/2007 | 422.30 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000585 | 03/04/2007 | 1428.80 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/04/2007 | 80.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | Despesa a ser empenha, correspondente a uma diária para se deslocar até a cidade de João pessoa, para resolver assuntos de interesse da Prefeitura, conforme termos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/04/2007 | 350.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 49ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/04/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, refernte aos vencimentos dos funcionários do Gabinete da Prefeita do município, referente ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/04/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/04/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/04/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/04/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Diretor de Divisão/Desenvolvimento Agrícola/Ext/Rural do Municipio, referente ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/04/2007 | 8785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação do município, referente ao mês de março de 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/04/2007 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao salário familia dos servidores da Secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/04/2007 | 200.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000583 | 03/04/2007 | 1158.04 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000587 | 03/04/2007 | 2090.97 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/04/2007 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Estradas e Rodagens do município, referente ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/04/2007 | 570.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL | Despesas que se empenha, referente a venda de cinco óculos de grua completos, destinados a pessoas carentes deste município, conforme nota fsical em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/04/2007 | 500.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | Despesa que se empenha, referente a consultas oftalmológicas em pessoas carentes do município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/04/2007 | 540.00 | 00039562140482 | Fernando Franco de Carvalho | Despesa que se empenha, referente a exames de Ultra-Sonográficos, realizados em pessoas carentes do município, conforme recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/04/2007 | 132.00 | 08842643000194 | Para Exame - Laboratorio de análise Ltda | Despesa que se empenha correspondente a realização de axames laboratoriais em pessoas carentes do municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000592 | 04/04/2007 | 365.50 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MESMA, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000595 | 04/04/2007 | 2332.70 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/04/2007 | 0.05 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente RETENÇÃO DO PASEP deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/04/2007 | 150.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000590 | 04/04/2007 | 394.00 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0000598 | 05/04/2007 | 7800.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0000597 | 05/04/2007 | 3800.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QWUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO S10, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORMA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/04/2007 | 1750.00 | 00016154312415 | José Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico da Câmara Municipal deste município, referente ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0000607 | 09/04/2007 | 3222.00 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme nostas fiscais em anexo.1713, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/04/2007 | 60.00 | 00004701479462 | KATYUSCIA CANDEIA FORTUNATO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000600 | 09/04/2007 | 1372.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao transporte de estudantes da zona rural do municipio de Quixaba, referente a 2ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000601 | 09/04/2007 | 2870.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços pretados no transporte de estudantes da zona rural deste município, referente a 2ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0000602 | 09/04/2007 | 1000.00 | 00004571112408 | HEMERSON MEIRELES B. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE DO ALUGUEL DO VEÍCULO SANTANA QUANTUM CL, PLACAS MMU-4133/PB, PARA O TRANSPORTE DOS PROFESSORES, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000603 | 09/04/2007 | 1320.00 | 00058440852487 | CIRAUDO CATANDUBAS DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo Kombi destinado ao tansporte de estudantes de várias comunidades da zona rural do município, referente a 2ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000604 | 09/04/2007 | 660.00 | 00098208918415 | FRANCISCO PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO ALUGUEL DO VEÍCULO KOMBI,PLACAS KFG-4570/PB, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/04/2007 | 5695.00 | 00003089500469 | Jose Júnior Santana de Lima | Despesa que se empenha correspondente a 67 horas trabalhada no corte de terras nas diversas localidades do municipio, beneficiando os pequenoa produtores rurais deste municipio, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/04/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/04/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao salario familia dos ervidores, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, referente ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/04/2007 | 218.44 | 40983017000120 | Denise Alves & Cia Ltda. (Larissa Têxtil Modas) | Despesa que se empenha, correspondente a compra de tecidos destinados a Secretaria de Educação deste Municopio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/04/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, referente ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/04/2007 | 609.60 | 40983017000120 | Denise Alves & Cia Ltda. (Larissa Têxtil Modas) | Despesa que se empenha, correspondente a compra de tecidos destinados ao Hospital Maternidade Sabina Candeia neste Municipio, conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/04/2007 | 45537.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa a ser empenhada, referente ao recolhimento do INSS-EMPRESA deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/04/2007 | 1524.27 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/04/2007 | 660.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/04/2007 | 180.00 | 00001911898477 | DAMIÃO FRANCIVALDO P. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Agente Jovem | Manutenção das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/04/2007 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000620 | 12/04/2007 | 1125.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de nove estantes em aço, destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/04/2007 | 144.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/04/2007 | 31.71 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao PASEP-MUNICIPIO deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/04/2007 | 106.50 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/04/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos pagamento dos colaboradores da Dengue, referente ao mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/04/2007 | 800.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública - José Carlos Barros Farias Júnior | Despesa que se empenha correspondente a cessão de uso do software - sistema integrado de contabilidade e administração pública, referente ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/04/2007 | 1045.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/1987. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/04/2007 | 400.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços técnico especializados na informação de dados municipais, conforme exigência do TCU, através da Lei 9755/98 e Inst. Normativa n° 28, referente ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/04/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DOS DIVERSOS CURSOS, JUNTO AO PAIF (CASA DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/04/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitores do Programa PAIF, em diversos cursos do municipio, referente a 1ª parcela do contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/04/2007 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/04/2007 | 1125.00 | 00004645404458 | Elizabete Alves Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 3ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/04/2007 | 1125.00 | 00003408609446 | Jucirleia Ferreira de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento da Psicologa junto ao Programa PAIF, referente a 3ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/04/2007 | 1125.00 | 00051840618434 | Verônica Cassimiro Alves Salvino | Despesa que se empenha correspondente aos serviços Junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 3ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/04/2007 | 350.00 | 00004534424477 | Maria do Socorro Casimiro da Silva | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Culinaria, junto ao Programa PAIF deste municipio, referente a 1ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/04/2007 | 120.00 | 00040922197415 | CLINOR - DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA PARA O PACIENTE JOAO DANIEL DA ROCHA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/04/2007 | 500.00 | 09275132000109 | Guedes Supermercado Ltda. | Despesa a ser empenhada, referente ao fornmecimento de mercadorias, destinada a Casa da Familia para o curso de culinária, conforme nota fisal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/04/2007 | 550.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/04/2007 | 173.00 | 00020406622434 | MARIA JANY AZEVEDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO ANTANDARTE PARA A BANDA FANFARRA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/04/2007 | 395.00 | 00029920060410 | MARIA DO CEU BERNARDINO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DO FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL, CONFORME RCIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/04/2007 | 353.19 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000640 | 16/04/2007 | 1140.00 | 00003714229493 | CARLOS ANTONIO CANDEIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AO ALUGUEL DO FIAT UNO, PLACAS MMU-2526/PB, PARA OS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/04/2007 | 40.00 | 00007212100404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE QUATRO CÓPIAS ELIOGRÁFICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/04/2007 | 191.00 | 24233033000140 | SINFEMP - Sindicato dos Funcionários pùblicos Muni | Despesa que se empenha correspondente ao repasse de mensalidades sindicais referente aos meses de janeiro à março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000649 | 17/04/2007 | 1310.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOUSO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA VERANEIO, PLACA GML8365/PB, PARA OS SERVIÇOS DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000650 | 17/04/2007 | 1240.00 | 00099126230453 | EDMILSON DA SILVA PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VOYAGE PLACA MNA9562/PB, PARA A SECRETARIA OS SERVIÇOS DO HOSPITAL SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA, DO CONTRTATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000651 | 17/04/2007 | 420.00 | 00003766860496 | Lucilene de Araújo Santos | Despesa que se empenha correspondente ao aluguel de uma Moto Honda/CG, destinados a Secretaria de Saude para a equipe dos Agentes de Vigilâncis deste Municipio,, referente a 3ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000644 | 17/04/2007 | 420.00 | 00004152511419 | SÉRGIO DE ARAÚJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA MOTO HONDA PLACA MND4892/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000645 | 17/04/2007 | 420.00 | 00004610104458 | Fábio de Morais Lima | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel da Moto Honda CG-125, placas MZD-1076/RN, destinada aos serviços na Secretaria de Educação do município, referente a 3ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000646 | 17/04/2007 | 420.00 | 00037432451400 | José Florêncio Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACAS MNK-0327/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/04/2007 | 3731.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000648 | 17/04/2007 | 1200.00 | 00005882686407 | TIAGO JONAS DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO VOYAGE PLACA MNG2055, DESTINADOS AOS SERVUÇOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/04/2007 | 600.00 | 00020536178453 | Maria de Fatima Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a Secretaria de Assistência Social do Municipio, na orientação social junto ao programa Bolsa Familia e capacitação aos agentes jovens deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/04/2007 | 80.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/04/2007 | 0.06 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/04/2007 | 25.08 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/04/2007 | 650.00 | 00058440356404 | Raquel Dantas Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL COMERCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000660 | 20/04/2007 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | Despesa a ser empenha, referente a serviços prestados na Assossoria Contábil a esta edilidade, referente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/04/2007 | 754.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/04/2007 | 1296.67 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do INSS da Constutora Senhor do Bonfim Ltda, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/04/2007 | 104.36 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança da parcela do Seguro Habitacional desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/04/2007 | 80.00 | 00013216848434 | Cristovão Técnicas | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA MÁQUINA DE ESCREVER DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/04/2007 | 125.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos da Secretaria de Administração deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/04/2007 | 80.00 | 00029831938453 | Maria do Socorro Morais da Silva | Despesa que se empenha, correpondente a um adiaria para cobrir despesas para a viagem a João pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/04/2007 | 70.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de botijões de gás, destinados a Delegacia de Policia deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/04/2007 | 395.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a cópias xerográficas e encadernações de documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/04/2007 | 246.75 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/04/2007 | 350.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de botijões de gás destinados ao hospital Sabina Candeia neste Municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/04/2007 | 35.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de um botijão de gás destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/04/2007 | 385.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de botijões de gas destinados as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/04/2007 | 545.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para o Hospital e Maternidade Sabina Candeia, nese municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/04/2007 | 664.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Agente Jovem | Manutenção das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/04/2007 | 350.00 | 00006794130491 | Maria Anisia Gomes de Araujo Filgueiras. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/04/2007 | 120.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA PRESTADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/04/2007 | 203.70 | 35506336000105 | Oficina Zé Pelado | Despesa que se empenha, correpondente ao rebobinamento de um motor do freezer prosodocimo, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/04/2007 | 49.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA - SÓ FOGÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/04/2007 | 630.00 | 02214230000189 | Marli Gomes de Araújo | Despesa que se empenha, referente aod fornecimento de frutas e verduras, para o Hospital Sabina Candeia neste Municipio, conforke nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/04/2007 | 70.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesas que se empenham, referente aos servicos de Assessoria na elaboração do Boletim de Produção Ambulatória/BPA, Convênio PAB, relativo ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/04/2007 | 20.00 | 02214230000189 | Marli Gomes de Araújo | Despesa que se empenha, referente aod fornecimento de frutas e verduras, para a Delegacia de Policia deste Municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/04/2007 | 55.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a Delegacia de Policia deste municipio, conforme recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/04/2007 | 55.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 03/1987 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/04/2007 | 48.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/1987 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/04/2007 | 329.20 | 09268780000120 | Panificadora Popular - Mauro Maurício da Nobrega | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de salgados (pão, bolo, bolacha etc), destinados a Secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/04/2007 | 868.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/04/2007 | 279.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000684 | 26/04/2007 | 3470.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CARRO PIPA 1519 PARA O ABSTECIMENTO D AGUA DE TODO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/04/2007 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de despesa com publicação junto a União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0000686 | 27/04/2007 | 3470.00 | 00024558567120 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao alugual do Caminhão Mercedez Benz, 1113 ano 1985, placas MMQ-9969/PB, para o abastecimento de água potável todo o município, referente a 2ª parcela.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2007 | 843.46 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a devolução de saldo de aplicação no convênio do trnsporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2007 | 4709.57 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do PASEP, dos funcionários desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/04/2007 | 104.39 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança da parcela do seguro habitação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2007 | 3166.66 | 00003617108440 | Ivanildo de Araujo Candeia | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2007 | 6333.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Prefeita, correspondente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2007 | 1520.00 | 00088451704468 | Alba Lucia Candeia Ferreira | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de abril de 007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/04/2007 | 1520.00 | 00003020481465 | Cleonice Morais de Medeiros | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da vereadora deste municipio, referente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/04/2007 | 1520.00 | 00065151801449 | Eriberto Araujo Leite | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2007 | 1520.00 | 00002144226822 | Enoque Farias de Araujo | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Vereador deste municipio, referente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2007 | 1520.00 | 00005361744409 | Osmando Andrade de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2007 | 1520.00 | 00036472000425 | Maria de Fátima Gonçalves Lima | Despesa que se empenha correspondente aos venvimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2007 | 1520.00 | 00054828996400 | EVERALDO CATANDUBA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vereador, referente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/04/2007 | 2153.00 | 00055982972487 | Maria Candeia de Araújo | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Presidente da âmara Municipal, referente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2007 | 1520.00 | 00039634469434 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SULPINO/OUTROS | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/04/2007 | 1328.06 | 24233033000140 | SINFEMP - Sindicato dos Funcionários pùblicos Muni | Despesa que se empenha correspondente ao repasse de mensalidades sindicais SINFEMP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/04/2007 | 657.13 | 02322271000199 | TIM | Despesa que se empenha correspondente as ligações de celular da Prefeitura Municipal de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2007 | 250.00 | 00226968000130 | Industria de Sao Miguel | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de uma ataude, destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2007 | 90.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS - IND. COM. DE PROD. DE CIMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE UM CAIXA DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/04/2007 | 22420.12 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao estorno de lançamento na conta do FUNDEF 40%, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/04/2007 | 5496.95 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a estorno de lançamento indevido na conta do FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/05/2007 | 2470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/05/2007 | 1900.00 | 00008832360870 | Sandra Valéria de Brito Costa | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Secretária de Educação e Cultura deste Municipio, referente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/05/2007 | 6368.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesas que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores deste município, referente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/05/2007 | 570.00 | 00000873003462 | ANARAH SUELEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000746 | 02/05/2007 | 1671.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000747 | 02/05/2007 | 135.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de um equipamento (grampeador) destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000758 | 02/05/2007 | 528.88 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Kombi da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000764 | 02/05/2007 | 123.61 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000765 | 02/05/2007 | 126.24 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000766 | 02/05/2007 | 988.10 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar placa KGH6860 da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000767 | 02/05/2007 | 893.90 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar placa MNA8652 da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000768 | 02/05/2007 | 418.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a veraneio da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000769 | 02/05/2007 | 137.27 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/05/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/05/2007 | 760.00 | 00014878739487 | Jose Carlos Morais da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Fiscal de Obras deste Municipio, referente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000776 | 02/05/2007 | 1174.10 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Trator da Limpeza Publica municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000773 | 02/05/2007 | 52.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao veículo da Emater deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000775 | 02/05/2007 | 265.96 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que transporta o pessoal do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/05/2007 | 570.00 | 00029922224453 | JOSÉ DOS SANTOS RUFINO | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Chefe de Divisão de estradas deste Municipio, referente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/05/2007 | 1900.00 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Estradas e Rodagens, deste município, referente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/05/2007 | 1159.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/05/2007 | 1900.00 | 00029831938453 | Maria do Socorro Morais da Silva | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimento da Secretária de Administração deste município, referente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/05/2007 | 1900.00 | 00013155970472 | Vilson Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico desta Edilidade, referente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/05/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Agente Administrativo deste municipio, referente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/05/2007 | 80.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Secretaria de Administração deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/05/2007 | 40.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Delegacia de Policia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/05/2007 | 475.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000757 | 02/05/2007 | 2296.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000774 | 02/05/2007 | 812.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Camioneta S10, locada no Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/05/2007 | 1900.00 | 00006585509854 | JORGE UELINTON VENTURA MONTEIRO | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Secretário de Finanças e Tesouraris deste \municipio, referente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/05/2007 | 380.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 50ª (ABRIL) parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Diretor do Hospital e Maternidade Sabina Candeia, deste município, referente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/05/2007 | 760.00 | 00003716169480 | Maria do Socorro Soares Leite | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da chefe da divisão de saude deste municipio, referente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/05/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente a Produtividade junto ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/05/2007 | 2550.00 | 00002434906400 | Maria Cleide Azevedo Braz | Despesa Empenhada, referente ao pagamento da Dentista, contrata para o PSF, deste municipio, referente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/05/2007 | 714.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa de Saúde na Família deste município, correspondente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/05/2007 | 2190.60 | 00069352399404 | Luciana Ferreira Moteiro e Oliveira | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados como Enfermeira do PSF do município, correspondente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/05/2007 | 5194.80 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico que presta serviço ao Programa de Saúde na Família deste município, correpondente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, correspondente ao Secretário de Saude deste Municipio, referente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/05/2007 | 2299.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento dos servidores junto a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/05/2007 | 66.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/05/2007 | 2964.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/05/2007 | 157.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao salario familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/05/2007 | 600.00 | 00000873003462 | ANARAH SUELEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/05/2007 | 40.00 | 00022598537491 | Elita dos Santos | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados com dois plantões substituindo Maria de Fatima da Nobrega, em virtude da mesma encontra-se de atestado médico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/05/2007 | 480.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado ao Hospital Maternidade Sabina Candeia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/05/2007 | 650.00 | 24118887000185 | Santana Marmores e Granitos | Despesa que se empenha correspondente ao fornacimento de uma peça em granitos para a Secretaria de Saude deste Municipio utilização de curso de arte em biscuit, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000754 | 02/05/2007 | 1350.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se emepenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nhota fiscla em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000755 | 02/05/2007 | 409.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saude deste Municipío, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/05/2007 | 380.00 | 00005096811409 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL SABINA CANDEIA, SUBSTITUINDO TEREZINHA DOS SANTOS DE SOUSA, EM VIRTUDE DA MESMA GOZAR FERIAS TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000759 | 02/05/2007 | 959.95 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia elba da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000760 | 02/05/2007 | 1481.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia Ducato da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000761 | 02/05/2007 | 371.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a veraneio que transporta a equipe do PSF deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000762 | 02/05/2007 | 143.30 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000763 | 02/05/2007 | 1182.75 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000770 | 02/05/2007 | 3399.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao CARRO PIPA 1519 para o abastecimento d agua em todo municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000771 | 02/05/2007 | 2287.90 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao CARRO PIPA 1113, para o abastecimento d agua potavel em todo municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000772 | 02/05/2007 | 136.44 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que presta serviços ao HJospital Sabina Candeia, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/05/2007 | 5082.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos servidores junto ao Hospital Maternidade Sabina Candeia, referente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/05/2007 | 5554.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, correspondente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/05/2007 | 4865.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, rerente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/05/2007 | 156.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao salário familia dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, rerente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE RECEPÇÃO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/05/2007 | 1211.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, refernte aos vencimentos dos funcionários do Gabinete da Prefeita do município, referente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/05/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR JUNTO AO GABINETE DA PREFEITRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA I DESTE, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/05/2007 | 1900.00 | 00016154312415 | José Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico da Câmara Municipal deste município, referente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/05/2007 | 7049.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários (telefonistas e coveiro) deste municipio, referente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/05/2007 | 290.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se emepenha, referente ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/05/2007 | 1368.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Estradas e Rodagens do município, referente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/05/2007 | 380.00 | 00003294628498 | Edna Soares de Andrade Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da chefe de polit. de desenvolvimento deste municipio, referente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/05/2007 | 5496.95 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança a COTA-DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Diretor de Divisão/Desenvolvimento Agrícola/Ext/Rural do Municipio, referente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/05/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/05/2007 | 10681.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação do município, referente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/05/2007 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao salário familia dos servidores da Secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/05/2007 | 6429.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/05/2007 | 194.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/05/2007 | 114.00 | 03574337000109 | SPORT E BOLSAS - ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/05/2007 | 1500.00 | 00007302120412 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados na carpinagem realizadas nos predios públicos do municipio localizados na zona urbana deste municipio, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/05/2007 | 150.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/05/2007 | 380.00 | 00005385080438 | Alana Vieira Lopes dos Santos | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Secretária de Administração , referente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0000799 | 04/05/2007 | 1000.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0000802 | 04/05/2007 | 5966.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/05/2007 | 411.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0000817 | 07/05/2007 | 3544.00 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. 1713, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0000809 | 07/05/2007 | 3800.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO S10 PLACA MNK9553, PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/05/2007 | 193.00 | 00001911898477 | DAMIÃO FRANCIVALDO P. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 07/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO ARTIFICE DE ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 07/05/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 07/05/2007 | 3200.00 | 00037994212468 | AMILCAR SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE AÇUDE PUBLICO DA SERRA PRESTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000812 | 07/05/2007 | 1372.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao transporte de estudantes nas diversas localidades do municipio, referente a 3ª parcela do contrato firmado firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0000813 | 07/05/2007 | 1000.00 | 00004571112408 | HEMERSON MEIRELES B. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE DO ALUGUEL DO VEÍCULO SANTANA QUANTUM CL, PLACAS MMU-4133/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000814 | 07/05/2007 | 1320.00 | 00058440852487 | CIRAUDO CATANDUBAS DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo Kombi, placa JEO7873, destinado ao tansporte de estudantes de várias comunidades da zona rural do município, referente a 3ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000815 | 07/05/2007 | 2870.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços pretados no transporte de estudantes da zona rural deste município, até a cidade de Patos/Pb, referente a 3ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/05/2007 | 465.00 | 03448274000721 | LOJAS MATHIAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENCILIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 07/05/2007 | 3000.00 | 00037994212468 | AMILCAR SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESTRADSAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/05/2007 | 234.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de despesa com publicações, conforme Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/05/2007 | 500.00 | 00097953865491 | EVANDRO GOMES BEZERRA DAMASCENO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO MUNICIPAL DA INDEPENDENCIA ATUANDO COM OS ARBITROS AUXILIARES, REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000824 | 09/05/2007 | 1163.04 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000826 | 09/05/2007 | 2199.89 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000823 | 09/05/2007 | 1387.62 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000825 | 09/05/2007 | 503.20 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/05/2007 | 100.00 | 00051812843453 | Marli da Silva Candeia | Despesa que se empenha correspondente a uma diária a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse ao municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/05/2007 | 150.00 | 09236647000191 | M. HENRIQUES & CIA. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM COMPRESSOR ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA DE SERVILOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000822 | 09/05/2007 | 2783.51 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000835 | 10/05/2007 | 624.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correpondente ao fornecimento de peças destinados ao veículo D10 da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000836 | 10/05/2007 | 910.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correpondente aos serviços prestados na veraneio D10, da Secretaria de Saude, deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000837 | 10/05/2007 | 910.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correpondente ao fornecimento de peças destinados a ambulancia elba da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000838 | 10/05/2007 | 810.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correpondente aos serviços prestados na ambulancia elba da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000839 | 10/05/2007 | 1470.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correpondente ao fornecimento de peças destinados a ambulancia saveiro da Secretaria de Saude deste Municipio, conforem nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000840 | 10/05/2007 | 450.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correpondente aos serviços prestados na ambulancia saveiro da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000843 | 10/05/2007 | 889.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correpondente ao fornecimento de peças destinados ao CARRO PIPA 1113 do abastecimento d agua potavel em todo municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000844 | 10/05/2007 | 1470.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correpondente aos serviços prestados no CARRO PIPA 1113, para o abastecimento d agua potavel em todo municipio de quixabna, conforme nota de setrviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000845 | 10/05/2007 | 363.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados ao CARRO PIPA 1519, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000846 | 10/05/2007 | 1326.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correpondente aos serviços prestados ao carro pipa 1519 da secretaria de saude deste municipio, conforme nota de serviços em, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000847 | 10/05/2007 | 570.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correpondente ao fornecimento de peças destinados ao veículo voyage deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000848 | 10/05/2007 | 700.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correpondente aos serviços prestados no voyage da secretaria de saude deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/05/2007 | 380.00 | 08246821000114 | ART PLACAS - LUCENA & VIEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM BRONZE, DESTINADO AO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/05/2007 | 17.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/05/2007 | 1777.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/05/2007 | 36762.42 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa a ser empenhada, referente AO INSS-EMPRESA deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/05/2007 | 325.32 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/05/2007 | 800.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública - José Carlos Barros Farias Júnior | Despesa que se empenha correspondente a cessão de uso do software - sistema integrado de contabilidade e administração pública, referente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/05/2007 | 660.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/05/2007 | 400.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços técnico especializados na informação de dados municipais, conforme exigência do TCU, através da Lei 9755/98 e Inst. Normativa n° 28, referente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000831 | 10/05/2007 | 1260.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados ao ônibus escolar deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000832 | 10/05/2007 | 1010.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados a veraneio D20 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000833 | 10/05/2007 | 910.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correpondente aos serviços prestados no veículo Veraneio D20 da Secretaria de Educação dste Municipio, conforme Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000834 | 10/05/2007 | 1720.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados no Ônibus Escolar do município, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0000849 | 10/05/2007 | 480.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar para para as motos locadas da Sec. de Educação do município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0000850 | 10/05/2007 | 1110.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar para o ônibus escolar, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000841 | 10/05/2007 | 990.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correpondente ao fornecimento de peças destinados ao trator da limpeza publica municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000842 | 10/05/2007 | 830.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correpondente aos serviços prestados no trator da limpeza publica municipal, conforem nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Agente Jovem | Manutenção das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/05/2007 | 975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/05/2007 | 1125.00 | 00003408609446 | Jucirleia Ferreira de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Psicóloga junto ao Programa PAIF, referente a 4ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/05/2007 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/05/2007 | 1125.00 | 00051840618434 | Verônica Cassimiro Alves Salvino | Despesa que se empenha correspondente aos serviços Junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 4ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/05/2007 | 1125.00 | 00004645404458 | Elizabete Alves Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 4ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/05/2007 | 370.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE EM 06 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/05/2007 | 1049.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/1987 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/05/2007 | 60.00 | 00004701479462 | KATYUSCIA CANDEIA FORTUNATO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/05/2007 | 171.00 | 01602075000105 | Multividros - Comércio de Vidros Ltda | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais para o PSF deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000865 | 14/05/2007 | 1140.00 | 00003714229493 | CARLOS ANTONIO CANDEIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO ALUGUEL DO FIAT UNO, PLACAS MMU-2526/PB, PARA OS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/05/2007 | 550.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA ESCOLAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000867 | 15/05/2007 | 420.00 | 00004610104458 | Fábio de Morais Lima | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel da Moto Honda CG-125, placas MZD-1076/RN, destinada aos serviços na Secretaria de Educação do município, referente a 4ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/05/2007 | 3672.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/05/2007 | 600.00 | 00020536178453 | Maria de Fatima Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a Secretaria de Assistência Social do Municipio, como orientadora social junto ao Programa Bolsa Familia e capacitação aos agentes jovens deste Municipio, referente a 2ª parcela (abril) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Agente Jovem | Manutenção das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/05/2007 | 380.00 | 00006794130491 | Maria Anisia Gomes de Araujo Filgueiras. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhorar as Condições das Estradas Municipais | Const. Reforma e Ampliação de Estradas, Passagens Molhadas, Pontes e M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0000871 | 15/05/2007 | 69750.40 | 08463980000170 | TAUÁ ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00392007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/05/2007 | 3.62 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/05/2007 | 400.00 | 00037434756420 | ANTONIO DE SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 MAPAS DE SITUAÇÃO DE 03 FAIXAS DE TERRA PARA O MUNICIPIO DE QUIXABA/PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/05/2007 | 352.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a cópias xerográficas e encadernações de documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000876 | 17/05/2007 | 420.00 | 00003766860496 | Lucilene de Araújo Santos | Despesa que se empenha correspondente ao aluguel de uma Moto Honda/CG, para os serviços dos Agentes da Vigilância Ambiental deste Municipio, referente a 4ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000877 | 17/05/2007 | 1240.00 | 00099126230453 | EDMILSON DA SILVA PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VOYAGE MNA9562/PB, PARA OS SERVIÇOS DO HOSPITAL SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos pagamento dos colaboradores da Dengue, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/05/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como INSTRUTORAS dos cursos do Programa PAIF, em diversos cursos do municipio, referente a 2ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/05/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS MONITORAS DOS DIVERSOS CURSOS, JUNTO AO PAIF (CASA DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000872 | 17/05/2007 | 420.00 | 00004152511419 | SÉRGIO DE ARAÚJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA MOTO HONDA PLACA MND4892/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª PARCELADO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000873 | 17/05/2007 | 420.00 | 00037432451400 | José Florêncio Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACAS MNK-0327/PB, PARA OS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000882 | 18/05/2007 | 440.00 | 09082942000130 | COMMEC | DESPSA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000883 | 18/05/2007 | 1200.00 | 00005882686407 | TIAGO JONAS DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO VOYAGE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000881 | 18/05/2007 | 660.00 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE PORTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/05/2007 | 650.00 | 00058440356404 | Raquel Dantas Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL COMERCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/05/2007 | 663.71 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000885 | 18/05/2007 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | Despesa a ser empenha, referente a serviços prestados na Assossoria Contábil a esta edilidade, referente ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/05/2007 | 29.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/05/2007 | 70.00 | 03105452000126 | MULTIBANK - VALDIR BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO E CHEQUES SALÁRIOS E COLHER SSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/05/2007 | 35.00 | 02214230000189 | Marli Gomes de Araújo | Despesa que se empenha, referente aod fornecimento de frutas e verduras, para a Delegacia de Policia deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/05/2007 | 40.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a Delegacia de Policia deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/05/2007 | 615.00 | 02214230000189 | Marli Gomes de Araújo | Despesa que se empenha, referente aod fornecimento de frutas e verduras, para o Hospial Maternidade Sabina Candeia neste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000887 | 21/05/2007 | 1500.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados aos cursos do Programa PAIF deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/05/2007 | 700.00 | 09275132000109 | Guedes Supermercado Ltda. | Despesa a ser empenhada, referente ao fornmecimento de mercadorias, destinada Secretaria de Ação Social deste municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/05/2007 | 560.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/05/2007 | 84.00 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - RECEITA ESTADUAL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE IMPOSTO - ITCD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000895 | 23/05/2007 | 1310.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOUSO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO VERANEIO, PLACA GML8365, QUE PRESTA SERVIÇOS A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/05/2007 | 3470.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO D AGUIA POTAVEL PARA TODO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENRTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0000897 | 24/05/2007 | 780.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar para o veículo Voyage da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0000898 | 24/05/2007 | 30.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados no veiculo da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0000899 | 24/05/2007 | 780.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar para a ambulancia MOQ1941, da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/05/2007 | 350.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de Oxigênio para o Hospital Maternidade Sabina Candeia, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/05/2007 | 70.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás destinados aos postos do PSF deste Municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/05/2007 | 35.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás destinados a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/05/2007 | 350.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de botijões de gás, destinados as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/05/2007 | 2190.00 | 00001069341479 | Alcimar do Nascimento Silva | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto e pinturas de 73 carteiras escolares das escolas da rede municipal de ensino, conforme recibo em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/05/2007 | 508.00 | 08815516000104 | Viação Planalto de Campina Grande Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de duas passgens com destino Patos à Goiania, conforme bilhetes 049358/349359 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/05/2007 | 2985.20 | 40983017000120 | Denise Alves & Cia Ltda. (Larissa Têxtil Modas) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de tecidos, destinados as comemorações do Dia das Mães neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/05/2007 | 112.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos da Secretaria de Administração deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/05/2007 | 60.00 | 00000836705483 | José Edney Soares Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de duas faixas em serigrafia para o Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/05/2007 | 72.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/05/2007 | 669.86 | 02322271000199 | TIM | Despesa que se empenha correspondente as ligações de celular da Prefeitura Municipal de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/05/2007 | 273.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/05/2007 | 70.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesas que se empenham, referente aos servicos de Assessoria na elaboração do Boletim de Produção Ambulatória/BPA, Convênio PAB, relativo ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/05/2007 | 379.00 | 08661822000125 | JR COMPUTER INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA HP C3180, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0000913 | 25/05/2007 | 3470.00 | 00024558567120 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao alugual do Caminhão Pipa, 1113, Mercedez Benz, ano 1985, placas MMQ-9969/PB, para o abastecimento de água potável todo o município, referente a3ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/05/2007 | 120.00 | 00011239000430 | Policlínica de Patos (Dr. José Vanderlite Alves) | Despesa que se empenha, referente a consulta médica em paciente carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/05/2007 | 80.00 | 00008832360870 | Sandra Valéria de Brito Costa | Despesa que se empenha, correspondente a uma diária para as despesas com a Secretária de Educação para participação do encontro regional de frequencia escolar do Programa Bolsa Familia realizado em João Pessoa no dia 29/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/05/2007 | 244.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de despesa com publicação de avisos de processo licitatórios deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/05/2007 | 376.95 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/05/2007 | 1520.00 | 00003020481465 | Cleonice Morais de Medeiros | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Vereadora deste municipio, referente ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/05/2007 | 1520.00 | 00088451704468 | Alba Lucia Candeia Ferreira | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/05/2007 | 1520.00 | 00002144226822 | Enoque Farias de Araujo | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Vereador deste municipio, referente ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/05/2007 | 1520.00 | 00065151801449 | Eriberto Araujo Leite | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/05/2007 | 2153.00 | 00055982972487 | Maria Candeia de Araújo | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Presidente da Camara Municipal, referente ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/05/2007 | 1520.00 | 00054828996400 | EVERALDO CATANDUBA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vereador, referente ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/05/2007 | 1520.00 | 00039634469434 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SULPINO/OUTROS | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/05/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/05/2007 | 1520.00 | 00005361744409 | Osmando Andrade de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/05/2007 | 6333.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Prefeita, correspondente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/05/2007 | 3166.66 | 00003617108440 | Ivanildo de Araujo Candeia | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vice Prefeito deste Municipio, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/05/2007 | 70.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/05/2007 | 3.62 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/05/2007 | 995.00 | 03447305000134 | Contas Nacional (Editora Nacional de Listas Ltda) | Despesa que se empenha, correpondente aidentificação e ordenação de link das contas públicas desta Edilidade, dispodo-as na Internet, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/05/2007 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de despesa com publicações de avisos de processos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/05/2007 | 316.80 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000952 | 01/06/2007 | 51.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao veículo da EMATER deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000954 | 01/06/2007 | 687.96 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao trator da limpeza publica municipal, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/06/2007 | 760.00 | 00014878739487 | Jose Carlos Morais da Nobrega | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Fiscal de Obras deste Municipio, referente ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/06/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/06/2007 | 570.00 | 00029922224453 | JOSÉ DOS SANTOS RUFINO | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do chefe de divisão de estradas deste municipio, referente ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/06/2007 | 1900.00 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Estradas e Rodagens, deste município, referente ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/06/2007 | 380.00 | 00003294628498 | Edna Soares de Andrade Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da chefe de polit. de des. deste Municipio, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/06/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000940 | 01/06/2007 | 140.42 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda 125, placa MZD1076, qwue presta serviços a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000944 | 01/06/2007 | 827.80 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Kombi da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000945 | 01/06/2007 | 703.08 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000946 | 01/06/2007 | 1113.59 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar placa MNA8652 do Transporte Escolar, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000947 | 01/06/2007 | 574.53 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a complementação da Veraneio do Transporte Escolar deste município, referente ao mês de maio/2007, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000948 | 01/06/2007 | 143.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda 125, placa MND4892 da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000949 | 01/06/2007 | 145.58 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda 125 placa MNK0327 da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/06/2007 | 1900.00 | 00008832360870 | Sandra Valéria de Brito Costa | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Secretária de Educação e Cultura deste Municipio, referente ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/06/2007 | 6368.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesas que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores em diversas funções neste município, referente ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/06/2007 | 2470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/06/2007 | 4300.00 | 00358750000130 | MECÂNICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na manutenção do ônibus escolar placa MNA8652 e Veraneio da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/06/2007 | 570.00 | 00000873003462 | ANARAH SUELEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/06/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos dos servicores junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000951 | 01/06/2007 | 1022.49 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a S-10, locado ao Gabinete da Prefeita deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE RECEPÇÃO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Administração Geral | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Reforma do Prédio e Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0000958 | 01/06/2007 | 22058.43 | 05930613000141 | CONCIL - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00402007 | NULL | NULL | Obras |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/06/2007 | 380.00 | 00005385080438 | Alana Vieira Lopes dos Santos | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Secretaria administrativa da Câmara Municipal, referente ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000950 | 01/06/2007 | 3334.10 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao CARRO PIPA 1519, para o abastecimento d agua potavel em todo municipio de Quixaba/PB, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/06/2007 | 100.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Delegacia de Policia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/06/2007 | 50.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Secretaria de Administração deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/06/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Agente Administrativo deste Municipio, junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/06/2007 | 1159.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/06/2007 | 1900.00 | 00029831938453 | Maria do Socorro Morais da Silva | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimento da Secretária de Administração deste município, referente ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/06/2007 | 1900.00 | 00013155970472 | Vilson Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico desta Edilidade, referente ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000937 | 01/06/2007 | 1368.73 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulância saveiro da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000938 | 01/06/2007 | 503.48 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a veraneio que transporta a equipe do PSF deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000939 | 01/06/2007 | 408.30 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que presta serviços ao Hospital Sabina Candeia neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000941 | 01/06/2007 | 1464.93 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulância Ducato da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000942 | 01/06/2007 | 739.70 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulância Elba da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000943 | 01/06/2007 | 134.16 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Moto da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000953 | 01/06/2007 | 2447.55 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao CARRO PIPA 1113, para o abastecimento d agua de todo municipio de Quixaba, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/06/2007 | 450.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado ao Hospital Maternidade Sabina Candeia neste municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/06/2007 | 2964.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/06/2007 | 120.00 | 00003733596404 | JUCELI PEREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE TRÊS PORTAS NO HOSPITAL SABINA CANDEIA E DUAS PORTAS NOPREDIO DA CRECHE TUDINHA PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/06/2007 | 480.00 | 04750492000193 | Piscinas & Complementos - Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha correspondente a compra de quatro purificadores de agua, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio para serem distribuidos nos órgãos necessitados, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/06/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente a produtividade dos profissionais deste municipio, correspondente ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0000987 | 01/06/2007 | 7125.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/06/2007 | 15.00 | 00006255871460 | SONIA DE SOUSA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA RAIMUNDA DE ARAUJO GUEDES, NO HOSPITAL SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Secretario de Saude deste Municipi, referente ao mês de maio de 2007, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/06/2007 | 2299.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/06/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/06/2007 | 600.00 | 00000873003462 | ANARAH SUELEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/06/2007 | 157.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, refernte aos salários família dos funcionários da Secretaria de Saúde do município, referente ao mês de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/06/2007 | 1900.00 | 00006585509854 | JORGE UELINTON VENTURA MONTEIRO | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Secretário de Finanças deste município, referente ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/06/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/06/2007 | 60.00 | 00004701479462 | KATYUSCIA CANDEIA FORTUNATO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/06/2007 | 1570.00 | 00005480866486 | DANNY CANDEIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VOYAGE PLACA MNH7841/PB PARA OS SERVIÇOS DO HOSPITAL SABINA CANDEIA, SUBSTITUINDO O VEÍCULO VOYAGE PLACA MNA9562, REQUISITADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL PARA OS TRABALHOS ELEITORAIS NO PERIODO DE TRINTA E OITO DIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/06/2007 | 2550.00 | 00002434906400 | Maria Cleide Azevedo Braz | Despesa Empenhada, referente ao pagamento da Dentista, contrata para o PSF, deste municipio, referente ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/06/2007 | 714.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa de Saúde na Família deste município, correspondente ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/06/2007 | 2190.60 | 00069352399404 | Luciana Ferreira Moteiro e Oliveira | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados como Enfermeira do PSF do município, correspondente ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/06/2007 | 5194.80 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico que presta serviço ao Programa de Saúde na Família deste município, correpondente ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/06/2007 | 5554.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, correspondente ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/06/2007 | 4865.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, rerente ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/06/2007 | 4929.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do médico, dentista e enfermeira chefe deste municipio, lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio referente ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/06/2007 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/06/2007 | 738.00 | 35588730000130 | CANDIC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Despesa que se empenha, correspondente a confecção de dezoito camisetas para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/06/2007 | 200.00 | 00001911898477 | DAMIÃO FRANCIVALDO P. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000996 | 04/06/2007 | 1313.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado aO Voyage que presta serviços a Justiça Eleitoral deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/06/2007 | 290.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao Salário-Família de funcionários desta Secretaria de Administração, referente ao mês de maio de 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/06/2007 | 7049.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores deste municipio, em varias funções, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/06/2007 | 1900.00 | 00016154312415 | José Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico da Câmara Municipal deste município, referente ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0000994 | 04/06/2007 | 3800.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO S-10, PLACA MNK9553, PARA OS SERVIÇOS DO GABINENTE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/06/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/06/2007 | 1159.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, refernte aos vencimentos dos funcionários do Gabinete da Prefeita do município, referente ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/06/2007 | 11061.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação do município, referente ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/06/2007 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao salário familia dos servidores da Secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/06/2007 | 6429.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. (60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/06/2007 | 194.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/06/2007 | 6310.00 | 35588730000130 | CANDIC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Despesa que se empenha, correspondente a confecção de fardamentos destinados a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Agente Jovem | Manutenção das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/06/2007 | 888.00 | 35588730000130 | CANDIC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Despesa que se empenha, correspondente a confecção de trinta camisetas para os Agentes Jovewns deste Municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/06/2007 | 1368.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Estradas e Rodagens do município, referente ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/06/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/06/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/06/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Diretor de Divisão/Desenvolvimento Agrícola/Ext/Rural do Municipio, referente ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001147 | 05/06/2007 | 2219.35 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/06/2007 | 550.70 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se empenha, referente ao emplacamento da veraneio placa BRZ9017/PB e Ônibus Escolar placa KGH6860/PB deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/06/2007 | 429.00 | 12662854000112 | Casa do Fazendeiro | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de venenos para detetização dos Prédios da Educação deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001035 | 05/06/2007 | 956.60 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/06/2007 | 150.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/06/2007 | 473.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001036 | 05/06/2007 | 490.27 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001037 | 05/06/2007 | 927.20 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/06/2007 | 380.00 | 00003716194409 | Maria Emidio Pereira Felix | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços em substituição a funcionária Betânia Mª Candeia Fortunato por gozar férias trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0001031 | 05/06/2007 | 2457.00 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. 1713, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/06/2007 | 173.22 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento da ambulancia Elba placa MNA9637, da Secretaria de Saude deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/06/2007 | 330.00 | 12662854000112 | Casa do Fazendeiro | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de venenos para detetização dos Prédios da Saude deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001034 | 05/06/2007 | 2990.91 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SABINA CANDEIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/06/2007 | 380.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 51ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/06/2007 | 0.51 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001038 | 06/06/2007 | 1000.00 | 00004571112408 | HEMERSON MEIRELES B. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE DO ALUGUEL DO VEÍCULO SANTANA QUANTUM CL, PLACAS MMU-4133/PB, PARA O TRASNPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA (ABRIL) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001039 | 06/06/2007 | 2870.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo Veraneio placa JFY0678/PB para o transporte de estudantes do municipio de Quixaba, referente a4ª parcela do contrto firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001040 | 06/06/2007 | 1320.00 | 00058440852487 | CIRAUDO CATANDUBAS DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo Kombi placa JEO7873/PB, destinado ao tansporte de estudantes de várias comunidades da zona rural do município de Quixaba, referente a 4ª parcela (maio) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001041 | 06/06/2007 | 1372.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente a locação de veículo Kombi placa BFE2473/PB destinados ao transporte de estudantes do municipio de Quixaba/PB, referente a 4ª parcela (maio) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/06/2007 | 400.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços técnico especializados na informação de dados municipais, conforme exigência do TCU, através da Lei 9755/98 e Inst. Normativa n° 28, referente ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/06/2007 | 800.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública - José Carlos Barros Farias Júnior | Despesa que se empenha correspondente a cessão de uso do software - sistema integrado de contabilidade e administração pública, referente ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/06/2007 | 1324.28 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/06/2007 | 33161.31 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa a ser empenhada, referente ao parcelamento do INSS deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/06/2007 | 660.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/06/2007 | 380.78 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/06/2007 | 4.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA de 04/1987. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/06/2007 | 90.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/1987 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/06/2007 | 1053.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/1987. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/06/2007 | 140.00 | 00040922197415 | CLINOR - DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO PARA O PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/06/2007 | 520.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR - ALVES & LUCENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NA AMBULANCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/06/2007 | 335.25 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001055 | 12/06/2007 | 650.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correpondente a compra de para brisa para a ambulância Ducato placa MNI0964 deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/06/2007 | 388.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de despesa com publicações de avisos de editas, conforme not fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Agente Jovem | Manutenção das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/06/2007 | 380.00 | 00006794130491 | Maria Anisia Gomes de Araujo Filgueiras. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Agente Jovem | Manutenção das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/06/2007 | 600.00 | 00020536178453 | Maria de Fatima Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a Secretaria de Assistência Social do Municipio, na orientação social junto ao Programa Bolsa Familia e Capacitação aos Agentes Jovens deste Municipio, referente a 3ª parcela (maio), do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/06/2007 | 160.00 | 35506336000105 | Oficina Zé Pelado | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados no motor bomba de 15cv, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/06/2007 | 498.60 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA LIMPEZA DO QUIOSQUE DA PRAÇA JANÚNCIO CANDEIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001061 | 14/06/2007 | 357.00 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001060 | 14/06/2007 | 1140.00 | 00003714229493 | CARLOS ANTONIO CANDEIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO ALUGUEL DO FIAT UNO, PLACAS MMU-2526/PB, PARA OS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/06/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos pagamento dos colaboradores da Dengue, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001070 | 15/06/2007 | 420.00 | 00003766860496 | Lucilene de Araújo Santos | Despesa que se empenha correspondente ao aluguel de uma Moto Honda/CG, placa MOR8900/PB, para os serviços da Secretaria de Saude junto a disposição dos Agentes de Vigilância Ambiental deste Municipio, referente a 5ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001072 | 15/06/2007 | 582.15 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTYAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/06/2007 | 123.50 | 00401820000195 | A Motoca - José Antonio Menezes | DEspesa que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção das motos que presta serviços a este municipio, junto a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001063 | 15/06/2007 | 3513.23 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Agente Jovem | Manutenção das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/06/2007 | 975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/06/2007 | 106.70 | 40983017000120 | Denise Alves & Cia Ltda. (Larissa Têxtil Modas) | Despesa que se empenha, correspondente a compra de tecidos, junto ao PAIF deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001066 | 15/06/2007 | 420.00 | 00037432451400 | José Florêncio Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACAS MNK-0327/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001067 | 15/06/2007 | 420.00 | 00004610104458 | Fábio de Morais Lima | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel da Moto Honda CG-125, placas MZD-1076/RN, destinada aos serviços na Secretaria de Educação do município, referente a 5ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001068 | 15/06/2007 | 420.00 | 00004152511419 | SÉRGIO DE ARAÚJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA MOTO HONDA PLACA MND4892/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/06/2007 | 546.00 | 00401820000195 | A Motoca - José Antonio Menezes | DEspesa que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção das motos que presta serviços a este municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001071 | 15/06/2007 | 1561.92 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/06/2007 | 86.00 | 00006889130405 | Judas Tadeu Marques | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto das motos junto a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001075 | 18/06/2007 | 1200.00 | 00005882686407 | TIAGO JONAS DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO VOYAGE, PLACA MNG2055/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001077 | 18/06/2007 | 1240.00 | 00099126230453 | EDMILSON DA SILVA PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO VOYAGE PLACA MNA9562/PB, PARA OS SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/06/2007 | 480.00 | 04532250000123 | MEDTEC - Valdeci Serra Sá Menezes | Despesa que se empenha correspondente no conserto de estufa com reposição de peças e manutenção em geral do equipamento conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 19/06/2007 | 100.00 | 00051812843453 | Marli da Silva Candeia | Despesa que se empenha, referente a uma diária para cobrir despesas de deslocamento para a capital do estado, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/06/2007 | 398.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a cópias xerográficas e encadernações de documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 19/06/2007 | 3963.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/06/2007 | 1101.27 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/06/2007 | 19424.55 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa a ser empenhada, referente ao INSS-PARCELAMENTO deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001085 | 20/06/2007 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | Despesa a ser empenha, referente a serviços prestados na Assossoria Contábil a esta edilidade, referente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/06/2007 | 70.00 | 00051091232415 | VALDIR BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/06/2007 | 29.74 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/06/2007 | 650.00 | 00058440356404 | Raquel Dantas Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL COMERCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 21/06/2007 | 0.53 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/06/2007 | 610.00 | 02214230000189 | Marli Gomes de Araújo | Despesa que se empenha, referente aod fornecimento de frutas e verduras, para o Hospital Maternidade Sabina Candeia neste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001099 | 21/06/2007 | 1310.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOUSO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO VERANEIO, PLACA GML 8365 QUE PRESTA SERVIÇOS A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/06/2007 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de despesa com publicações de editais e resultados, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/06/2007 | 50.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a Delegacia de Policia deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/06/2007 | 40.00 | 02214230000189 | Marli Gomes de Araújo | Despesa que se empenha, referente aod fornecimento de frutas e verduras, para a Delegacia de Policia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/06/2007 | 127.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos da Secretaria de Administração deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Melhoramento da Qualidade da Água no Município | Construção, Reforma e Reconstrução de Açúdes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0001090 | 21/06/2007 | 78010.00 | 08463980000170 | TAUÁ ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO NA SERRA PRETA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00412007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/06/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como INSTRUTORAS do Programa PAIF, em diversos cursos do municipio, referente a 3ª parcela do constro firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/06/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS VENCIMENTOS DAS MONITORAS DOS DIVERSOS CURSOS, ASSEGURADO PELO PAIF, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/06/2007 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA (MAIO) DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/06/2007 | 1125.00 | 00051840618434 | Verônica Cassimiro Alves Salvino | Despesa que se empenha correspondente aos serviços Junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 5ª parcela (maio), do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/06/2007 | 1125.00 | 00004645404458 | Elizabete Alves Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 5ª parcela (maio) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/06/2007 | 1125.00 | 00003408609446 | Jucirleia Ferreira de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos serviços como Psicóloga junto ao Programa PAIF, referente a 5ª parcela (maio) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 21/06/2007 | 550.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/06/2007 | 550.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/06/2007 | 470.00 | 08778844000170 | P.A.E - PROJETO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM KIT DO SISTEMA INTEGRADO DE PESQUISA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001107 | 22/06/2007 | 1794.00 | 00007485397435 | MANOEL MESSIAS MEDEIROS DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACAS KGB-6290/PB, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RUAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTES A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/06/2007 | 1930.00 | 35591262000152 | SLM COMERCIO E SERVIÇOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO COM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Cämara Municipal | Legislativa | Administração Geral | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Reforma do Prédio e Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0001106 | 22/06/2007 | 6192.35 | 05930613000141 | CONCIL - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00402007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/06/2007 | 70.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de GÁS destinados a secretaria de Administração do Municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001109 | 25/06/2007 | 3470.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CARRO PIPA 1519, PLACA HZC9921/PB, PARA O ABASTECIMENTO D AGUA POTAVEL EM TODO MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/06/2007 | 280.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás destinado ao Hospital Maternidade Sabina Candeia, conforme nopta fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/06/2007 | 70.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás destinado a Secretaria de Saude para o PSF deste Municipio, confore nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001111 | 25/06/2007 | 268.74 | 00007485397435 | MANOEL MESSIAS MEDEIROS DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA PAGO A MENOR DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACAS KGB-6290/PB, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RUAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTES A 1ª PARCELA, DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/06/2007 | 315.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás destinado as cantinas das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/06/2007 | 113.95 | 19315118038290 | CIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO | Despesa que se empenha, correspondente ao pagfamento de um passagem Patos/Salvador, conforme bilhe registrado na empresa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/06/2007 | 100.00 | 00013334492400 | Antonio Fausto de Almeida Filho | Despesa que se empenha, referente ao consulta médica realizada em pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/06/2007 | 120.00 | 00012344141472 | Luciano Fontes César | Despesa que se empenha, referente a consultas neurologica em pessoas carentes deste município, conforme recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/06/2007 | 760.00 | 00039562140482 | Fernando Franco de Carvalho | Despesa que se empenha, referente a exames de Ultra-Sonográficos, realizados em pessoas carentes do município, conforme recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/06/2007 | 280.00 | 01602075000105 | Multividros - Comércio de Vidros Ltda | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de vidros, suportes, chapa e perfil destinados a Unidade do Programa de Saúde da Família, conforme ntoa fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/06/2007 | 273.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/06/2007 | 636.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de despesa com publicações de editais, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/06/2007 | 70.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesas que se empenham, referente aos servicos de Assessoria na elaboração do Boletim de Produção Ambulatória/BPA, Convênio PAB, relativo ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001124 | 27/06/2007 | 3470.00 | 00024558567120 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao alugual do Caminhão pipa 1113, Mercedez Benz, ano 1985, placas MMQ-9969/PB, para o abastecimento de água potável todo o município, referente a 4ª parcela do contrato firmado entre as partes.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/06/2007 | 1553.79 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | Despesa que se emepnha, referente ao pagamento do INSS da Empresa CONCIL CONSTRUTORA CIVIL LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/06/2007 | 395.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA LIMPEZA DO QUIOSQUE DA PRAÇA JANÚNCIO CANDEIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/06/2007 | 240.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPOENHA, CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/06/2007 | 4522.12 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa a ser empenhada, referente ao recolhimento do INSS dos servidores deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/06/2007 | 443.88 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/06/2007 | 5.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/06/2007 | 3.62 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/06/2007 | 1520.00 | 00039634469434 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SULPINO/OUTROS | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/06/2007 | 1520.00 | 00054828996400 | EVERALDO CATANDUBA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vereador, referente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/06/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/06/2007 | 1520.00 | 00005361744409 | Osmando Andrade de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/06/2007 | 1520.00 | 00065151801449 | Eriberto Araujo Leite | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/06/2007 | 1520.00 | 00003020481465 | Cleonice Morais de Medeiros | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Vereadora da Câmara Municipal, referente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/06/2007 | 1520.00 | 00088451704468 | Alba Lucia Candeia Ferreira | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/06/2007 | 2153.00 | 00055982972487 | Maria Candeia de Araújo | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Presidente da Camara Municipal, referente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/06/2007 | 1520.00 | 00002144226822 | Enoque Farias de Araujo | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Vereador deste municipio, referente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/06/2007 | 6333.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Prefeita, correspondente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/06/2007 | 3166.66 | 00003617108440 | Ivanildo de Araujo Candeia | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vice prefeito deste Municipio, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/06/2007 | 700.00 | 00007302120412 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados na pintura do predio do QUIOSQUE localizado na praça Januncio Candeia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/06/2007 | 316.80 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/06/2007 | 73.52 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao estorno distribuição de arrecadação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/06/2007 | 120.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETIRADA DE CORPO ESTRANHO NO PACIENTE ANERITINA FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001155 | 02/07/2007 | 344.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que presta serviços a Casa da Familia deste Municipio, conformen nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE POLITICAS DE DES. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/07/2007 | 1368.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Estradas e Rodagens do município, referente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/07/2007 | 1900.00 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Estradas e Rodagens, deste município, referente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/07/2007 | 570.00 | 00029922224453 | JOSÉ DOS SANTOS RUFINO | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do chefe da divisão de estradas deste municipio, referente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/07/2007 | 150.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001154 | 02/07/2007 | 34.38 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Escort pertencente a Emater deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Diretor de Divisão/Desenvolvimento Agrícola/Ext/Rural do Municipio, referente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001151 | 02/07/2007 | 873.18 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao trator da limpezapublica municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/07/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/07/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/07/2007 | 760.00 | 00014878739487 | Jose Carlos Morais da Nobrega | Despesa que se empenha, referente ao vencimentos do Fiscal de Obras deste Municipio, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/07/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001162 | 02/07/2007 | 115.46 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda placa MND4892, locado a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001163 | 02/07/2007 | 128.04 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda HZC1076,locada a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001164 | 02/07/2007 | 123.20 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda placa MNK0327 locada a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001165 | 02/07/2007 | 544.89 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar placa KGH6860 que transporta estudantes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001166 | 02/07/2007 | 619.02 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar placa MNA8652 do transporte escolar deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001167 | 02/07/2007 | 806.10 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Kombi do transporte escolar junto a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001168 | 02/07/2007 | 538.29 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a complementação da Veraneio do transporte escolar deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/07/2007 | 9330.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação do município, em varias funções, referente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/07/2007 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao salário familia dos servidores da Secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/07/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores em diversa funções, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, referente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/07/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao salario familia dos servidores junto a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, referente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/07/2007 | 6368.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesas que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores deste município, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/07/2007 | 1900.00 | 00008832360870 | Sandra Valéria de Brito Costa | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Secretária de Educação e Cultura deste Municipio, referente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/07/2007 | 2470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/07/2007 | 5930.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007 (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/07/2007 | 194.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/07/2007 | 570.00 | 00000873003462 | ANARAH SUELEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001156 | 02/07/2007 | 1171.80 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a S-10 locada ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/07/2007 | 1159.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, refernte aos vencimentos dos funcionários do Gabinete da Prefeita do município, referente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/07/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/07/2007 | 1900.00 | 00016154312415 | José Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico da Câmara Municipal deste município, referente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005385080438 | Alana Vieira Lopes dos Santos | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Secretário de Administração da Câmara Municipal , referente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/07/2007 | 7049.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se emepenha, referente aosvencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/07/2007 | 290.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se emepenha, referente ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/07/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Agente Administrativo deste municipio, referente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/07/2007 | 1159.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/07/2007 | 1900.00 | 00029831938453 | Maria do Socorro Morais da Silva | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimento da Secretária de Administração deste município, referente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/07/2007 | 1900.00 | 00013155970472 | Vilson Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico desta Edilidade, referente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/07/2007 | 40.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Secretaria de Administração deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/07/2007 | 90.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Delegacia de Policia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/07/2007 | 455.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/07/2007 | 1900.00 | 00006585509854 | JORGE UELINTON VENTURA MONTEIRO | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Secretário de Finanças deste Municipio, referente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/07/2007 | 380.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 52ª parcela (JUNHO) do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001150 | 02/07/2007 | 3460.73 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao CARRO PIPA, 1519, para o abastecimento de agua potavel em todo municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001152 | 02/07/2007 | 514.08 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a veraneio que preta servilis a equipe do PSF deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001153 | 02/07/2007 | 2373.91 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao CARRO PIPA 1113, para o transporte de agua potavel em todo municipio de Quixaba, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001157 | 02/07/2007 | 1148.10 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia saveiro sa Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001158 | 02/07/2007 | 548.32 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia Elba da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001159 | 02/07/2007 | 1586.72 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia Ducato da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001160 | 02/07/2007 | 131.58 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto placa MZD1076 da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001161 | 02/07/2007 | 361.20 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage locado aos serviços do Hospital Maternidade Sabina Candeia neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/07/2007 | 380.00 | 00007615867410 | ALINE CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE RECEPÇÃO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/07/2007 | 2190.60 | 00069352399404 | Luciana Ferreira Moteiro e Oliveira | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados como Enfermeira do PSF do município, correspondente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/07/2007 | 714.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa de Saúde na Família deste município, correspondente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/07/2007 | 5194.80 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico que presta serviço ao Programa de Saúde na Família deste município, correpondente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/07/2007 | 2550.00 | 00002434906400 | Maria Cleide Azevedo Braz | Despesa Empenhada, referente ao pagamento da Dentista, contrata para o PSF, deste municipio, referente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/07/2007 | 2964.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/07/2007 | 3534.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, rerente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/07/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao salário familia dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, rerente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/07/2007 | 10085.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, correspondente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/07/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/07/2007 | 1331.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Secretário de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/07/2007 | 2490.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/07/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/07/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento dos servidores junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/07/2007 | 60.00 | 00004701479462 | KATYUSCIA CANDEIA FORTUNATO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/07/2007 | 470.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado ao Hospital Maternidade Sabina Candeia neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/07/2007 | 15.00 | 00003716194409 | Maria Emidio Pereira Felix | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços em substituição a funcionária Betânia Mª Candeia de Araujo por a mesma encontrar-se de atestado médico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/07/2007 | 15.00 | 00003720093441 | Jose Almeida do Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO AO HOSPITAL SABINA CANDEIA, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO EBEVALDO NUNES MENDES EM VIRTUDE DO MESMO ENCONTRAR-SE DE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/07/2007 | 600.00 | 00000873003462 | ANARAH SUELEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/07/2007 | 475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente a produtividade dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, correspondente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0001234 | 02/07/2007 | 7035.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/07/2007 | 157.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/07/2007 | 140.00 | 05535488000175 | INFORMED | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL PARA OS AGENTES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0001238 | 03/07/2007 | 1220.00 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. 1713, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/07/2007 | 380.00 | 00003237234460 | Janielson Lucena de Sousa | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados com viagens a cidade de João Pessoa com pessoas e entrega de documentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/07/2007 | 260.00 | 35506336000105 | Oficina Zé Pelado | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na manutençãodos de doismotor bomba de 3cv do municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Melhoramento da Qualidade da Água no Município | Construção, Reforma e Reconstrução de Açúdes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0001241 | 04/07/2007 | 60134.00 | 08463980000170 | TAUÁ ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO SERRA PRETA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00412007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/07/2007 | 3200.00 | 00037994212468 | AMILCAR SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE AÇUDE PUBLICO DA SERRA PRETA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/07/2007 | 3200.00 | 00037994212468 | AMILCAR SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/07/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR NIVEL III, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhorar as Condições das Estradas Municipais | Const. Reforma e Ampliação de Estradas, Passagens Molhadas, Pontes e M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0001240 | 04/07/2007 | 63438.15 | 08463980000170 | TAUÁ ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃODOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00392007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/07/2007 | 245.00 | 00001911898477 | DAMIÃO FRANCIVALDO P. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0001245 | 05/07/2007 | 3800.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DA S-10 EXECUTIVE, PLACA MNK9553, PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/07/2007 | 270.00 | 00040922197415 | CLINOR - DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA COM ELETROCARDIOGRAMA E UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA NO PACIENTE ISMAEL DE OLIVEIRA LEITE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001246 | 05/07/2007 | 3840.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar para o ônibus escolar deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001247 | 05/07/2007 | 2120.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus destinados a veraneio da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/07/2007 | 500.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES - FRANCISCO DE ASSIS SANTAN | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CINCO VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/07/2007 | 680.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA A BANDA MARCIAL FANFARRA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Agente Jovem | Manutenção das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/07/2007 | 320.80 | 09268780000120 | Panificadora Popular - Mauro Maurício da Nobrega | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de salgados (pão, bolo, bolacha etc), destinados ao Programa Agente jovem conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 06/07/2007 | 260.00 | 00003236959495 | Inês Graciliano da Nobrega Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de dez saias, dez coletes e dez macacões demalha destinados ao figurino de danças da Casa da Familia deste municipio, junto ao Programa PAIF, conforme recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001262 | 09/07/2007 | 1000.00 | 00004571112408 | HEMERSON MEIRELES B. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE DO ALUGUEL DO VEÍCULO SANTANA QUANTUM CL, PLACAS MMU-4133/PB, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/07/2007 | 455.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE FERRAMENTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/07/2007 | 480.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado ao Hospital Maternidade Sabina Candeia neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/07/2007 | 484.62 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/07/2007 | 196.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/1987. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/07/2007 | 860.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/1987. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/07/2007 | 40.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Secretaria de Administração do municipio, para serem distribuidos nos órgãos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/07/2007 | 80.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Delegacia de Policia deste municipio, conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/07/2007 | 660.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0001265 | 10/07/2007 | 7500.00 | 24578338000193 | APROJEPLAM ASSESSORIA EM PROJETOS E PLANEJAMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENNHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA REALZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE A 1ª PARCELA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/07/2007 | 799.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM MONITOR LCD17, DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/07/2007 | 36212.27 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa a ser empenhada, referente ao INSS-EMPRESA deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/07/2007 | 1269.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/07/2007 | 1554.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TRES MESAS PARA COMPUTADORES, TRES CADEIRAS SEC. GIRATORIA E TRES SUPORTE PARA CPU, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/07/2007 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de despesa com publicações de edital do Concursopublico Municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001274 | 11/07/2007 | 2018.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/07/2007 | 415.00 | 00055821995434 | Pedro da Nobrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO SACO DO MARCOLINO, ZONA RURAL DE qUIXABA/pb | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/07/2007 | 800.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública - José Carlos Barros Farias Júnior | Despesa que se empenha correspondente a cessão de uso do software - sistema integrado de contabilidade e administração pública, referente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/07/2007 | 34.01 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao PASEP do municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/07/2007 | 260.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE INACIA MORAIS DA NOBREGA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/07/2007 | 380.00 | 00006191214405 | Francisca Sandra Macedo do Nascimento | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços no Hospital Sabina Candeia substituindo a funcionaria Raimunda de Araujo Guedes, em virtude da mesma gozar ferias trabalhista, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001279 | 11/07/2007 | 1257.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se empenha, referente aos serviços graficos destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/07/2007 | 219.70 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ÓRGAÕS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/07/2007 | 400.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços técnico especializados na informação de dados municipais, conforme exigência do TCU, através da Lei 9755/98 e Inst. Normativa n° 28, referente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001272 | 11/07/2007 | 1370.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/07/2007 | 65.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/07/2007 | 0.33 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/07/2007 | 120.00 | 09227786000159 | Fundacao Cultural Nossa Senhora da Guia - Rádio Espinharas de Patos/PB | Despesa que se empenha, referente a divulgação do Edital do Concurso publico municipal, conforme NFS em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/07/2007 | 700.00 | 09275132000109 | Guedes Supermercado Ltda. | Despesa a ser empenhada, referente ao fornmecimento de mercadorias, destinada a Casa da Familia, para os cursos de articulinária, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001283 | 13/07/2007 | 1200.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados aos cursos da Casa da Familia junto ao Programa PAIF deste municipio, (ativ. ocupacionais, trabalhos artisticos, teatro,educação, trabalho e cidadania) conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001284 | 17/07/2007 | 1260.00 | 00005882686407 | TIAGO JONAS DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO VOYAGE PLACA MNG2055/PB, PARA OS SERVIÇOS DA CASA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM MÉDIA DED 60KM AO DIA, PELO PERIODO DE VINTE DIAS, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Agente Jovem | Manutenção das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/07/2007 | 380.00 | 00006794130491 | Maria Anisia Gomes de Araujo Filgueiras. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Agente Jovem | Manutenção das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/07/2007 | 975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Agente Jovem | Manutenção das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/07/2007 | 600.00 | 00020536178453 | Maria de Fatima Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a Secretaria de Assistência Social do Municipio, na orientação social junto ao Programa Bolsa Familia e Capacitação aos Agentes Jovens deste municipio, referente a 4ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001300 | 17/07/2007 | 182.50 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/07/2007 | 3967.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente ao parcelamento de dívida das contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001287 | 17/07/2007 | 420.00 | 00037432451400 | José Florêncio Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACAS MNK-0327/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001288 | 17/07/2007 | 420.00 | 00004152511419 | SÉRGIO DE ARAÚJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA MOTO HONDA PLACA MND4892/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001289 | 17/07/2007 | 420.00 | 00004610104458 | Fábio de Morais Lima | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel da Moto Honda CG-125, placas MZD-1076/RN, destinada aos serviços na Secretaria de Educação do município, referente a 6ª parcela do contrato firmado entreas partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001296 | 17/07/2007 | 954.52 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001297 | 17/07/2007 | 2184.65 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001291 | 17/07/2007 | 1240.00 | 00099126230453 | EDMILSON DA SILVA PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO VOYAGE PLACA MNA9562/PB, PARA OS SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNIDADESABINA CANDEIA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DO CONTRTO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001292 | 17/07/2007 | 420.00 | 00003766860496 | Lucilene de Araújo Santos | Despesa que se empenha correspondente ao aluguel de uma Moto Honda/CG, placa MOR8900/PB, para os serviços da Secretaria de Saude deste Municipio, a disposição dos agentes da vigilância ambiental do municipio, referente a 6ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001293 | 17/07/2007 | 1310.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOUSO | DESPSA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO VERANEIO PLACA GML 8365/PB, QUE PRESTA SERVIÇOS A EQUIPE DO PSF DSESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001295 | 17/07/2007 | 2851.91 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001299 | 17/07/2007 | 153.70 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE NA FAMILIADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001294 | 17/07/2007 | 705.21 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001298 | 17/07/2007 | 375.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A DELEGCIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/07/2007 | 368.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a cópias xerográficas e encadernações de documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos pagamento dos colaboradores da Dengue, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/07/2007 | 550.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/07/2007 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/07/2007 | 1125.00 | 00004645404458 | Elizabete Alves Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 6ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/07/2007 | 1125.00 | 00051840618434 | Verônica Cassimiro Alves Salvino | Despesa que se empenha correspondente aos serviços Junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 6ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/07/2007 | 1125.00 | 00003408609446 | Jucirleia Ferreira de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, como Psicóloga referente a 6ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSTRUTORA DO CURSO DE FORMAÇÃO DE JOVENS PARA O TRABALHO DO PROJETO EDUCAÇÃO TRABALHO E CIDADANIA, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como INSTRUTORAS do Programa PAIF, em diversos cursos do municipio, referente a 4ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/07/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS MONITORAS DOS DIVERSOS CURSOS, JUNTO AO PAIF (CASA DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/07/2007 | 200.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | Despesa que se empenha correspondente aos serviços de reboque de um ônibus escolar da cidade de Quixaba Á Patos/PB, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/07/2007 | 280.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gas destinadosascantinas das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fsicalem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/07/2007 | 540.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carnes para a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Construção e Perfuração de Poços,Compras de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001327 | 20/07/2007 | 86167.72 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MARVIL LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELADOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ONZEPOÇOS TUBULARES PROFUNDO EM VASRIASLOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 2912/05 (FUNASA), CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00422007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/07/2007 | 315.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gas, destinados ao Hospital Maternidade Sabina Candeia neste municipio, conforem nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/07/2007 | 70.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gas destinados ao Programa Saude da Familia PSF deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/07/2007 | 625.00 | 02214230000189 | Marli Gomes de Araújo | Despesa que se empenha, referente aod fornecimento de frutas e verduras, para oHospital Maternidade Sabina Candeia neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/07/2007 | 130.00 | 00040922197415 | CLINOR - DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE A UMA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA PARA O PACIENTE PEDRO PAULINO DA SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/07/2007 | 70.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesas que se empenham, referente aos servicos de Assessoria na elaboração do Boletim de Produção Ambulatória/BPA, Convênio PAB, relativo ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/07/2007 | 512.15 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/07/2007 | 105.51 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança da parcela do seguro de habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/07/2007 | 650.00 | 00058440356404 | Raquel Dantas Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL COMERCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/07/2007 | 29.70 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/07/2007 | 70.00 | 03105452000126 | MULTIBANK - VALDIR BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO E CHEQUES SALÁRIOS E COLHER SSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/07/2007 | 70.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de GÁS P13, destinados a Secretaria de Administração do municipio, conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/07/2007 | 60.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a delegacia de Policia, nese municipio, conforme recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/07/2007 | 25.00 | 02214230000189 | Marli Gomes de Araújo | Despesa que se empenha, referente aod fornecimento de frutas e verduras, para a Delegacia de Policia deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001321 | 20/07/2007 | 1140.00 | 00003714229493 | CARLOS ANTONIO CANDEIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO ALUGUEL DO FIAT UNO, PLACA MMU-2526/PB, PARA OS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/07/2007 | 610.86 | 02322271000199 | TIM | Despesa que se empenha correspondente as ligações de celular da Prefeitura Municipal de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/07/2007 | 200.58 | 24233033000140 | SINFEMP - Sindicato dos Funcionários pùblicos Muni | Despesa que se empenha correspondente ao repasse de mensalidades sindicais referente ao período de abrilà junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001331 | 23/07/2007 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | Despesa a ser empenha, referente a serviços prestados na Assossoria Contábil a esta edilidade, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001332 | 23/07/2007 | 3470.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CARRO PIPA 1519, PLACA HZC9921,PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM TODO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/07/2007 | 2800.00 | 04503558000140 | J. MARCOS BRINDES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2000 PLAQUETAS EK ALUIMINIO GRAVADA COM IMPULSÃO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 24/07/2007 | 600.00 | 04503558000140 | J. MARCOS BRINDES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DA LOGOMARCA EM TRES CORES, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/07/2007 | 142.00 | 00007302120412 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto de pneus, rodas e câmaras de ar dos veículos pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/07/2007 | 264.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/07/2007 | 145.00 | 05535488000175 | INFORMED | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM INALADOR, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/07/2007 | 105.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/07/2007 | 220.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/07/2007 | 317.00 | 09268517005523 | Lojas Maia | Despesa que se empenha referente a compra de um bebedouro destinados ao Grupo Escolar Pedro Isidro da Nóbrega deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/07/2007 | 71.50 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001343 | 27/07/2007 | 3470.00 | 00024558567120 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao alugual do Caminhão Mercedez Benz, PIPA 1113, ano 1985, placas MMQ-9969/PB, para o abastecimento de água potável todo o município, referente a 5ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/07/2007 | 21.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/07/2007 | 450.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Ampliação do sistema de Abastecimento D`agua do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0001346 | 30/07/2007 | 31866.64 | 05930613000141 | CONCIL - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DA REDE DE AGUA E ESGOTO DE QUIXABA/PB, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00432007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/07/2007 | 308.17 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | Despesa que se emepnha, referente ao pagamento do INSS da Empresa APROJEPLAN LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/07/2007 | 0.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/07/2007 | 1752.67 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | Despesa que se emepnha, referente ao pagamento do INSS da Empresa CONCIL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/07/2007 | 3.62 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/07/2007 | 100.00 | 09297680000121 | Clinica de Fraturas e Doenças Osseas - Stênio Guy | Despesa que se empenha correspondente a realização de uma consulta ortopedica para uma pessoa carente da comunidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/07/2007 | 6333.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Prefeita, correspondente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/07/2007 | 3166.66 | 00003617108440 | Ivanildo de Araujo Candeia | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vice Prefeito deste Municipio, referente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/07/2007 | 2153.00 | 00055982972487 | Maria Candeia de Araújo | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Presidente da Câmara Municipal, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/07/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/07/2007 | 1520.00 | 00003020481465 | Cleonice Morais de Medeiros | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Vereadora deste Municipal, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/07/2007 | 1520.00 | 00065151801449 | Eriberto Araujo Leite | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/07/2007 | 1520.00 | 00002144226822 | Enoque Farias de Araujo | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Vereador deste municipio, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/07/2007 | 1520.00 | 00005361744409 | Osmando Andrade de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/07/2007 | 1520.00 | 00088451704468 | Alba Lucia Candeia Ferreira | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/07/2007 | 1520.00 | 00039634469434 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SULPINO/OUTROS | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/07/2007 | 1520.00 | 00054828996400 | EVERALDO CATANDUBA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vereador, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005385080438 | Alana Vieira Lopes dos Santos | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Secretária Administrativa deste municipio, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001373 | 01/08/2007 | 1251.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a S10,locado ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/08/2007 | 380.00 | 00007615867410 | ALINE CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE RECEPÇÃO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/08/2007 | 525.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Agenmte Administrativo deste municipio, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/08/2007 | 1285.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/08/2007 | 1900.00 | 00029831938453 | Maria do Socorro Morais da Silva | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimento da Secretária de Administração deste município, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/08/2007 | 1900.00 | 00013155970472 | Vilson Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico desta Edilidade, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/08/2007 | 450.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Secretário de Saude deste municipio, referewnte ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/08/2007 | 2744.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/08/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001368 | 01/08/2007 | 2707.15 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao CARRO PIPA 1519, para o abastecimento d agua potavelem todo municipio de Quixaba, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001370 | 01/08/2007 | 2415.15 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao CARRO PIPA no abastecimento d agua potável em todo municipio de Quixaba,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001371 | 01/08/2007 | 388.10 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que presta serviços ao Hospital Maternidade Sabina Candeia neste município,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001375 | 01/08/2007 | 1392.82 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado aambulância saveiro da Secretaria de Saude deste município, conforem nota foscalem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001376 | 01/08/2007 | 595.90 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulância Elba da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001377 | 01/08/2007 | 1360.98 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulância Ducato da Secretaria de Saude deste município, conforem nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001378 | 01/08/2007 | 583.10 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Veraneio que transporta a equipe do PSF deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001379 | 01/08/2007 | 117.20 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a MOTO MZD1076/PB que presta serviços a Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/08/2007 | 2963.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/08/2007 | 161.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, refernte ao salario familia dos agentes comunitários de saude, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Diretor do Hospital e Maternidade Sabina Candeia, deste município, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/08/2007 | 760.00 | 00003716169480 | Maria do Socorro Soares Leite | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos comomchefe da divisão de Saude deste municipio, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/08/2007 | 2190.60 | 00069352399404 | Luciana Ferreira Moteiro e Oliveira | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados como Enfermeira do PSF do município, correspondente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/08/2007 | 714.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa de Saúde na Família deste município, correspondente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/08/2007 | 5194.80 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico que presta serviço ao Programa de Saúde na Família deste município, correpondente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0001413 | 01/08/2007 | 5453.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/08/2007 | 600.00 | 00000873003462 | ANARAH SUELEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/08/2007 | 60.00 | 00004701479462 | KATYUSCIA CANDEIA FORTUNATO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0001416 | 01/08/2007 | 1112.40 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme nota fiscal em anexo.1713, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/08/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente a produtividade dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, correspondente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/08/2007 | 90.00 | 00007127052441 | MARIA DO SOCORRO LUCENA RIBEIRO | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços junto ao Hospital Maternidade Sabina Candeia, em substituição da funcionária Betania Maria Candeia de Araujo, em virtude da mesma encontrar-se de atestado médico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/08/2007 | 648.00 | 04750492000193 | Piscinas & Complementos - Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha correspondente a compra de purificadores de agua para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/08/2007 | 1900.00 | 00006585509854 | JORGE UELINTON VENTURA MONTEIRO | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do secretário de Finanças e Tesouraris deste Municipio, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/08/2007 | 1013.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001372 | 01/08/2007 | 51.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Escort pertencente a EMATER, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/08/2007 | 3039.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/08/2007 | 2470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/08/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/08/2007 | 2948.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesas que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores, deste município, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/08/2007 | 1900.00 | 00008832360870 | Sandra Valéria de Brito Costa | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Secretária de Educação e Cultura deste Municipio, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/08/2007 | 570.00 | 00000873003462 | ANARAH SUELEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001421 | 01/08/2007 | 816.10 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Kombi da Secretaria de Educação deste município, para o transporte escolar, conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001422 | 01/08/2007 | 108.89 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda PLACA MZD1076 que presta serviços a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001423 | 01/08/2007 | 100.62 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda placa MNK0327 da Secretaria de Educaçõ deste município,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001424 | 01/08/2007 | 650.30 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar placa KGH6860 da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001425 | 01/08/2007 | 731.57 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar placa MNA8652 da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001426 | 01/08/2007 | 480.06 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a veraneio do transporte escolar da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001427 | 01/08/2007 | 95.46 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda 125, placa MND4892, locado a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001374 | 01/08/2007 | 375.20 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que presta serviços a Casa da Familia deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE POLITICAS DE DES. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001369 | 01/08/2007 | 669.20 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao trator da limpeza publica municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/08/2007 | 760.00 | 00014878739487 | Jose Carlos Morais da Nobrega | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Fiscal de Obras deste municipio, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/08/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/08/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/08/2007 | 1900.00 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Estradas e Rodagens, deste município, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/08/2007 | 570.00 | 00029922224453 | JOSÉ DOS SANTOS RUFINO | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do chefe de divisão de obras deste municipio, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/08/2007 | 1621.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Estradas e Rodagens do município, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/08/2007 | 150.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/08/2007 | 7519.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/08/2007 | 200.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/08/2007 | 13351.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação do município, referente ao mês de julho de 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/08/2007 | 276.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao salário familia dos servidores da Secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Diretor de Divisão/Desenvolvimento Agrícola/Ext/Rural do Municipio, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/08/2007 | 19.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 1987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/08/2007 | 86.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/1987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/08/2007 | 6023.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, correspondente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/08/2007 | 6005.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/08/2007 | 184.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/08/2007 | 60.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MÁQUINAS E ASSIST. TÉCNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO CAHAPA DELIFERRO, PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTYA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/08/2007 | 13.20 | 09275132000109 | Guedes Supermercado Ltda. | Despesa a ser empenhada, referente ao fornmecimento de uma extensão para o Hospital Maternidade Sabina Candeia neste municipio, conforme nota fiscal em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/08/2007 | 53.50 | 09275132000109 | Guedes Supermercado Ltda. | Despesa a ser empenhada, referente ao fornmecimento de um ferro automático de passar, destinado ao hospiutal Maternidade Sabina Candeia neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/08/2007 | 7212.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos médicos, dentista e enfermeira junto ao Hospital Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, referente ao mesde julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/08/2007 | 2533.25 | 00004595806477 | ROBERTA LUZIANE GUEDES DANTAS/OUTROS | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores, junto a Secretaria de Administração do Municipio, em várias funções, referente ao mês de julho de 2007., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/08/2007 | 2102.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados como telefonistas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/08/2007 | 184.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao Salário-Família de funcionários desta Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/08/2007 | 506.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COVEIRO DESTE MUINICIPIO, REFERENMTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/08/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTE MUINICIPIO, REFERENMTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/08/2007 | 4314.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município, referente ao mês de julho de 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/08/2007 | 68.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se emepenha, referente ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/08/2007 | 1323.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, refernte aos vencimentos dos funcionários do Gabinete da Prefeita do município, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/08/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SALARI FAMILIA DO SERVIDOR DO MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/08/2007 | 1900.00 | 00016154312415 | José Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico da Câmara Municipal deste município, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0001455 | 06/08/2007 | 3800.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO S10 PLACA MNK9553/PB PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001458 | 06/08/2007 | 1175.65 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/08/2007 | 380.00 | 00022598537491 | Elita dos Santos | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, substituindo a funcionária Lucia de Fatima dos Santos, a mesma goza férias trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/08/2007 | 380.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 52ª parcela (JULHO) do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001460 | 06/08/2007 | 1000.00 | 00004571112408 | HEMERSON MEIRELES B. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE DO ALUGUEL DO VEÍCULO SANTANA QUANTUM CL, PLACAS MMU-4133/PB, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, REFERENTE A 5ª PARCELA (JULHO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001461 | 06/08/2007 | 604.00 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001454 | 06/08/2007 | 1512.55 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/08/2007 | 24758.28 | 00075967170472 | Ana Gerlane da Silva Formiga | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do PASEP aos funcionários do municipio, conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/08/2007 | 126.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/08/2007 | 343.35 | 16624611012823 | Empresa Gontijo de Transportes Ltda. | Despesa que se empenha, referente a venda de passagens de Patos/PB à São Paulo/SP, destinado a pessoa carente do município, conforme bilhete de passagem em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/08/2007 | 380.00 | 09083072000114 | COMMEAL | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados no rebobinamento de um eletro-bomba de 2cv e manutenção em gerlal, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/08/2007 | 316.80 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/08/2007 | 150.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL | Despesas que se empenha, referente a venda de um óculos de grua completo, destinados a pessoa carente deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/08/2007 | 1360.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de despesa com publicações de relatorio do Concurso Público municipal, conforme Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/08/2007 | 401.03 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/08/2007 | 1528.67 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/08/2007 | 46561.82 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa a ser empenhada, referente ao INSS-EMPRESA deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/08/2007 | 800.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | Despesa que se empenha, referente a consultas oftalmológicas em pessoas carentes do município, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/08/2007 | 1600.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus para a ambulância DUCATO deste município conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/08/2007 | 90.00 | 00003561879420 | ANEZIO BARBOSA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS EM TECIDO COM SERIGRAFIA PARA A 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/08/2007 | 1061.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/1987. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/08/2007 | 660.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001475 | 13/08/2007 | 1794.00 | 00007485397435 | MANOEL MESSIAS MEDEIROS DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACAS KGB-6290/PB, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RUAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTES A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001476 | 13/08/2007 | 1320.00 | 00058440852487 | CIRAUDO CATANDUBAS DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo KOMBI placa JEO7873/PB, destinado ao tansporte de estudantes de várias comunidades da zona rural do município, referente a 5ª parcela (JUNHO) do contrato firmado entreas partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001477 | 13/08/2007 | 2870.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente ao aliguel do veículo VERANEIO placa JFY0678/PB, para o transporte de estudantes do município de Quixaba, referente a 6ª parcela (julho) do contrato firmado entreas partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001478 | 13/08/2007 | 1372.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo Kombi placa BFE2473/PB, para o transporte de estudantes do município de Quixaba/PB, referente a 6ª parcela (julho) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001481 | 13/08/2007 | 1320.00 | 00058440852487 | CIRAUDO CATANDUBAS DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo KOMBI, placa JEO7873/PB, destinado ao tansporte de estudantes de várias comunidades da zona rural do município de Quixaba, referente a 6ª (JULHO) parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001485 | 14/08/2007 | 1794.00 | 00007485397435 | MANOEL MESSIAS MEDEIROS DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACAS KGB-6290/PB, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RUAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTES A 3ª PARCELA, DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001488 | 14/08/2007 | 1372.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo Kombi, para o transporte de estudantes do municipio de Quixaba, referente a 5ª parcela (junho) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001489 | 14/08/2007 | 2870.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo veraneio, placa JFY0678/PB para o transporte de estudantes do municipio de Quixaba, referente a 5ª parcela (junho) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/08/2007 | 400.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços técnico especializados na informação de dados municipais, conforme exigência do TCU, através da Lei 9755/98 e Inst. Normativa n° 28, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/08/2007 | 140.00 | 00005954845492 | FABIANO RAMOS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTE AOS DIVERSOS ÓRGÃO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/08/2007 | 800.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública - José Carlos Barros Farias Júnior | Despesa que se empenha correspondente a cessão de uso do software - sistema integrado de contabilidade e administração pública, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/08/2007 | 0.86 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/08/2007 | 79.20 | 07250976000161 | LIVRARIA DA SERRA LTDA - GERMANA DANTAS WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENMHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/08/2007 | 1120.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de sete estantes de aço e uma mesa p/ computador, destinados ao Programa de Saúde da Família - PS deste Municipio, conforme Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001493 | 15/08/2007 | 375.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de três estantes de aço, para o prédio da Prefeitura Muncipal, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/08/2007 | 3125.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de vinte e cinco estantes em aço, destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Melhoramento da Qualidade da Água no Município | Construção, Reforma e Reconstrução de Açúdes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0001491 | 15/08/2007 | 11215.14 | 08463980000170 | TAUÁ ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO FINAL COM ADITIVO AOS SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO SERRA PRETA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00412007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/08/2007 | 600.00 | 00020536178453 | Maria de Fatima Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a Secretaria de Assistência Social do Municipio, na orientação social junto ao Programa Bolsa Familia e capacitação aos Jovens deste Municipio, referente a 4ª parcela (julho), do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhorar as Condições das Estradas Municipais | Const. Reforma e Ampliação de Estradas, Passagens Molhadas, Pontes e M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0001490 | 15/08/2007 | 12705.61 | 08463980000170 | TAUÁ ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00392007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/08/2007 | 625.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de estantes em aço para o prédio que abriaga o Programa Casa da Família, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/08/2007 | 700.00 | 00055821995434 | Pedro da Nobrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO E LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO NO SITIO SACO DO MARCOLINO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0001498 | 16/08/2007 | 8710.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES/EDUCAÇÃO BASICA,DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/08/2007 | 220.00 | 12662854000112 | Casa do Fazendeiro | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de inceticidas, para detetização das Escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fsial em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/08/2007 | 180.00 | 12662854000112 | Casa do Fazendeiro | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de inceticidas destinados ao prédio da Secretaria de Admnstração e Planejamento deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/08/2007 | 90.00 | 12662854000112 | Casa do Fazendeiro | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de venenos para detetização dos Prédios Públicos da Saude deste Municipio, conforme nota fisal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/08/2007 | 210.00 | 01602075000105 | Multividros - Comércio de Vidros Ltda | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/08/2007 | 60.00 | 05505947000178 | Pare Incendio. | Despesa que se empenha correspondente a recarga de extintores de incendio do Hospital e Matrnidade Sabina Candeia, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001508 | 17/08/2007 | 1310.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOUSO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO VERANEIO PLACA GML8365/PB, PARA OS SERVIÇOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001509 | 17/08/2007 | 420.00 | 00003766860496 | Lucilene de Araújo Santos | Despesa que se empenha correspondente ao aluguel de uma Moto Honda/CG, placa MOR8900/PB, para os serviços dos Agentes de Vigilância Ambiental deste municipio, referente a 7ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001510 | 17/08/2007 | 1240.00 | 00099126230453 | EDMILSON DA SILVA PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO VOYAGE PLACA MNA9562/PB, PARA OS SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNIDADESABINA CANDEIA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA, DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0001504 | 17/08/2007 | 7500.00 | 24578338000193 | APROJEPLAM ASSESSORIA EM PROJETOS E PLANEJAMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENNHA, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001511 | 17/08/2007 | 420.00 | 00004610104458 | Fábio de Morais Lima | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel da Moto Honda CG-125, placas MZD-1076/RN, destinada aos serviços na Secretaria de Educação do município, referente a 7ª parcela do contrato firmado entre aspartes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001512 | 17/08/2007 | 420.00 | 00037432451400 | José Florêncio Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACAS MNK-0327/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001513 | 17/08/2007 | 420.00 | 00004152511419 | SÉRGIO DE ARAÚJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA MOTO HONDA PLACA MND4892/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001502 | 17/08/2007 | 574.66 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao Convênio FUNASA/PESMS junto a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001503 | 17/08/2007 | 1000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se emepenha, referente ao fornecimento de material gráfico impresso, destinados ao convênio FUNASA/PESMS, junto a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/08/2007 | 394.50 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao veículo que prestou serviço no acompanhamento do convênio Nº 2912/2005 (PESMES) neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001505 | 17/08/2007 | 1260.00 | 00005882686407 | TIAGO JONAS DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO VOYAGE, PLACA MNG2055/PB, PARA OS SERVIÇOS DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001528 | 20/08/2007 | 265.20 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/08/2007 | 560.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/08/2007 | 315.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás destinados as cantinas das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001527 | 20/08/2007 | 1102.94 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001531 | 20/08/2007 | 2438.51 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/08/2007 | 40.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a Delegacia de Policia deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/08/2007 | 70.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás destinadoa a Secretaria de Administração do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/08/2007 | 30.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/08/2007 | 351.30 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a cópias xerográficas e encadernações de documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001525 | 20/08/2007 | 1384.84 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001529 | 20/08/2007 | 363.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/08/2007 | 133.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos pertencente aos diversos órgão do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/08/2007 | 70.00 | 03105452000126 | MULTIBANK - VALDIR BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO E CHEQUES SALÁRIOS E COLHER SSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/08/2007 | 1200.00 | 00069027994404 | Claúdia Leitão | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados como Técnica Social nas atividades do Programa de Educação em Saude e Mobilização Social - PESMS no convênio 2912/2005 FUNASA, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/08/2007 | 245.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de Oxigênio para o Hospital Maternidade Sabina Candeia conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/08/2007 | 70.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás destinados ao Programa Casa da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/08/2007 | 620.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HSOPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001526 | 20/08/2007 | 2976.96 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001530 | 20/08/2007 | 182.50 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/08/2007 | 70.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesas que se empenham, referente aos servicos de Assessoria na elaboração do Boletim de Produção Ambulatória/BPA, Convênio PAB, relativo ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0001536 | 20/08/2007 | 65.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO GARRAFÃO D AGUA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001524 | 20/08/2007 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | Despesa a ser empenha, referente a serviços prestados na Assossoria Contábil a esta edilidade, referente ao mês de AGOSTO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/08/2007 | 650.00 | 00058440356404 | Raquel Dantas Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL COMERCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/08/2007 | 12.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/08/2007 | 30.53 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/08/2007 | 1.54 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃODO PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/08/2007 | 170.00 | 09297680000121 | Clinica de Fraturas e Doenças Osseas - Stênio Guy | Despesa que se empenha correspondente a realização de uma consulta mais infiltração em pessoa carente da comunidade conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos pagamento dos colaboradores da Dengue, referente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001548 | 21/08/2007 | 3470.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CARRO PIPA 1519, PLACA HZC9921, PARA O ABASTECIMENTO D AGUA POTAVEL EM TODO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/08/2007 | 845.31 | 02322271000199 | TIM | Despesa que se empenha correspondente as ligações de celular da Prefeitura Municipal de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001537 | 21/08/2007 | 1140.00 | 00003714229493 | CARLOS ANTONIO CANDEIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO ALUGUEL DO FIAT UNO, PLACAS MMU-2526/PB, PARA OS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE QUIXABA, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/08/2007 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 7ª PARCELA (JULHO) DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/08/2007 | 1125.00 | 00051840618434 | Verônica Cassimiro Alves Salvino | Despesa que se empenha correspondente aos serviços Junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 7ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/08/2007 | 1125.00 | 00004645404458 | Elizabete Alves Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 7ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/08/2007 | 1125.00 | 00003408609446 | Jucirleia Ferreira de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, como Psicóloga, referente a 7ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Jurídica | Construção de Calçamentos e Meio-Fios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/08/2007 | 7380.02 | 05930613000141 | CONCIL - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS AGENOR CANDEIA, CARLOS CANDEIA PEREIRA, JANUNCIO CANDEIA E MANOEL RAULINO PEREIRA,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00442007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/08/2007 | 3880.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/08/2007 | 7400.00 | 08585629000152 | MR. METALURGICA - RANIER IND. COM. DE MOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE VINTE COLETORES DE LIXO DE 2.00X,50MT, PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/08/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS MONITORAS DOS DIVERSOS CURSOS, JUNTO AO PAIF (CASA DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRWTO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Agente Jovem | Manutenção das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/08/2007 | 380.00 | 00006794130491 | Maria Anisia Gomes de Araujo Filgueiras. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/08/2007 | 1400.00 | 01721920000161 | PATOS WATER PLAY - ELMA EMPREEND. TURISTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA EM 16 DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/08/2007 | 78.22 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/08/2007 | 499.06 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/08/2007 | 40.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a devolução de saldo em virtude de falecimento de funcionário beneficiado com o recebimento do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/08/2007 | 485.02 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/08/2007 | 308.17 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | Despesa que se emepnha, referente ao pagamento do INSS da Empresa APROJEPLAM LTDA,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/08/2007 | 154.00 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | Despesa que se emepnha, referente ao pagamento do INSS da Empresa ELMA EMPREENDIMENTO TURISTICOS LTDA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/08/2007 | 50.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REINSTALAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Agente Jovem | Manutenção das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/08/2007 | 975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Ampliação do sistema de Abastecimento D`agua do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0001558 | 23/08/2007 | 14971.19 | 05930613000141 | CONCIL - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DEAGUA E ESGORO DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00432007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/08/2007 | 410.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ESCRITORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, PARA O HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001564 | 27/08/2007 | 3470.00 | 00024558567120 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao alugual do Caminhão Mercedez Benz, 1113, ano 1985, placas MMQ-9969/PB, para o abastecimento de água potável todo o município, referente a 6ª parcela do contrato firmado entreas partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/08/2007 | 258.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001565 | 28/08/2007 | 1000.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Ação Sociual deste municipio, para os cursos do PAIF, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/08/2007 | 841.12 | 09275132000109 | Guedes Supermercado Ltda. | Despesa a ser empenhada, referente ao fornmecimento de mercadorias, destinada aos cursos da casa da familia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/08/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutora do Programa PAIF, em diversos cursos do municipio, referente a 5ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/08/2007 | 111.75 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/08/2007 | 250.00 | 00000873003462 | ANARAH SUELEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVIDORA PARA O III CONGRESSO INT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AMERICA LATINA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/08/2007 | 332.88 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/08/2007 | 3166.66 | 00003617108440 | Ivanildo de Araujo Candeia | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de agosto de2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/08/2007 | 6333.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Prefeita, correspondente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/08/2007 | 108.00 | 40983017000120 | Denise Alves & Cia Ltda. (Larissa Têxtil Modas) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de tecido destinados a Secretaria de Educação na realização do sete de setembro de 2007, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/08/2007 | 316.80 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001598 | 31/08/2007 | 87.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao veiculo escort da Secretaria de Agricultura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001589 | 31/08/2007 | 834.16 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Kombi da Secretaria de Educação para o transporte escolar deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001590 | 31/08/2007 | 131.58 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda que presta serviços a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001591 | 31/08/2007 | 134.16 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda locada a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001592 | 31/08/2007 | 583.72 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001593 | 31/08/2007 | 480.06 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado aoônibus escolar da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001594 | 31/08/2007 | 129.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda,locada na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001595 | 31/08/2007 | 594.32 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a complementação da veraneio do transporte escolar deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001600 | 31/08/2007 | 363.66 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que presta serviços a Casa da Familia deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001601 | 31/08/2007 | 784.65 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao TRATOR da limpeza publica municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001599 | 31/08/2007 | 1357.20 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a S10 locada ao Gabinete da Prefeita deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/08/2007 | 50.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Secretaria de Administração deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/08/2007 | 70.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Delegacia de Policia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo.0935 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/08/2007 | 0.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/08/2007 | 3.62 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/08/2007 | 480.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado ao Hospital Maternidade Sabina Candeia neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001582 | 31/08/2007 | 1128.24 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia saveiro da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001583 | 31/08/2007 | 424.15 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que presta serviços ao Hospital Sabina Candeia neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001584 | 31/08/2007 | 663.61 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulância elba da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001585 | 31/08/2007 | 1316.42 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia ducato da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001586 | 31/08/2007 | 784.10 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Veraneio que transporta a equipe do PSF deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001587 | 31/08/2007 | 72.48 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda PLACA MZD1076 da Secretaria de Saude, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001596 | 31/08/2007 | 3258.20 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao CARRO PIPA 1519 no abastecimento d agua potavel em todo municipio de Quixaba, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001597 | 31/08/2007 | 2053.69 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao CARRO PIPA 1113, no abastecimento d agua potavel em todo municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/09/2007 | 2964.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/09/2007 | 161.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, refernte ao salário familia dos servidores deste município, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/09/2007 | 4865.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/09/2007 | 184.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/09/2007 | 5082.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do médico dentista e enfermeira, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/09/2007 | 4756.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, correspondente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/09/2007 | 600.00 | 00000873003462 | ANARAH SUELEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/09/2007 | 4390.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/09/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/09/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento dos servidores do municipio, junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/09/2007 | 20.00 | 00022598537491 | Elita dos Santos | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados com um plantão tirado em substituição a funcionária MARIA DE FATIMA DA NOBREGA em virtude da mesma encontrar-se de atestado médico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/09/2007 | 380.00 | 00022598537491 | Elita dos Santos | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem em substituição a funcionária EMIDIA ALVES DA SILVA NETA, em virtude da mesma gozar ferias trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/09/2007 | 5194.80 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico que presta serviço ao Programa de Saúde na Família deste município, correpondente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/09/2007 | 2190.60 | 00069352399404 | Luciana Ferreira Moteiro e Oliveira | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados como Enfermeira do PSF do município, correspondente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/09/2007 | 714.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa de Saúde na Família deste município, correspondente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/09/2007 | 60.00 | 00004701479462 | KATYUSCIA CANDEIA FORTUNATO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/09/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente a Produtividade dos funcionários deste municipio, junto a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0001658 | 03/09/2007 | 5358.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0001659 | 03/09/2007 | 1251.00 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/09/2007 | 1900.00 | 00006585509854 | JORGE UELINTON VENTURA MONTEIRO | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Secretário de Finanças e Tesouraria deste municipio,referente ao mês de agosto dfe 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/09/2007 | 1266.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/09/2007 | 7068.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Administração do municipio, em varias funções, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/09/2007 | 299.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao Salário-Família de funcionários desta Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/09/2007 | 6067.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/09/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Agente Administrativo deste municipio, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/09/2007 | 520.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/09/2007 | 1159.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, refernte aos vencimentos dos funcionários do Gabinete da Prefeita do município, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/09/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/09/2007 | 380.00 | 00007615867410 | ALINE CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE RECEPÇÃO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE POLITICAS DE DES. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/09/2007 | 1368.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Estradas e Rodagens do município, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/09/2007 | 1900.00 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Estradas e Rodagens, deste município, referente ao mês de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/09/2007 | 570.00 | 00029922224453 | JOSÉ DOS SANTOS RUFINO | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Chefe da div. de estradas deste municipio, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/09/2007 | 5352.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/09/2007 | 184.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/09/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/09/2007 | 10289.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação do município, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/09/2007 | 270.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao salário familia dos servidores da Secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/09/2007 | 2948.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesas que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Educação, em varias funções, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/09/2007 | 1900.00 | 00008832360870 | Sandra Valéria de Brito Costa | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Secretária de Educação e Cultura deste Municipio, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/09/2007 | 2904.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES E OUTRAS FUNÇÕES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/09/2007 | 570.00 | 00000873003462 | ANARAH SUELEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Diretor de Divisão/Desenvolvimento Agrícola/Ext/Rural do Municipio, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/09/2007 | 380.00 | 00006435567450 | Denis de Oliveira Lucena | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do agente administrativo junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/09/2007 | 23.08 | 00006435567450 | Denis de Oliveira Lucena | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento do salario familia do servidor deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/09/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/09/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/09/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/09/2007 | 760.00 | 00014878739487 | Jose Carlos Morais da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Fiscal de Obras do municipio, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/09/2007 | 550.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/09/2007 | 81.25 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados a Secretaria de Ação Social deste Municipio, para os cursos de salgados, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/09/2007 | 69.00 | 01399933000166 | A Marquesa | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias, destinados aos cursos da Casa da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Agente Jovem | Manutenção das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/09/2007 | 600.00 | 00020536178453 | Maria de Fatima Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados na orientação social junto ao Programa Bolsa Familia e Capacitação aos Agentes Jovens deste Municipio, referente a 6ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/09/2007 | 380.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 53ª parcela (agosto) do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0001666 | 05/09/2007 | 3800.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO S10, PLACA MNK9553/PB, PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/09/2007 | 150.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/09/2007 | 404.15 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTAS | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/09/2007 | 250.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA O DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/09/2007 | 89.26 | 09275132000109 | Guedes Supermercado Ltda. | Despesa a ser empenhada, referente ao fornmecimento de mercadorias, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001672 | 06/09/2007 | 1000.00 | 00004571112408 | HEMERSON MEIRELES B. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE DO ALUGUEL DO VEÍCULO SANTANA QUANTUM CL, PLACAS MMU-4133/PB, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A QUIXABA VELHA, REFERENTE A 6ª PARCELA (AGOSTO), DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/09/2007 | 384.50 | 00401820000195 | A Motoca - José Antonio Menezes | DEspesa que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção das motos que presta serviços a Secretaria de Educação este municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/09/2007 | 660.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/09/2007 | 96.00 | 00006889130405 | Judas Tadeu Marques | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto das motos dos diversos órgãos do municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/09/2007 | 387.39 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/09/2007 | 1407.36 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/09/2007 | 45878.98 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa a ser empenhada, referente ao INSS-EMPRESA deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/09/2007 | 172.00 | 00401820000195 | A Motoca - José Antonio Menezes | DEspesa que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção das motos que presta serviços a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos pagamento dos colaboradores da Dengue, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/09/2007 | 111.75 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001684 | 11/09/2007 | 1541.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se emepenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/09/2007 | 400.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços técnico especializados na informação de dados municipais, conforme exigência do TCU, através da Lei 9755/98 e Inst. Normativa n° 28, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/09/2007 | 800.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública - José Carlos Barros Farias Júnior | Despesa que se empenha correspondente a cessão de uso do software - sistema integrado de contabilidade e administração pública, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001682 | 11/09/2007 | 1936.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se emepenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001683 | 11/09/2007 | 1850.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Jurídica | Construção de Calçamentos e Meio-Fios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/09/2007 | 4089.05 | 05930613000141 | CONCIL - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS MANOEL PEREIRA NETO, AGENOR CANDEIA, JANUNCIO CANDEIA E MANOEL RAULINO PEREIRA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM EANEXO E CONTRATO FIRNADO ENTRE AS PARTES. | 00442007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | Ação Jurídica | Construção, Ampliação e Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0001690 | 12/09/2007 | 12402.67 | 05930613000141 | CONCIL - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE AGUA E ESGOTO NAS RUAS FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS, JANUNCIO CANDEIA, MANOEL RAULINO PEREIRA E AGENOR CANDEIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00432007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/09/2007 | 787.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 06/1987. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/09/2007 | 277.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 07/1987. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/09/2007 | 111.75 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/09/2007 | 81.90 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/09/2007 | 130.00 | 00010507080750 | KELSON KERLY GUEDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA NO PORTÃO INTERNO DO PRÉDIO DO HOSPITAL SABINA CANDEIA, E PINTURA EM DOIS ARMÁRIOS DO HOSPITAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/09/2007 | 211.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/09/2007 | 125.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMÁTICA - EVERTON DE OLIVEIRA ARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 14/09/2007 | 8366.80 | 07800935000100 | CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/09/2007 | 1200.00 | 00055821995434 | Pedro da Nobrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM TESTE DE VASÃO E INSTALAÇÃO DAS BOMBAS EM TRÊS POÇOS ARTESIANOS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/09/2007 | 68.00 | 09141102000100 | MAX COLOR - ALARCON M. LEITÃO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REVELAÇÃO DE 68 FOTOS 10x15 COLORIDAS DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO (DIA DAINDEPENDÊNCIA DO BRASIL) COMEMORADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 17/09/2007 | 66.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001699 | 17/09/2007 | 1310.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOUSO | DESPESA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO VERANEIO PLACA GML8365/PB, QUE PRESTA SERVIÇOS A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 18/09/2007 | 35.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gas destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, para o PSF, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 18/09/2007 | 315.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gas destinados ao Hospital Maternidade Sabina Candeia neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001712 | 18/09/2007 | 1240.00 | 00099126230453 | EDMILSON DA SILVA PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO VOYAGE PLACA MNA9562/PB, PARA OS SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001713 | 18/09/2007 | 420.00 | 00003766860496 | Lucilene de Araújo Santos | Despesa que se empenha correspondente ao aluguel de uma Moto Honda/CG, placa MOR8900/PB, para os serviços dos Agentes de Vigilância Ambiental deste Municipio, referente a 8ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001717 | 18/09/2007 | 2858.55 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001721 | 18/09/2007 | 201.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 18/09/2007 | 35.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gas destinados a Delegacia de Policia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001716 | 18/09/2007 | 678.91 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001720 | 18/09/2007 | 354.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 18/09/2007 | 280.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gas destinados as cantinas das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 18/09/2007 | 280.00 | 00002698160462 | ANUSKA LIRA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA O DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/09/2007 | 157.20 | 09268780000120 | Panificadora Popular - Mauro Maurício da Nobrega | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de pães, destinados a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001709 | 18/09/2007 | 420.00 | 00004610104458 | Fábio de Morais Lima | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel da Moto Honda CG-125, placas MZD-1076/RN, destinada aos serviços na Secretaria de Educação do município, referente a 8ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001710 | 18/09/2007 | 420.00 | 00037432451400 | José Florêncio Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACAS MNK-0327/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001711 | 18/09/2007 | 420.00 | 00004152511419 | SÉRGIO DE ARAÚJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA MOTO HONDA PLACA MND4892/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001718 | 18/09/2007 | 1140.13 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001719 | 18/09/2007 | 2261.18 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 18/09/2007 | 700.00 | 09083072000114 | COMMEAL | Despesa que se empenha correspondente ao rebobinamento dos motores de 3cv monofásico, troca de quatro rolamentos, dois selos mecânicos, dois ventiladores, dois capacitores e duas retificaçõesno eixo, pertecentes a Secretaria de Agricultura deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/09/2007 | 3818.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001702 | 18/09/2007 | 1140.00 | 00005882686407 | TIAGO JONAS DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO VOYAGE/VW, PLACA MNG2055/PB, QUE PRESTA SERVIÇOS A CASA DA FAMILIA, COM PERCURSOS EM MEDIA DE 60KM AO DIA PELO PERIODO DE VINTE E UM DIAS, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Agente Jovem | Manutenção das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/09/2007 | 232.20 | 09268780000120 | Panificadora Popular - Mauro Maurício da Nobrega | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de salgados (pão, bolo, bolacha etc), destinados ao Programa Agente Jovem deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001722 | 18/09/2007 | 272.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/09/2007 | 129.10 | 09308966000165 | Cartório Dinamérico Wandeley | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na tiragem cópias xerográficas e autenticações de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/09/2007 | 371.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a cópias xerográficas e encadernações de documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/09/2007 | 111.75 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001727 | 20/09/2007 | 1920.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus, câmaras de ar e coletes, destinados ao carro pipa 1113 do abastecimento d agua do municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001728 | 20/09/2007 | 1200.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na cobertura de pneus dos carros pipa 1113 e 1519, conforme nota de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001729 | 20/09/2007 | 115.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados ao carro pipas 1519 do abastecimento d agua do municipio, conforme Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001730 | 20/09/2007 | 380.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados ao carro pipa 1113 do abstecimento d agua do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001733 | 20/09/2007 | 499.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados ao carro pipa 1113 do abastecimento d agua do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001736 | 20/09/2007 | 264.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados a veraneio D10 do PSF, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001737 | 20/09/2007 | 39.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados ao carro pipa 1519, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001738 | 20/09/2007 | 50.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados a ambulancia elba, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001739 | 20/09/2007 | 45.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados a ambulancia saveiro, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001743 | 20/09/2007 | 2140.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados no carro pipa 1113, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001744 | 20/09/2007 | 959.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados no carro pipa 1519, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001760 | 20/09/2007 | 621.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na ambulancia elba, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001761 | 20/09/2007 | 135.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na ambulancia saveiro do município, conforme nota de serviços em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001762 | 20/09/2007 | 390.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na veraneio D20 do município, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001763 | 20/09/2007 | 680.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus destinados as ambulancias saveiro e elba do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001726 | 20/09/2007 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | Despesa a ser empenha, referente a serviços prestados na Assossoria Contábil a esta edilidade, referente ao mês de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/09/2007 | 525.26 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/09/2007 | 106.27 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao PAR-SEG-HAB.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/09/2007 | 70.00 | 03105452000126 | MULTIBANK - VALDIR BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO E CHEQUES SALÁRIOS E COLHER SSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001731 | 20/09/2007 | 550.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados ao Voyage da Casa da Família, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001741 | 20/09/2007 | 45.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados ao voyage da Casa da Família, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001745 | 20/09/2007 | 320.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados no voyage da Casa da Família, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001732 | 20/09/2007 | 395.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados ao trator da limpeza publica municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001740 | 20/09/2007 | 39.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados ao trator da limpeza publica, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/09/2007 | 420.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados no trator da limpeza publica municipal, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001734 | 20/09/2007 | 64.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados ao ônibus escolar, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001735 | 20/09/2007 | 195.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados a Kombi da Secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001742 | 20/09/2007 | 84.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados a veraneio D20 do transporte escolar, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001749 | 20/09/2007 | 1200.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na cobertura de pneus do ônibus escolar do municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001750 | 20/09/2007 | 800.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na cobertura de pneus da veraneio da Secretaria de Educação, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001751 | 20/09/2007 | 710.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar para a Veraneio do Transporte Escolar, conforne nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001752 | 20/09/2007 | 245.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar para as motos da Sec. Educação, conforne nota Fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001753 | 20/09/2007 | 250.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de coletes e câmaras de ar para os ônibus do Transporte Escolar, conforne nota Fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001754 | 20/09/2007 | 200.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados a veraneio D20, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001755 | 20/09/2007 | 3602.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correpondente ao fornecimento de peças destinados ao ônibus escolar do municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001756 | 20/09/2007 | 254.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados a Kombi da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001757 | 20/09/2007 | 760.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na kombi da Educação, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001758 | 20/09/2007 | 1550.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados no ônibus escolar conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001759 | 20/09/2007 | 130.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na veraneio D20, conforme nota de serviços em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 21/09/2007 | 3800.00 | 00358750000130 | MECÂNICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no ônibus escolar da Secretaria de Educação, conforme nota de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/09/2007 | 550.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para as complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/09/2007 | 625.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/09/2007 | 50.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/09/2007 | 25.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/09/2007 | 100.00 | 00037433504400 | Josias Alvares da Nóbrega Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA GINECOLÓGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001768 | 21/09/2007 | 245.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correSpondente ao fornecimento de peças destinados a veraneio D10, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001769 | 21/09/2007 | 1170.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados a ambulancia saveiro deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001770 | 21/09/2007 | 520.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados a ambulancia elba do município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001771 | 21/09/2007 | 430.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados a ambulancia ducato do município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001776 | 21/09/2007 | 3470.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CARRO PIPA 1519, PLACA HZC9921/PB, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM TODO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 8ª PARDELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 24/09/2007 | 100.00 | 00051812843453 | Marli da Silva Candeia | Despesa que se empenha, referente a uma diaria para cobrir despesas de deslocamento para a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 24/09/2007 | 80.00 | 00008832360870 | Sandra Valéria de Brito Costa | Despesa que se empenha, correspondente a uma diaria para cobrir despesas de deslocamento para a Capital do Estado, para resolver assuntos de interesse da Secretária de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/09/2007 | 255.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001780 | 26/09/2007 | 3470.00 | 00024558567120 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao alugual do Caminhão Mercedez Benz, 1113, placas MMQ-9969/PB, para o abastecimento de água potável todo o município, referente a 7ª parcela (setembro) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/09/2007 | 70.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesas que se empenham, referente aos servicos de Assessoria na elaboração do Boletim de Produção Ambulatória/BPA, Convênio PAB, relativo ao mês de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/09/2007 | 830.00 | 00039562140482 | Fernando Franco de Carvalho | Despesa que se empenha, referente a exames de Ultra-Sonográficos, realizados em pessoas carentes do município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/09/2007 | 111.75 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/09/2007 | 31.61 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/09/2007 | 5000.00 | 00040683087487 | JOSE IVALDO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EXECUTADOS NO ESTUDO HIDROGEOLOGICO E LOCAÇÃO DE ONZE POÇOS TUBULARES, BEM COMO A ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO E A CONFECÇÃO E ASSINATURA DA REFERIDA ART EM VARIAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/09/2007 | 400.00 | 00055821995434 | Pedro da Nobrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA COM TESTE DE VASÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SERRA PRETA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/09/2007 | 2130.00 | 00055821995434 | Pedro da Nobrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA SUBMESSA 05HP 220VOTS, DESTINADOS AO SITIO SERRA PRETA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/09/2007 | 463.72 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/09/2007 | 0.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/09/2007 | 3.62 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/09/2007 | 170.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/09/2007 | 6333.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Prefeita, correspondente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/09/2007 | 3166.66 | 00003617108440 | Ivanildo de Araujo Candeia | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Vice Prefeito deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Administração Geral | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Reforma do Prédio e Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0001788 | 28/09/2007 | 26272.02 | 05930613000141 | CONCIL - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00402007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/09/2007 | 647.26 | 02322271000199 | TIM | Despesa que se empenha correspondente as ligações de celular da Prefeitura Municipal de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/09/2007 | 126.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/10/2007 | 1159.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Secretario de Administração deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/10/2007 | 1900.00 | 00013155970472 | Vilson Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico desta Edilidade, referente ao mês de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/10/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Agente Administrativo deste municipio, referente ao mês de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/10/2007 | 60.30 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/10/2007 | 45.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Secretaria de Admibistração deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/10/2007 | 50.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Delegacia de Policia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/10/2007 | 439.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE RECEPÇÃO E DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/10/2007 | 1190.70 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao aluguel da camioneta S10, para os serviços do Gabinete da Prefeita, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/10/2007 | 1520.00 | 00000764648497 | Luciana Santos da Costa | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da contadora comercial deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/10/2007 | 1900.00 | 00006585509854 | JORGE UELINTON VENTURA MONTEIRO | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Secretario de Finanças deste municipio, referente ao mês de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/10/2007 | 760.00 | 00006036755490 | Edinete da Silva P. Candeia | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimeto do Agente Fiscal de Tributos do município, referente ao mês de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/10/2007 | 380.00 | 00007615867410 | ALINE CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/10/2007 | 2569.56 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento d agua de todo municipio de Quixaba, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/10/2007 | 3579.80 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao caro pipa 1519 para o abastecimento d agua de todo municipio de Quixaba, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/10/2007 | 129.70 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto placa MZD 1076 da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/10/2007 | 653.94 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a veraneio que transporta a equipe do PSF deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/10/2007 | 1381.90 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia Ducato da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/10/2007 | 516.30 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia Elba da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/10/2007 | 1102.06 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/10/2007 | 413.10 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a o Voyage que presta serviços a Secretaria de Saude deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/10/2007 | 505.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado ao Hospital Maternidade Sabina Candeia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/10/2007 | 720.00 | 04750492000193 | Piscinas & Complementos - Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha correspondente a compra de purificador de agua destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/10/2007 | 30.00 | 00008411216489 | MARIA AUXILIADORA LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DOIS PLANTÕES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, SUBSTITUINDO BETANIA MARIA CANDEIA E RAIMUNDA DE ARAUJO GUEDES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/10/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento dos servidores junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/10/2007 | 4390.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/10/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/10/2007 | 2621.80 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/10/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente a produtividade dos profissionais junto ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, correspondente ao mês de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/10/2007 | 6375.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/10/2007 | 715.00 | 00004151325417 | RAYANA KARLA BERNARDINO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/10/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA CHEFE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/10/2007 | 2550.00 | 00004023002461 | EGUIBERTO WANDERLEY DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/10/2007 | 5200.00 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico que presta serviço ao Programa de Saúde na Família deste município, correpondente ao mês de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/10/2007 | 2964.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/10/2007 | 161.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos salário família dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/10/2007 | 51.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao veiculo ESCORT da Emater, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/10/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/10/2007 | 760.00 | 00014878739487 | Jose Carlos Morais da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Fiscal de Obras deste Municipio, referente ao mês de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/10/2007 | 610.30 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao trator da limpeza publica municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/10/2007 | 134.37 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto placa MZD 1076 que presta serviços a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/10/2007 | 121.26 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto placa MNK 0327 que presta serviços a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/10/2007 | 549.58 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a o ônibus escolar placa KGH6860 do transporte escolar do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/10/2007 | 630.18 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar placa MNA 8652 da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/10/2007 | 838.50 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Kombi do transporte escolar do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/10/2007 | 625.59 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a complementação da Veraneio da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/10/2007 | 113.52 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda placa MND4892 da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/10/2007 | 4848.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesas que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores, deste município, junto a Secretaria de Educação, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/10/2007 | 4044.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/10/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/10/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE POLITICAS DE DES. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/10/2007 | 380.00 | 00025089005400 | Isolda Maria Fragoso Dias | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutora do curso de trabalhos artisiticos, assegurado pelo Programa PAIF, referente a 6ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/10/2007 | 380.00 | 00001075909481 | MAYARA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS, DO PROGRAMA BAIF, CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMSDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005436255400 | Ismael de Oliveira Leite | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Instrutor do Cursos de Teatro, assegurado pelo convênio PAIF, referente a 6ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004534424477 | Maria do Socorro Casimiro da Silva | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Culinária, junto ao Programa PAIF deste municipio, referente a 6ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSTRUTORA DO CURSO DE FORMAÇÃO DE JOVENS PARA O TRABALHO DO PROJETO EDUCAÇÃO TRABALHO E CIDADANIA, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/10/2007 | 356.04 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage da Casa da Familia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004534424477 | Maria do Socorro Casimiro da Silva | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Culinária, junto ao Programa PAIF deste municipio, referente a 1ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/10/2007 | 380.00 | 00002502459494 | Núbia Gabriel de Araújo | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados, como Monitora do cursos de culinaria junto ao programa PAIF deste municipio, creferente a 1ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/10/2007 | 1125.00 | 00004645404458 | Elizabete Alves Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 8ª |(AGOSTO) parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/10/2007 | 1125.00 | 00003408609446 | Jucirleia Ferreira de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, como Psicóloga, referente a 8ª (agosto) parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/10/2007 | 1125.00 | 00051840618434 | Verônica Cassimiro Alves Salvino | Despesa que se empenha correspondente aos serviços Junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 8ª (AGOSTO) parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/10/2007 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 8ª PARCELA DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/10/2007 | 1900.00 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Estradas e Rodagens, deste município, referente ao mês de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/10/2007 | 570.00 | 00029922224453 | JOSÉ DOS SANTOS RUFINO | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do chefe da divisão de estradas deste municipio, referente ao mês de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/10/2007 | 1368.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Estradas e Rodagens do município, referente ao mês de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/10/2007 | 750.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Formação de Jovens para o trabalho, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/10/2007 | 1108.43 | 09275132000109 | Guedes Supermercado Ltda. | Despesa a ser empenhada, referente ao fornmecimento de mercadorias, destinada aos cursos do PAIF deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/10/2007 | 5352.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/10/2007 | 184.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/10/2007 | 8951.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação do município, em varias funções, referente ao mês de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/10/2007 | 184.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao salário familia dos servidores da Secretaria de Educação do municipio, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/10/2007 | 1338.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/10/2007 | 85.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/10/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo deste municipio, referente ao mês de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/10/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao salario familia do Agente Admibistrativo deste municipio, referente ao mês de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Saúde | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Diretor de Divisão/Desenvolvimento Agrícola/Ext/Rural do Municipio, referente ao mês de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/10/2007 | 125.00 | 09299371000190 | Lab. de Análise Clínicas Dr. Alcides C. Pereira | Despesa que se empenha, referente a realização de diversos tipos de exames laboratóriais, em várias pessoas carentes deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/10/2007 | 223.50 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/10/2007 | 4557.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, correspondente ao mês de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/10/2007 | 60.00 | 00004701479462 | KATYUSCIA CANDEIA FORTUNATO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/10/2007 | 4865.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, referente ao mês de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/10/2007 | 184.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/10/2007 | 0.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/10/2007 | 0.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/10/2007 | 1159.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, refernte aos vencimentos dos funcionários do Gabinete da Prefeita do município, referente ao mês de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/10/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SLARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/10/2007 | 3192.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/10/2007 | 68.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se emepenha, referente ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/10/2007 | 3876.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados como telefonistas e ouitras funções, referente ao mês de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/10/2007 | 230.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao Salário-Família de funcionários desta Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/10/2007 | 150.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/10/2007 | 2000.00 | 00002370905468 | PLINIO BERNARDO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL E OUTROS ASSESSORAMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/10/2007 | 525.00 | 00003237234460 | Janielson Lucena de Sousa | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados com viagens a cidade de João Pessoa para entrega de documentos de interesse ao municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/10/2007 | 550.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA BANDA FANFARRA, PARA O EVENTO DO DIA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/10/2007 | 800.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM. DE REFRIG. LTDA - Ernando Jose Cab | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados na instalação de dois ar split de marca LG, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/10/2007 | 4800.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM. DE REFRIG. LTDA - Ernando Jose Cab | Despesa que se empenha correspondente a compra de dois condicionar de ar destinados a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/10/2007 | 380.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 54ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/10/2007 | 5082.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha referente aos vencimentos da equipe médica (médico, dentiosta e enfermeira) do municipio, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/10/2007 | 380.00 | 00022598537491 | Elita dos Santos | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem, substituindo a servidora Maria de Fatima da Nobrega em virtude da mesma encontrar-se encostado junto ao INSS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/10/2007 | 6.40 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 04/10/2007 | 350.00 | 00055821995434 | Pedro da Nobrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ELETRO BOMBA INJETOR DE 2CV, REBOBINAMENTO, TROCA DE ROLAMENTO E SELO PERTENCENTE AO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO MARCOLINO, ZONA RURAL DE QUIXABA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/10/2007 | 600.00 | 00020536178453 | Maria de Fatima Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a Secretaria de Assistência Social do Municipio, como Orientação Social junto ao Programa Bolsa Familia e Capacitação aos Agentes Jovens do municipio, referente a 7ª parcela (setembro) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 04/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Promoção Social (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS E OUTROS EVENTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/10/2007 | 150.00 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados a comemmoração do dias das crianças deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Promoção Social (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS E OUTROS EVENTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/10/2007 | 804.50 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados a comemoração do dia das crianças deste município deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/10/2007 | 2160.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus destinados ao veículo S10 junto ao Gabinete da Prefeita, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/10/2007 | 120.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/10/2007 | 613.16 | 02322271000199 | TIM | Despesa que se empenha correspondente as ligações de celular da Prefeitura Municipal de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/10/2007 | 100.00 | 00037433504400 | Josias Alvares da Nóbrega Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GINECOLÓGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/10/2007 | 3800.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO S10 2.8, PLACA MNK9553, ANO 2006, PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO FRIMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/10/2007 | 378.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados ao veículo S10 locado ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/10/2007 | 66.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Promoção Social (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS E OUTROS EVENTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/10/2007 | 375.61 | 09275132000109 | Guedes Supermercado Ltda. | Despesa a ser empenhada, referente ao fornmecimento de mercadorias, destinada as festividades do dia da criança deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/10/2007 | 120.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALHAÇO NA ANIMAÇÃO DO EVENTO DO DIAS DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 07 D OUTUBRO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/10/2007 | 1000.00 | 00004571112408 | HEMERSON MEIRELES B. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE DO ALUGUEL DO VEÍCULO SANTANA QUANTUM CL, PLACAS MMU-4133/PB, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES ATÉ A QUIXABA VELHA, REFERENTE A 7ª PARCELA (SETEMBRO), DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/10/2007 | 3004.00 | 00357312000157 | METALURGICA AÇO E DESIGNER - GIULIANO P. BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CARTEIRAS C/ APOIO E S/APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/10/2007 | 84.00 | 00002190337496 | NARA GUSMÃO FERREIRA NUNES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SORVETES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA DESTE MINICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/10/2007 | 157.10 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTAS | Despesa que se empenha correspondente, ao fornecimento de mercadorias destinados a Secretaria de Ação Social deste Municicpio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/10/2007 | 127.70 | 01399933000166 | A Marquesa | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados a Secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Agente Jovem | Manutenção das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/10/2007 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/10/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento a 6/12 de ferias do exercicio civil de 2007, pelo fato da beneficiaria ter se aposentado após trabalhar seis meses do ano acima descrito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/10/2007 | 276.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de despesa com publicações, conforme NF nº 96420, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Melhorar o atendimento a população ao Ministério Público Estadual | Manutenção das Atividade do Ministério Público estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/10/2007 | 380.00 | 09284001000180 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA (OUTUBRO/2007) DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, PARA AMANUTENÇÃO DOS SERCIÇOS PRESTADOS PELOS PROMOTORES DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/10/2007 | 224.67 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao estorno bancário para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/10/2007 | 340.71 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do PASEP, referente a compatencia 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/10/2007 | 137.87 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a devolução de saldo de convênio celebrado entre esta Ediloidade e o FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/10/2007 | 800.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública - José Carlos Barros Farias Júnior | Despesa que se empenha correspondente a cessão de uso do software - sistema integrado de contabilidade e administração pública, referente ao mês de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/10/2007 | 1252.73 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇAO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/10/2007 | 43219.64 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | Despesa a ser empenhada, referente ao INSS-EMPRESA deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/10/2007 | 34.36 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/10/2007 | 660.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/10/2007 | 400.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços técnico especializados na informação de dados municipais, conforme exigência do TCU, através da Lei 9755/98 e Inst. Normativa n° 28, referente ao mês de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/10/2007 | 80.00 | 00006585509854 | JORGE UELINTON VENTURA MONTEIRO | Despesa que se empenha, referente a uma diaria para cobrir despesas de deslocamento para a capital do estado para re4solver assuntos de interesse do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/10/2007 | 2870.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços pretados no aluguel do veículo veraneio placa JFY0678/PB, para o transporte de estudantes da zona rural deste município, referente a 7ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/10/2007 | 420.00 | 00004152511419 | SÉRGIO DE ARAÚJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA MOTO HONDA PLACA MND4892/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/10/2007 | 0.24 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETNÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 15/10/2007 | 111.75 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 15/10/2007 | 45.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMÁTICA - EVERTON DE OLIVEIRA ARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 15/10/2007 | 35.20 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cämara Municipal | Legislativa | Administração Geral | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Reforma do Prédio e Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 15/10/2007 | 18902.40 | 05930613000141 | CONCIL - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO ADITIVO FIRMADO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00402007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 15/10/2007 | 290.00 | 00013643118449 | JOSE ANCHIETA DA COSTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TORNEIRAS REALIZADOS NA BOMA QUE ABASTECE O MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/10/2007 | 3672.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 16/10/2007 | 420.00 | 00004610104458 | Fábio de Morais Lima | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel da Moto Honda Titan, placa MZD-1076/RN, destinada aos serviços na Secretaria de Educação do município, referente a 9ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 16/10/2007 | 420.00 | 00037432451400 | José Florêncio Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACAS MNK-0327/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/10/2007 | 36.70 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 16/10/2007 | 342.50 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a cópias xerográficas e encadernações de documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/10/2007 | 1240.00 | 00099126230453 | EDMILSON DA SILVA PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO VOYAGE PLACA MNA9562/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 16/10/2007 | 1310.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOUSO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO VERANEIO, PLACA GML8365/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 9º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 16/10/2007 | 420.00 | 00003766860496 | Lucilene de Araújo Santos | Despesa que se empenha correspondente ao aluguel de uma Moto Honda Titan, placa MOR8900/PB, para os serviços da Secretaria de Saude deste município, junto aos Agentes de Vigilância Ambiental, referente a 9ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/10/2007 | 1174.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 07/1987. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/10/2007 | 245.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás para o Hospital Maternidade Sabina Candeia neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/10/2007 | 35.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás destinados ao Programa Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/10/2007 | 280.00 | 04664476000188 | Centro de Diagnostico por Imagem de Patos | Despesa que se empenha correspondente a realização do exame de tomografia computadorizada da coluna lombar, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/10/2007 | 35.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás destinados a Delegacia de Policia deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/10/2007 | 35.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás destinados a Delegacia de Policia deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/10/2007 | 81.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/10/2007 | 280.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de Gás destinados as cantinas das escolas da rede municipal de ensino, conform nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/10/2007 | 1080.00 | 00005882686407 | TIAGO JONAS DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO VOYAGE PLACA MNG2055/PB, PARA OS SERVIÇOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/10/2007 | 1125.00 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados a Secretaria de Agricultura e Abastecimento d agua de todo municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/10/2007 | 80.00 | 00007212100404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE OITO CÓPIAS ELIOGRÁFICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/10/2007 | 111.75 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/10/2007 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | Despesa a ser empenha, referente a serviços prestados na Assossoria Contábil a esta edilidade, referente ao mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/10/2007 | 106.56 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao parcelamento/seg/hab, deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/10/2007 | 541.76 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/10/2007 | 250.00 | 00069027994404 | Claúdia Leitão | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na publicidade veiculada na Revista Politicas & Negocios, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/10/2007 | 25.60 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/10/2007 | 0.63 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/10/2007 | 33.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/10/2007 | 427.70 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/10/2007 | 3666.75 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/10/2007 | 595.00 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/10/2007 | 1000.00 | 08995631000280 | Armazem Paraiba - N. Claudino & Cia Ltda | Despesa que se empenha referente a compra de fogão de seis bocas destinados a Casa da Família - BAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/10/2007 | 630.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/10/2007 | 540.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a complementação da merenda escolar deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/10/2007 | 126.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4/12 DE FERIAS DO EXERCICIO CIVIL DE 2007, PELO FATO DA BENEFICIADA ESTAR ENCOSTADA JUNTO AO INSS COM PROBLEMAS DE SAUDE, APÓS TER TRABALHADO QUATRO MESES NO ANO ACIMA DESCRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/10/2007 | 1536.84 | 07914273000190 | CONSTRUTORA SOARES DE VERAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE REDE DE BAIXA TENSÃO, NIVELAMENTO E CONSTRUÇÃO NO GRUPO CICERO SERAFIM TORRES, LOCALIZADO NO SITIO AROEIRAS NA ZONA RURAL DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/10/2007 | 70.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesas que se empenham, referente aos servicos de Assessoria na elaboração do Boletim de Produção Ambulatória/BPA, Convênio PAB, relativo ao mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/10/2007 | 3470.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CARRO PIPA, PLACA HZC9921/PB, PARA O ABASTECIMENTO D AGUA POTAVEL EM TODO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/10/2007 | 2.95 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/10/2007 | 20.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/10/2007 | 60.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a Delegacia de Policia deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/10/2007 | 1059.09 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO (1469/1464/1466/1463). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/10/2007 | 362.03 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (1469/1464/1466/1463) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/10/2007 | 252.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/10/2007 | 1865.04 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. (1465/1468). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/10/2007 | 1004.25 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. (1465/1468) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/10/2007 | 111.75 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/10/2007 | 1140.13 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. (1467). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/10/2007 | 2328.65 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. (1462). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Agente Jovem | Manutenção das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/10/2007 | 1495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Agente Jovem | Manutenção das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/10/2007 | 760.00 | 00006794130491 | Maria Anisia Gomes de Araujo Filgueiras. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/10/2007 | 1125.00 | 00051840618434 | Verônica Cassimiro Alves Salvino | Despesa que se empenha correspondente aos serviços Junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 9ª parcela (setembro) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/10/2007 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 9ª PARCELA (SETEMBRO) DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/10/2007 | 1125.00 | 00004645404458 | Elizabete Alves Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 9ª parcela (setembro) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/10/2007 | 1125.00 | 00003408609446 | Jucirleia Ferreira de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, como Psicóloga, referente a 9ª parcela (setembro) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/10/2007 | 380.00 | 00002502459494 | Núbia Gabriel de Araújo | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados, como MONITORA do curso de culinaria, junto ao programa PAIF deste municipio, referente a 2ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 26/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutores de diversos cursos assegurado pelo Programa PAIF, referente ao mês de | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/10/2007 | 380.00 | 00004534424477 | Maria do Socorro Casimiro da Silva | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Culinária, junto ao Programa PAIF deste municipio, referente a 2ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/10/2007 | 380.00 | 00002502459494 | Núbia Gabriel de Araújo | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados, como Monitora do curso de culinaria do projeto educação, trabalho e cidadania, junto ao programa PAIF, referente a 3ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/10/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DOS DIVERSOS CURSOS, ASSEGURADO PELO PAIF, REFERENTE A 6ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/10/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS VENCIMENTOS DAS MONITORAS DOS DIVERSOS CURSOS, ASSEGURADO PELO PAIF, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/10/2007 | 380.00 | 00007302120412 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados na escavação de valas na Rua Projetada, que fica na lateral do Prédio do PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/10/2007 | 3470.00 | 00024558567120 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao alugual do Caminhão Mercedez Benz, 1113 carro pipa, ano 1985, placas MMQ-9969/PB, para o abastecimento de água potável todo o município, referente a 7ª parcela do cvontrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/10/2007 | 110.30 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos diversos veículos do municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/10/2007 | 380.00 | 09284001000180 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2007 DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/10/2007 | 65.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, REMOÇÃO DE VIRUS E CONFIGURAÇÕES DA PLACA DE VIDEO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. (0230) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/10/2007 | 111.75 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/10/2007 | 496.08 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança do PASEP deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/10/2007 | 222.90 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (0885). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/10/2007 | 324.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO (002948). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/10/2007 | 667.17 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao trator da Limpeza Pública , deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Saúde | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/10/2007 | 51.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Escort que presta serviço a EMATER, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/10/2007 | 40.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA - SÓ FOGÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (0124). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/10/2007 | 1372.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente a locação do veículo kombi placa BFE2473/PB, para o transporte de estudantes do município de Quixaba, referente a 7ª parcela (agosto) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/10/2007 | 1794.00 | 00007485397435 | MANOEL MESSIAS MEDEIROS DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACAS KGB-6290/PB, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RUAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTES A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/10/2007 | 129.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto placas MZD-1076 da Secretaria Educação, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/10/2007 | 124.17 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto MND-4898 da Secretaria educação, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/10/2007 | 108.36 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto MNK-0327 da Secretaria Educação, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/10/2007 | 870.98 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Kombi do transporte escolar, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/10/2007 | 773.32 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Veraneio do transporte escolar, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/10/2007 | 696.93 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus KGH-6860 do transporte escolar , deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/10/2007 | 468.24 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus MNA-8612 do transporte escolar , deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/10/2007 | 343.99 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a voyage da Casa da Família, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/10/2007 | 3.62 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/10/2007 | 0.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/10/2007 | 510.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado ao Hospital Maternidade Sabina Candeia neste municipio, conforme nota fiscal 949 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/10/2007 | 100.62 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a motoda Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/10/2007 | 469.18 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Ambulância Elba, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/10/2007 | 577.85 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Veranio do PSF , deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/10/2007 | 1503.47 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Ambulância DUCATO , deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/10/2007 | 1147.72 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Ambulância Saveiro , deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/10/2007 | 406.16 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao veículo da Unidade Mista de Saúde, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/10/2007 | 3538.22 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Pipa 1519 ndo abastecimento dágua do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/10/2007 | 2399.63 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Pipa 1113 do abastecimento dágua do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/10/2007 | 50.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Secretaria de Admibnistração deste municipio, conforme nota fsical 949 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/10/2007 | 40.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Delegacia de Policia deste municipio, conforme nota fsical 949 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/10/2007 | 1230.39 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a S-10 do Gabinete do Prefeito , deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/10/2007 | 3166.66 | 00003617108440 | Ivanildo de Araujo Candeia | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vice Prefeito do municipiuo, referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/10/2007 | 6333.43 | 00051812843453 | Marli da Silva Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos subsídios da Prefeita municipal, referente ao mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/11/2007 | 1159.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, refernte aos vencimentos dos funcionários do Gabinete da Prefeita do município, referente ao mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/11/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE RECEPÇÃO E DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/11/2007 | 3876.00 | 00004595806477 | ROBERTA LUZIANE GUEDES DANTAS/OUTROS | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores do municipio, junto a Secretaria de Administração do Municipio, referente ao mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/11/2007 | 299.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao salario familia dos funcionários lotados como telefonistas, referente ao mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/11/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos don Agente Administrativo do municipio, referente ao mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/11/2007 | 4959.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/11/2007 | 507.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/11/2007 | 271.24 | 24233033000140 | SINFEMP - Sindicato dos Funcionários pùblicos Muni | Despesa que se empenha correspondente ao repasse de mensalidades sindicais referente ao período de julho à outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/11/2007 | 70.00 | 03105452000126 | MULTIBANK - VALDIR BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO E CHEQUES SALÁRIOS E COLHER SSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/11/2007 | 2550.00 | 00004023002461 | EGUIBERTO WANDERLEY DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/11/2007 | 715.00 | 00004151325417 | RAYANA KARLA BERNARDINO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/11/2007 | 2200.00 | 00005251275420 | RAQUEL MORAIS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA CHEFE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/11/2007 | 2964.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, refernte aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saude do município, referente ao mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/11/2007 | 8456.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, referente ao mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/11/2007 | 184.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Secretário de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/11/2007 | 2490.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/11/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/11/2007 | 1342.40 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/11/2007 | 3230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos pagamento dos colaboradores da Dengue, referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/11/2007 | 6289.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/11/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/11/2007 | 3192.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se emepenha, referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município, referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/11/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados como telefonistas, referente ao mês de | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/11/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COVEIRO DESTE MUINICIPIO, REFERENMTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/11/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao Salário-família dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/11/2007 | 380.00 | 00007615867410 | ALINE CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE RECEPÇÃO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/11/2007 | 1900.00 | 00006585509854 | JORGE UELINTON VENTURA MONTEIRO | Despesa que se empenha, correspondente aos venvimentos do Secretário de Finaças/Tesouraria deste município, referente ao mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/11/2007 | 1520.00 | 00000764648497 | Luciana Santos da Costa | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos na assessoria contábil comercial deste municipio, referenre ao mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/11/2007 | 760.00 | 00006036755490 | Edinete da Silva P. Candeia | Despesa que se empenha, correspondente ao vencimeto da Agente Fiscal de Tributosl do município, referente ao mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/11/2007 | 169.05 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | Despesa que se emepnha, referente ao pagamento do INSS do acordo firmado entre a Construtora Soares de Veras Ltda e esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE POLITICAS DE DES. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/11/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/11/2007 | 798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/11/2007 | 570.00 | 00029922224453 | JOSÉ DOS SANTOS RUFINO | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do chefe de divisão de estradas do municipio, referente ao mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/11/2007 | 1900.00 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Estradas e Rodagens, deste município, referente ao mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/11/2007 | 3474.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES MUNICIPAIS, E OUTRAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | Ação Jurídica | Construção, Ampliação e Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/11/2007 | 30324.00 | 07800935000100 | CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS PROJETADA I, ALMIRA CANDEIA E RAULINO PEREIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00452007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/11/2007 | 5352.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007 (60%¨ FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/11/2007 | 10859.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação do município, referente ao mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/11/2007 | 270.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao salário familia dos funcionários lotados na Secretaria de Educação do município, referente ao mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/11/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/11/2007 | 4848.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesas que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos da Secretária de Educação e outros servidores do município, referente ao mês de outubro de 2007. (40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Admistrativo deste municipio, referente ao mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Diretor de Divisão/Desenvolvimento Agrícola/Ext/Rural do Municipio, referente ao mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/11/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao SALARIO FAMILIA do servidor municipal, referente ao mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/11/2007 | 622.00 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ADULTORA DO AÇUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/11/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/11/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/11/2007 | 760.00 | 00014878739487 | Jose Carlos Morais da Nobrega | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Fiscal de Obras deste municipio, referente ao mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/11/2007 | 2470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/11/2007 | 161.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos salários família dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/11/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos pagamento do SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/11/2007 | 5200.00 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico que presta serviço ao Programa de Saúde na Família deste município, correpondente ao mês de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 05/11/2007 | 295.00 | 00007432864489 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestadoscomo pedreiro na limpeza das paredes do cemitério publico municipal, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 05/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 05/11/2007 | 380.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 55ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 05/11/2007 | 111.75 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 05/11/2007 | 60.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAFORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SFTWARE EM COMPUTADORES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 05/11/2007 | 3800.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO S10, PLACA MNK9553 LOCADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 06/11/2007 | 599.88 | 02322271000199 | TIM | Despesa que se empenha correspondente as ligações de celular da Prefeitura Municipal de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/11/2007 | 500.00 | 00003237234460 | Janielson Lucena de Sousa | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados com viagens a cidade de João Pessoa com pessoal para resolver assuntos de interesse a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 06/11/2007 | 60.00 | 00004701479462 | KATYUSCIA CANDEIA FORTUNATO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/11/2007 | 4747.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos profissionais de saude,(medico, dentista e enfermeira) neste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 06/11/2007 | 600.00 | 00020536178453 | Maria de Fatima Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a Secretaria de Assistência Social do Municipio, na orientação social junto ao Programa Bolsa familia e capacitação aos agentes jovens deste municipio, referente a 6ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/11/2007 | 1794.00 | 00007485397435 | MANOEL MESSIAS MEDEIROS DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACAS KGB-6290/PB, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RUAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTES A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 06/11/2007 | 1372.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente a locação de Kombi placa BFE2473 para o transporte de estudantes do municipio de Quixaba, referente a 8ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/11/2007 | 1000.00 | 00004571112408 | HEMERSON MEIRELES B. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE DO ALUGUEL DO VEÍCULO SANTANA QUANTUM CL, PLACAS MMU-4133/PB, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES ATE A QUIXABA VELHA, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 06/11/2007 | 2870.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo veraneio placa JFY0678 para o transporte de estudantes do municipio de Quixaba/PB, referente a 8ª parcela do contrto firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 07/11/2007 | 200.00 | 07888135000184 | FRIOCAR AR CONDICIONADO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DA MABULANCIA DUCATO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 07/11/2007 | 150.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/11/2007 | 343.35 | 16624611012823 | Empresa Gontijo de Transportes Ltda. | Despesa que se empenha, referente a venda de passagens de Patos/PB à São Paulo/SP, bilhete nº 169821, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/11/2007 | 420.00 | 00058440852487 | CIRAUDO CATANDUBAS DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo KOMBI placa JEO7873, destinado ao tansporte de estudantes de várias comunidades da zona rural do município de Quixaba, referente a 8ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/11/2007 | 660.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/11/2007 | 356.79 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a contribuição do PASEP dos funcionários deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/11/2007 | 3500.00 | 03817130000100 | TECNOLCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CADASTRAMENTO PATRIMONIAL E INFORMATIZAÇÃO DO PATRIMONIO DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/11/2007 | 45905.04 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/11/2007 | 250.00 | 00002932187490 | VALDEMIR DOS SANTOS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DOS VEÍCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/11/2007 | 1277.91 | 09275132000109 | Guedes Supermercado Ltda. | Despesa a ser empenhada, referente ao fornmecimento de mercadorias, destinada a Secretaria de Ação Social deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/11/2007 | 900.00 | 09275132000109 | Guedes Supermercado Ltda. | Despesa a ser empenhada, referente ao fornmecimento de mercadorias, destinada a Secretaria de Ação Social para os diversos cursos deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/11/2007 | 1320.00 | 00058440852487 | CIRAUDO CATANDUBAS DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo D20, placa CZJ5671/PB, destinado ao tansporte de estudantes de várias comunidades do município de Quiixaba, referente a 9ª parcela do contrasto firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/11/2007 | 1490.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 13/11/2007 | 1200.00 | 00226968000130 | Industria de Sao Miguel | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de ataudes, destinados a pessoas carentes deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 13/11/2007 | 170.00 | 01895938000180 | Otica Santa Clara | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de um óculos completo destinados a pessoa carente do municipio conforme nota fiscal nº 000127 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 13/11/2007 | 111.75 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/11/2007 | 120.00 | 00040922197415 | CLINOR - DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM ECODOPPLERBARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO PARA A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS COSTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/11/2007 | 373.90 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de materiais destinadoa a adultora que abastece este município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 13/11/2007 | 400.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços técnico especializados na informação de dados municipais, conforme exigência do TCU, através da Lei 9755/98 e Inst. Normativa n° 28, referente ao mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 13/11/2007 | 700.00 | 00029922224453 | JOSÉ DOS SANTOS RUFINO | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de 50% de saldo de salario existente em favor do falecido JOSE JUNIOR DOS SANTOS NASCIMENTO, em razão do mesmo ter exercido cargo de vereador neste municipio, conforme alvará de autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 13/11/2007 | 700.00 | 00098210459449 | MARIZA Mª DO NASCIMENTO | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de 50% de saldo de salario existente do falecido JOSE JUNIOR DOS SANTOS NASCIMENTO, em razão do mesmo ter exercido o cargo de vereador neste municipio, conforme alvará de autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 14/11/2007 | 1071.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 07/1987. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 14/11/2007 | 130.00 | 00040922197415 | CLINOR - DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UMA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA PARA A PACIENTE CICERA MACEDO LOPES DA SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 14/11/2007 | 287.50 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 16/11/2007 | 420.00 | 00004152511419 | SÉRGIO DE ARAÚJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA MOTO HONDA PLACA MND4892/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 16/11/2007 | 420.00 | 00004610104458 | Fábio de Morais Lima | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel da Moto Honda CG-125, placas MZD-1076/RN, destinada aos serviços na Secretaria de Educação do município, referente a 10ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 16/11/2007 | 420.00 | 00037432451400 | José Florêncio Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACAS MNK-0327/PB, PARA OS SERVIÇOS SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 16/11/2007 | 1200.00 | 00005882686407 | TIAGO JONAS DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO VOYAGE PLACA MNG2055 QUE PRESTA SERVIÇOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 16/11/2007 | 1240.00 | 00099126230453 | EDMILSON DA SILVA PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO VOYAGE PLACA MNA9562/PB, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 16/11/2007 | 420.00 | 00003766860496 | Lucilene de Araújo Santos | Despesa que se empenha correspondente ao aluguel de uma Moto Honda/CG, placa MOR8900/PB para os serviços dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, referente a 10ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/11/2007 | 1863.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se emepenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 16/11/2007 | 1310.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOUSO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO VERANEIO PLAVA GML8365/PB QUE PRESTA SERVIÇOS A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de saúde básica no município | Aquisição de veículos para a Secretaria de Saúde do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 16/11/2007 | 85999.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDa | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM VEICULO FIAT-DUCATO CARGO LONGO, O Km, POTÊNCIA DE 127 CV, DIESEL, UNIDADE MOVEL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NA PROPOSTA DE PREÇO CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PREÇO Nº. 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/11/2007 | 48.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 19/11/2007 | 30.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a Delegacia de Policia deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 19/11/2007 | 323.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a cópias xerográficas e encadernações de documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/11/2007 | 167.62 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/11/2007 | 602.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/11/2007 | 570.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a complementação da merenda escolar deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/11/2007 | 400.00 | 00039486885400 | Manoel Fragoso Viana | Despesa que se empenha, correspondente ao conserto da Repetidora de TV deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, Reforma, Ampliação das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/11/2007 | 29930.00 | 05930613000141 | CONCIL - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª MEDICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MELHORAMENTO NAS ESCOLAS CICERO SULPINO, SEVERINA PEREIRA DE QUEIROZ E PEDRO FAUSTINO CHAVES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PARTES. | 00462007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/11/2007 | 412.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de despesa com publicações de notas de interesse ao municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/11/2007 | 70.00 | 03105452000126 | MULTIBANK - VALDIR BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO E CHEQUES SALÁRIOS E COLHER SSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/11/2007 | 654.66 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/11/2007 | 1542.06 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/11/2007 | 0.04 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/11/2007 | 70.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás destinados a delegacia de policia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/11/2007 | 130.00 | 00001069341479 | Alcimar do Nascimento Silva | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto de (solda elétrica) dos portões do Clube Municipal, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/11/2007 | 315.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/11/2007 | 210.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás destinados ao Hospital Maternidade Sabina Candeia neste municipoio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/11/2007 | 35.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás destinados ao PSF Programa Saude da Familia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/11/2007 | 3470.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CARRO PIPA 1519, PLACA HZC9921/PB, PARA O ABASTECIMENTO D AGUA POTAVEL EM TODO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 22/11/2007 | 1000.00 | 00097961710400 | Antonio Segundo Neto | Despesa que se empenha, referente a uma cirurgia de prostatectomia realizada no Sr. Antonio Candeia da Silva, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/11/2007 | 167.32 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/11/2007 | 270.00 | 09083072000114 | COMMEAL | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados no rebobinamento de um eletro bomba de 3cv monofasico do abastecimento de agua de quixaba (poço artesiano), conforme nota de serviços e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/11/2007 | 13.10 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/11/2007 | 32.81 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/11/2007 | 252.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/11/2007 | 316.80 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/11/2007 | 70.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesas que se empenham, referente aos servicos de Assessoria na elaboração do Boletim de Produção Ambulatória/BPA, Convênio PAB, relativo ao mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/11/2007 | 815.77 | 02322271000199 | TIM | Despesa que se empenha correspondente as ligações de celular da Prefeitura Municipal de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/11/2007 | 64.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/11/2007 | 60.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMÁTICA - EVERTON DE OLIVEIRA ARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/11/2007 | 315.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar para as motos da Secretaria de Educação deste municipiio, conforme nota fiscal 643 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/11/2007 | 660.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na cobertura de pneus do ônibus escolar deste municipio, conforme nota de serviços 477 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/11/2007 | 800.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na cobertura de pneus da D20, conforme nota de serviços 474 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/11/2007 | 20.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados no alinhamento e balanceamento da Kombi deste municipio, conforme nota de serviços 185 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/11/2007 | 167.62 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/11/2007 | 105.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar para as motos da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fsical 641 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/11/2007 | 2120.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar para o carro pipa 1113 locado a Secretaria de Saude para o abastecimento d agua potavel em todo municipio, conforme nota fsical 645 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/11/2007 | 660.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente as serviços prestados na cobertura de pneus para o carro pipa, conforme nota de serviços 476 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/11/2007 | 1650.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na cobertura de pneus para o carro pipa 1113, conforme nota de serviços 475 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/11/2007 | 20.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados no alinhamento e balanceamento da ambulancia ducato deste municipio, conforme nota de serviços 184 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/11/2007 | 20.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados no alinhamento e balanceamento da veraneio deste municipio, conforme nota de serviços 183 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/11/2007 | 167.62 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/11/2007 | 3248.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação para as Escolas do Municipio, junto ao PDDE, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/11/2007 | 2870.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veiculo veraneio placa JFY0678/PB, para o transporte de estudantes da zona rural deste município, referente a 9ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/11/2007 | 2610.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se emepenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Finanças deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/11/2007 | 10.11 | 09229048000140 | EMBRATEL | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da conta telefônica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/11/2007 | 12.60 | 09229048000140 | EMBRATEL | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da conta telefônica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/11/2007 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de despesa com publicações de notas de interesse ao municipio, conforme NF nº 094450, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/11/2007 | 308.20 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | Despesa que se emepnha, referente ao pagamento do INSS do acordo firmado entre esta Edilidade e a TECNOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, MES DE COMPETENCIA 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/11/2007 | 374.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/11/2007 | 1400.31 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/11/2007 | 916.29 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/11/2007 | 2442.09 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/11/2007 | 1053.20 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/11/2007 | 1898.17 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TAMBPEM , O DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/11/2007 | 3470.00 | 00024558567120 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao alugual do Caminhão Mercedez Benz, 1113, ano 1985, placas MMQ-9969/PB, para o abastecimento de água potável todo o município, referente a 9ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/11/2007 | 3596.19 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao carro pipa 1519 para o abastecimento de agua potavel em todo municipio, conforme nota fiscal 3896 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/11/2007 | 1156.82 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal 3906 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/11/2007 | 356.53 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que presta serviços a Secretaria de Saude, deste município, conforme nota fiscal 3906 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/11/2007 | 492.46 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia Elba da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal 3906 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/11/2007 | 1331.78 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia Ducato da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal 3906 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/11/2007 | 732.05 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a veraneio que transporta a equipe do PSF deste município, conforme nota fiscal 3906 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/11/2007 | 108.36 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal 3906 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/11/2007 | 1142.60 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme nota fiscal 4174 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/11/2007 | 180.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de câmaras K16 para a veraneio deste Municipio, conforme nota fiscal 650 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/11/2007 | 2457.07 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Caminhão Pipa 1113, que abastece o município com água potável, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/11/2007 | 71.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Escort pertencente a Emater deste município, conforme conênio firmdo entre aos orgãos, conforme nota fiscal 3896 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/11/2007 | 126.42 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda placa MZD1076, locada na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal 3905 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/11/2007 | 859.47 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Kombi da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal 3905 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/11/2007 | 126.18 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda placa MZD1076 locada na Secretaria de Educação, deste município, conforme nota fiscal 3905 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/11/2007 | 118.68 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda placa MNK0327 locada na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal 3905 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/11/2007 | 735.28 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar deste município, conforme nota fiscal 3905 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/11/2007 | 599.20 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar deste município, conforme nota fiscal 3905 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/11/2007 | 840.25 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a complementação da veraneio do transporte escolar deste município, conforme nota fiscal 3905 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/11/2007 | 110.94 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda placa MND4892 locada na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal 3905 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/11/2007 | 100.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de câmaras FR13/14, para o veiculo Kombi da Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal 651 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/11/2007 | 851.12 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao trator da limpeza publica municipal, conforme nota fiscal 3896 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/11/2007 | 366.04 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que presta serviços a Casa da Familia deste município, conforme nota fiscal 3896 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/11/2007 | 6333.43 | 00051812843453 | Marli da Silva Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos subsídios da Prefeita municipal, referente ao mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/11/2007 | 1211.56 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a S10 locada ao Gabinete da Prefeita deste município, conforme nota fiscal 3896 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/11/2007 | 488.96 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/11/2007 | 0.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/12/2007 | 380.00 | 00007615867410 | ALINE CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE ARR. DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/12/2007 | 7680.00 | 00000764648497 | Luciana Santos da Costa | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos profissionais deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/12/2007 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES PARA O MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/12/2007 | 3166.66 | 00003617108440 | Ivanildo de Araujo Candeia | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vice Prefeito deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE RECEPÇÃO E DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/12/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Agente Administrativo deste municipio, referete ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/12/2007 | 4959.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/12/2007 | 108.00 | 00006889130405 | Judas Tadeu Marques | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto das motos pertencente aos diversos órgõas do municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/12/2007 | 135.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/12/2007 | 493.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/12/2007 | 431.00 | 12662854000112 | Casa do Fazendeiro | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de venenos para detetização dos Prédios Públicos Municipais, confore nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/12/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Estradas e Rodagens, deste município, referente ao mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/12/2007 | 570.00 | 00029922224453 | JOSÉ DOS SANTOS RUFINO | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do chefe da div/ de estradas deste municipio, referente ao mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/12/2007 | 240.00 | 00008704953487 | Severino Pereira de alencar | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM EM TRECHOS DA ESTRADA DE AROEIRAS ZONA RURAL DE QUIXABA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/12/2007 | 760.00 | 00014878739487 | Jose Carlos Morais da Nobrega | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Fiscal de Obras deste Municipio, referente ao mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/12/2007 | 2470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/12/2007 | 7698.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/12/2007 | 4044.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES MUNICIPAIS E OUTRAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/12/2007 | 532.00 | 00401820000195 | A Motoca - José Antonio Menezes | DEspesa que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção das motos que presta serviços a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/12/2007 | 307.00 | 12662854000112 | Casa do Fazendeiro | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de venenos para detetização dos Prédios Públicos junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/12/2007 | 70.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesas que se empenham, referente aos servicos de Assessoria na elaboração do Boletim de Produção Ambulatória/BPA, Convênio PAB, relativo ao mês de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/12/2007 | 2550.00 | 00004023002461 | EGUIBERTO WANDERLEY DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/12/2007 | 5200.00 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico que presta serviço ao Programa de Saúde na Família deste município, correpondente ao mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/12/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA CHEFE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/12/2007 | 715.00 | 00004151325417 | RAYANA KARLA BERNARDINO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/12/2007 | 2964.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/12/2007 | 161.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao salario familia dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/12/2007 | 5150.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/12/2007 | 2470.00 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/12/2007 | 151.00 | 00401820000195 | A Motoca - José Antonio Menezes | Despesa que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção das motos que presta serviços a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/12/2007 | 324.00 | 12662854000112 | Casa do Fazendeiro | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de venenos para detetização dos Prédios Públicos da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/12/2007 | 7468.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/12/2007 | 280.00 | 00046712844487 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA REALIZADO NO VOYAGE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/12/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/12/2007 | 4181.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados na Secretrai de Saude deste município, correspondente ao mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/12/2007 | 4747.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha referente aos vencimentos dos profissionais deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/12/2007 | 3135.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, rerente ao mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/12/2007 | 115.40 | 00002721712470 | JOÃO RIBEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 04/12/2007 | 100.00 | 00000836705483 | José Edney Soares Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de duas faixas em tecido para a campanha da DENGUE deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 04/12/2007 | 60.00 | 00004701479462 | KATYUSCIA CANDEIA FORTUNATO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 04/12/2007 | 167.62 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 04/12/2007 | 0.04 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do PASEP desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 04/12/2007 | 5352.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 04/12/2007 | 184.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/12/2007 | 9121.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação do município, referente ao mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 04/12/2007 | 184.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao salário familia dos servidores da Secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 04/12/2007 | 1338.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 04/12/2007 | 85.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/12/2007 | 1372.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel da kombi placa BFE2473/PB, para o transporte de estudantes do mun icipio de Quixaba, referente a 9ª parcela (novembro) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 04/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo deste municipio, referente ao mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 04/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Diretor de Divisão/Desenvolvimento Agrícola/Ext/Rural do Municipio, referente ao mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 04/12/2007 | 2461.37 | 00000006668402 | FRACINALDO MARQUES MENDONÇA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 04/12/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 04/12/2007 | 798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Agente Jovem | Manutenção das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 04/12/2007 | 1200.00 | 00020536178453 | Maria de Fatima Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a Secretaria de Assistência Social do Municipio, como orientadora junto ao Programa Bolsa Familia e Capacitação aos Agentes Jovens do Municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 04/12/2007 | 380.00 | 00004534424477 | Maria do Socorro Casimiro da Silva | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de culinaria, junto ao Programa PAIF deste municipio, referente a 3ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 04/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS VENCIMENTOS DAS MONITORAS DOS DIVERSOS CURSOS, ASSEGURADO PELO PAIF, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 04/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSTRUTORA DO CURSO DE FORMAÇÃO DE JOVENS PARA O TRABALHO DO PROJETO EDUCAÇÃO TRABALHO E CIDADANIA, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/12/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutora dos diversos cursos, assegurado pelo Programa PAIF, referente a 8ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 04/12/2007 | 1125.00 | 00003408609446 | Jucirleia Ferreira de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Psicóloga, junto ao Programa PAIF, referente a 10ª(outubro) parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 04/12/2007 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 10ª PARCELA (OUTUBRO) DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 04/12/2007 | 1125.00 | 00051840618434 | Verônica Cassimiro Alves Salvino | Despesa que se empenha correspondente aos serviços Junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 10ª parcela (outubro) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 04/12/2007 | 1125.00 | 00004645404458 | Elizabete Alves Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 10ª parcela (outubro) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 04/12/2007 | 7255.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se emepenha, referente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Admibistração do município, referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 04/12/2007 | 299.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se emepenha, referente ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 04/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 04/12/2007 | 3500.00 | 03817130000100 | TECNOLCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO PATROMINIAL DO MUN ICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 04/12/2007 | 150.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOSMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 04/12/2007 | 1159.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, refernte aos vencimentos dos funcionários do Gabinete da Prefeita do município, referente ao mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 04/12/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/12/2007 | 380.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 56ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Agente Jovem | Manutenção das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 05/12/2007 | 1495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos beneficiarios do Programa Agente Jovem deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 05/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 06/12/2007 | 208.40 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/12/2007 | 3800.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE MEPNHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA S-10 PLACA MNK9553/PB PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 06/12/2007 | 520.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus destinados a S10 locada ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 06/12/2007 | 152.50 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos diversos veículos do municipio de Quixaba, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 07/12/2007 | 80.00 | 00092742017453 | JOSÉ FRANCINALDO NOVO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNO REALIZADO EM UMA BOMBA D AGUA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 07/12/2007 | 3200.00 | 05222431000116 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO ÁGUA VIVA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 07/12/2007 | 1000.00 | 00004571112408 | HEMERSON MEIRELES B. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE DO ALUGUEL DO VEÍCULO SANTANA QUANTUM CL, PLACAS MMU-4133/PB, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 10ª PARCELA (NOVEMBRO) CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Agente Jovem | Manutenção das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 07/12/2007 | 380.00 | 00006794130491 | Maria Anisia Gomes de Araujo Filgueiras. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 07/12/2007 | 600.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPOENHA, CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/12/2007 | 900.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados a veraneio D10, do Programa Saude da Familia, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/12/2007 | 194.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados a ambulância Elba da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/12/2007 | 100.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados a veraneio do PSF deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/12/2007 | 440.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados a ambulancia saveiro da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/12/2007 | 480.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados a ambulancia Ducato da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/12/2007 | 400.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na ambulancia Ducato da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/12/2007 | 360.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na veraneio D10 do PSF deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/12/2007 | 160.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na ambulancia elba da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/12/2007 | 390.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na veraneio D10 do PSF deste Municipio, conforme nota de servciços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/12/2007 | 60.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na ambulancia elba da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/12/2007 | 410.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no carro pipa 1113 para o abastecimento d agua potavel em todo municipio de Quixaba, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/12/2007 | 663.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no carro pipa 1519 para o abstecimento d agua potavel em todo municipio de Quixaba, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/12/2007 | 120.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no carro pipa 1119 para o abastecimento d agua potavel em todo municipio de Quixaba, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/12/2007 | 185.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados ao carro pipa 1113, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/12/2007 | 870.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados ao carro pipa 1519 junto a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/12/2007 | 1010.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados ao carro pipa 1113, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/12/2007 | 170.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no carro pipa 1519, para o abastecimento d agua em todo municipio de Quixaba, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/12/2007 | 167.62 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/12/2007 | 307.07 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do PASEP desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/12/2007 | 1777.33 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do PASEP desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/12/2007 | 21705.81 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do INSS desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/12/2007 | 160.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no Voyage junto a Secretaria de Ação Social deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/12/2007 | 50.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no Voyage do BAIF deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/12/2007 | 355.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados ao Voyage junto a Secretaria de Ação Social deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/12/2007 | 240.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados ao Voyage junto a Secretaria de Ação Social deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/12/2007 | 45.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Kombi junto ao Transporte escolar do municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/12/2007 | 1800.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no ônibus escolar do municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/12/2007 | 170.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na embreagem da Kombi da Secretaria de Educação do municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/12/2007 | 1080.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados ao ônibus escolar do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/12/2007 | 200.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados a Kombi da Secretaria de Educação do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/12/2007 | 68.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados a Kombi da Secretaria de Educação do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/12/2007 | 4337.50 | 00055821995434 | Pedro da Nobrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS BOMBAS SUBMERSA COMPLETA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABSTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/12/2007 | 800.00 | 00055821995434 | Pedro da Nobrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VASÃO DE DOIS POÇOS ARTEZIANOS LOCALIZADOS NO PREDIO DA CRECHE TUDINHA PEREIRA E OUTRO NO TERRENO DE FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/12/2007 | 160.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no trator da limpeza publica municipal, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/12/2007 | 160.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados ao trator da limpeza publica municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/12/2007 | 360.00 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES - MILENE SARMENTO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/12/2007 | 660.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/12/2007 | 342.96 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município, referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/12/2007 | 316.66 | 00007615867410 | ALINE CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA CHEFE DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/12/2007 | 3084.99 | 00000764648497 | Luciana Santos da Costa | Despesa que se empenha correspondente ao 13º salario dos profissionais, junto a Secretaria de Finanaçs deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/12/2007 | 158.33 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao 13º salario junto a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/12/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao 13º salario do agente administrativo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/12/2007 | 3692.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/12/2007 | 12.50 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/12/2007 | 126.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO CHEFE DE RECEPÇÃO E DO MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/12/2007 | 760.00 | 00014878739487 | Jose Carlos Morais da Nobrega | Despesa que se empenha, referente ao 13º salario do fiscal de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/12/2007 | 1425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIOS DO SERVIDOR JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/12/2007 | 1045.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/12/2007 | 7287.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS DIRETORES ESCOLARES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO EXERCICO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/12/2007 | 2773.02 | 00000873003462 | ANARAH SUELEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/12/2007 | 221.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO CHEFE DE POL/DESEN/HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/12/2007 | 158.33 | 00006036755490 | Edinete da Silva P. Candeia | Despesa que se empenha, correpondente ao 13º salario da fiscal de tributos do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/12/2007 | 2121.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/12/2007 | 570.00 | 00029922224453 | JOSÉ DOS SANTOS RUFINO | Despesa que se empenha, referente ao 13º salario do chefe de divisão de estradas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/12/2007 | 1900.00 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, referente ao 13º salário do secretário de Estradas e Rodagens deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/12/2007 | 1741.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/12/2007 | 5264.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao 13º salarios dos profissionais junto ao Programa de Saúde na Família-PSF, correpondente ao exercico de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/12/2007 | 4293.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao 13º salário dos servidores junto a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, Reforma, Ampliação das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/12/2007 | 27657.15 | 05930613000141 | CONCIL - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORAMENTO NAS ESCOLAS CICERO SULPINO, SEVERINA PEREIRA DE QUEIROZ E PEDRO FAUSTINO CHAVES, CONFORME CONTRATO FIRMADO E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/12/2007 | 2870.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente a locação do veículo veraneio placa JFY0678/PB para o transporte de estudantes do municipio de Quixaba, referente a 10ª parcela (novembro) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/12/2007 | 1320.00 | 00058440852487 | CIRAUDO CATANDUBAS DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo D20, placa czj5671/PB, destinado ao tansporte de estudantes de várias comunidades da zona rural do município, referente a 10ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/12/2007 | 1372.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente a locação do veículo kombi placa BFE2473/PB para o transporte de estudantes da sede do município, referente a 10ª parcela (novembro) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/12/2007 | 1794.00 | 00007485397435 | MANOEL MESSIAS MEDEIROS DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACAS KGB-6290/PB, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RUAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTES A 10ª PARCELA (novembro) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/12/2007 | 1074.73 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao recolhimento do FGTS do municipio, referente a competancia de 07 e 08 de 1987. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/12/2007 | 80.00 | 00006585509854 | JORGE UELINTON VENTURA MONTEIRO | Despesa que se empenha, referente a uma diaria para cobrir despesas de deslocamento para a capital do estado para resolver assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Melhorar o atendimento a população ao Ministério Público Estadual | Manutenção das Atividade do Ministério Público estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/12/2007 | 760.00 | 09284001000180 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, PARA AMANUTENÇÃO DOS SERCIÇOS PRESTADOS PELOS PROMOTORES DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/12/2007 | 420.00 | 00004152511419 | SÉRGIO DE ARAÚJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA MOTO HONDA PLACA MND4892/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 13/12/2007 | 0.14 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança do PASEP desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 13/12/2007 | 0.89 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança do PASEP desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 13/12/2007 | 167.62 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/12/2007 | 167.62 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 13/12/2007 | 2.57 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do PASEP desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 13/12/2007 | 0.89 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do PASEP desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/12/2007 | 3135.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao 13º salario dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 14/12/2007 | 3923.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao 13º salario dos funcionários deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/12/2007 | 1745.50 | 00069352399404 | Luciana Ferreira Moteiro e Oliveira | Despesa que se empenha, referente ao 13º salario da enfermeira chefe deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/12/2007 | 167.62 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/12/2007 | 420.00 | 00003766860496 | Lucilene de Araújo Santos | Despesa que se empenha correspondente ao aluguel de uma Moto Honda/CG, para os serviços da Secretaria de Saud edeste Municipio, referente a 11ª parcela do contrato firmasdo entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/12/2007 | 570.00 | 00004705588495 | Manoel Messias Nobrega dos santos | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como motorista em substituição ao funcionário RAIMUNDO GABRIEL DOS SANTOS, motorista da ambulancia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 14/12/2007 | 1240.00 | 00099126230453 | EDMILSON DA SILVA PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VOYAGE PLACA MNA9562/PB PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 14/12/2007 | 10168.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao 13º salario dos funcionários lotados na Secretaria de Educação do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 14/12/2007 | 4352.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/12/2007 | 420.00 | 00004610104458 | Fábio de Morais Lima | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel da Moto Honda CG-125, placas MZD-1076/RN, destinada aos serviços na Secretaria de Educação do município, referente a 11ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/12/2007 | 420.00 | 00037432451400 | José Florêncio Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACAS MNK-0327/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MIUNICIPIO, REFERENTE A 11ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao 13º salario do Diretor de Divisão/Desenvolvimento Agrícola/Ext/Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 14/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao 13º salario do agente administrativo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 14/12/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 14/12/2007 | 798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empeha, referente ao 13º salario do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/12/2007 | 3876.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao 13º salario dos funcionários lotados na Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 14/12/2007 | 410.00 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES - MILENE SARMENTO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 14/12/2007 | 0.82 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 14/12/2007 | 29.05 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/12/2007 | 1159.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, refernte ao 13º salario dos funcionários do Gabinete da Prefeita do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 14/12/2007 | 3192.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se emepenha, referente ao 13º Salário dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/12/2007 | 308.20 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do INSS da empresa TECNOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/12/2007 | 997.50 | 00055982778400 | MARIA DA PAZ RUFINO TORRES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DOS DIVERSOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 17/12/2007 | 2155.13 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORTNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/12/2007 | 75.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Agente Jovem | Manutenção das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/12/2007 | 1495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Agente Jovem | Manutenção das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/12/2007 | 380.00 | 00006794130491 | Maria Anisia Gomes de Araujo Filgueiras. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 17/12/2007 | 354.80 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 17/12/2007 | 1310.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOUSO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA GML8365/PB, QUE PRESTA SERVIÇOS A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 17/12/2007 | 1600.04 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao 13ª salario do médico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 17/12/2007 | 1256.77 | 00002434906400 | Maria Cleide Azevedo Braz | Despesa Empenhada, referente ao 13º salario da Dentista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 17/12/2007 | 440.00 | 00013290266400 | Edmilson Gomes Fernandes | Despesa que se empenha, referente a consultas médicas e exames clínicos, realizados em pessoas carentes so município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de saúde básica no município | Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades de Saúde do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 17/12/2007 | 93147.24 | 08463980000170 | TAUÁ ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000040 EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00462007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 17/12/2007 | 641.21 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 18/12/2007 | 2964.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do 13º salario dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município de Quixaba/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 18/12/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 132º SALARIO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFESSORES CONFORME LEI 155/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/12/2007 | 404.46 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado aos veiculos da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 18/12/2007 | 1200.00 | 00005882686407 | TIAGO JONAS DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO VOYAGE PLACA MNG2055/PB PARA OS SERVIÇOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 18/12/2007 | 312.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a cópias xerográficas e encadernações de documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 18/12/2007 | 3972.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/12/2007 | 400.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços técnico especializados na informação de dados municipais, conforme exigência do TCU, através da Lei 9755/98 e Inst. Normativa n° 28, referente ao mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 19/12/2007 | 38.70 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 19/12/2007 | 665.00 | 00003237234460 | Janielson Lucena de Sousa | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados com viagens a cidade de João Pessoa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 19/12/2007 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 11ª (NOVEMBRO) PARCELA DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 19/12/2007 | 1125.00 | 00051840618434 | Verônica Cassimiro Alves Salvino | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestadops como Assistente SocialJunto ao Programa PAIF, referente a 11ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 19/12/2007 | 1125.00 | 00003408609446 | Jucirleia Ferreira de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos serviços como Psicóloga, junto ao Programa PAIF, referente a 10ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 19/12/2007 | 1125.00 | 00004645404458 | Elizabete Alves Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 10ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 19/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS VENCIMENTOS DAS MONITORAS DOS DIVERSOS CURSOS, ASSEGURADO PELO PAIF, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 19/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS MONITORAS DOS DIVERSOS CURSOS, JUNTO AO PAIF (CASA DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 19/12/2007 | 2500.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Ação Social deste municipio,para os diversos cursos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 19/12/2007 | 1678.76 | 09275132000109 | Guedes Supermercado Ltda. | Despesa a ser empenhada, referente ao fornmecimento de mercadorias, destinada a Secretaria de Ação Socialem diverosos cursos deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 19/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutores dos diverosos cursos, assegurado pelo Programa PAIF, referente a 9ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/12/2007 | 848.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de equipamentos destinados a Secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/12/2007 | 340.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a complementação da merenda escolar do municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/12/2007 | 603.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/12/2007 | 685.56 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/12/2007 | 3470.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CARRO PIPA PLACA HZC9921/PB PARA O ABASTECIMENTO D AGUA POTAVEL EM TODO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 11ª PARCELA DO CONTRATO FIRMAOD ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/12/2007 | 167.62 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/12/2007 | 130.00 | 00040922197415 | CLINOR - DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UMA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA PARA O PACIENTE FRANCISCO CATANDUBAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/12/2007 | 260.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para o Hospital e Maternidade Sabina Candeia, nese municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/12/2007 | 520.00 | 04750492000193 | Piscinas & Complementos - Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha correspondente a compra de purificadores de agua e acessorios destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/12/2007 | 520.00 | 04750492000193 | Piscinas & Complementos - Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha correspondente a compra de purificadores de agua e acessorios destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/12/2007 | 47.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDSADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/12/2007 | 120.00 | 00011239000430 | Policlínica de Patos (Dr. José Vanderlite Alves) | Despesa que se empenha, referente a consulta médica em Maria Lucia Domingos pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/12/2007 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOFTWARE (CONTABILIDADE/FOLHA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/12/2007 | 70.00 | 03105452000126 | MULTIBANK - VALDIR BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO E CHEQUES SALÁRIOS E COLHER SSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/12/2007 | 1241.71 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/12/2007 | 23712.44 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do INSS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/12/2007 | 107.41 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 21/12/2007 | 142.42 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao FGTS referente competancia 07/1987. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 21/12/2007 | 72.17 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa a ser empenhada, referente ao recolhimento do FGTS, dos funcionários desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 21/12/2007 | 120.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 21/12/2007 | 34.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Agente Jovem | Manutenção das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/12/2007 | 223.80 | 09268780000120 | Panificadora Popular - Mauro Maurício da Nobrega | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de salgados (pão, bolo, bolacha etc), destinados a Secretaria de Ação Social deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/12/2007 | 120.00 | 00443880000170 | Medeiros Representações | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/12/2007 | 167.62 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/12/2007 | 580.00 | 00039562140482 | Fernando Franco de Carvalho | Despesa que se empenha, referente a exames de Ultra-Sonográficos, realizados em pessoas carentes do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/12/2007 | 1820.00 | 00358750000130 | MECÂNICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na recuperação do tanque da carro pipa e mão de obra em geral, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 26/12/2007 | 33.92 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/12/2007 | 495.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/12/2007 | 649.54 | 02322271000199 | TIM | Despesa que se empenha correspondente as ligações de celular da Prefeitura Municipal de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/12/2007 | 22.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/12/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Agente Administrativo deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/12/2007 | 4959.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/12/2007 | 3876.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/12/2007 | 92.32 | 00003834934470 | Josileide Bezerra Candeia | Despesa que se empenha correspondente ao salario familia dos servidores dete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 27/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/12/2007 | 138.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao Salário-Família de funcionários desta Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/12/2007 | 3192.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se emepenha, referente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Administração do município, referente ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/12/2007 | 68.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se emepenha, referente ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE RECEPÇÃO E DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/12/2007 | 1159.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, refernte aos vencimentos dos funcionários do Gabinete da Prefeita do município, referente ao mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/12/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao salario familia do servidor municipal, referente ao mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/12/2007 | 380.00 | 00007615867410 | ALINE CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DESTE, MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/12/2007 | 7680.00 | 00000764648497 | Luciana Santos da Costa | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos profissionais do setor de finanças deste municipio, referenre ao mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/12/2007 | 1089.00 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/12/2007 | 6980.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/12/2007 | 3002.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do dentista e enfermeira chefe deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 27/12/2007 | 4181.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, correspondente ao mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/12/2007 | 3135.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, rerente ao mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/12/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/12/2007 | 115.40 | 00002721712470 | JOÃO RIBEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/12/2007 | 2964.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/12/2007 | 161.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, refernte ao salario familia dos Agentes Comunitário de Saude, referente ao mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/12/2007 | 5150.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/12/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/12/2007 | 2470.00 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/12/2007 | 5200.00 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico que presta serviço ao Programa de Saúde na Família deste município, correpondente ao mês de DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/12/2007 | 2200.00 | 00005251275420 | RAQUEL MORAIS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA CHEFE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/12/2007 | 2550.00 | 00004023002461 | EGUIBERTO WANDERLEY DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/12/2007 | 715.00 | 00004151325417 | RAYANA KARLA BERNARDINO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/12/2007 | 3732.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente a gratificação junto ao Programa de Saúde na Família-PSF, correpondente ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE POLITICAS DE DES. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/12/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/12/2007 | 570.00 | 00029922224453 | JOSÉ DOS SANTOS RUFINO | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do chefe de divisão de estradas e rodagens deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/12/2007 | 1900.00 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Estradas e Rodagens, deste município, referente ao mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/12/2007 | 798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, Reforma, Ampliação das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/12/2007 | 31502.19 | 05930613000141 | CONCIL - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORAMENTO DAS ESCOLAS CICERO SULPINO, SEVERINA PEREIRA DE QUEIROZ E PEDRO FAUSTINO CHAVES, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/12/2007 | 15812.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/12/2007 | 85.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/12/2007 | 184.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao salário familia dos servidores da Secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/12/2007 | 184.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/12/2007 | 4044.10 | 00000873003462 | ANARAH SUELEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SVENVIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/12/2007 | 7698.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/12/2007 | 760.00 | 00014878739487 | Jose Carlos Morais da Nobrega | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Fiscal de Obras deste Municipio, referente ao mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/12/2007 | 2470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/12/2007 | 2461.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/12/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/12/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao salario familia do servidor deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Diretor de Divisão/Desenvolvimento Agrícola/Ext/Rural do Municipio, referente ao mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/12/2007 | 51.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a o veículo da EMATER deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/12/2007 | 767.54 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao trator da limpeaza publica municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/12/2007 | 729.87 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Kombi do transporte escolar deste município, conforem nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/12/2007 | 98.04 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto CG 125, placa MZD1076, locada a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/12/2007 | 110.62 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto placa MNK 0327 que presta serviços a Secretaria de Educação, deste município, conforem nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/12/2007 | 560.83 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/12/2007 | 467.46 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar placa MNA8652 da Secretaria de Educação, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/12/2007 | 672.41 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Veraneio do transporte escolar deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/12/2007 | 115.77 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda placa MND4892 locada a Secretaria de Educação, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Agente Jovem | Manutenção das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/12/2007 | 380.00 | 00006794130491 | Maria Anisia Gomes de Araujo Filgueiras. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DESZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Agente Jovem | Manutenção das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/12/2007 | 1495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/12/2007 | 343.14 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que presta serviços a Casa da Familia da Secretaria , deste município, conforme nota fiscal em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/12/2007 | 167.62 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/12/2007 | 3470.00 | 00024558567120 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao alugual do Caminhão Mercedez Benz, carro pipa 1113, ano 1985, placas MMQ-9969/PB, para o abastecimento de água potável todo o município, referente a 10ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/12/2007 | 760.00 | 00003720093441 | Jose Almeida do Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANEIA NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO ROBSON CARNEIRO PEREIRA (FALECIDO), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/12/2007 | 520.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado ao Hospital Maternidade Sabina Candeia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, , correspondente aos meses de novembro e dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/12/2007 | 380.00 | 00004705588495 | Manoel Messias Nobrega dos santos | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como motorista da mabulancia substituindo MARQUILEUDO VENANCIO CANDEIA em virtude do mesmo gozar férias trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de saúde básica no município | Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades de Saúde do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/12/2007 | 28349.20 | 08463980000170 | TAUÁ ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00472007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/12/2007 | 257.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos profissionais junto a campanha de vacinação do idoso do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/12/2007 | 3855.67 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao carro pipa 1519 da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/12/2007 | 2289.03 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao carro pipa 1113 da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/12/2007 | 1073.28 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia saveiro da Secretaria de Saude , deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/12/2007 | 296.70 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que presta serviços a Secretaria de Saude, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/12/2007 | 401.36 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia elba da Secretaria de Saude, deste município, conforme noita fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/12/2007 | 1371.71 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia Ducato da Secretaria de Saude, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/12/2007 | 353.43 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia Ducato da Secretaria de Saude, deste município, conforem nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/12/2007 | 674.59 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a veraneio que transporta a equipe do PSF deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/12/2007 | 120.93 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto da Secretaria de Saude, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/12/2007 | 701.43 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/12/2007 | 3.62 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/12/2007 | 0.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/12/2007 | 3166.66 | 00003617108440 | Ivanildo de Araujo Candeia | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/12/2007 | 6333.43 | 00051812843453 | Marli da Silva Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos subsídios da Prefeita municipal, referente ao mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/12/2007 | 1406.02 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a S10 do Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/12/2007 | 70.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Secretaria de Administração deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, correspondente aos meses de novembro e dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/12/2007 | 610.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Delegacia de Policia deste municipio, conforme nota fsical em anexo, correspondente aos meses de novembro e dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024