| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 2920.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/11/2006 a 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/01/2007 | 6750.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/01/2007 | 3867.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/01/2007 | 2500.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/01/2007 | 3120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de Novembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/01/2007 | 12916.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de Novembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 4156.00 | 04862182000160 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS BOA VISTA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material para suporte pedagogico para a equipe de supervisao e os professores do PEJA (Programa de Educação Jovene e Adultos) no ano letivo de 2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 2240.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondonte ao fornecimento de pneus destinado ao veiculo Onibus Escolar placa LBB 4566, conforme nota fiscal de serviço em anexo, e carta de homologação 014/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/01/2007 | 13340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, PELA LETRA M, CONFORME ACORDAO COM O TRT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/01/2007 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, PELA LETRA M, CONFORME ACORDAO COM O TRT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 720.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/01/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/01/2007 | 4931.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Novembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 500.00 | 24496044000112 | INOVE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a confecção de 10 placas de identificação de rua, conforme nota fiscal de serviço em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 800.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha para efetuar o pagamento (parcial/ultima) correspondente aos serviços prestados de manutenção da Retro-Escavadeira, pertencente a Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/01/2007 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, PELA LETRA J, CONFORME ACORDAO COM O TRT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/01/2007 | 9789.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2007 | 215.00 | 00041444132415 | LUIZ BORBOREMA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperação de esgotos nas ruas descriminadas em anexo, no periodo de 25 a 29/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2007 | 280.00 | 00002237973407 | BOANERGES LUIS DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no aterramento dos residuos do lixao desta cidade, no periodo de 26 a 30 de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2007 | 1330.00 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a conserto de iluminação publica, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2007 | 395.00 | 00026516605823 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Novembro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2007 | 373.00 | 00005610741432 | EDSON FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Novembro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2007 | 395.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Novembro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2007 | 417.00 | 00006048136439 | RONALDO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Novembro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2007 | 395.00 | 00004816308482 | JOAO ERIBERTO LUNA BARRETO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Novembro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2007 | 703.00 | 00058425306434 | JOSE CARLOS LUNA BARRETO | Referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari (coletor do caminhao), referente ao periodo de Novembro/2006, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2007 | 373.00 | 00043725180482 | JOSE LEAL DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Novembro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2007 | 350.00 | 00003642231462 | ALEXANDRE DA COSTA NARCIZO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Dezembro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2007 | 395.00 | 00044303629472 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA PORTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Novembro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2007 | 350.00 | 00004032517452 | HOSANA GOMES EVANGELISTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Novembro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2007 | 373.00 | 00003415731405 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Novembro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2007 | 440.00 | 00013449002830 | HERONIDES VICENTE DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Novembro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2007 | 350.00 | 00018170439434 | SEVERINO SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Novembro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2007 | 373.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Novembro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2007 | 417.00 | 00011805101862 | ANTONIO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Novembro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2007 | 350.00 | 00004835593421 | PEDRO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Novembro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2007 | 350.00 | 00085443921487 | JOSE EVERALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Novembro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2007 | 350.00 | 00046729755415 | PAULO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Novembro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2007 | 350.00 | 00006115370442 | ELIOMAR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Novembro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2007 | 350.00 | 00001056637439 | FRANCIEUDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Novembro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2007 | 350.00 | 00092782167472 | ANA APARECIDA DO BÚ LOURENÇO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Novembro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2007 | 350.00 | 00091766320406 | SEVERINO MORAIS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Novembro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2007 | 350.00 | 00007186503446 | JAILSON MARQUES DE MORAIS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Novembro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2007 | 350.00 | 00008522434484 | ANTONIO PEDRO NUNES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Novembro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2007 | 373.00 | 00003921153441 | CARLOS EDUARDO LUNA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Novembro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2007 | 350.00 | 00079491332449 | RICARDO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Novembro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2007 | 385.00 | 00004290035442 | JOSE FABIO DOS SANTOS BORGES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem e operação tapa buraco das localidades sitio Espinheiro, Varzea Salgada e Mari Preto ate este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2007 | 380.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de um motor bomba, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2007 | 2600.00 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande, conforme contrato 020/2006, referente ao mes de SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2007 | 1235.00 | 04269960000102 | EDNALDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de oculos de grau para as pessoas carentes do Municipio conforme relaçao e notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2007 | 61.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Outubro/2006, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2007 | 5487.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de recuperação de muro, jardinagem e drenagem da maternidade Pedro Rodrigues, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2007 | 768.50 | 06117636000102 | LABOVIT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados na realização de exames laboratorias a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2007 | 80.00 | 03835938000110 | CANDIDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a confecção de 12 (doze) carimbos, destinado aos postos de saude e Secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2007 | 350.00 | 00049599100468 | JOSE ROBERTO DE AMORIM | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2007 | 350.00 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2007 | 450.00 | 00061951153804 | JOSE BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2007 | 1390.30 | 01823321000159 | CLAUDON DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2007 | 1700.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNARDO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abatecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317, escolas deste municipio, conforme contrato 037/2006, no periodo de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2007 | 500.00 | 00091032369434 | JOSE IREMAR BEZERRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2007 | 500.00 | 00059674440763 | JUAREZ GOMES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2007 | 500.00 | 00003103573499 | JANIO OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2007 | 680.00 | 00005586245450 | JOSENILDO DE ARAUJO PATRICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2007 | 450.00 | 00040828336415 | GILVAN DE ARAUJO PATRICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2007 | 170.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessao de 01 (uma) diaria, afim de tratar de interesse e questoes relacionadas a esta entidade, na cidade de Joao Pessoa, nos dias 02 e 03/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2007 | 1840.00 | 00002309291412 | MAIRAM MOURA FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente as diarias aos policiais civis e militares que participaram do evento da festa de rua, nos dias 01, 02 e 03/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2007 | 460.00 | 00043724523491 | EDSON GUEDES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente as diarias aos policiais civis e militares que participaram do evento da festa de rua, nos dias 01, 02 e 03/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2007 | 354.23 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a locação do sistema de folha de pagamento ao mês de Dezembro/2006, conforme nota fiscal em anexo. (tendo o ISS de Novembro retido esse mes) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2007 | 570.68 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2007 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes de Agosto/2006, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | REPASSE DE RECURSOS PARA PROMOÇAO DE JUSTIÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2007 | 350.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | Valor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo as mes de Dezembro/2006, conforme documentação em anexo. (Fornecedor: Promotoria de Pocinhos/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2007 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a NOVEMBRO/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2007 | 13.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel utilizado como escritorio do Gabinete do Prefeito, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Outubro/2006 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2007 | 24.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel utilizado como escritorio do Gabinete do Prefeito, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Novembro/2006 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2007 | 1975.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) destinado a secretaria de administração, conforme Termo de Homologação e Carta Convite n° 007/2006, e nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2007 | 895.70 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) destinado a procuradoria juridica, conforme Termo de Homologação e Carta Convite n° 007/2006, e nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2007 | 202.00 | 00085446378415 | CARLOS ALBERTO FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2007 | 350.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados na veiculação institucional de interesse do executivo municipal, no programa jornal total, no periodo de Outubro/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2007 | 21.31 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2007 | 2600.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria na implantação e execução de projetos na area de organização e metodos, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2007 | 600.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados na locação de um veiculo placa MOG 8586/PB, destinado ao uso da Justiça Eleitoral, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2007 | 247.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento refeições ao funcionario desta Prefeitura, requisitados pela Justiça Eleitoral, no periodo das eleições, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2007 | 840.00 | 00002637779446 | EDVALDO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de carnes diversas do Matadouro Público ao Mercado Público desta Cidade, referente ao periodo 31/07/2006 a 29/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2007 | 25.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Dez/2006 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2007 | 18.91 | 33582750000178 | CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao titulo de contribuição para o sindicato rural, conforme documentação em anexo, pago com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2007 | 120.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto da grade do trator, pertencente a Secretaria de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2007 | 169.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Out, Nov e Dez/2006, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2007 | 342.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Julho/2006, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2007 | 52.00 | 00085446378415 | CARLOS ALBERTO FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2007 | 300.00 | 00004793784445 | CLEMILDA SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851180 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2007 | 310.00 | 00006682372442 | VALERIA DOMINGOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2007 | 165.00 | 00007251406403 | LILIANE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851181 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2007 | 145.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Novembro/2006, pertencentes a Secretaria de Saude (maternidade), conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2007 | 160.00 | 00001243696427 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851179 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2007 | 380.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/12/2006 a 31/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2007 | 190.00 | 00004525409410 | JOSIETE DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque 850746 - C/C 1.030-8 e parte do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2007 | 497.80 | 00003340404429 | CISA LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da saude (programa saude da familia), conforme contrato 091/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/01/2007 | 23472.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/01/2007 | 5599.13 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2007 | 1000.00 | 00007980215435 | MARIA ANA DOS SANTOS | Valoe que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. pagamento este efetuado com recurdo do cheque 850753 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2007 | 300.00 | 00006248246408 | ERIVANIA FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850755 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2007 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2007 | 672.80 | 00003340404429 | CISA LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos policias, conforme contrato 091/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2007 | 2000.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Dezembro/2006, conforme contrato 024/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2007 | 6650.00 | 00003622842458 | ADERALDO DA LUZ SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de Outubro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2007 | 2920.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/12/2006 a 31/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2007 | 100.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato, referente a Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2007 | 500.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do computador a disposição da procuradoria juridica, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/01/2007 | 14020.95 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de Janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/01/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da 3ª vara, conforme documentação em anexo, referente ao mes de Dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/01/2007 | 7181.62 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS-PATRONAL, da Folha de Pagamento relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/01/2007 | 1373.13 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/01/2007 | 4972.21 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/01/2007 | 1671.36 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/01/2007 | 19490.10 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/01/2007 | 13615.28 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento do mês de Dezembro de 2006, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2007 | 1800.00 | 00002938398409 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 01 (um) show relizado em praça publica no dia 24/06/2006, em alusao as comemorações dos festejos juninos deste Municipio, conforme contrato 035/2006, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2007 | 430.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a Onibus Escolar KUU 8449, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2007 | 250.80 | 00003340404429 | CISA LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da Educação, conforme contrato 091/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2007 | 47433.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/01/2007 | 22455.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/01/2007 | 1950.48 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2007 | 500.00 | 00088427099487 | ALBERTO ANTONIO DE FARIAS MARINHO | Valor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de pessoas carente da zona rural de varias localidades para a zona urbana em dias de feira livre, conforme contrato 101/2006, referente ao mes de Setembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/01/2007 | 3123.38 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2007 | 850.00 | 00007629293402 | ISMAEL VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2007 | 1000.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de funcionarios da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de Transporte desta prefeitura, conforme contrato 038/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2007 | 300.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas detinado ao veiculo placa MOF 6101 da secretaria de obras, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2007 | 300.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de um trator de puxinana ate montadas, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2007 | 1500.00 | 00007969681794 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2006, conforme contrato 022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2007 | 218.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas detinado ao veiculo placa KUG 8452, MOF 3027, KUU 8449 da secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2007 | 180.00 | 00003946784437 | EVANDRO SIMPLICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 09 (nove) vidros laterais para os onibus escolares da Secretaria de Educação, placas KUG 8452 e KUU 8449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2007 | 150.00 | 00083916385453 | ROBSON LUIZ DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 01 (um) show relizado em praça publica no dia 03/12/2006, em alusao as comemorações da festa de rua deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2007 | 300.00 | 00004471625438 | EDVANDO GENERINO DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondete aos serviços prestados de aluguel de som, para comemoração ao Doutorado da primeira infancia 2006, da Escola Felismina Gonçalves de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2007 | 450.00 | 00005241091416 | LUCAS EMANUEL GONÇALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao aluguel do som, utilizado nas comemorações de entrega de certificado aos concluintes do programa de informatica na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2007 | 1200.00 | 00007846720406 | RIVALDO TRINDADE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na apresentação musical no dia 11 e 17 de Dezembro de 2006, no Ginasio de Esporte "O MIRANDAO", para as festividades do Formandos do ABC/2006 das Escola deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2007 | 150.00 | 00006313606469 | JOELSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviço prestado no aluguel do som, utilizado para realizar um festa beneficente para o Natal das Crianças desta Cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/01/2007 | 77.22 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CIDE, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2007 | 41.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a Prefeitura, referente ao mes de Dez/2006 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2007 | 27.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente aos meses de Dez/2006 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2007 | 290.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas detinado ao veiculo placa MUT 0169 da secretaria de administração, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2007 | 950.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Dezembro/2006, conforme contrato 033/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2007 | 400.00 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico e ter sido recolhido e oficina, conforme contrato 005/2006, referente a Novembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2007 | 455.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas detinado ao veiculo placa MOQ 2364 da secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2007 | 654.07 | 01823321000159 | CLAUDON DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2007 | 732.27 | 01823321000159 | CLAUDON DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2007 | 562.58 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2007 | 420.00 | 00022001476434 | MARIA MADALENA COSTA PEREIRA | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondenta ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373275 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Valor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/01/2007 | 132.00 | 10742039000219 | M. C. ANDRADE LEITE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de gas para as escolas deste Municipio, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2007 | 180.00 | 40980187000151 | KALCULU´S - Com. de Moveis e Maq. P/ Escr. Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a compra de um birô, destinado a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2007 | 7050.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO & SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (uma) copiadora Gestetner 1312, conforme nota fiscal em anexo, destinado a secretaria de educação, pagamento sera efetuado em 15 parcelas mensais de R$ 470,00. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2007 | 2600.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços advogaticios, referente ao mes de Dezembro/2006, constante no convite 001/2006 e contrato 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de JANEIRO/2007, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2007 | 60.00 | 00000075474476 | VANEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2007 | 508.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo odontologico para Secretaria de Saude, conforme notas fiscais em anexo e termo de homologação 008/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2007 | 2853.00 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal em anexo necessarios para, iluminação pública do municipio, conforme cotação 002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2007 | 210.00 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de carros de mao, destiando a fazer a limpeza do matadouro deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2007 | 350.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Novembro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2007 | 400.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a Trator X250, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2007 | 181.00 | 04505679000121 | WILLAME INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de 1810 (hum mil oitocentos e dez reais) copias de xerox destinados a secretaria de agricultura, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/01/2007 | 5365.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2007 | 388.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Dezembro/2006, pertencentes a Secretaria de Saude (maternidade), conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2007 | 300.00 | 00066080479753 | OLIVIA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851197 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2007 | 260.00 | 00005939340407 | MARIA DO SOCORRO LISBOA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851190 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2007 | 800.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a Onibus Movel MMV 0231, lotado na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2007 | 2240.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondonte ao fornecimento de pneus destinado ao veiculo Onibus Movel da Saude placa MMV 0321, conforme nota fiscal de serviço em anexo, e carta de homologação 014/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2007 | 150.00 | 00046844643420 | MARIA DE FATIMA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2007 | 100.00 | 00085613568715 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851192 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2007 | 100.00 | 00014334966829 | CELIA MARIA RUFINO PAULINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851195 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2007 | 100.00 | 00003622477490 | NOEMIA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851191 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2007 | 1000.00 | 00001099688400 | MARIA DO SOCORRO COSTA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850758 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/01/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2007 | 941.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Setembro/2006, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2007 | 665.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Setembro/2006, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2007 | 518.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Agosto/2006, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2007 | 19.61 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento da generos alimenticios destinado a secretaria de Administração, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2007 | 19.50 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento da generos alimenticios destinado a secretaria de Administração, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2007 | 850.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de Novembro/2006, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2007 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes de Setembro/2006, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2007 | 350.00 | 00060154870463 | GEUSIMAR DIAS EUFLOSINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Outubro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2007 | 350.00 | 00003908263409 | IRENALDO SILVA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Outubro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2007 | 35.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2007 | 35.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2007 | 25.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2007 | 35.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/01/2007 | 3164.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de Dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2007 | 600.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de NOVEMBRO/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/01/2007 | 3867.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/01/2007 | 2515.74 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2007 | 50.00 | 00007842392404 | ANTONIO ANGELINO PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de alimentação para os coordenadores da feira do livro, que foi realizado no periodo de 29/01 a 01/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2007 | 896.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a Onibus Escolar KUG 8452, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2007 | 1305.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a Onibus Escolar KUG 8452, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2007 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | Valor que se empenha para ocorrer a disponibilização anual, na assistencia prestada ao convenio nº 154/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2007 | 4480.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondonte ao fornecimento de pneus destinado ao veiculo Onibus Escolar placa KUG 8449, conforme nota fiscal de serviço em anexo, e carta de homologação 014/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2007 | 622.40 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a Secretaria de Educação, utilizado no pavilhao na comemoração da II festa de rua, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2007 | 1352.00 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Educação, utilizado para pintura das escolas Marizete Raposo do Nascimento e Maria Cavalcante de Azevedo, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2007 | 70.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial situado no sitio Campo D´angola, destinado a instalação do Escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Puxinanã, no periodo de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2007 | 40.00 | 00004903905446 | JOSELIA BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2007 | 100.00 | 00097995266472 | ALBA NIZIA DE MELO COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851194 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2007 | 200.00 | 00001149868198 | HERALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro para compra de passagem de Campina Grande a Brasilia, destinado a pessoa carente para mudança de domicilio. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850760 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2007 | 210.00 | 00003367222496 | SILVANIA DOS SANTOS BARROS LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850759 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2007 | 80.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Onibus Movel/Saude, lotado na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2007 | 300.00 | 00047512890478 | MARIA MARGARIDA FERREIRA SIMPLICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851193 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2007 | 400.00 | 00016031644487 | JOAO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2007 | 400.00 | 00002184157457 | MARIVONE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2007 | 400.00 | 00002189804426 | MARIA EDLEUSA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2007 | 400.00 | 00097695076449 | MARIA DE FATIMA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2007 | 400.00 | 00003713893489 | ADRIANA ROCHA MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2007 | 400.00 | 00003379759490 | ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2007 | 400.00 | 00002339734436 | MARIA VERONICA FIGUEIREDO SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2007 | 400.00 | 00003963014440 | JAQUELINE DE CARVALHO SABIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2007 | 400.00 | 00002502274443 | MARIA VERONICA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2007 | 400.00 | 00002357314478 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2007 | 400.00 | 00002165588405 | LUZIANE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2007 | 400.00 | 00003550573448 | CONSUELO FARIAS PALMEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2007 | 400.00 | 00003611891410 | FABIANA DE MELO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2007 | 400.00 | 00002326181433 | NADJA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2007 | 400.00 | 00033786950482 | ARISTIDES VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2007 | 400.00 | 00002716030464 | ELIANE DA VILA BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2007 | 400.00 | 00003908769418 | VIVIANA RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2007 | 400.00 | 00092315321700 | ELIVELTON DO NASCIMENTO DINIZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2007 | 400.00 | 00003342541407 | IOLANDA FIRMINO LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2007 | 430.00 | 00041444132415 | LUIZ BORBOREMA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na operação tapa buraco e carpinagem nas estradas vicinais que liga os sitios grotao e lagoa de dentro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2007 | 100.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado aos funcionarios do cemiterio Nossa Senhora do Carmo, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2007 | 1200.00 | 00095327533468 | CICERO JOAO GOUVEIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados na recuperação do acostamento da continuidade da rodovia estadual Armando Idalino - PB - 115, ate a rua justino alves de azevedo e Av. 28 de janeiro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/01/2007 | 3057.37 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2007 | 350.00 | 00002330403402 | LUCIANO SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço na função de Vigia, referente ao periodo de Outubro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/01/2007 | 5331.58 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica no mes de Janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/01/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da 5ª vara, conforme documentação em anexo, referente ao mes de Dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/01/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Janeiro/2007, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/01/2007 | 756.08 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2007 | 350.00 | 00002330403402 | LUCIANO SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço na função de Vigia, referente ao periodo de Outubro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2007 | 350.00 | 00004835587456 | HERMANDOS GOMES DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço na função de Vigia, referente ao periodo de Outubro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/01/2007 | 11778.44 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/01/2007 | 72526.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/01/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Valor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/01/2007 | 47.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2007 | 2317.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de manutenção, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2007 | 931.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de expediente para as Unidades de Saude da Familia, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2007 | 4000.00 | 00013256467415 | LUCIA MARIA COSTA FERNANDES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Medica do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2007 | 300.00 | 00002470112400 | DIANA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Auxiliar de Enfermagem do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2007 | 1900.00 | 00043147119300 | MIZIA DE ALMEIDA ESTAVÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2007 | 4000.00 | 00016093828468 | SILVANIA DE ALMEIDA DONATO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Medica do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2007 | 4000.00 | 00027162435734 | JOAQUIM MONTEIRO DA FRANCA FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Medico do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2007 | 4000.00 | 00009834192487 | EDIVAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de MedicO do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2007 | 4000.00 | 00043718744449 | CLAUDIA SIMONE DO O COUTINHO COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Medica do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2007 | 2500.00 | 00042386489434 | VERONICA DE ANDRADE GURGEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2007 | 1900.00 | 00018112293449 | MILTON MARQUES DE O. MELO FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Odontologo do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2007 | 1900.00 | 00019134185453 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ARAUJO | aos serviços prestados na função de Odontologo do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2007 | 1900.00 | 00019699786515 | FERNANDA ARAUJO DE M. COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2007 | 1900.00 | 00050388290404 | MARCIA DE SÁ GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2007 | 1900.00 | 00045595135468 | GLORIA MARIA ARAUJO BRANDÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2007 | 1900.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2007 | 600.00 | 00016062973415 | GISELE GUIMARAES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2007 | 600.00 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2007 | 600.00 | 00003218701406 | ROSANGELA SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2007 | 600.00 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2007 | 600.00 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2007 | 300.00 | 00057587728449 | JOSENILDO FREIRE CAVALCANTE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2007 | 300.00 | 00002808713410 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2007 | 350.00 | 00004397724431 | JURANDI JOSE DE FIGUEIREDO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2007 | 350.00 | 00005247464435 | DANIEL LEAL ARAUJO E OUTROS | sValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2007 | 500.00 | 00003448508462 | IGOR MARCONI DE ARAUJO MOURA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2007 | 350.00 | 00032531416838 | JOSINEIDE VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2007 | 350.00 | 00004343314499 | SILVIA SOARES ELOI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2007 | 350.00 | 00003882653450 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2007 | 350.00 | 00005444091402 | DANIEL NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2007 | 350.00 | 00004271736473 | JOSE CELSON MARQUES SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2007 | 350.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2007 | 350.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2007 | 350.00 | 00002360291424 | IVANDRO SILVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2007 | 69.00 | 00079491332449 | RICARDO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas no transporte de documentos junto ao Instituto de Policia Cientifica do Estado da Paraiba - IPC, em João Pessoa, no dia 12 de dezembro de 2006, pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2007 | 50.00 | 00001852938404 | MARIA GOMES MOURA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2007 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 24/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2007 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a recuperação de despesa com publicação no diario oficial, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2007 | 300.00 | 00007635495410 | GENALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestado na apresentação musical nos dias 01 e 02 de Dezembro de 2006, na II festa de rua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2007 | 1800.00 | 00071350934453 | GILBERTO SILVA PORTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados como marceneiro na recuperação de 200 (duzentas) carteiras escolares, a R$ 9,00 cada, conforme oficio da Secretaria de Educação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2007 | 9805.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 5ª parcela parcial do mes de Fevereiro/2006, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Pref, e TP 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/01/2007 | 9662.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2007 | 360.00 | 00060281626472 | DANIEL NOVAIS DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de uma balança, instalada nos currais da Feira de Gado, destinado a pesagem de animais, conforme oficio da Secretaria de Agricultura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2007 | 1830.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de uma bomba HSBS1000 B-217 - 314cv Monofasica e um quadro de comando, destinado a Secretaria de Agricultura conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2007 | 2500.00 | 06536378000190 | GABRIEL BERNARDO SIMÕES FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção e troca de peças da retro-escavadeira, pertencente a secretaria de agricultura, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/01/2007 | 71.10 | 08969578000162 | SÁ IRMAÕS & CIA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a manutenção/reforma das bancadas do onibus escolar placa KUU 8449, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/01/2007 | 192.70 | 07114392000169 | NOVOPLASTICO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a manutenção/reforma das bancadas do onibus escolar placa KUU 8449, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/01/2007 | 97.00 | 05840592000173 | IARA BARROS DA CRUZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a manutenção/reforma das bancadas do onibus escolar placa KUU 8452, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/01/2007 | 53.20 | 08969578000162 | SÁ IRMAÕS & CIA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a manutenção/reforma das bancadas do onibus escolar placa KUU 8449, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2007 | 69.00 | 00000116454741 | BRIGIDO BENTO BATISTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de uma diaria para gasto realizado no deslocamento ate ao INSS, em campina grande, referente ao beneficios, no mes de Janeiro. pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2007 | 575.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de 01 (uma) fotocopiadora Sharp AL 1645 es, conforme nota fiscal em anexo e Termo de Homologação 003/2005, pagamento sera efetuado em 12 parcelas mensais de R$ 575,00, referente a 12ª parcela conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2007 | 35.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2007 | 35.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2007 | 35.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2007 | 35.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2007 | 40.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2007 | 19.83 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2007 | 315.43 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (limpeza) destinado a secretaria de administração, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/01/2007 | 56.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, por ocasião de viagem realizada à João Pessoa no dia 19/01/2007, indo ate a CEF - para tratar de assuntos sobre convenios celebrados. Pagamento este efetudo com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2007 | 56.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, por ocasião de viagem realizada à João Pessoa no dia 15/01/2007, indo ate a CEF - para tratar de assuntos sobre convenios celebrados. Pagamento este efetudo com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851214 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2007 | 300.00 | 00010884106420 | JOSE ESTELIO RIBEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica para aquisição de passagem com destino ao Rio de Janeiro, para mudança de domicilio, conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 85004 - C/C 86.719-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2007 | 40.00 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação destinado a Unidade Movel de Saude do Jenipapo, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2007 | 23.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel utilizado como escritorio do Gabinete do Prefeito, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Dezembro/2006 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2007 | 13.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel utilizado como escritorio do Gabinete do Prefeito, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Novembro/2006 conforme conta em anexo, pagamento e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2007 | 208.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a moto pertencete a esta entidade conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2007 | 360.00 | 00003074157402 | LUIZ DO NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha correspondente a pretação de serviço no transporte de merenda escolar nas Escolas da rede Municipal, em veiculo de placa MNH 3857-PB, conforme contrato firmado com esta entidade, referente a Setembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2007 | 12.14 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2007 | 9.00 | 12921540000197 | PANIFICADORA E MERCADINHO 3 IRMAOS | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da 1ª vara, conforme documentação em anexo, referente ao mes de Dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da 2ª vara, conforme documentação em anexo, referente ao mes de Dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2007 | 486.16 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2007 | 130.00 | 00051923971468 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, conforme declaração da Secretaria de Ação Socia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2007 | 150.00 | 00004682029436 | JOSEFA MARQUES MORAIS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2007 | 347.30 | 00000075474476 | VANEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2007 | 1000.00 | 00004695388480 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851215 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2007 | 275.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo odontologico para as unidades de saude da familia, conforme nota fiscal em anexo, e termo de homologação 008/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2007 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA PSF, REFERENTE A JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2007 | 7800.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 06 pneus (1000/20), detinados a veiculo Onibus Movel Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2007 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA PEVA, REFERENTE A JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2007 | 17.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA PEVA, REFERENTE A JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2007 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA PAB, REFERENTE A JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2007 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA CEX, REFERENTE A JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2007 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA INCRA/ITR, REFERENTE A JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2007 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA PASEP, REFERENTE A JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2007 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA ICMS-DESON, REFERENTE A JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2007 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA TESOURARIA, REFERENTE A JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2007 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA ICS-ICMS, REFERENTE A JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2007 | 1700.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNARDO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abatecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317, escolas deste municipio, conforme contrato 037/2006, no periodo de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2007 | 255.00 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Educação, utilizado pra pintura da escola Gregorio Alberto Dantas, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2007 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA QSE, REFERENTE A JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2007 | 30.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimemnto de batente suspensao destinado ao veiculo Caminhao caçamba placa MOF 6101, lotado na secretaria de obras, ocnforme cupom fiscal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2007 | 22167.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2007 | 34.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente aos meses de Jan/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Valor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2007 | 13604.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de Dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2007 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinado a secretaria de finanças - tesouraria, para ser utilizado na encadernação dos empenhos, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2007 | 6750.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2007 | 22992.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/02/2007 | 29.30 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material utilizado para pintura da quadra de esporte o MIRANDAO, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/02/2007 | 486.00 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado aos serviços de recuperação do acostamento da continuidade da rodovia estadual Armando Idalino - PB - 115, na rua justino alves de azevedo ate a Av 28 de janeiro, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/02/2007 | 1200.00 | 00008387234460 | EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de meio fio e calçamento na rua Justino Alves de Azevedo e o acostamento da rodovia Armando Idalino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/02/2007 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recarga de um toner pertentence a secretaria de educação, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/02/2007 | 150.00 | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recarga do toner da impressora HP 1020, pertencente a Secretaria de Finanças - Tesouraia, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2007 | 13.33 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo, pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/02/2007 | 20.81 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo, pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/02/2007 | 9.00 | 12921540000197 | PANIFICADORA E MERCADINHO 3 IRMAOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo, pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2007 | 3500.00 | 00093106130415 | JOSE GRANGEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na contratação da Banda Leão do Forro, que se apresentou no dia 28/01/2007, em alusao a emancipação politica de 2007 conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/02/2007 | 73967.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/02/2007 | 46243.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/02/2007 | 7806.65 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento FUNDEF 40%, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/02/2007 | 9790.65 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento FUNDEF 60%, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/02/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Valor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/02/2007 | 13707.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de Janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/02/2007 | 707.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/02/2007 | 1862.42 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/02/2007 | 23701.56 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/02/2007 | 19773.90 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores da Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2007 | 3540.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/02/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores da Secretaria de Finanças, rel. ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2007 | 14134.65 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de Fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/02/2007 | 3769.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/02/2007 | 98.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/02/2007 | 2900.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/02/2007 | 15.74 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/02/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da 3ª vara, conforme documentação em anexo, referente ao mes de Fevereiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/02/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/02/2007 | 152.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores da Secretaria de Ação Social, rel. ao mes de Janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/02/2007 | 5726.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/02/2007 | 194.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/02/2007 | 30.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Jan/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/02/2007 | 2200.00 | 02375191000100 | APOIO ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a elaboração do Projeto de Arquitetura da Casa de Farinha Escola em Puxinana - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/02/2007 | 200.00 | 08846230000188 | ATECEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a teste de absorção efetuado para orientar o projeto de sistema de esgotamento sanitaria de uma Casa de Farinha Escola em Puxinana - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/02/2007 | 9972.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Dezembro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/02/2007 | 65.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPR. LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Coordenação de Programas Sociais, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/02/2007 | 6667.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/02/2007 | 562.58 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/02/2007 | 1589.77 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/02/2007 | 2663.42 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | REPASSE DE RECURSOS PARA PROMOÇAO DE JUSTIÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/02/2007 | 350.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | Valor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo as mes de Janeiro/2007, conforme documentação em anexo. (Fornecedor: Promotoria de Pocinhos/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2007 | 960.61 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do Pasep, correspondente as meses de Novembro e Dezembro/2006, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/02/2007 | 8400.00 | 00003622842458 | ADERALDO DA LUZ SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de Novembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/02/2007 | 2600.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria na implantação e execução de projetos na area de organização e metodos, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/02/2007 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de JANEIRO/2007, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/02/2007 | 360.00 | 00003074157402 | LUIZ DO NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha correspondente a pretação de serviço no transporte de merenda escolar nas Escolas da rede Municipal, em veiculo de placa MNH 3857-PB, conforme contrato firmado com esta entidade, referente a Novembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/02/2007 | 47.50 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de mercadorias, destinada a secretaria de educação (Escola Tecnica Agricola), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/02/2007 | 3780.00 | 00059674440763 | JUAREZ GOMES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/02/2007 | 850.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2006, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/02/2007 | 20.29 | 12921540000197 | PANIFICADORA E MERCADINHO 3 IRMAOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destiando a secretaria de administração conforme cupom fiscla em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/02/2007 | 2000.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Janeiro/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/02/2007 | 200.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 03/2006 em anexo. Referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/02/2007 | 600.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de DEZEMBRO/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/02/2007 | 2920.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/01/2007 a 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/02/2007 | 589.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Janeiro/2007, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/02/2007 | 1200.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo, destinado a Secretaria de Saude, utilizado para o transporte de pessoas carente para tratamento medico neste Municipio, conforme contrato 021/2006, referente a Setembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/02/2007 | 300.00 | 00026127567874 | PEDRO GUEDES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851218 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/02/2007 | 300.00 | 00004288659418 | PATRICIA FARIAS LEITE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851219 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/02/2007 | 245.00 | 00001375363484 | EDILSON DE ASSIS GUSMAO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/02/2007 | 500.00 | 00088427099487 | ALBERTO ANTONIO DE FARIAS MARINHO | Valor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de pessoas carente da zona rural de varias localidades para a zona urbana em dias de feira livre, conforme contrato 101/2006, referente ao mes de Outubro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2007 | 172.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinada ao caminhao caçamba placa MOF 6101, lotado na secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/02/2007 | 4939.00 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado aos serviços de calçamento e meio-fio, das ruas Justino Alves de Azevedo e Rodovia Armando Idalino, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/02/2007 | 1200.00 | 00091178649768 | EDNALDO BARROS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo destinado a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Novembro/2006, conforme contrato 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/02/2007 | 420.00 | 00003367557404 | CARLOS ANDRE CIRINO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de carne do matadouro ate o mercado publico deste municipio, conforme contrato 104/2006, referente ao mes de Outubro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/02/2007 | 1200.00 | 00091178649768 | EDNALDO BARROS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo destinado a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Dezembro/2006, conforme contrato 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/02/2007 | 290.00 | 00004290035442 | JOSE FABIO DOS SANTOS BORGES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem e operação tapa buraco das localidades sitio Azevem e o sitio maxixe ate este Municipio, no periodo de 01 a 14/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/02/2007 | 1000.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de funcionarios da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de Transporte desta prefeitura, conforme contrato 038/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/02/2007 | 1050.00 | 00005102236482 | EDIVANIA COSMO GOMES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Janeiro/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/02/2007 | 54.00 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral destinado ao consumo dos funcionarios e pacientes das Unidades de Saude da Familia, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/02/2007 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a DEZEMBRO/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/02/2007 | 60.06 | 07275815000122 | PANIFICADORA SOUSA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de bolos destinados a um cafe da manha em comemoração ao aniversario desta cidade, conforme cupom fiscal 0244 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/02/2007 | 80.00 | 00005844581423 | MARIA DAS GRAÇAS GUSMÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/02/2007 | 834.17 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/02/2007 | 5358.65 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica no mes de Fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2007 | 30.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2007 | 25.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2007 | 25.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2007 | 35.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2007 | 35.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2007 | 25.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2007 | 40.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Fevereiro/2007, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2007 | 208.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado ao conserto da moto, pertencente a secretaria de educação conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2007 | 390.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Besta placa MOF 3027, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2007 | 4351.89 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2007 | 65.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2007 | 145.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Ambulancia placa MOQ 2364, lotado na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2007 | 150.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a veiculo Caminhao caçamba placa MOF 6101, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2007 | 1647.08 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2007 | 4109.74 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/02/2007 | 11347.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/02/2007 | 98.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/02/2007 | 370.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no veiculo Besta placa MOF 3027, lotado na secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/02/2007 | 52.28 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/02/2007 | 23999.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/02/2007 | 732.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/02/2007 | 200.00 | 00006524293436 | TEREZINHA DE JESUS NASCIMENTO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/02/2007 | 250.00 | 00001864029455 | JOSE RIVEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na reforma dos toldos do mercado publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2007 | 535.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Indus. e Com. de Peças e Molas Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo caminhao caçamba placa MOF 6101, lotado na secretaria de obras, conforme nota fiscal me anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2007 | 2600.00 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande, conforme contrato 020/2006, referente ao mes de OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2007 | 2600.00 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande, conforme contrato 020/2006, referente ao mes de NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2007 | 260.00 | 00067485324420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxiliio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2007 | 430.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2007 | 495.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de manutenção, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2007 | 300.00 | 00002470112400 | DIANA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Auxiliar de Enfermagem do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2007 | 4000.00 | 00013256467415 | LUCIA MARIA COSTA FERNANDES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Medica do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2007 | 1900.00 | 00043147119300 | MIZIA DE ALMEIDA ESTAVÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2007 | 600.00 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2007 | 4000.00 | 00027162435734 | JOAQUIM MONTEIRO DA FRANCA FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Medico do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2007 | 4000.00 | 00016093828468 | SILVANIA DE ALMEIDA DONATO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Medica do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2007 | 300.00 | 00002808713410 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2007 | 4000.00 | 00043718744449 | CLAUDIA SIMONE DO O COUTINHO COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Medica do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2007 | 600.00 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2007 | 1900.00 | 00019699786515 | FERNANDA ARAUJO DE M. COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2007 | 300.00 | 00057587728449 | JOSENILDO FREIRE CAVALCANTE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2007 | 1900.00 | 00019134185453 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ARAUJO | aos serviços prestados na função de Odontologo do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2007 | 1900.00 | 00045595135468 | GLORIA MARIA ARAUJO BRANDÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2007 | 1900.00 | 00050388290404 | MARCIA DE SÁ GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2007 | 600.00 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2007 | 4000.00 | 00009834192487 | EDIVAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de MedicO do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2007 | 1900.00 | 00018112293449 | MILTON MARQUES DE O. MELO FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Odontologo do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2007 | 2500.00 | 00042386489434 | VERONICA DE ANDRADE GURGEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2007 | 1900.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2007 | 600.00 | 00003218701406 | ROSANGELA SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2007 | 600.00 | 00016062973415 | GISELE GUIMARAES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2007 | 300.00 | 00058424903404 | VALDI MARQUES DE FARIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados na confecção de um banco e de uma cama destinado ao veiculo ambulancia/saveiro placa MOQ 2364, pertencente a Sceretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2007 | 265.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/01/2007 a 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2007 | 738.00 | 24490518000119 | G-ARTE SERIGRAFIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao confecção do fardamento dos Agente Comunitarios de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2007 | 450.00 | 24490518000119 | G-ARTE SERIGRAFIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao confecção das bolsas utilizadas pelos agentes de vigilancia ambiental, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2007 | 596.60 | 00003340404429 | CISA LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da saude (programa saude da familia), conforme contrato, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2007 | 240.00 | 00083925481400 | SELMA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição aos policiais militares que destacam em genipapo, conforme contrato 029/2006, no mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2007 | 984.80 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de expediente, destinado a secretaria de administração, conforme nota fiscal em anexo, e carta de homologação 007/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2007 | 545.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) destinado a secretaria de administração, conforme Termo de Homologação e Carta Convite n° 007/2006, e nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2007 | 695.40 | 00003340404429 | CISA LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos policias, conforme contrato, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2007 | 9935.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da 4ª vara, em favor de LEOMAR DE SOUZA GONÇALVES, conforme documentação em anexo, realizado no mes de Fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2007 | 396.00 | 02633142000111 | JOSIMAR XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automitivas destinadas ao veiculo onibus escolar placa KUU 8449, lotado na secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2007 | 95.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veiculo Besta placa MOF 3027, lotada na secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2007 | 815.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura da escola Marizete Raposo do Nasciment, localizado no povoado do Jenipapo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2007 | 815.00 | 00008338686409 | JOSE FABRICIO LIMA CUNHA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura da escola Marizete Raposo do Nascimento, localizado no povoado do Jenipapo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2007 | 1700.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNARDO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abatecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317, escolas deste municipio, conforme contrato 037/2006, no periodo de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2007 | 140.00 | 00044304447491 | JOSE EDIVAN FARIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto das cadeiras da secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2007 | 200.00 | 08531584000133 | VIDRAÇARIA COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao vfornecimento de uma moldura completa utilizado para exposição de foto desta cidade, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2007 | 160.00 | 00007635495410 | GENALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestado no aluguel de um som a ser utilizado no centro esportivo e recreativo Antonio D. de Miranda, para execução do hino nacional, no dia 28/01/2007 em alusao ao aniversario de emancipação politica deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2007 | 240.00 | 00067496490415 | MARIA DORALICE DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na ornamentação da Igreja Nossa Senhora do Carmo, nesta cidade, em alusao aos festejos de emancipação politica desta cidade, no dia 28/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2007 | 175.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material utilizada para ornamentação das barracas nos festejos juninos no periodo de 17/06 a 01/07/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2007 | 315.40 | 00003340404429 | CISA LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da Educação, conforme contrato, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2007 | 500.00 | 00043665357420 | ANTONIO WELLINGTON CORDEIRO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeições e conquetel, oferecido as autoridades locais e de outras localidades, convidados e muitas pessoas da comunidade, no restaurante convivio em comemoração ao aniversario de emancipação politica deste municipio, solenidade esta realizada em conjunto com a Camara Municipal de Puxinana, com rateio das desesas entre as mesmas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2007 | 280.00 | 00563651000785 | JARDIM CALÇADOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 06 trofeus e 02 bolas, destinado ao torneio realizado no dia 28/01/2007, no estadio o RODRIGAO, em alusao ao aniversario de emancipação politica deste municipio, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2007 | 1300.00 | 00071350934453 | GILBERTO SILVA PORTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados na recuperação das carteiras escolares, biros e armarios das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2007 | 5000.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 1ª parcela parcial do mes de Março/2006, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Pref, e TP 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2007 | 300.00 | 00004290035442 | JOSE FABIO DOS SANTOS BORGES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem e operação tapa buraco das localidades sitio Jenipapo e o sitio antas ate este Municipio, no periodo de 12 a 23/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2007 | 2960.00 | 00095327533468 | CICERO JOAO GOUVEIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados na conclusao da recuperação do acostamento da continuidade da rodovia estadual Armando Idalino - PB - 115, ate a rua justino alves de azevedo e Av. 28 de janeiro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2007 | 2002.33 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veiculo onibus escolar placa KUU 8449, lotado na secretaria de educação conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2007 | 500.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotiva destinados ao veiculos Besta MOF 3027, lotado na secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2007 | 438.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a moto placa MNT 0772, lotada na secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2007 | 1264.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas detinado aos veiculos onibus escolar placa KUU 8449, Onibus escolar placa KUG 8452 e Besta placa MOF 3027, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2007 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA QSE, REFERENTE A FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2007 | 0.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 0,20 DEBITADO NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2007 | 535.00 | 00002309291412 | MAIRAM MOURA FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente as diarias aos policiais civis e militares que participaram do evento da festa de emancipação politica, no dia 28/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2007 | 20.00 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a secretaria de admisnitração conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2007 | 434.68 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2007 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA ICMS-DESON, REFERENTE A FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2007 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA PASEP-COVEN, REFERENTE A FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2007 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA ITR-INCRA, REFERENTE A FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2007 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA CEX, REFERENTE A FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2007 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA TESOURARIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2007 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA ICS-ICMS, REFERENTE A FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2007 | 17.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA ICS-ICMS, REFERENTE A FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2007 | 400.00 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico e ter sido recolhido e oficina, conforme contrato 005/2006, referente a Dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2007 | 111.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de parte eletrica do alternador da Ambulancia/Saveiro MOQ 2364-PB, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2007 | 500.00 | 00003448508462 | IGOR MARCONI DE ARAUJO MOURA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2007 | 350.00 | 00005247464435 | DANIEL LEAL ARAUJO E OUTROS | sValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2007 | 350.00 | 00004397724431 | JURANDI JOSE DE FIGUEIREDO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2007 | 350.00 | 00004271736473 | JOSE CELSON MARQUES SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2007 | 350.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2007 | 350.00 | 00004343314499 | SILVIA SOARES ELOI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2007 | 350.00 | 00032531416838 | JOSINEIDE VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2007 | 350.00 | 00003882653450 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2007 | 350.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2007 | 350.00 | 00002360291424 | IVANDRO SILVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2007 | 350.00 | 00005444091402 | DANIEL NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2007 | 400.00 | 00002716030464 | ELIANE DA VILA BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2007 | 400.00 | 00092315321700 | ELIVELTON DO NASCIMENTO DINIZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2007 | 400.00 | 00003908769418 | VIVIANA RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2007 | 400.00 | 00002165588405 | LUZIANE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2007 | 400.00 | 00002357314478 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2007 | 400.00 | 00003342541407 | IOLANDA FIRMINO LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2007 | 400.00 | 00003713893489 | ADRIANA ROCHA MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2007 | 400.00 | 00003963014440 | JAQUELINE DE CARVALHO SABIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2007 | 400.00 | 00097695076449 | MARIA DE FATIMA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2007 | 400.00 | 00002502274443 | MARIA VERONICA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2007 | 400.00 | 00002339734436 | MARIA VERONICA FIGUEIREDO SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2007 | 400.00 | 00003379759490 | ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2007 | 400.00 | 00002184157457 | MARIVONE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2007 | 400.00 | 00002189804426 | MARIA EDLEUSA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2007 | 400.00 | 00033786950482 | ARISTIDES VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2007 | 400.00 | 00016031644487 | JOAO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2007 | 400.00 | 00003550573448 | CONSUELO FARIAS PALMEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2007 | 400.00 | 00002326181433 | NADJA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2007 | 400.00 | 00003611891410 | FABIANA DE MELO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2007 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA PSF, REFERENTE A FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2007 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA PAB, REFERENTE A FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2007 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA PEVA, REFERENTE A FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2007 | 560.00 | 00001280509422 | EVANEIDE BARROS ANANNIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na revisao de 28 (vinte e oito) beneficios da Prestação Continuada de portadores de deficiencias e idosos (REVBPC) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2007 | 21.13 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CEX, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2007 | 6750.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2007 | 53681.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2007 | 1482.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores da secretaria de educação - Fundef 60%, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2007 | 367.79 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a locação do sistema de folha de pagamento ao mês de Janeiro/2007, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/03/2007 | 300.00 | 00044304447491 | JOSE EDIVAN FARIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na reforma das bancadas dos onibus pertencentes a secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/03/2007 | 400.00 | 00054958555404 | NEWTON PEREIRA GAMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto do motor do Veiculo Besta placa MOF 3027, lotada na secretaria de educação, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/03/2007 | 70.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviço prestado na manutenção do radiador do veiculo de Besta placa MOF 3027, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/03/2007 | 130.00 | 00006676041464 | ROSENI DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 06/03/2007 | 9146.10 | 04861245000164 | STATUS CONTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da 1ª medição dos serviços de contrução de 03 (tres) unidades habitacionais lacalizadas na zona rural deste municipio, recurso proveniente do contrato 0142174/89 - CEF, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/03/2007 | 95.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto dos veiculos da prefeitura municipal conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/03/2007 | 8803.50 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Janeiro/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/03/2007 | 1400.00 | 00005102236482 | EDIVANIA COSMO GOMES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Fevereiro/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/03/2007 | 300.00 | 00048271497472 | ILTE RITA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850788 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/03/2007 | 500.00 | 00003103573499 | JANIO OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/03/2007 | 350.00 | 00049599100468 | JOSE ROBERTO DE AMORIM | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/03/2007 | 350.00 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/03/2007 | 500.00 | 00059674440763 | JUAREZ GOMES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/03/2007 | 450.00 | 00061951153804 | JOSE BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/03/2007 | 500.00 | 00091032369434 | JOSE IREMAR BEZERRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/03/2007 | 450.00 | 00040828336415 | GILVAN DE ARAUJO PATRICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/03/2007 | 680.00 | 00005586245450 | JOSENILDO DE ARAUJO PATRICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/03/2007 | 354.23 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a locação do sistema de folha de pagamento ao mês de Outubro/2006, conforme nota fiscal em anexo. (tendo o ISS de Novembro retido esse mes) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/03/2007 | 28.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel utilizado como escritorio do Gabinete do Prefeito, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Janeiro/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/03/2007 | 13.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel utilizado como escritorio do Gabinete do Prefeito, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Fevereiro/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/03/2007 | 16.08 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/03/2007 | 40.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/03/2007 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Valor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/03/2007 | 2920.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/02/2007 a 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/03/2007 | 35.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/03/2007 | 100.00 | 00006420098483 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45706 - C/C 6000378-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/03/2007 | 7447.43 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/03/2007 | 43.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/03/2007 | 1349.09 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/03/2007 | 20566.62 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/03/2007 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/03/2007 | 1817.47 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/03/2007 | 1507.31 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/03/2007 | 14239.93 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de Março/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/03/2007 | 1171.67 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/03/2007 | 1794.33 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/03/2007 | 517.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo caminhão caçamba, lotado na secretaria de obra, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/03/2007 | 95.36 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a secretaria de agricultura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/03/2007 | 6880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/03/2007 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/03/2007 | 21798.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/03/2007 | 656.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/03/2007 | 45086.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/03/2007 | 1661.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da Secretaria de Educação - 40%, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/03/2007 | 7587.31 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento FUNDEF 40%, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/03/2007 | 10158.09 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/03/2007 | 2600.00 | 00071446648400 | JOSINALDO GENUINO CARNEIRO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na contratação da Banda Estação da Luz, que se apresentou-se no dia 28/01/2007, em alusao a emancipação politica de 2007, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/03/2007 | 200.00 | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento do toner da impressora HP 1020, pertencente a Secretaria de Finanças - Tesouraia, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/03/2007 | 3188.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/03/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores da Secretaria de Finanças, rel. ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/03/2007 | 2900.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/03/2007 | 15.74 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/03/2007 | 4481.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/03/2007 | 120.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/03/2007 | 135.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do computador pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/03/2007 | 4451.66 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/03/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/03/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores da Secretaria de Ação Social, rel. ao mes de Fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/03/2007 | 179.56 | 00003670009469 | MARIA LINDACI SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamennto correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/03/2007 | 150.00 | 00007508406419 | IONARA CICERO QUIRINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamennto correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45703 - C/C 6000378-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/03/2007 | 200.00 | 00007901517409 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pago com recurso do cheque 45708 - C/C 6000378-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/03/2007 | 300.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/02/2007 a 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/03/2007 | 130.00 | 00051923971468 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, conforme declaração da Secretaria de Ação Socia em anexo. Pago com o cheque 45701 - C/C 6000378-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/03/2007 | 300.00 | 00003967998410 | VALDINEIDE SOARES FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamennto correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45695 - C/C 6000378-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/03/2007 | 350.00 | 00001554076439 | ELIANE DE OLIVEIRA CORREIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamennto correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45700 - C/C 6000378-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/03/2007 | 100.00 | 00049596659472 | SEVERINA DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamennto correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45699 - C/C 6000378-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/03/2007 | 200.00 | 00058425470404 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamennto correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45698 - C/C 6000378-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/03/2007 | 265.00 | 00007674968413 | DIANA SOUZA ROCHA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamennto correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45697 - C/C 6000378-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/03/2007 | 433.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Fevereiro/2007, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/03/2007 | 160.00 | 00030072468491 | LUIZ PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamennto correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45702 - C/C 6000378-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/03/2007 | 78.00 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a secretaria de saude - unidades saude da familia, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/03/2007 | 369.60 | 00007842392404 | ANTONIO ANGELINO PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da saude (programa saude da familia), conforme contrato, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/03/2007 | 45.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de um tubo ependorf, utiizado para coleta de sorologia para a vigilancia epdmiologica, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/03/2007 | 562.58 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/03/2007 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a JANEIRO/2007, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/03/2007 | 35.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/03/2007 | 2000.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Fevereiro/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | REPASSE DE RECURSOS PARA PROMOÇAO DE JUSTIÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/03/2007 | 350.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | Valor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo as mes de Fevereiro/2007, conforme documentação em anexo. (Fornecedor: Promotoria de Pocinhos/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/03/2007 | 28.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel utilizado como escritorio do Gabinete do Prefeito, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Fevereiro/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/03/2007 | 2600.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria na implantação e execução de projetos na area de organização e metodos, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/03/2007 | 140.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial situado no sitio Campo D´angola, destinado a instalação do Escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Puxinanã, no periodo de Janeiro e Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/03/2007 | 428.40 | 00007842392404 | ANTONIO ANGELINO PEREIRA | sValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos policias, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/03/2007 | 306.60 | 00007842392404 | ANTONIO ANGELINO PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da Educação, conforme contrato, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/03/2007 | 300.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contrato de aluguel nº 001/2006, de locação de imovel situado a rua Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato em anexo, referente a outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/03/2007 | 184.80 | 00007842392404 | ANTONIO ANGELINO PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da agricultura, conforme contrato, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/03/2007 | 31.56 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/03/2007 | 69.00 | 00000116454741 | BRIGIDO BENTO BATISTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de uma diaria para gasto realizado no deslocamento ate ao INSS, em campina grande, referente ao beneficios, no mes de março. pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/03/2007 | 69.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas com destino a João Pessoa (PB), nos dias 28 e 28/02/2007, para participar da reuniao do 2º financiamento do FNDE/SEEC, prestação de contas e a situação do PES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/03/2007 | 1449.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao municipio, conforme nota fiscal n° 003041 em anexo, e carta convite 014/2007. Pago com recurso do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUNTENÇAO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/03/2007 | 2201.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao municipio, conforme nota fiscal n° 003041 em anexo, e carta convite 014/2007. Pago com recurso da Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/03/2007 | 1371.89 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao municipio, conforme nota fiscal n° 003047 em anexo, e carta convite 014/2007. Pago com recurso do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/03/2007 | 180.00 | 00007418237480 | MAGNA MATEUS GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque 373351 - C/C 85.021-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/03/2007 | 305.00 | 00060281669449 | ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque 373351 - C/C 85.021-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/03/2007 | 140.00 | 00004262672492 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/03/2007 | 2000.00 | 00003490710479 | CLODOALDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, conforme contrato 099/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/03/2007 | 1000.00 | 00007629293402 | ISMAEL VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/03/2007 | 250.00 | 00004133227425 | SANDRA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque 373351 - C/C 85.021-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/03/2007 | 330.00 | 00007778640457 | IRENALDO GUEDES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque 373351 - C/C 85.021-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/03/2007 | 250.00 | 00002769292412 | MARIA DE LOURDES PEREIRA FARIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque 373351 - C/C 85.021-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/03/2007 | 250.00 | 00088427242468 | AFONSO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque 373351 - C/C 85.021-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/03/2007 | 250.00 | 00059275111472 | MARIA DO SOCORRO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque 373351 - C/C 85.021-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/03/2007 | 100.00 | 00004130165445 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque 45707 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/03/2007 | 100.00 | 00039966631100 | VANDIRA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/03/2007 | 250.00 | 00025232494805 | JOANA D´ARC FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque 373351 - C/C 85.021-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/03/2007 | 69.00 | 00079491332449 | RICARDO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas no transporte de documentos junto ao Instituto de Policia Cientifica do Estado da Paraiba - IPC, em João Pessoa, no dia 29 de janeiro de 2007, pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/03/2007 | 52.00 | 00037351451400 | TEREZINHA DA SILVA SALES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento correspondente a concessao de 01 (uma) diaria, para custear as despesas ate Joao Pessoa, para participar de uma oficina para capacitação de secretarios municipais e tecnicos do PAIF, no auditorio do SENARC, nos dia 07/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/03/2007 | 1200.00 | 00006350730488 | MARCELO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo, locação destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Outubro/2006, conforme contrato 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/03/2007 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 21/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/03/2007 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 21/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/03/2007 | 90.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de vidros para reposição no predio da Prefeitura conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/03/2007 | 200.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato, referente a Janeiro e Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/03/2007 | 15.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de vidros para reposição no veiculo ambulancia MOQ 2364, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/03/2007 | 40.00 | 00030113930879 | MARISETE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373351 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/03/2007 | 130.00 | 00001058807447 | JOSE DAMIAO LIMA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque 45696 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/03/2007 | 69.00 | 00036667056420 | JOSE ANSELMO PATRICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas no transporte de documentos junto ao Instituto de Policia Cientifica do Estado da Paraiba - IPC, em João Pessoa, no dia 13 de fevereiro de 2007, pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/03/2007 | 130.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do feixe de molas, serviços de soldas e pnesu dos veiculos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2007 | 540.00 | 00004290035442 | JOSE FABIO DOS SANTOS BORGES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem e operação tapa buraco das localidades sitio serra do maracaja ate este Municipio, no periodo de 19/02 a 09/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/03/2007 | 270.00 | 00007000143495 | WELLINGTON ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem e operação tapa buraco das localidades sitio varzea alegre ate este Municipio, no periodo de 19/02 a 09/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/03/2007 | 11306.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/03/2007 | 98.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da secretaria de obras, relativos ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/03/2007 | 80.00 | 00003035687471 | FERNANDO RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de 01 faixa com (11 metros) utilizada na jornada tecnica sobre a cultura da mandioca | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/03/2007 | 4586.34 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/03/2007 | 230.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a Trator, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/03/2007 | 112.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinadas ao Trator 290, pertencente a secretaria de agricultura, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/03/2007 | 300.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a instalação e configuração de 01 (um) pontos de acesso a internet, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/03/2007 | 220.00 | 00007749690409 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS E OUTROS | financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque 373351 - C/C 85.021-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/03/2007 | 180.00 | 00022001476434 | MARIA MADALENA COSTA PEREIRA | financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque 373351 - C/C 85.021-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/03/2007 | 100.00 | 00002806247438 | ANA LUCIA COSTA DE SOUZA | financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque 45704 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/03/2007 | 300.00 | 04269960000102 | EDNALDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de oculos de grau para as pessoas carentes do Municipio conforme relaçao e notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/03/2007 | 1200.00 | 00006350730488 | MARCELO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo, locação destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Novembro/2006, conforme contrato 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/03/2007 | 24697.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/03/2007 | 732.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/03/2007 | 104.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de consumo, destinado a secretaria de Finanças - Tesouraria, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/03/2007 | 56.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, por ocasião de viagem realizada à João Pessoa no dia 16/02/2007, indo ate a CEF - para tratar de assuntos sobre convenios celebrados. Pagamento este efetudo com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/03/2007 | 5384.06 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica no mes de Março/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/03/2007 | 600.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de JANEIRO/2007, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/03/2007 | 731.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/03/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Março/2007, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/03/2007 | 45.26 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de MARÇO/2007, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/03/2007 | 400.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO & SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperação da placa da fonte de uma copiadora Gestetner 1312, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/03/2007 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de um toner XD 100, destinado a secretaria de educação conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/03/2007 | 130.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de um toner 1140D RICOH, destinado a secretaria de educação conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/03/2007 | 9024.40 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Março/2007, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/03/2007 | 2000.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNARDO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abatecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317, escolas deste municipio, conforme contrato 020/2007, no periodo de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/03/2007 | 480.00 | 00025386433415 | ADERALDO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de pintura da sede da secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/03/2007 | 420.00 | 00007227269450 | ADELSON DA SILVA NOVAES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de pintura da sede da secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/03/2007 | 1000.00 | 00008338686409 | JOSE FABRICIO LIMA CUNHA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de pintura da escola tecnica Joaquim Limeira de Queiroz, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2007 | 1000.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de pintura da escola tecnica Joaquim Limeira de Queiroz, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/03/2007 | 120.00 | 00004619858455 | ELISAN DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de pinturas artisticas nas salas de aula da escola Marizete Raposo do Nascimento, localizado no povoado de Jenipapo, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/03/2007 | 24.00 | 00007842392404 | ANTONIO ANGELINO PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeição destinada a equipe que fez a entrega da merenda escolar nas escolas municipais deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/03/2007 | 1500.00 | 00007969681794 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2007, conforme contrato 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/03/2007 | 600.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Besta placa MOF 3027, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/03/2007 | 8314.77 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/03/2007 | 55393.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/03/2007 | 1474.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores da secretaria de educação - Fundef 60%, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/03/2007 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes de Outubro/2006, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/03/2007 | 367.79 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a locação do sistema de folha de pagamento ao mês de Fevereiro/2007, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/03/2007 | 8400.00 | 00003622842458 | ADERALDO DA LUZ SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de Dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/03/2007 | 39.11 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/03/2007 | 110.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento do um estintor destinado ao veiculo Ambulancia placa MOQ 2364, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/03/2007 | 310.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento do um oxigenio e regulador de pressao medicinal, destinado ao veiculo Ambulancia placa MOQ 2364, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/03/2007 | 281.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veiculo Ambulancia placa MOQ 2364, lotada na secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/03/2007 | 300.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contrato de aluguel nº 001/2006, de locação de imovel situado a rua Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato em anexo, referente a novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/03/2007 | 350.00 | 00005802184493 | JOSE ADELINO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na digitação do Programa do seguro safra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/03/2007 | 400.00 | 00006651205404 | JARDELLE RIDELLY DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na digitação do Programa do seguro safra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/03/2007 | 52.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha correspondente ao pagamento correspondente a concessao de 01 (uma) diaria, para custear as despesas ate Joao Pessoa, para participar de uma oficina para capacitação de secretarios municipais e tecnicos do PAIF, no auditorio do SENARC, nos dia 07/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/03/2007 | 52.00 | 00002808713410 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento correspondente a concessao de 01 (uma) diaria, para custear as despesas ate Joao Pessoa, para participar de uma oficina para capacitação de secretarios municipais e tecnicos do PAIF, no auditorio do SENARC, nos dia 07/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/03/2007 | 225.00 | 00007635495410 | GENALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/03/2007 | 240.00 | 00001864029455 | JOSE RIVEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/03/2007 | 672.00 | 00013198629420 | RONALDO PORTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2006/2007, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/03/2007 | 1200.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo, destinado a Secretaria de Saude, utilizado para o transporte de pessoas carente para tratamento medico neste Municipio, conforme contrato 021/2006, referente a Outubro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/03/2007 | 290.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Ambulancia placa MOQ 2364, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/03/2007 | 420.00 | 00003367557404 | CARLOS ANDRE CIRINO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de carne do matadouro ate o mercado publico deste municipio, conforme contrato 104/2006, referente ao mes de Novembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/03/2007 | 500.00 | 00088427099487 | ALBERTO ANTONIO DE FARIAS MARINHO | Valor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de pessoas carente da zona rural de varias localidades para a zona urbana em dias de feira livre, conforme contrato 101/2006, referente ao mes de Novembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/03/2007 | 4400.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 2ª parcela parcial do mes de Março/2006, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Pref, e TP 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/03/2007 | 1900.00 | 00043147119300 | MIZIA DE ALMEIDA ESTAVÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/03/2007 | 4000.00 | 00013256467415 | LUCIA MARIA COSTA FERNANDES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Medica do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/03/2007 | 300.00 | 00002808713410 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/03/2007 | 1139.94 | 00020311419453 | FILOMENA MARIA DE M. BRAYNER E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Odontologo do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao periodo de 12 a 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUNTENÇAO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/03/2007 | 1812.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao municipio, conforme nota fiscal n° 003096 em anexo, e carta convite 014/2007. Pago com recurso da Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/03/2007 | 3154.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao municipio, conforme nota fiscal n° 003097 em anexo, e carta convite 014/2007. Pago com recurso do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/03/2007 | 138.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Ambulancia placa MOQ 2364, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/03/2007 | 600.00 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/03/2007 | 2500.00 | 00042386489434 | VERONICA DE ANDRADE GURGEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/03/2007 | 1900.00 | 00045595135468 | GLORIA MARIA ARAUJO BRANDÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/03/2007 | 4000.00 | 00009834192487 | EDIVAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de MedicO do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/03/2007 | 1900.00 | 00050388290404 | MARCIA DE SÁ GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/03/2007 | 600.00 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/03/2007 | 600.00 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/03/2007 | 1900.00 | 00019134185453 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ARAUJO | aos serviços prestados na função de Odontologo do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/03/2007 | 4000.00 | 00016093828468 | SILVANIA DE ALMEIDA DONATO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Medica do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/03/2007 | 600.00 | 00016062973415 | GISELE GUIMARAES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/03/2007 | 1900.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/03/2007 | 1900.00 | 00019699786515 | FERNANDA ARAUJO DE M. COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/03/2007 | 300.00 | 00002470112400 | DIANA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Auxiliar de Enfermagem do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/03/2007 | 4000.00 | 00043718744449 | CLAUDIA SIMONE DO O COUTINHO COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Medica do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/03/2007 | 144.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA. | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de expediente, destinado a secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/03/2007 | 400.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do computador pertencente a secretaria de ação social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/03/2007 | 100.00 | 00005917175497 | ISABEL CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/03/2007 | 13571.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de Fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/03/2007 | 730.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/03/2007 | 276.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Fevereiro e Março/2007, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/03/2007 | 83.60 | 04505679000121 | WILLAME INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de 836 (oitocentos e trinta e seis) copias de xerox destinados a secretaria desta entidade, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/03/2007 | 468.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 03/2006 em anexo. Referente ao mes de Janeiro e Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/03/2007 | 950.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Janeiro/2007, conforme contrato 024/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/03/2007 | 360.00 | 00044304447491 | JOSE EDIVAN FARIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na reforma de bancos e cadeiras da sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/03/2007 | 20.37 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/03/2007 | 20.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/03/2007 | 20.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/03/2007 | 129.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a pagamento de taxa de Diligencia, Processo n° 054.2007.000172-9 Guia n° 054.2007.000289-1, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/03/2007 | 120.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diaria, para custear as despesas com destino a Alagoa Grande (PB), nos dias 22 e 23/02/2007, para participar da capacitação destinada aos tutores de matematica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/03/2007 | 250.00 | 00001221975420 | ALESSANDRO DA COSTA NARCIZO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura da quadra de esporte do estadio o Mirandão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/03/2007 | 300.00 | 00002663797456 | PEDRO GONÇALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica para custear as despesas da seleção de Puxinanã, na participação da Copa Integração de Futebol Interior. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/03/2007 | 243.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Onibus placa KUU 8449, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/03/2007 | 150.00 | 00004176115440 | JOACIR JUSTINO DA ROCHA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Presidente Joao Pessoa, 53 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/03/2007 | 350.00 | 00004725041424 | OZANA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na atualização do Cadastramento Unico, dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia - PETI, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/03/2007 | 350.00 | 00045123233415 | MARIA MADALENA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na atualização do Cadastramento Unico, dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia - PETI, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/03/2007 | 4000.00 | 00027162435734 | JOAQUIM MONTEIRO DA FRANCA FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Medico do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/03/2007 | 182.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Dezembro/2006 e Janeiro/2007, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/03/2007 | 7600.00 | 00003379759490 | ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/03/2007 | 2800.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/03/2007 | 1200.00 | 00005247464435 | DANIEL LEAL ARAUJO E OUTROS | sValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/03/2007 | 301.60 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de ferro destinado a construção de caixas de esgoto na rua justino alves de azevedo, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/03/2007 | 163.10 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a recuperação do predio antigo da TELPA, que funcionara o posto de coleta de dados do IBGE, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/03/2007 | 600.00 | 00046844732449 | ANTONIO EUFRAZINO DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados com pedreiro, conforme contrato 027/2007, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/03/2007 | 260.00 | 00001221975420 | ALESSANDRO DA COSTA NARCIZO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de faixas e paineis destinados ao evento da mandioca, realizado pela secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/03/2007 | 90.00 | 00044304447491 | JOSE EDIVAN FARIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do estofado e bancos da secretaria de ação social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/03/2007 | 426.88 | 09193681000126 | INMETRO - PB | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente debito deixado perante o INMETRO (PB), conforme documentação em anexo.a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/03/2007 | 491.90 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado ao conserto do Trator 290, pertencente a secretaria de agricultura, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/03/2007 | 725.00 | 00095327533468 | CICERO JOAO GOUVEIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados na recuperação de calçamento nas ruas descriminadas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/03/2007 | 130.00 | 00051923971468 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica para tratamento de hemodialise, conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/03/2007 | 300.00 | 00057587728449 | JOSENILDO FREIRE CAVALCANTE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/03/2007 | 600.00 | 00003218701406 | ROSANGELA SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/03/2007 | 34.20 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do cupom fiscal em anexo, para as despesas com agua mineral, destinado as unidades de saude da familia, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/03/2007 | 325.91 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado a confraternização do Dia da Mulher, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/03/2007 | 150.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA. | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de flores destinado a copnfraternização do Dia Internacional da Mulher, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/03/2007 | 1246.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Ambulancia placa MOQ 2364, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/03/2007 | 800.00 | 08717761000170 | EDSON ALVES DA COSTA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de uma cama ginecologica e um infra vermelho destinado a unidade de saude da familia materno-infantil, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/03/2007 | 100.00 | 00002939423407 | MARIA DO CARMO PEREIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagament este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/03/2007 | 200.00 | 00004205551452 | GIZELIA IDELFONSO BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagament este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/03/2007 | 350.00 | 00005802184493 | JOSE ADELINO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na atualização do Cadastramento Unico, dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia - PETI, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/03/2007 | 2250.00 | 00002268757412 | JANAINA FREITAS CAVALCANTE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos meses de Janeiro e Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/03/2007 | 2250.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos meses de Janeiro e Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/03/2007 | 376.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto da parte eletrica do alternador e do motor de partida do Onibus KUU 8449, pertencente a esta entidade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/03/2007 | 230.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção (com troca de peça) pertencente a Procuradoria Juridica, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/03/2007 | 18.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a Tesouraria, conforme nota fiscal em anexo. Pago com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/03/2007 | 33.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a Tesouraria, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/03/2007 | 14.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondende a guia de recolhimento de tarifa - DOC, para efetuar ressarcimento de restituição, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/03/2007 | 50.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2007 | 10.56 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CEX, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2007 | 466.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/04/2007 | 178.00 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO & CIA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na revelação de fotos digitais, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/04/2007 | 350.00 | 00006651205404 | JARDELLE RIDELLY DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na atualização do Cadastramento Unico, dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia - PETI, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/04/2007 | 458.00 | 06117636000102 | LABOVIT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados na realização de exames laboratorias a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/04/2007 | 280.00 | 00006300092445 | MARINALVA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/04/2007 | 876.48 | 01823321000159 | CLAUDON DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/04/2007 | 4259.52 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de expediente destinados ao Programa PETI, conforme notas fiscais nem anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/04/2007 | 38.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/04/2007 | 2000.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Março/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/04/2007 | 1570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/04/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores da Secretaria de Finanças, rel. ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/04/2007 | 3769.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Março/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/04/2007 | 98.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/04/2007 | 2900.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/04/2007 | 15.74 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/04/2007 | 6750.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/04/2007 | 3300.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperação geral na bomba e nos bicos injetores no veiculo besta MOF 3027, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/04/2007 | 20625.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/04/2007 | 598.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/04/2007 | 43585.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/04/2007 | 1565.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da Secretaria de Educação - 40%, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/04/2007 | 8453.50 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Fevereiro/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/04/2007 | 1400.00 | 00005102236482 | EDIVANIA COSMO GOMES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Março/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/04/2007 | 1200.00 | 00091178649768 | EDNALDO BARROS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo destinado a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Janeiro/2007, conforme contrato 006/20073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/04/2007 | 6072.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/04/2007 | 245.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/04/2007 | 130.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de solda, no conserto dos veiculos da prefeitura municipal conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/04/2007 | 14.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinada ao veiculo caminhao caçamba F-12000 placa MOF 3101, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/04/2007 | 140.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo automotivo destinado a veiculo Caminhao caçamba placa MOF 6101, lotado na Secretaria de Obras, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/04/2007 | 150.00 | 00036727520453 | GERALDO FILISMINO JOAO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de um caminhao de palma destinado ao consumo do gado pertencente a Escola Tecnica Agricola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/04/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/04/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/04/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/04/2007 | 100.00 | 00003437740466 | LINDALVA MATIAS RICARTE E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/04/2007 | 7126.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/04/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores da Secretaria de Ação Social, rel. ao mes de Março/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/04/2007 | 250.00 | 00004087555470 | JOSELITA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373383 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/04/2007 | 250.00 | 00006090857432 | MARIA DO CARMO LAURENTINO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373383 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/04/2007 | 250.00 | 00008591677471 | MARIA ELZA COSTA MELO | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373383 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/04/2007 | 250.00 | 00004178747401 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373383 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/04/2007 | 8000.00 | 07953210000143 | COFRAPEL COMERCIAL DE FRANGOS E PERECIVEIS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 2.000 Kg de peixe, tipo corvina, destinado a distribuição gratuita as familias carentes do municipio na semana santa, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/04/2007 | 27983.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/04/2007 | 665.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/04/2007 | 7618.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/04/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/04/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/04/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/04/2007 | 6436.84 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/04/2007 | 2954.49 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/04/2007 | 6896.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/04/2007 | 14350.47 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de Abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/04/2007 | 9.40 | 00056920369400 | SATULIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviços prestados no fornecimento de 94 copias xerograficas, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/04/2007 | 7.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviços prestados no fornecimento de 94 copias xerograficas, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/04/2007 | 1858.14 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/04/2007 | 1764.92 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/04/2007 | 22103.22 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/04/2007 | 8400.00 | 00003622842458 | ADERALDO DA LUZ SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/04/2007 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de MARÇO/2007, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/04/2007 | 6597.43 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores da Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/04/2007 | 3022.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/04/2007 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Valor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/04/2007 | 69585.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/04/2007 | 1553.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores da secretaria de educação - Fundef 60%, relativo ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/04/2007 | 13091.24 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento do mês de Março de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/04/2007 | 10241.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/04/2007 | 98.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da secretaria de obras, relativos ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/04/2007 | 138.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessao de 02 (duas) diarias com destino a Joao Pessoa, para tratar de assuntos do Pronaf - Seguro, nos dias 26 e 27/02/2007. FAVORECIDO: FRANCISCO WANDERLEY MATEUS GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/04/2007 | 6789.21 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/04/2007 | 562.58 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUNTENÇAO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/04/2007 | 750.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao municipio, conforme nota fiscal em anexo, e carta convite 014/2007. Pago com recurso da Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/04/2007 | 65.00 | 00005930774404 | SEVERINO DOS REIS PAIVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/04/2007 | 72475.20 | 03502569000224 | P. R. DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinada as ações socio-educativa e a jornada do PETI, coforme carta de homologação 015/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/04/2007 | 100.00 | 00001970626445 | MARIA JOSE VIEIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373400 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/04/2007 | 150.00 | 00006248246408 | ERIVANIA FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373390 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/04/2007 | 100.00 | 00004609309408 | HELIO DE SOUZA ROZENDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45711 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/04/2007 | 50.00 | 00049597124491 | JAINE HORION DE BRITO INOCENCIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373401 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/04/2007 | 62.00 | 00004716622401 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373395 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/04/2007 | 200.00 | 00005534816490 | MARCOS ANTONIO AMORIM FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373392 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/04/2007 | 310.00 | 00046844643420 | MARIA DE FATIMA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373388 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/04/2007 | 40.00 | 00004886547427 | LUCIANA GENERINO BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373398 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULO PARA SAUDE OU AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/04/2007 | 24090.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de um veiculo fiat uno mille fire flex 1.0 - 4P - 0 Km, destinado ao atendimento do Programa de Atenção Basica (PAB) deste Municipio, conforme nota fiscal e termo de homologação 017/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/04/2007 | 30.00 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a escola tecnica agricola, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/04/2007 | 66.73 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CIDE, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/04/2007 | 850.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2007, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/04/2007 | 2600.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria na implantação e execução de projetos na area de organização e metodos, relativo ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/04/2007 | 55.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente aos meses de Fev e Mar/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/04/2007 | 30.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel utilizado como escritorio do Gabinete do Prefeito, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Março/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/04/2007 | 13.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel utilizado como escritorio do Gabinete do Prefeito, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Março/2007 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | REPASSE DE RECURSOS PARA PROMOÇAO DE JUSTIÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/04/2007 | 350.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | Valor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo as mes de Março/2007, conforme documentação em anexo. (Fornecedor: Promotoria de Pocinhos/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/04/2007 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a FEVEREIRO/2007, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/04/2007 | 49.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Mar/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/04/2007 | 165.00 | 00001198237805 | ALFREDO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte (onze) viagens dos tratoritasate o sitio serra do maracaja e samambaia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/04/2007 | 1200.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de funcionarios da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de Transporte desta prefeitura, conforme contrato 008/2007, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/04/2007 | 300.00 | 00058425659434 | ROBERTO IDALINO ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na construção de uma parede em alvenaria para maior segurança do tanque municipal, localizado no sitio serra do maracaja. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/04/2007 | 705.00 | 02416180000112 | JOSE FLAVIO DE ALMEIDA IMPERIANO | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao fornecimento de material de construção destinado a construção de uma parede para maior segurança no tanque municipal localizado no sitio serra do maracaja, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/04/2007 | 1500.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERREGENS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a secretaria de educação conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/04/2007 | 75.00 | 00006263198460 | MARIA MADALENA ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque 373393 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/04/2007 | 150.00 | 00003090040476 | MARIA NAZARE COSTA RAMOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque 373391 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/04/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque 373399 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/04/2007 | 60.00 | 00002927941424 | PATRICIA MAURICIO RAMOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque 373402 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/04/2007 | 765.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/03/2007 a 31/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/04/2007 | 20.37 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/04/2007 | 19.97 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/04/2007 | 234.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 03/2006 em anexo. Referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/04/2007 | 20.09 | 12921540000197 | PANIFICADORA E MERCADINHO 3 IRMAOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destiando a secretaria de administração conforme cupom fiscla em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/04/2007 | 285.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperação no sistema de engrenagem do motor da maquina copiadora SHARP-1642, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/04/2007 | 75.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a recarga do cartucho de toner da maquina copiadora SHARP-1642, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/04/2007 | 200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a elaboração da RAIS 2007 ano base 2006, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/04/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/04/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/04/2007 | 2920.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/03/2007 a 31/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/04/2007 | 3780.00 | 00059674440763 | JUAREZ GOMES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/04/2007 | 9024.40 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Abril/2007, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/04/2007 | 479.16 | 04918990000100 | JOSÉ ROBÉRIO DE SOUZA MACÊDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao cafe da manha em alusao as comemorações do aniversario da cidade dia 28/01/2007, realizado na escola Presidente Costa e Silva, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/04/2007 | 674.70 | 04918990000100 | JOSÉ ROBÉRIO DE SOUZA MACÊDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado aos professores na III semana pedagogica, realizada na escola tecnica agricola joaquim limeira de queiroz, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/04/2007 | 324.00 | 10759231000137 | IRMÃOS GOMES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado aos professores na III semana pedagogica, realizada na escola tecnica agricola joaquim limeira de queiroz, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/04/2007 | 342.30 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinados ao conserto dos fogoes das escolas, conforme relação em anexo, cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/04/2007 | 945.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de expediente, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/04/2007 | 400.00 | 00091107130425 | SHIRLEI PATRICIO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados fisioterapicos a este municipio, destinado a secretaria de saude, conforme contrato 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/04/2007 | 200.00 | 00005844581423 | MARIA DAS GRAÇAS GUSMÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/04/2007 | 1040.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/04/2007 | 150.00 | 00004176115440 | JOACIR JUSTINO DA ROCHA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Presidente Joao Pessoa, 53 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/04/2007 | 160.00 | 00008160798466 | JOSE BERTO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondentea ao serviço prestado no aluguel de um som utilizado para sonorização do ginasio de esporte O MIRANDAO, utilizado para reuniao com os pais das crianças e adolecentes do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/04/2007 | 100.00 | 00006364363490 | SEVERINA DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850807 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/04/2007 | 500.00 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico e ter sido recolhido e oficina, conforme contrato 023/2007, referente a Janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/04/2007 | 90.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de recarga destinado a secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/04/2007 | 50.00 | 00004628834423 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850806 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/04/2007 | 70.00 | 00004146411408 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373397 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/04/2007 | 100.00 | 00006919771438 | EDSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373403 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 18/04/2007 | 398.60 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado aos professores na III semana pedagogica, realizada na escola tecnica agricola joaquim limeira de queiroz, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/04/2007 | 250.00 | 00071350934453 | GILBERTO SILVA PORTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados no conserto das portas e janelas da escola tecnica agricola joaquim limeira de queiroz, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 18/04/2007 | 270.00 | 00046844627491 | ANTONIO LINDOLFO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto dos fogoes das diversas escolas neste municipio, pertencente a secretaria de educação, conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 18/04/2007 | 250.00 | 00046844627491 | ANTONIO LINDOLFO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto dos fogoes das diversas escolas neste municipio, pertencente a secretaria de educação, conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 18/04/2007 | 270.00 | 00046844627491 | ANTONIO LINDOLFO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto dos fogoes das diversas escolas neste municipio, pertencente a secretaria de educação, conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/04/2007 | 240.00 | 00072761296400 | MARIA GLORIETE GONÇALVES DE VERAS REGIS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na capacitação dos professores da educação infantil, na semana pedagogica, no periodo de 13 a 16 de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/04/2007 | 655.50 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Besta placa MOF 3027 e KUU 8449, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/04/2007 | 875.00 | 05658140000175 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 25 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas municipais deste municipio, ocnforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/04/2007 | 56.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, por ocasião de viagem realizada à João Pessoa no dia 19/04/2007, indo ate a CEF - para tratar de assuntos sobre convenios celebrados. Pagamento este efetudo com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 18/04/2007 | 450.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a locação do sistema de folha de pagamento ao mês de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 18/04/2007 | 340.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a veiculo Caminhao caçamba placa MOF 6101, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 18/04/2007 | 120.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO MARCIEL FARIAS FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do trator MasseyeFergunson 290, na troca da bomba do hidraulico e troca de oleo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 18/04/2007 | 170.00 | 00065297520487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados nas viagens conforme declaração em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/04/2007 | 420.00 | 00003367557404 | CARLOS ANDRE CIRINO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de carne do matadouro ate o mercado publico deste municipio, conforme contrato 104/2006, referente ao mes de Dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/04/2007 | 69.00 | 00042401879404 | MARIA MONTEIRO GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessao de 01 (uma) diaria para custear o transporte de documentos referente à expedição da CTPS na cidade de João Pessoa, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/04/2007 | 256.00 | 00004262672492 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme Declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/04/2007 | 488.74 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/04/2007 | 170.00 | 00039966631100 | VANDIRA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/04/2007 | 40.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do computador pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de ABRIL/2007, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/04/2007 | 240.00 | 00083925481400 | SELMA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição aos policiais militares que destacam em genipapo, conforme contrato 029/2006, no mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/04/2007 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Valor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/04/2007 | 888.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/04/2007 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/04/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Abril/2007, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/04/2007 | 90.00 | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento do toner da impressora HP 1020, pertencente a Secretaria de Finanças - Tesouraia, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/04/2007 | 5412.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica no mes de Abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/04/2007 | 100.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato, referente a Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/04/2007 | 13652.72 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/04/2007 | 2056.45 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/04/2007 | 2000.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNARDO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abatecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317, escolas deste municipio, conforme contrato 020/2007, no periodo de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/04/2007 | 1345.72 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/04/2007 | 500.00 | 00088427099487 | ALBERTO ANTONIO DE FARIAS MARINHO | Valor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de pessoas carente da zona rural de varias localidades para a zona urbana em dias de feira livre, conforme contrato 101/2006, referente ao mes de Dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/04/2007 | 1300.00 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado aos serviços da operação tapa buraco nas ruas descriminadas em anexo, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/04/2007 | 56.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas com destino a Joao Pessoa (PB), nos dias 31/03 e 02/04/2007, para participar da reuniao com a UNDIME, tema Fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/04/2007 | 778.00 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a pintura da sede da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/04/2007 | 1750.00 | 24285157000179 | J. C. ROCHA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado pintura da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/04/2007 | 423.66 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a secretaria de educação utilizado para o encontro pedagogico realizado no mes de março/2007, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/04/2007 | 45576.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/04/2007 | 1683.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da Secretaria de Educação - 40%, relativo ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/04/2007 | 321.45 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/04/2007 | 1200.00 | 00006350730488 | MARCELO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo, locação destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2007, conforme contrato 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/04/2007 | 1200.00 | 00006350730488 | MARCELO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo, locação destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2006, conforme contrato 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/04/2007 | 7600.00 | 00003379759490 | ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Março/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/04/2007 | 2800.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Março/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/04/2007 | 1200.00 | 00005247464435 | DANIEL LEAL ARAUJO E OUTROS | sValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/04/2007 | 3826.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao municipio, conforme nota fiscal n° 003126 em anexo, e carta convite 014/2007. Pago com recurso do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/04/2007 | 69.00 | 00036667056420 | JOSE ANSELMO PATRICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas no transporte de documentos junto ao Instituto de Policia Cientifica do Estado da Paraiba - IPC, em João Pessoa, no dia 10 de abril de 2007, pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/04/2007 | 200.00 | 00004474168470 | SEBASTIANA MARIA LIMA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/04/2007 | 240.00 | 00004290030483 | MARIA DE FATIMA PEREIRA FARIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/04/2007 | 593.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Março/2007, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/04/2007 | 70.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial situado no sitio Campo D´angola, destinado a instalação do Escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Puxinanã, no periodo de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/04/2007 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes de novembro/2006, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/04/2007 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes de Dezembro/2006, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/04/2007 | 26.38 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/04/2007 | 1500.00 | 00007969681794 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2007, conforme contrato 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/04/2007 | 1000.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de funcionarios da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de Transporte desta prefeitura, conforme contrato 038/2006, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/04/2007 | 4000.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 3ª parcela parcial do mes de Março/2006, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Pref, e TP 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/04/2007 | 1000.00 | 00007629293402 | ISMAEL VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/04/2007 | 690.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem e operação tapa buraco das localidades sitio malicia, sitio grotao e sitio catirina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/04/2007 | 2600.00 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande, conforme contrato 020/2006, referente ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/04/2007 | 44.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Fev/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/04/2007 | 400.00 | 00025386433415 | ADERALDO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no termino da pintura da sede da secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/04/2007 | 350.00 | 00007227269450 | ADELSON DA SILVA NOVAES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no termino da pintura da sede da secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/04/2007 | 70.00 | 00004619858455 | ELISAN DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de pinturas artisticas nas salas de aula da escola Idalino Pereira, localizado no sitio serra do maracajá, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/04/2007 | 16548.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de Março/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/04/2007 | 692.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/04/2007 | 5661.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao municipio, conforme nota fiscal n° 003125 em anexo, e carta convite 014/2007. Pago com recurso do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/04/2007 | 672.00 | 00002309291412 | MAIRAM MOURA FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2006/2007, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/04/2007 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/04/2007 | 275.00 | 00003487826402 | JOSIRENE SANTOS XAVIER | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/04/2007 | 350.00 | 00045123233415 | MARIA MADALENA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na atualização do Cadastramento Unico, dos beneficiarios do Programa federais, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/04/2007 | 350.00 | 00004725041424 | OZANA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na atualização do Cadastramento Unico, dos beneficiarios do Programa Federais, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/04/2007 | 720.00 | 00005253114408 | ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na apresentação da Banda Eclyp´s Musical na festa de comemoração no aniversario desta cidade, realizada no dia 28/01/2007 na praça Joao Suassuna. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/04/2007 | 300.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contrato de aluguel nº 001/2006, de locação de imovel situado a rua Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato em anexo, referente a dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/04/2007 | 70.00 | 00076094480449 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373396 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/04/2007 | 180.00 | 00073836249472 | MARIA JOSE AMORIM MORAIS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/04/2007 | 1125.00 | 00002808713410 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/04/2007 | 350.00 | 00005802184493 | JOSE ADELINO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no registro de informações no SISVAN dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/04/2007 | 2600.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de medico cardiologista, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 035/2007, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/04/2007 | 1850.00 | 00071440100420 | BERTA LUIZA OLIVEIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de medica pediatra, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 034/2007, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2007 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA PSF, REFERENTE A ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2007 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA FUS, REFERENTE A ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2007 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA PAB, REFERENTE A ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2007 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA QSE, REFERENTE A ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2007 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA PMP-PASEP, REFERENTE A ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2007 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA CEX, REFERENTE A ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2007 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA ITR-INCRA, REFERENTE A ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2007 | 509.61 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2007 | 7227.83 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2007 | 5926.84 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2007 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA TESOURARIA, REFERENTE A ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/05/2007 | 900.00 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 010/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 03, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 1ª Parcela (Março/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/05/2007 | 2900.00 | 00052702537472 | CARLOS ROBERTO ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 011/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 02, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 1ª Parcela (Março/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/05/2007 | 800.00 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 012/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 11, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 1ª Parcela (Março/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/05/2007 | 600.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 013/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 05, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 1ª Parcela (Março/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/05/2007 | 1700.00 | 00004628462453 | JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 014/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 03, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 1ª Parcela (Março/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/05/2007 | 1200.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 016/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 1ª Parcela (Março/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/05/2007 | 900.00 | 00023773294468 | OTAVIANO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 015/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 1ª Parcela (Março/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/05/2007 | 2500.00 | 00020701705434 | SEVERINO ELOI BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 017/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 04, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 1ª Parcela (Março/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/05/2007 | 1800.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 018/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 08, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 1ª Parcela (Março/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/05/2007 | 800.00 | 00006543039400 | PAULO ROGERIO B G JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 019/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 10, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 1ª Parcela (Março/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/05/2007 | 2550.00 | 00007314390401 | CAMILA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/05/2007 | 1950.00 | 00003437473409 | KARIME BARACAT VIANA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/05/2007 | 630.00 | 00003745735498 | LUCIANA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/05/2007 | 630.00 | 00097976970453 | ARTHUR PIERRY ARAUJO AZEVEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/05/2007 | 630.00 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/05/2007 | 4100.00 | 00027162435734 | JOAQUIM MONTEIRO DA FRANCA FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Medico do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/05/2007 | 630.00 | 00003218701406 | ROSANGELA SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/05/2007 | 1950.00 | 00045595135468 | GLORIA MARIA ARAUJO BRANDÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/05/2007 | 1950.00 | 00043147119300 | MIZIA DE ALMEIDA ESTAVÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/05/2007 | 1950.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/05/2007 | 1950.00 | 00019134185453 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ARAUJO | aos serviços prestados na função de Odontologo do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/05/2007 | 1950.00 | 00019699786515 | FERNANDA ARAUJO DE M. COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/05/2007 | 630.00 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Março/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/05/2007 | 315.00 | 00002470112400 | DIANA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Auxiliar de Enfermagem do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/05/2007 | 4100.00 | 00043718744449 | CLAUDIA SIMONE DO O COUTINHO COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Medica do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/05/2007 | 4100.00 | 00013256467415 | LUCIA MARIA COSTA FERNANDES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Medica do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/05/2007 | 4100.00 | 00016093828468 | SILVANIA DE ALMEIDA DONATO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Medica do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/05/2007 | 1950.00 | 00020311419453 | FILOMENA MARIA DE M. BRAYNER E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Odontologo do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/05/2007 | 630.00 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/05/2007 | 4100.00 | 00009834192487 | EDIVAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de MedicO do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/05/2007 | 40.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do computador pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/05/2007 | 2674.20 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo, destinados a Secretaria de Saude para o programa Unidades de Saude da Familia, conforme nota fiscal em anexo e Termo de Homologação 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/05/2007 | 2760.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo, destinados a Secretaria de Saude para o programa Unidades de Saude da Familia, conforme nota fiscal em anexo e Termo de Homologação 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE POSTO OU UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/05/2007 | 39880.80 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na reforma e ampliação das unidades de saude localizadas nos sitios Jenipapo, Antas, Varzea de Lagoa e Campo D´angola, conforme Termo de Homologação 019/2007 em anexo. Pagamento sera efetuado com recurso do PAB;. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/05/2007 | 30.25 | 00085446378415 | CARLOS ALBERTO FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45717 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/05/2007 | 135.00 | 00050457810491 | JOSE DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/05/2007 | 1248.18 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de expediente destinados ao Programa PETI, conforme notas fiscais em anexo e Termo de Homologação 020/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/05/2007 | 1320.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo destinados a Secretaria de Educação, conforme notas fiscais em anexo e Termo de Homologação 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/05/2007 | 1635.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo destinados a Secretaria de Educação, conforme notas fiscais em anexo e Termo de Homologação 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/05/2007 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 25/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/05/2007 | 69.00 | 00000116454741 | BRIGIDO BENTO BATISTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de uma diaria para gasto realizado no deslocamento ate ao INSS, em campina grande, referente ao beneficios, no mes de abril. pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/05/2007 | 2600.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria na implantação e execução de projetos na area de organização e metodos, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/05/2007 | 2000.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Abril/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/05/2007 | 220.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/05/2007 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Valor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/05/2007 | 0.13 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO ITR, REREFENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/05/2007 | 4617.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/05/2007 | 118.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/05/2007 | 2540.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/05/2007 | 6750.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/05/2007 | 3438.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/05/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores da Secretaria de Finanças, rel. ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/05/2007 | 69.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinada a Moto placa MNT 0772, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/05/2007 | 56.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas com destino a Joao Pessoa (PB), no dia 04/05/2007, para participar de uma capacitação para o CENSO 2007 do EDUCACENSO, realizado no Hotel Caiçara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/05/2007 | 500.00 | 00002663797456 | PEDRO GONÇALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente auxilio financeiro para participação da seleção de futebol na Copa Integração de Futebol do Interior, conforme oficio em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851277 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/05/2007 | 199.00 | 04428624000165 | PORTO ELETROSHOP LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de uma radio gravador (Britania BS 198 - C/CD) para ser utilizado no s encontros pedagogicos com os professores da Rede Municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/05/2007 | 1786.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Besta placa MOF 3027, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/05/2007 | 86.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Onibus placa KUG 8452, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/05/2007 | 21279.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/05/2007 | 2740.00 | 07928618000165 | BARUC - ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento do fardamento para o programa PETI, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/05/2007 | 1469.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/05/2007 | 380.00 | 00002820259448 | SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 054/2007 em anexo, relativo ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/05/2007 | 380.00 | 00006832409435 | TAMARA MONIQUE ALVES DOS SANTOS | aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 055/2007 em anexo, relativo ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/05/2007 | 380.00 | 00007392698443 | MARIA WEDNA GOMES PEREIRA | aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 053/2007 em anexo, relativo ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/05/2007 | 90.00 | 00007599567402 | ELTON WALLAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção do designer da logomarca do PAIF na casa da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/05/2007 | 130.00 | 00051923971468 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, conforme declaração da secretaria de ação social. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45718 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/05/2007 | 250.00 | 00041471539415 | JOSE CUSTODIO ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45719 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/05/2007 | 130.00 | 00031201424844 | ELIENE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45714 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/05/2007 | 50.00 | 00006860480408 | TIAGO RAMOS COSMO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45716 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/05/2007 | 7990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/05/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores da Secretaria de Ação Social, rel. ao mes de Abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/05/2007 | 1495.00 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento da material de consumo destinado a pintura da sede da sceretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/05/2007 | 139.50 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da nota fiscal em anexo, para as despesas com agua e lanche, para os pacientes e funcionarios no evento da conscientização humana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/05/2007 | 68.50 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNR 1127, lotado na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/05/2007 | 315.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Ambulancia placa MOQ 2364, lotado na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/05/2007 | 370.04 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a construção do abrigo do Jenipapo, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/05/2007 | 371.60 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material que serao utilizados na Escola Tecnica Agricola deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/05/2007 | 6361.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/05/2007 | 207.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/05/2007 | 336.24 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a cobertura do abrigo do Jenipapo, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/05/2007 | 449.00 | 06117636000102 | LABOVIT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados na realização de exames laboratorias a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/05/2007 | 50.00 | 00043721923472 | MARGARIDA DA SILVA VIEIRA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45715 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/05/2007 | 200.00 | 00008041510400 | IZABEL CRISTINA FARIAS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45713 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/05/2007 | 350.00 | 00006651205404 | JARDELLE RIDELLY DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de digitadora, na atualização do Cadastramento Unico, dos beneficiarios do Programas Federais, referente ao mes de Março/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/05/2007 | 100.00 | 00095055533820 | VALDEMIRO GINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de um freezer da Escola Presidente Costa e Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/05/2007 | 3680.14 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas detinado aos veiculos onibus escolar placa KUU 8449, Onibus escolar placa KUG 8452 e Besta placa MOF 3027, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/05/2007 | 100.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a taxa e despesa com capacitação e orientação para digitalização do Censo 2007 (EDUCACENSO) em João Pessoa (PB), no dia 04/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/05/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/05/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/05/2007 | 1913.23 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do Pasep, correspondente as meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril/2007, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/05/2007 | 539.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Março/2007, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/05/2007 | 85.00 | 00001221975420 | ALESSANDRO DA COSTA NARCIZO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de faixas destinados ao sopão comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/05/2007 | 150.00 | 00036727520453 | GERALDO FILISMINO JOAO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de um caminhao de palma destinado ao consumo do gado pertencente a Escola Tecnica Agricola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/05/2007 | 35.00 | 00002704446458 | ROBERTO FELINTO RODRIGUES | Valro que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/05/2007 | 69.00 | 00037351451400 | TEREZINHA DA SILVA SALES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento correspondente a concessao de 01 (uma) diaria, para custear as despesas ate Joao Pessoa, para efetuar a prestação de contas da revisao do BPC - Beneficio de Prestação Continuada, realizado na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/05/2007 | 130.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Outubro/2006 e Fevereiro/2007, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/05/2007 | 480.00 | 00025386433415 | ADERALDO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura da sede da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/05/2007 | 420.00 | 00007227269450 | ADELSON DA SILVA NOVAES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura da sede da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/05/2007 | 39.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Abril/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/05/2007 | 900.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestação no transporte de pessoal para efetuar o cadastramento dos beneficiarios do seguro safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/05/2007 | 1230.00 | 24109217000100 | RETRAMA - COMERCIO E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS PARA TR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de uma bomba duplo sistema (direçao hidraulica) destinado ao trator Massey Fergunson 290, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/05/2007 | 100.00 | 00007012025484 | ELIANA COSTA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 45720 - C/C 6000378-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/05/2007 | 40.00 | 00006441420490 | MARIA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este eftuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/05/2007 | 107.14 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do nota fiscal em anexo, para as despesas com lanche, para a reuniao com os pais das crianças beneficiadas do programa PETI, realizada no dia 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/05/2007 | 140.00 | 05658140000175 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 04 botijões de GLP envasados de 13 Kg, destinado ao Programa PETI, ocnforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/05/2007 | 1320.00 | 01938044000120 | CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA QUINTINO LEONCIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a contra-partida destinada ao conselho da escola Quintino Leoncio estabelecida pelo FNDE/PDEF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | REPASSE DE RECURSOS PARA PROMOÇAO DE JUSTIÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/05/2007 | 350.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | Valor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo as mes de Abril/2007, conforme documentação em anexo. (Fornecedor: Promotoria de Pocinhos/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/05/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a manutenção e limpeza da maquina fotocopiadora Sharp AL 1645 es, conforme nota fiscal de serviço 6704 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/05/2007 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a manutenção e troca de peças (Cilindro, Lamina e um Toner) da maquina fotocopiadora Sharp AL 1645 es, conforme nota fiscal de serviço 3420 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/05/2007 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de ABRIL/2007, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/05/2007 | 7700.00 | 00003622842458 | ADERALDO DA LUZ SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/05/2007 | 700.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados na veiculação institucional de interesse do executivo municipal, no programa jornal total, no periodo de Nov e Dez/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/05/2007 | 850.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2007, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/05/2007 | 450.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a locação do sistema de folha de pagamento ao mês de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/05/2007 | 380.00 | 00087386682468 | MARCOS ANTONIO ROCHA SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de digitação para exercer suas funçoes na secretaria de administração, conforme contrato 037/2007, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/05/2007 | 65.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/05/2007 | 40.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/05/2007 | 12252.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de Abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2007 | 2057.96 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/05/2007 | 18335.22 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/05/2007 | 350.00 | 00003622842458 | ADERALDO DA LUZ SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2007 | 407.22 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores da Prefeitura, relativo ao mês de ABRIL de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/05/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/05/2007 | 14455.75 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de Maio/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/05/2007 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a MARÇO/2007, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/05/2007 | 2920.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/04/2007 a 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/05/2007 | 316.92 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao emprestimo de 08 (oito) urnas eletronicas utilizadas na eleição do conselho tutelar, conforme guia em anexo pago ao Tribunal Regional Eleitoral da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/05/2007 | 900.00 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 010/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 03, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 2ª Parcela (Abril/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/05/2007 | 2900.00 | 00052702537472 | CARLOS ROBERTO ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 011/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 02, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 2ª Parcela (Abril/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/05/2007 | 800.00 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 012/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 11, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 2ª Parcela (Abril/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/05/2007 | 600.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 013/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 05, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 2ª Parcela (Abril/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/05/2007 | 1700.00 | 00004628462453 | JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 014/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 03, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 2ª Parcela (Abril/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/05/2007 | 900.00 | 00023773294468 | OTAVIANO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 015/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 2ª Parcela (Abril/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 016/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 2ª Parcela (Abril/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/05/2007 | 1800.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 018/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 08, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 2ª Parcela (Abril/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/05/2007 | 2500.00 | 00020701705434 | SEVERINO ELOI BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 017/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 04, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 2ª Parcela (Abril/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/05/2007 | 800.00 | 00006543039400 | PAULO ROGERIO B G JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 019/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 10, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 2ª Parcela (Abril/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/05/2007 | 900.00 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 010/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 03, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 3ª Parcela (Maio/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/05/2007 | 2900.00 | 00052702537472 | CARLOS ROBERTO ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 011/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 02, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 3ª Parcela (Maio/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/05/2007 | 800.00 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 012/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 11, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 3ª Parcela (Maio/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/05/2007 | 600.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 013/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 05, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 3ª Parcela (Maio/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/05/2007 | 1700.00 | 00004628462453 | JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 014/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 03, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 3ª Parcela (Maio/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/05/2007 | 900.00 | 00023773294468 | OTAVIANO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 015/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 3ª Parcela (Maio/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 016/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 3ª Parcela (Maio/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/05/2007 | 2500.00 | 00020701705434 | SEVERINO ELOI BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 017/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 04, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 3ª Parcela (Maio/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/05/2007 | 1800.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 018/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 08, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 3ª Parcela (Maio/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/05/2007 | 800.00 | 00006543039400 | PAULO ROGERIO B G JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 019/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 10, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 3ª Parcela (Maio/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/05/2007 | 1221.04 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/05/2007 | 3747.90 | 00059674440763 | JUAREZ GOMES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/05/2007 | 1500.00 | 00007969681794 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Março/2007, conforme contrato 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/05/2007 | 630.00 | 05658140000175 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 18 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas municipais deste municipio, ocnforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/05/2007 | 2800.00 | 40946113000107 | AUTO PEÇAS SÃO MIGUEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Onibus Escolar placa KUG 8452, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/05/2007 | 520.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Onibus placa KUG 8449, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/05/2007 | 643.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/05/2007 | 79219.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/05/2007 | 1419.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores da secretaria de educação - Fundef 60%, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2007 | 15213.71 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento do mês de ABRIL de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/05/2007 | 711.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/05/2007 | 40.00 | 00004167547406 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/05/2007 | 480.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/05/2007 | 24090.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de um veiculo fiat uno mille fire flex 1.0 - 4P - 0 Km, destinado ao atendimento da Secretaria de Ação Social (FNAS) deste Municipio, conforme nota fiscal e termo de homologação 017/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/05/2007 | 7977.98 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/05/2007 | 575.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/04/2007 a 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/05/2007 | 1250.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços medicos de exames de ultra sonografia - USG, a serem realizados em pessoas carentes do Municipio, conforme contrato firmado com esta entidade, relação dos atendimentos em anexo, referente ao mes de Julho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/05/2007 | 1250.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços medicos de exames de ultra sonografia - USG, a serem realizados em pessoas carentes do Municipio, conforme contrato firmado com esta entidade, relação dos atendimentos em anexo, referente ao mes de Agosto/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/05/2007 | 1250.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços medicos de exames de ultra sonografia - USG, a serem realizados em pessoas carentes do Municipio, conforme contrato firmado com esta entidade, relação dos atendimentos em anexo, referente ao mes de Outubro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/05/2007 | 186.09 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da nota fiscal em anexo, para as despesas com lanche, utilizados no dia 24/04/2007, na comemoração do combate e prevenção a hipertensao arterial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/05/2007 | 198.95 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da nota fiscal em anexo, para as despesas com lanche, utilizados no dia 26/04/2007, na comemoração do combate e prevenção a hipertensao arterial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/05/2007 | 175.59 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da nota fiscal em anexo, para as despesas com lanche, utilizados no dia 30/04/2007, na comemoração do combate e prevenção a hipertensao arterial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/05/2007 | 30556.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/05/2007 | 780.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2007 | 2636.37 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de ABRIL de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/05/2007 | 6775.62 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/05/2007 | 300.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contrato de aluguel nº 001/2006, de locação de imovel situado a rua Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato em anexo, referente a Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/05/2007 | 2200.00 | 02375191000100 | APOIO ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 3ª parcela da elaboração do Projeto de Engenharia da Casa de Farinha Escola em Puxinana - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/05/2007 | 1468.91 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/05/2007 | 350.00 | 00008678894466 | LUCIMARIO DE ANDRADE CORREIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Fevereiro/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/05/2007 | 480.00 | 00092780768487 | JOSINALDO TERTO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de eletricista, conforme contrato, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/05/2007 | 8453.50 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Março/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/05/2007 | 1400.00 | 00005102236482 | EDIVANIA COSMO GOMES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Abril/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/05/2007 | 600.00 | 00046844732449 | ANTONIO EUFRAZINO DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados com pedreiro, conforme contrato 027/2007, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00007629293402 | ISMAEL VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/05/2007 | 3326.90 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal em anexo necessarios para, iluminação pública do municipio, conforme Termo de Homologação 007/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/05/2007 | 420.00 | 00019418370425 | DJANIRA DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção da bomba d´agua do poço do sitio antas neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/05/2007 | 12240.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/05/2007 | 500.00 | 00088427099487 | ALBERTO ANTONIO DE FARIAS MARINHO | Valor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de pessoas carente da zona rural de varias localidades para a zona urbana em dias de feira livre, conforme contrato, referente ao mes de Janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/05/2007 | 75.00 | 00001198237805 | ALFREDO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados em 05 (cinco) viagens na locomoção do tratorista para o sitio antas e samambaia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/05/2007 | 420.00 | 00003367557404 | CARLOS ANDRE CIRINO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de carne do matadouro ate o mercado publico deste municipio, conforme contrato 002/2007, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/05/2007 | 1200.00 | 00091178649768 | EDNALDO BARROS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo destinado a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Fevereiro/2007, conforme contrato 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/05/2007 | 500.00 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico e ter sido recolhido e oficina, conforme contrato 023/2007, referente a Fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/05/2007 | 150.00 | 00004176115440 | JOACIR JUSTINO DA ROCHA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Presidente Joao Pessoa, 53 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/05/2007 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados na veiculação de notas informativas, no programa BOM DIA NORDESTE, na Radio Borborema, realizados no mes ABRIL/2007, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/05/2007 | 26.49 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 26,49 DEBITADO NA CONTA DA TESOURARIA, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/05/2007 | 0.06 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO ITR, REREFENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/05/2007 | 31.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente aos meses de Abril/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/05/2007 | 39.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de Março e Abril/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/05/2007 | 150.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas detinado ao veiculo placa MUT 0169 da secretaria de administração, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/05/2007 | 760.00 | 04269960000102 | EDNALDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de oculos de grau para as pessoas carentes do Municipio conforme relaçao e notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/05/2007 | 200.00 | 00006313606469 | JOELSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373518 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/05/2007 | 1200.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de funcionarios da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de Transporte desta prefeitura, conforme contrato 008/2007, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/05/2007 | 1200.00 | 00006350730488 | MARCELO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo, locação destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2007, conforme contrato 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/05/2007 | 130.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinada a moto, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/05/2007 | 2043.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas detinado ao veiculo placa MOQ 2364 e MNV 0231 da secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/05/2007 | 3470.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de expediente para as Unidades de Saude da Familia, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/05/2007 | 565.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas detinado ao veiculo placa MOF 6101 da secretaria de obras, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/05/2007 | 517.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo caminhão caçamba, lotado na secretaria de obra, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/05/2007 | 1336.00 | 24490518000119 | G-ARTE SERIGRAFIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao confecção das fardas dos garis, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/05/2007 | 300.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contrato de aluguel nº 001/2006, de locação de imovel situado a rua Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato em anexo, referente a Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/05/2007 | 110.00 | 00019094850478 | ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados de manutenção da balança da feira de gado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/05/2007 | 152.00 | 00001971231479 | SILMA MARIA RAMOS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/05/2007 | 500.00 | 00005222300404 | JOELMA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851285 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/05/2007 | 500.00 | 00007560790470 | MARIA APARECIDA VIANA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851285 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/05/2007 | 500.00 | 00005946372440 | MARIA JOSE PEREIRA NUNES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851285 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/05/2007 | 120.00 | 00008416995427 | EDILENE LIMA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/05/2007 | 190.00 | 00006542949410 | LUANA TEODOSIO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/05/2007 | 950.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Fevereiro/2007, conforme contrato 024/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/05/2007 | 234.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 03/2006 em anexo. Referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/05/2007 | 3200.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços advogaticios, referente ao mes de Janeiro/2007, conforme contrato 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/05/2007 | 46.71 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/05/2007 | 7.56 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CEX, REREFENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/05/2007 | 9024.40 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Maio/2007, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/05/2007 | 600.00 | 00003074157402 | LUIZ DO NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha correspondente a pretação de serviço no transporte de merenda escolar nas Escolas da rede Municipal, em veiculo de placa MNH 3857-PB, conforme contrato 025/2007, firmado com esta entidade, referente a Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/05/2007 | 535.00 | 12939963000134 | FRANCISCO BOSCO PINTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestado no veiculo Besta placa MOF 3027, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/05/2007 | 135.00 | 00001852869410 | RAICA OSANETE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas com destino a Lagoa Seca (PB), nos dias 16 a 18/05/2007, para participar da continuidade do curso de capacitação de tutores de alfabetização e linguagem, realizado no Conveto Impuarana | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/05/2007 | 120.00 | 00003103573499 | JANIO OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diaria, para custear as despesas com refeição no periodo trabalhado na função de mnotorista conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/05/2007 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Valor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/05/2007 | 70.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial situado no sitio Campo D´angola, destinado a instalação do Escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Puxinanã, no periodo de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/05/2007 | 240.00 | 00003016310422 | HILDENILSON DE LIMA BERTULINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados nas 12 (doze) viagens realizadas conforme contrato 057/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/05/2007 | 220.00 | 00039966631100 | VANDIRA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/05/2007 | 120.00 | 00004262672492 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/05/2007 | 1200.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo, destinado a Secretaria de Saude, utilizado para o transporte de pessoas carente para tratamento medico neste Municipio, conforme contrato 021/2006, referente a Novembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/05/2007 | 145.00 | 00042052530444 | JOÃO CARVALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente a prestação de serviços referente as viagens realizadas no periodo de Abril/2007, no transporte de pacientes ate Joao Pessoa, conforme oficio da Secretaria de Saude em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/05/2007 | 565.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem e operação tapa buraco das localidades sitio Jenipapo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/05/2007 | 768.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/05/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Maio/2007, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de MAIO/2007, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/05/2007 | 49.17 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/05/2007 | 2820.82 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/05/2007 | 623.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/05/2007 | 1351.99 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/05/2007 | 6750.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/05/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/05/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/05/2007 | 49521.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 21/05/2007 | 1809.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da Secretaria de Educação - 40%, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/05/2007 | 21089.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 21/05/2007 | 642.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 21/05/2007 | 130.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de um toner 1140D RICOH, destinado a secretaria de educação conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/05/2007 | 260.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO & SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de 02 (dois) toner, para copiadora Gestetner 1312, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/05/2007 | 85.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de uma bola destinado a seleção do flamengo deste municipio, utilizada para realização de amistoso neste municipio no dia 20/05/2007, conforme cupom fiscal n° 012355 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/05/2007 | 7908.20 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo destinados a Secretaria de Educação, conforme notas fiscais em anexo e Termo de Homologação 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/05/2007 | 2200.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 02 pneus (1000/20) com camara e protetores, detinados a veiculo Onibus placa LBB 4655, lotado na secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/05/2007 | 13405.34 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/05/2007 | 562.58 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/05/2007 | 1333.04 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao municipio, conforme nota fiscal n° 003256 em anexo, e carta convite 014/2007. Pago com recurso do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUNTENÇAO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/05/2007 | 2459.26 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao municipio, conforme nota fiscal em anexo, e carta convite 014/2007. Pago com recurso da Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/05/2007 | 1339.96 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente), destinados a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo e Termo de Homologação 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/05/2007 | 1440.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 08 pneus (175/70 R13), detinados a veiculos ambulancias placas MOQ 2364 e MNR 1127. lotadas na secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/05/2007 | 460.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no alinhamento, balanceamento, cambagem e desempeno de coluna dos veiculos ambulancias placas MOQ 2364 e MNR 1127. lotadas na secretaria de saude, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/05/2007 | 120.00 | 00015310617884 | MARIA DO SOCORRO LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha pra ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/05/2007 | 220.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da secretaria de obras, relativos ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/05/2007 | 780.00 | 00021967229449 | ANTONIO JOSE LEAL IRINEU | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperação de esgotos e calçamentos nas ruas citadas na documentação em anexo, no periodo de 09/04 a 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/05/2007 | 186.80 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material utilizado para limpeza e manutenção das estradas vicinais, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/05/2007 | 170.00 | 00000018641490 | FRANCISCO WANDERLEY MATEUS GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente a concessao de 02 diarias para efetuar as despesas com a viagem ate Arapiraca (AL), para visitar uma industria de extração de fecula de mandioca, pelo motivo da implantação de uma industria nesse municipio, nos dias 18 e 19/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/05/2007 | 2600.00 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande, conforme contrato 004/2007, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/05/2007 | 64.00 | 00091759200425 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da sec. de agricultura, conforme contrato 056/2007, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/05/2007 | 200.00 | 00003733782461 | LEONARDO SOUZA AMORIM | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850117 - C/C 8.474-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/05/2007 | 100.00 | 00001169879446 | DELMIRA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45726 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/05/2007 | 30.00 | 00048251860415 | ILZA JOSEFA MARQUES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45728 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/05/2007 | 40.00 | 00004290030483 | MARIA DE FATIMA PEREIRA FARIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45727 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/05/2007 | 60.00 | 00005783601446 | MARINILDA SILVA ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45730 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/05/2007 | 60.00 | 00022001476434 | MARIA MADALENA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45734 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/05/2007 | 70.00 | 00098048996472 | ERIMITA MARINHO MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45729 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/05/2007 | 80.00 | 00006194479400 | CICERO ALVES PEQUENO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45733 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/05/2007 | 55.00 | 00099232952491 | JOSE NOBERTO RODRIGUES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45736 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/05/2007 | 86.05 | 00000075474476 | VANEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/05/2007 | 200.00 | 00003733782461 | LEONARDO SOUZA AMORIM | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850115 - C/C 8.474-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/05/2007 | 150.00 | 00002660208441 | BERNADETE JUSTINO DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850116 - C/C 8.474-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/05/2007 | 15.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Março/2007 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/05/2007 | 13.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Fev/2007 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/05/2007 | 69.00 | 00036667056420 | JOSE ANSELMO PATRICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas no transporte de documentos junto ao Instituto de Policia Cientifica do Estado da Paraiba - IPC, em João Pessoa, no dia 10 de maio de 2007, pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/05/2007 | 500.00 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico e ter sido recolhido e oficina, conforme contrato 023/2007, referente a Março/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/05/2007 | 500.00 | 00067444890463 | VERGNIAUD ALVES CLEMENTINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373538 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/05/2007 | 712.00 | 00091759200425 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da saude (programa saude da familia), conforme contrato 056/2007, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/05/2007 | 109.20 | 00007427486420 | JUCELIO PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte da enfermeira da Equipe de Suade da Familia, durante a campanha de vacinação do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/05/2007 | 330.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de expediente, destinado a secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/05/2007 | 2000.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNARDO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abatecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317, escolas deste municipio, conforme contrato 020/2007, no periodo de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/05/2007 | 280.00 | 00046844627491 | ANTONIO LINDOLFO | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto fogoes das diversas escolas neste Municipio, pertencente a secretaria de educação, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/05/2007 | 950.00 | 00002663797456 | PEDRO GONÇALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro (contribuição), para custear despesas com a participação da seleção de futebol de puxinana na Copa Integração de Futebol do Interior, nos dias 13, 20 e 27/05 e 03/06/2007 nas cidades relacionadas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/05/2007 | 600.00 | 00088615820449 | EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura de escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/05/2007 | 263.63 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/05/2007 | 100.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato, referente a Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/05/2007 | 340.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente a concessao de 02 diarias para efetuar as despesas com a viagem ate Arapiraca (AL), para visitar uma industria de extração de fecula de mandioca, pelo motivo da implantação de uma industria nesse municipio, nos dias 18 e 19/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/05/2007 | 3200.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços advogaticios, referente ao mes de Fevereiro/2007, conforme contrato 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/05/2007 | 850.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de Março/2007, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/05/2007 | 104.96 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos Darf, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/05/2007 | 14.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel utilizado como escritorio de representação da Prefeitura Municipal, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Abril/2007 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/05/2007 | 35.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel utilizado como escritorio de representaçao da Prefeitura Municipal, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Abril/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/05/2007 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 23/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/05/2007 | 300.00 | 00091759200425 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da sec. de administração, conforme contrato 056/2007, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/05/2007 | 59.08 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/05/2007 | 300.00 | 00029222342828 | MAXWEL NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na carpinagem e retelhamento na escola Alvaro Galdencio, localizado no sitio Campo D´angola neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/05/2007 | 273.20 | 08530982000135 | CDM PAPELARIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de brindes utilizados para sorteio nas escolas municipais no dia das Mães, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/05/2007 | 1800.00 | 00038049163415 | REGEILDO COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviço prestado na função de engenheiro de segurança do trabalho, para ajuste de conduta 012/2007 firmado entre este Municipio e a Procuradoria Regional Trabalho - 13ª Regiao, conforme contrato 060/2007, referente a Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/05/2007 | 374.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um concentrador de oxigenio no periodo de 30 (trinta) dias, destinado a senhora Josefa Otilia de Souza Esmael, a mesma é portadora de Disturbio Obstrutivo Grave com CVF, conforme documentação em anexo, e nota fiscal 3674 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/05/2007 | 340.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do computador pertencente a secretaria de ação social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/05/2007 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/05/2007 | 1125.00 | 00002808713410 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/05/2007 | 116.00 | 00005751439406 | RAFAEL GOUVEIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo pagamento este efetuado com recurso do cheque 45731 - C/C 6000378-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/05/2007 | 420.00 | 00003367557404 | CARLOS ANDRE CIRINO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de carne do matadouro ate o mercado publico deste municipio, conforme contrato 002/2007, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/05/2007 | 500.00 | 00088427099487 | ALBERTO ANTONIO DE FARIAS MARINHO | Valor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de pessoas carente da zona rural de varias localidades para a zona urbana em dias de feira livre, conforme contrato, referente ao mes de Fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/05/2007 | 40.00 | 00030113930879 | MARISETE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/05/2007 | 40.00 | 00004903905446 | JOSELIA BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação sociel em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/05/2007 | 1200.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo, destinado a Secretaria de Saude, utilizado para o transporte de pessoas carente para tratamento medico neste Municipio, conforme contrato 021/2006, referente a Dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/05/2007 | 187.50 | 08177815000152 | BORBOREMA SERVIÇOS EM EQUIP HOSPITALARE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção 03 (tres) detector fetal, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/05/2007 | 240.00 | 08177815000152 | BORBOREMA SERVIÇOS EM EQUIP HOSPITALARE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção 09 (nove) tensiometros, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/05/2007 | 650.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de manutenção, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/05/2007 | 3200.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo S-10 destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/05/2007 | 58.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de vidros para reposição do armario pertencente a Unidade de Saude da Familia no sitio Jenipapo, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/05/2007 | 74.50 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 07 cadeados destinados as unidades de saude da familia, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/05/2007 | 33.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Maio/2007 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/05/2007 | 24.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Abr/2007 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/05/2007 | 130.00 | 00051923971468 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, conforme declaração da secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/05/2007 | 70.00 | 00076094480449 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS PEREIRA | Valor quValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação sociel em anexo. Pagamento este efetuado com recurso cheque 45735 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/05/2007 | 350.00 | 00045123233415 | MARIA MADALENA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na atualização do Cadastramento Unico, dos beneficiarios do Programa federais, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/05/2007 | 350.00 | 00006651205404 | JARDELLE RIDELLY DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de digitadora, na atualização do Cadastramento Unico, dos beneficiarios do Programas Federais, referente ao mes de Abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/05/2007 | 350.00 | 00005802184493 | JOSE ADELINO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no registro de informações no SISVAN dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/05/2007 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 02 (duas) recargas do cartucho de toner da maquina copiadora SHARP-1642, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/05/2007 | 50.00 | 01642978000110 | JANETE NOGUEIRA FRANCA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de 02 pares de placa destinados ao automoveis aquiridos por esta entidade, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/05/2007 | 426.01 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao emplacamento do veiculo adquiridos por esta entidade placa MNP 7165 e MNS 9384, pertencente a secretaria de saude e ação social, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/05/2007 | 383.50 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de Abril/2007, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/05/2007 | 19.70 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/05/2007 | 3000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes de Janeiro/2007, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/05/2007 | 438.11 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/05/2007 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a Abril/2007, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/05/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/05/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/05/2007 | 123.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/05/2007 | 5442.06 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica no mes de Maio/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/05/2007 | 49.00 | 00002121505458 | JOILZA RAMOS ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessao de 01 diaria para efetuar as despesas com a viagem ate Joao Pessoa (PB), para participar do encontro regional sobre o sistema de frequencias escolar do programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/05/2007 | 1500.00 | 00007969681794 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Abril/2007, conforme contrato 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/05/2007 | 90.00 | 00007160026470 | MARINALVA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45732 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/05/2007 | 100.00 | 00076089720410 | IZABEL NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45738 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/05/2007 | 100.00 | 00001375363484 | EDILSON DE ASSIS GUSMAO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45739 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/05/2007 | 100.00 | 00095139788420 | MARIA JOSE ALVES GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45740 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/05/2007 | 40.00 | 00005883919480 | MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/05/2007 | 150.00 | 00003670009469 | MARIA LINDACI SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850118 - C/C 8.474-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/05/2007 | 350.00 | 00006479692462 | JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de digitadora, na atualização do Cadastramento Unico, dos beneficiarios do Programas Federais, referente ao mes de Abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/05/2007 | 350.00 | 00079491332449 | RICARDO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de digitadora, na atualização do Cadastramento Unico, dos beneficiarios do Programas Federais, referente ao mes de Abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/05/2007 | 340.00 | 00043665357420 | ANTONIO WELLINGTON CORDEIRO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação das dependencias da cervejaria convivio utilizado para os festejos do Dia das Maes da Terceira Idade, no dia 12/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/05/2007 | 2600.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de medico cardiologista, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 035/2007, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/05/2007 | 3440.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/05/2007 | 1360.00 | 00004397724431 | JURANDI JOSE DE FIGUEIREDO E OUTROS | sValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/05/2007 | 1200.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de funcionarios da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de Transporte desta prefeitura, conforme contrato 008/2007, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/05/2007 | 8170.00 | 00003379759490 | ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/05/2007 | 630.00 | 00097976970453 | ARTHUR PIERRY ARAUJO AZEVEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/05/2007 | 2550.00 | 00007314390401 | CAMILA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/05/2007 | 4200.00 | 00043718744449 | CLAUDIA SIMONE DO O COUTINHO COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Medica do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/05/2007 | 315.00 | 00002470112400 | DIANA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Auxiliar de Enfermagem do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/05/2007 | 4200.00 | 00009834192487 | EDIVAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de MedicO do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/05/2007 | 1995.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/05/2007 | 1995.00 | 00019699786515 | FERNANDA ARAUJO DE M. COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/05/2007 | 1995.00 | 00020311419453 | FILOMENA MARIA DE M. BRAYNER E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Odontologo do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/05/2007 | 1995.00 | 00045595135468 | GLORIA MARIA ARAUJO BRANDÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/05/2007 | 4200.00 | 00027162435734 | JOAQUIM MONTEIRO DA FRANCA FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Medico do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/05/2007 | 1995.00 | 00003437473409 | KARIME BARACAT VIANA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/05/2007 | 630.00 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/05/2007 | 4200.00 | 00013256467415 | LUCIA MARIA COSTA FERNANDES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Medica do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/05/2007 | 630.00 | 00003745735498 | LUCIANA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/05/2007 | 1995.00 | 00019134185453 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ARAUJO | aos serviços prestados na função de Odontologo do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/05/2007 | 630.00 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/05/2007 | 1995.00 | 00043147119300 | MIZIA DE ALMEIDA ESTAVÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/05/2007 | 630.00 | 00003218701406 | ROSANGELA SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/05/2007 | 4200.00 | 00016093828468 | SILVANIA DE ALMEIDA DONATO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Medica do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/05/2007 | 630.00 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/05/2007 | 300.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contrato de aluguel nº 001/2006, de locação de imovel situado a rua Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato em anexo, referente a Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/05/2007 | 300.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contrato de aluguel nº 001/2006, de locação de imovel situado a rua Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato em anexo, referente a Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/05/2007 | 420.00 | 00003367557404 | CARLOS ANDRE CIRINO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de carne do matadouro ate o mercado publico deste municipio, conforme contrato 002/2007, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/05/2007 | 600.00 | 00046844732449 | ANTONIO EUFRAZINO DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados com pedreiro, conforme contrato 027/2007, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/05/2007 | 450.00 | 00021967229449 | ANTONIO JOSE LEAL IRINEU | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem e operação tapa buraco das localidades sitio varzea da barriguda, beija-flor, lagoa grande, no periodo de 07 a 24 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/05/2007 | 480.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem e operação tapa buraco das localidades sitio Caxangá, Açudinho, Espinheiro e Maris Preto, no periodo de 07 a 24 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/05/2007 | 500.00 | 00088427099487 | ALBERTO ANTONIO DE FARIAS MARINHO | Valor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de pessoas carente da zona rural de varias localidades para a zona urbana em dias de feira livre, conforme contrato, referente ao mes de Março/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/05/2007 | 500.00 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico e ter sido recolhido e oficina, conforme contrato 023/2007, referente a Abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/05/2007 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA FUS, REFERENTE A MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/05/2007 | 100.00 | 00010004310888 | MARINALVA FREIRE BATISTA LIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este fetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/05/2007 | 350.00 | 00004725041424 | OZANA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na atualização do Cadastramento Unico, dos beneficiarios do Programa Federais, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/05/2007 | 230.00 | 00067496490415 | MARIA DORALICE DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de flores naturais e serviço de ornamentação para o Noitario Mariano na Igreja Nossa Senhora do Carmo nesta cidade, no dia 31/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/05/2007 | 1.65 | 33066408081107 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,65 DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/05/2007 | 7.56 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CEX, REREFENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/05/2007 | 35.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA ICS-ICMS, REFERENTE A MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/05/2007 | 22.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA ICS-ICMS, REFERENTE A MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/05/2007 | 69.00 | 00000116454741 | BRIGIDO BENTO BATISTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de uma diaria para gasto realizado no deslocamento ate ao INSS, em campina grande, referente ao beneficios, no mes de maiop. pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/05/2007 | 950.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Março/2007, conforme contrato 024/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/05/2007 | 24.47 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/06/2007 | 11882.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de Maio/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/06/2007 | 644.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/06/2007 | 2963.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/06/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores da Secretaria de Finanças, rel. ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/06/2007 | 6750.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/06/2007 | 4613.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Maio/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/06/2007 | 124.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/06/2007 | 2280.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/06/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/06/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores da Secretaria de Ação Social, rel. ao mes de Maio/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/06/2007 | 100.00 | 00032461135487 | SORAYA DE ALCANTARA MENDES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no aluguel de 04 (quatro) tendas utilizadas no eventos de reinauguração da Unidade de Saude de Jenipapo, realizada no dia 29/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/06/2007 | 1850.00 | 00071440100420 | BERTA LUIZA OLIVEIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de medica pediatra, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 034/2007, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/06/2007 | 12017.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/06/2007 | 157.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da secretaria de obras, relativos ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/06/2007 | 6745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/06/2007 | 171.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/06/2007 | 8794.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do convenio firmado com a CEF e Ministerio de Desenvolvimento Agrario - MDA, para concessao do Seguro Safra/2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/06/2007 | 385.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automorivas destinado ao veiculo ambulancia placa MNR 1127, lotada na secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/06/2007 | 58.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de uma fonte atx destinada ao computador, pertencente a Secretaria de Saude, coforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/06/2007 | 1519.00 | 40980187000151 | KALCULU´S - Com. de Moveis e Maq. P/ Escr. Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de equipamento permanente destinado a secretaria de ação social, para ser utilizado na Casa da Familia - PAIF, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/06/2007 | 8.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Junho/2007, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 04/06/2007 | 9930.00 | 00003622842458 | ADERALDO DA LUZ SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/06/2007 | 3660.00 | 00059674440763 | JUAREZ GOMES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/06/2007 | 3220.00 | 00059674440763 | JUAREZ GOMES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/06/2007 | 950.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Onibus placa MOF 3027, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/06/2007 | 1770.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviços no motor dos veiculo Onibus placa KUU 8449 e KUG 8452, lotado na Secretaria de Educação, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 05/06/2007 | 2000.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Maio/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/06/2007 | 2600.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria na implantação e execução de projetos na area de organização e metodos, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/06/2007 | 383.50 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de Maio/2007, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/06/2007 | 65.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/06/2007 | 65.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/06/2007 | 40.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/06/2007 | 450.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a locação do sistema de folha de pagamento ao mês de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/06/2007 | 234.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 03/2006 em anexo. Referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | REPASSE DE RECURSOS PARA PROMOÇAO DE JUSTIÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/06/2007 | 350.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | Valor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo as mes de Maio/2007, conforme documentação em anexo. (Fornecedor: Promotoria de Pocinhos/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/06/2007 | 380.00 | 00006832409435 | TAMARA MONIQUE ALVES DOS SANTOS | aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 055/2007 em anexo, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 05/06/2007 | 380.00 | 00002820259448 | SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 054/2007 em anexo, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 05/06/2007 | 150.00 | 00004176115440 | JOACIR JUSTINO DA ROCHA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Presidente Joao Pessoa, 53 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 05/06/2007 | 380.00 | 00007392698443 | MARIA WEDNA GOMES PEREIRA | aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 053/2007 em anexo, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/06/2007 | 120.00 | 00007620120483 | LUIZA MARIA DA SILVA NOVAES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45737 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/06/2007 | 310.00 | 00001099688400 | MARIA DO SOCORRO COSTA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/06/2007 | 672.00 | 00002309291412 | MAIRAM MOURA FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2006/2007, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 05/06/2007 | 50.00 | 00095286152449 | EVANDRO ALVES SALUSTINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do computador, pertencente a secretaria de saude, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 05/06/2007 | 1200.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de funcionarios da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de Transporte desta prefeitura, conforme contrato 008/2007, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 05/06/2007 | 559.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Abril/2007, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/06/2007 | 280.00 | 00007227269450 | ADELSON DA SILVA NOVAES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função auxiliar de pintor, na pintura da sede da secretaria de saude, conforme oficio da secretariua de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/06/2007 | 480.00 | 00025386433415 | ADERALDO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura da sede da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/06/2007 | 168.00 | 00007842392404 | ANTONIO ANGELINO PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de 42 (quarenta e duas) refeições ao pessoal do INTERPA, responsaveis pelo recadastramento de titulos de terra dos posseiros, no periodo de 16 a 30 de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/06/2007 | 120.00 | 00095286152449 | EVANDRO ALVES SALUSTINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do computador e da impressora epson, pertencente a secretaria de agricultura, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/06/2007 | 340.00 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para manutenção das instalações da feira, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 05/06/2007 | 8924.50 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Abril/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/06/2007 | 300.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contrato de aluguel nº 001/2006, de locação de imovel situado a rua Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato em anexo, referente a Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/06/2007 | 60.00 | 00060230851487 | ANTONIO FIRMINO DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na vacinação do gado pertencente ao colegio Tecnico Agricola, contra a febre aftosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 06/06/2007 | 150.00 | 00065297520487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados nas viagens conforme oficio da secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/06/2007 | 17422.25 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo odontologico para as unidades de saude da familia, conforme nota fiscal em anexo, e termo de homologação 012/2007.6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/06/2007 | 1727.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao municipio, conforme nota fiscal n° 003305 em anexo, e carta convite 014/2007. Pago com recurso do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/06/2007 | 165.00 | 00007635495410 | GENALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na sonorização utilizada no evento alusivo ao dia da Mães, realizado pelo Peti no ginasio de esporte "O MIRANDAO", no dia 25/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/06/2007 | 950.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Abril/2007, conforme contrato 024/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/06/2007 | 9024.40 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Junho/2007, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/06/2007 | 2512.42 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo destinados a Secretaria de Educação, conforme notas fiscais em anexo e Termo de Homologação 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/06/2007 | 290.00 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, utilizado para o encontro pedagogico realizado no dia 17/05/2007, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/06/2007 | 250.00 | 00002648275460 | MAURO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para patrocinio ao VI Circuito Esportivo de Fut-Sal Masculino a realizar-se 27/05/2007 no ginasio de esporte o Miradão nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/06/2007 | 691.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de generos alimenticios, para a escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, na realização das aulas praticas da escola, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/06/2007 | 71292.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/06/2007 | 1831.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores da secretaria de educação - Fundef 60%, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/06/2007 | 18863.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/06/2007 | 513.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/06/2007 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de MAIO/2007, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/06/2007 | 1539.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/06/2007 | 22771.68 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/06/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/06/2007 | 31266.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/06/2007 | 859.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/06/2007 | 7845.53 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/06/2007 | 142.53 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 1ª parcela do seguro do veiculo Fiat Uno placa MNP 7165/PB, pertencente a Secretaria de Saude, conforme Apolice nº 633296-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/06/2007 | 5706.79 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de MAIO de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/06/2007 | 2534.67 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo e termo de homologação 024/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/06/2007 | 340.00 | 00001375363484 | EDILSON DE ASSIS GUSMAO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/06/2007 | 241.40 | 03973911000193 | RITA DE CASSIA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de aviamentos e de tecidos destinados ao PAIF, para realização do curso de crochê e vagonite, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/06/2007 | 916.97 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/06/2007 | 123.53 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 1ª parcela do seguro do veiculo Fiat Uno placa AIV 1234/PB, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme Apolice nº 625692-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/06/2007 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a Maio/2007, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/06/2007 | 2920.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/06/2007 | 2304.30 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores da Prefeitura, relativo ao mês de MAIO de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/06/2007 | 2471.01 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a multa pelo envio da Dirf 2005/2004 em atraso, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/06/2007 | 14245.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/06/2007 | 13137.07 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento do mês de Maio de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/06/2007 | 650.00 | 00005927110487 | ZACARIAS SOARES ROCHA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de uma viagem com destino a cidade de Arapiraca (AL) com os produtores rurais deste Municipio, em visita a industria de fecula de mandioca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/06/2007 | 2890.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/06/2007 | 1000.00 | 00007629293402 | ISMAEL VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/06/2007 | 600.00 | 00046844732449 | ANTONIO EUFRAZINO DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados com pedreiro, conforme contrato 027/2007, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/06/2007 | 647.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças para recuperação das conchas da retro-escavadeira FB 80.3, pertencente a secretaria de obras, conforme nota fiscal 024010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/06/2007 | 2600.00 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande, conforme contrato 004/2007, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/06/2007 | 1200.00 | 00091178649768 | EDNALDO BARROS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo destinado a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Março/2007, conforme contrato 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/06/2007 | 4270.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 02 pneus (1.400x24) e 02 camaras K - 24, detinados a veiculos caminhao caçamba placa MOF 6101, lotado na secretaria de agricultura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/06/2007 | 1500.00 | 00007969681794 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Maio/2007, conforme contrato 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/06/2007 | 2000.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNARDO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abatecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317, escolas deste municipio, conforme contrato 020/2007, no periodo de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/06/2007 | 477.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas detinado aos veiculos onibus escolar placa KUG 8452, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/06/2007 | 285.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto da parte eletrica do dos veiculos placa MOF 3027, KUG 8452, MUT 0169, lotados na secretaria de educação, conforme notas fiscais de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/06/2007 | 70.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial situado no sitio Campo D´angola, destinado a instalação do Escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Puxinanã, no periodo de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/06/2007 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 01 (uma) recarga do cartucho de toner e um revelador da maquina copiadora SHARP-1642, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/06/2007 | 223.49 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da ação trabalhista 01326.2004.007.13.00-0 e oficio 0362/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/06/2007 | 307.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da ação trabalhista 01345.2004.007.13.00-6 e oficio 0363/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/06/2007 | 250.00 | 00006388856470 | ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 373573 - c/c 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/06/2007 | 250.00 | 00007666214480 | LUCIA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 373573 - c/c 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/06/2007 | 250.00 | 00004931773451 | MARIA DE LOURDES SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 373573 - c/c 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/06/2007 | 250.00 | 00001855205459 | MARIA APARECIDA ANANIAS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 373573 - c/c 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/06/2007 | 220.95 | 00003670009469 | MARIA LINDACI SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/06/2007 | 250.00 | 00006269350409 | TIAGO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/06/2007 | 615.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/06/2007 | 500.00 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico e ter sido recolhido e oficina, conforme contrato 023/2007, referente a Maio/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/06/2007 | 280.00 | 00010937463434 | ELIZABETE TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de um giranda a ser utilizada na reinauguração da Unidade de Saude da Familia do Jenipapo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/06/2007 | 208.12 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a secretaria de saude para ser utilizado na reinauguração da Unidade de Saude da Familia do Jenipapo, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/06/2007 | 550.00 | 00016580519800 | EMILIA GOMES BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de salgados destinados a secretaria de saude para ser utilizado na reinauguração da Unidade de Saude da Familia do Jenipapo, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/06/2007 | 686.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MOQ 2364, lotado na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/06/2007 | 187.50 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas detinado ao veiculo placa MOQ 2364 lotado na secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/06/2007 | 1200.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo, destinado a Secretaria de Saude, utilizado para o transporte de pessoas carente para tratamento medico neste Municipio, conforme contrato 007/2007, referente a Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/06/2007 | 747.00 | 06117636000102 | LABOVIT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados na realização de exames laboratorias a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/06/2007 | 130.00 | 00006542949410 | LUANA TEODOSIO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/06/2007 | 170.00 | 04269960000102 | EDNALDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de oculos de grau para as pessoas carentes do Municipio conforme relaçao e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/06/2007 | 200.00 | 00003985802432 | MARIA DO SOCORRO DIAS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373575 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/06/2007 | 15.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel utilizado como escritorio de representação da Prefeitura Municipal, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Maio/2007 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/06/2007 | 36.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel utilizado como escritorio de representaçao da Prefeitura Municipal, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Maio/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/06/2007 | 40.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/06/2007 | 560.00 | 00003016310422 | HILDENILSON DE LIMA BERTULINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados nas 28 (vinte e oito) viagens realizadas conforme contrato 057/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/06/2007 | 321.50 | 07093756000171 | DIVA AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado aos veiculos, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/06/2007 | 160.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto da bomba d´agua do veiculo onibus escolar placa KUG 8452, lotado na secretaria de educação conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/06/2007 | 80.00 | 00019094850478 | ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados na confecção de chapas para os onibus escolares pertencente a este Municipio.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/06/2007 | 17.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA FUNDEB, REFERENTE A JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/06/2007 | 403.00 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material para uso dos garis na limpeza urbana deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/06/2007 | 580.00 | 00008065854478 | LUCIANO RAMOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem e operação tapa buraco das localidades do sitio açudinho, no periodo de 28/05 a 15/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/06/2007 | 580.00 | 00002910894452 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem e operação tapa buraco das localidades do sitio lagoa grande e malicia, no periodo de 28/05 a 15/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/06/2007 | 580.00 | 00006339779425 | CRISTIANO JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem e operação tapa buraco das localidades do sitio maracajá, no periodo de 28/05 a 15/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/06/2007 | 130.00 | 00007749690409 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/06/2007 | 300.00 | 00002190640407 | ROSANGELA DO SOCORRO SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45747 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/06/2007 | 1200.00 | 00006350730488 | MARCELO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo, locação destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Março/2007, conforme contrato 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/06/2007 | 1215.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços medicos de exames de ultra sonografia - USG, a serem realizados em pessoas carentes do Municipio, conforme contrato firmado com esta entidade, relação dos atendimentos em anexo, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/06/2007 | 280.00 | 00042052530444 | JOÃO CARVALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente a prestação de viagens realizadas no mes de maio/2007, conforme oficio da secretaria de saude em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/06/2007 | 33.00 | 10742039000219 | M. C. ANDRADE LEITE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (um) botijão de gas (GLP), conforme cupom fiscal 0656 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/06/2007 | 276.00 | 00091759200425 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da sec. de administração, conforme contrato 056/2007, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de JUNHO/2007, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/06/2007 | 600.00 | 00003074157402 | LUIZ DO NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha correspondente a pretação de serviço no transporte de merenda escolar nas Escolas da rede Municipal, em veiculo de placa MNH 3857-PB, conforme contrato 025/2007, firmado com esta entidade, referente a Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/06/2007 | 928.00 | 00091759200425 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da saude (programa saude da familia), conforme contrato 056/2007, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/06/2007 | 562.58 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/06/2007 | 360.00 | 08177815000152 | BORBOREMA SERVIÇOS EM EQUIP HOSPITALARE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção 01 gabinete odontologico, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/06/2007 | 137.30 | 08177815000152 | BORBOREMA SERVIÇOS EM EQUIP HOSPITALARE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção 01 caneta de alta rotação marca dentscler os 11248 e 01 tensiometro, pertencentes a Unidade de Saude Materno Infantil, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/06/2007 | 3110.80 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 02 (dois) Microcomputador destinado a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/06/2007 | 150.00 | 00004262672492 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/06/2007 | 152.00 | 00091759200425 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos mesarios que prestaram serviço na eleição do Conselho Tutelar deste Municipio, no dia 17/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/06/2007 | 70.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Maio/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/06/2007 | 1000.00 | 00007629293402 | ISMAEL VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/06/2007 | 160.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de solda, no conserto dos veiculos da prefeitura municipal conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/06/2007 | 190.00 | 00006631571456 | ANA CRISTINA BERTO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/06/2007 | 260.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45748 - C/C 6000378-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/06/2007 | 1200.00 | 00006350730488 | MARCELO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo, locação destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Abril/2007, conforme contrato 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/06/2007 | 1200.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de funcionarios da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de Transporte desta prefeitura, conforme contrato 008/2007, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/06/2007 | 370.00 | 00046844643420 | MARIA DE FATIMA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de 20 (vinte) trajes tipicos para o grupo de danças juninas da escola Tecnica Agricola Joaquim Limeira de Queiroz, no valor de (R$ 18,50) cada., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/06/2007 | 250.00 | 00005883919480 | MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como cozinheira no encontro de Formação do Pro-Letramento no periodo de maio e junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/06/2007 | 364.80 | 04918990000100 | JOSÉ ROBÉRIO DE SOUZA MACÊDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados ao encontro do Pro-Letramento, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/06/2007 | 70.00 | 00095286152449 | EVANDRO ALVES SALUSTINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um computador destinado ao cadatramento do IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/06/2007 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 22/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/06/2007 | 950.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Maio/2007, conforme contrato 024/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/06/2007 | 325.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de recarga destinado a secretaria de administração, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/06/2007 | 3000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes de Fevereiro/2007, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/06/2007 | 863.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Abril/2007, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/06/2007 | 2215.42 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) destinado a secretaria de administração, conforme Termo de Homologação e Carta Convite n° 002/2007, e notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/06/2007 | 65.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/06/2007 | 49.56 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/06/2007 | 3177.66 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/06/2007 | 1279.94 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/06/2007 | 10740.00 | 00003622842458 | ADERALDO DA LUZ SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/06/2007 | 95.00 | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento do toner da impressora HP 1020, pertencente a Secretaria de Finanças - Tesouraia, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/06/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/06/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/06/2007 | 1346.17 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/06/2007 | 123.96 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/06/2007 | 14564.19 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de Junho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/06/2007 | 5465.02 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica no mes de Junho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/06/2007 | 1408.72 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/06/2007 | 555.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de expediente, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/06/2007 | 735.00 | 05658140000175 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 21 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas municipais deste municipio, referente ao mes de maio/2007, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/06/2007 | 4284.00 | 00059674440763 | JUAREZ GOMES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/06/2007 | 295.65 | 10759231000137 | IRMÃOS GOMES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados ao encontro dos Professores do ensino findamental I, realizado no mes de maio/2007, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/06/2007 | 300.00 | 00006313606469 | JOELSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um som utilizado para a previa do São João, que foi realizado nos dias 11/05 a 18/06/2007 no mercado central desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/06/2007 | 720.00 | 00001269090402 | JOSE VANILSON DO NASCIMENTO SEVERIANO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção e ornamentação da rua Justino Alves de Azevedo, para realização dos festejos juninos desta cidade, no periodo de 22/6 a 01/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/06/2007 | 45300.00 | 01711148000105 | EPAE - EDNALDO PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no gerenciamento empresarial das bandas, e instalação do palco e som, para os festejos juninos deste Municipio, nos dias 22, 23, 24, 29, 30/06 e 01/07/2007, conforme nota fiscal em anexo e contrato 062/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/06/2007 | 935.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Onibus placa KUG 8452, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/06/2007 | 1514.92 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/06/2007 | 51199.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/06/2007 | 1809.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da Secretaria de Educação - 40%, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/06/2007 | 1189.54 | 01823321000159 | CLAUDON DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/06/2007 | 554.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Maio/2007, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/06/2007 | 4520.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de expediente para as Unidades de Saude da Familia, conforme nota fiscal em anexo e termo de homolgação 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUNTENÇAO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/06/2007 | 3142.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao municipio, conforme nota fiscal em anexo, e carta convite 014/2007. Pago com recurso da Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/06/2007 | 1125.00 | 00002808713410 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/06/2007 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/06/2007 | 600.00 | 00046844732449 | ANTONIO EUFRAZINO DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados com pedreiro, conforme contrato 027/2007, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/06/2007 | 785.39 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo, destinados a Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo e Termo de Homologação 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/06/2007 | 162.00 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 09 (nove) sacos de cimento, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/06/2007 | 10444.50 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Maio/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/06/2007 | 2200.00 | 02375191000100 | APOIO ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 4ª parcela da elaboração do Projeto de Engenharia da Casa de Farinha Escola em Puxinana - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/06/2007 | 2790.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 01 pneu (18.4x30) e 01 camara 18.4x30, detinados ao Trator X290, lotado na secretaria de agricultura, conforme nota fiscal em anexo e termo de homologação 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/06/2007 | 5400.93 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/06/2007 | 2600.00 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande, conforme contrato 004/2007, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/06/2007 | 1200.00 | 00091178649768 | EDNALDO BARROS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo destinado a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Abril/2007, conforme contrato 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/06/2007 | 350.00 | 00008338686409 | JOSE FABRICIO LIMA CUNHA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilante, lotado na secretaria de agricultura, conforme contrato 038/2007 em anexo, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/06/2007 | 350.00 | 00004290035442 | JOSE FABIO DOS SANTOS BORGES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilante, lotado na secretaria de agricultura, conforme contrato 039/2007 em anexo, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/06/2007 | 500.00 | 00088427099487 | ALBERTO ANTONIO DE FARIAS MARINHO | Valor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de pessoas carente da zona rural de varias localidades para a zona urbana em dias de feira livre, conforme contrato, referente ao mes de Abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/06/2007 | 500.00 | 00088427099487 | ALBERTO ANTONIO DE FARIAS MARINHO | Valor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de pessoas carente da zona rural de varias localidades para a zona urbana em dias de feira livre, conforme contrato, referente ao mes de Maio/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/06/2007 | 3870.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Maio/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/06/2007 | 860.00 | 00004397724431 | JURANDI JOSE DE FIGUEIREDO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/06/2007 | 8170.00 | 00003379759490 | ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Maio/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/06/2007 | 3003.80 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao municipio, conforme nota fiscal n° 003381 em anexo, e carta convite 014/2007. Pago com recurso do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/06/2007 | 1469.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao aluguel de um transformador 75.000 watts destinado a Festa de Sao Joao, no periodo de 22/06 a 01/07/2007, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/06/2007 | 120.00 | 00095286152449 | EVANDRO ALVES SALUSTINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de 02 (dois) computadores, pertencente a secretaria de educação, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 21/06/2007 | 54.60 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de tecidos utilizazados para ornamentação da rua Justino Alves de Azevedo, para realização dos festejos juninos desta cidade, no periodo de 22/6 a 01/07/2007, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/06/2007 | 499.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do mes de Dezembro/2004 e 13º Salario/2004, conforme contra-cheque e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/06/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Junho/2007, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/06/2007 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer correspondente ao pagamento da entrada do acordo entre a SAELPA e a PM Puxinana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/06/2007 | 55.00 | 01699584000289 | WORLD GAMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de um mouse e um teclado destinado a secretaria de finanças, conforme cupom fiscal 0243. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/06/2007 | 2000.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNARDO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abatecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317, escolas deste municipio, conforme contrato 020/2007, no periodo de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/06/2007 | 1800.00 | 00038049163415 | REGEILDO COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviço prestado na função de engenheiro de segurança do trabalho, para ajuste de conduta 012/2007 firmado entre este Municipio e a Procuradoria Regional Trabalho - 13ª Regiao, conforme contrato 060/2007, referente a Maio,/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/06/2007 | 120.00 | 00095286152449 | EVANDRO ALVES SALUSTINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de 02 (dois) computadores, pertencente a secretaria de ação social, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/06/2007 | 240.00 | 00017610931420 | JOSE SOARES DA SILVA | Valror que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de um trator de esteira D-4, da cidade de Montadas ate a cidade de Puxinana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/06/2007 | 420.00 | 00003367557404 | CARLOS ANDRE CIRINO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de carne do matadouro ate o mercado publico deste municipio, conforme contrato 002/2007, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/06/2007 | 420.00 | 00003367557404 | CARLOS ANDRE CIRINO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de carne do matadouro ate o mercado publico deste municipio, conforme contrato 002/2007, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/06/2007 | 775.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do mes de Dezembro/2004 e 13º Salario/2004, conforme contra-cheque e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/06/2007 | 40.00 | 00022001476434 | MARIA MADALENA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/06/2007 | 25.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Maio/2007 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/06/2007 | 34.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Junho/2007 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/06/2007 | 300.00 | 00002411904444 | ANTONIEL BARROS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373599 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/06/2007 | 130.63 | 00054961807400 | TEREZINHA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao aluguel do Clube de Mães no periodo de um mes para realização das atividades do Programa Peti, no valor de R$ 100,00, e o pagamento do consumo de agua no valor de R$ 30,63. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/06/2007 | 368.00 | 00025386433415 | ADERALDO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura da sede da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/06/2007 | 330.00 | 00071351566415 | FRANCO NERO SOUSA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura da logomarca nas Unidades de Saude da Familia do Jenipapo, Campo D´angola e a Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/06/2007 | 42240.00 | 00097976970453 | ARTHUR PIERRY ARAUJO AZEVEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/06/2007 | 679.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ligação provisarias destinada a Festa de Sao Joao, no periodo de 22/06 a 01/07/2007, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/06/2007 | 1900.00 | 00003579698710 | CARLOS ANTONIO COSTA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 010/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 01, conrrespondente a Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/06/2007 | 2000.00 | 00075220300482 | LUCIANO DOS SANTOS SANTANA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 011/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 02, conrrespondente a Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/06/2007 | 100.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato, referente a Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/06/2007 | 20.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/06/2007 | 40.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/06/2007 | 65.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/06/2007 | 55.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/06/2007 | 250.00 | 00006313606469 | JOELSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de um shoe musical no dia 21/06/2007 na praça Joao Suassuna, na FEAGRO - Feira do Agricultor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/06/2007 | 1080.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Onibus placa KUU 8449, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/06/2007 | 614.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Onibus placa KUU 8449, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/06/2007 | 2600.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de medico cardiologista, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 035/2007, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/06/2007 | 1119.25 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo e termo de homologação 024/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/06/2007 | 130.00 | 00051923971468 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, conforme declaração da secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/06/2007 | 684.40 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material utilizado para a construção do abrigo para os mototaxistas situando na Av. 28 de Janeiro, neste Municipio. Conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/06/2007 | 250.00 | 00095327533468 | CICERO JOAO GOUVEIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados na manutenção da passagem de esgoto da rodovia Armando Idalino que da acesso a lacalidade do Sitio Malicia e Grotão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/06/2007 | 600.00 | 00058424903404 | VALDI MARQUES DE FARIAS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços de solda no conserto e reforma de 02 (cinco) toldos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/06/2007 | 460.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao Trator X290, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/06/2007 | 250.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo caminhao caçamba F12000 placa MOF 6101, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/06/2007 | 1435.00 | 11987401000101 | EDIVALDO NASCIMENTO DA SILVA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de tubos para secretaria de obras, destinados aos serviços de esgoto do matodouro publico e as estradas que ligam as estradas do sitio malicia e grotão, conforme nota fiscal em anexo e oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/06/2007 | 250.00 | 11987401000101 | EDIVALDO NASCIMENTO DA SILVA | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de cimento, tijolos e areia, (carater de urgencia - complementação) para atender a recuperação de obras de tubulação das estradas que ligam as estradas do sitio malicia e grotão. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/06/2007 | 500.00 | 11987401000101 | EDIVALDO NASCIMENTO DA SILVA | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de cimento, tijolos e areia, (carater de urgencia) para atender a recuperação de obras de tubulação das estradas que ligam as estradas do sitio malicia e grotão. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/06/2007 | 180.00 | 00002997300428 | HERALDO PEQUENO ALBINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de pneus do trator MASSEY FERGUSSON e da RETRO-ESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/06/2007 | 430.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material para uso dos garis na limpaza urbana, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/06/2007 | 210.00 | 00005751448405 | IZABEL CRISTINA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/06/2007 | 231.47 | 00000075474476 | VANEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/06/2007 | 350.00 | 00005802184493 | JOSE ADELINO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no registro de informações no SISVAN dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/06/2007 | 350.00 | 00006479692462 | JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de digitadora, na atualização do Cadastramento Unico, dos beneficiarios do Programas Federais, referente ao mes de Maio/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/06/2007 | 1644.00 | 07928618000165 | BARUC - ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento do fardamento para o programa PETI, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/06/2007 | 250.00 | 00002769225499 | MARIA DALVA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro destinado a Associção dos Produtores de Mandioca, para pagar despesas com o registro do Estatuto e Ata desta Associação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/06/2007 | 300.00 | 00002769225499 | MARIA DALVA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro destinado a Associção dos Produtores de Mandioca, para compra de 02 caminhoes de manivas, na cidade de Mari (PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/06/2007 | 664.00 | 06117636000102 | LABOVIT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados na realização de exames laboratorias a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/06/2007 | 900.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como pedreiro na secretaria de saude deste Municipio, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/06/2007 | 250.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automorivas destinado ao veiculo ambulancia placa MNR 1127, lotada na secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/06/2007 | 220.00 | 00074540203487 | MARIA APARECIDA PAIXAO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção dos trajes tipicos da quadrilha Mistura Quente, da comunidade Campo D´angola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/06/2007 | 540.00 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/06/2007 | 20.28 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/06/2007 | 483.57 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do Pasep, correspondente ao mes Maio/2007, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/06/2007 | 2362.50 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) destinado a secretaria de administração, conforme Termo de Homologação e Carta Convite n° 002/2007, e nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/06/2007 | 500.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 03 (tres) publicações no Diario da Borborema, todas de interessa desta Edilidade, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/06/2007 | 207.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 03 (tres) diaria, para custear as despesas com destino a João Pessoa (PB), nos dias 03 a 06/07/2007, para participar do encontro Estadual de Capacitação para os Conselheiros Municipais de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/06/2007 | 345.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Onibus placa LBB 4655, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/06/2007 | 657.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto da parte eletrica do dos veiculos placa KUU 8449, lotados na secretaria de educação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/06/2007 | 1854.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao municipio, conforme nota fiscal n° 003415 em anexo, e carta convite 014/2007. Pago com recurso do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/06/2007 | 350.00 | 00007160025407 | VALDIBERTO DO NASCIMENTO SEVERIANO | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na construção e pintura de uma barraca que sera utilizada como ponto de apoio para saude no periodo junino de 22/06 a 01/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/06/2007 | 350.00 | 00007055801486 | IZABEL CRISTINA GUEDES DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na atualização do Cadastramento Unico, dos beneficiarios do Programa federais, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/06/2007 | 350.00 | 00004725041424 | OZANA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na atualização do Cadastramento Unico, dos beneficiarios do Programa Federais, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/06/2007 | 600.00 | 00001864029455 | JOSE RIVEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na construção de um abrigo para os mototaxistas, localizado na Av. 28 de Janeiro, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/06/2007 | 12100.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da (4ª parcela/ultima) parcial do mes de Março/2006, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Pref, e TP 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/06/2007 | 760.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora (instrutor de capoeira) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 061/2007 em anexo, relativo aos meses de Abril e Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/06/2007 | 350.00 | 00045123233415 | MARIA MADALENA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na atualização do Cadastramento Unico, dos beneficiarios do Programa federais, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/06/2007 | 20.00 | 00007560792413 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/06/2007 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA FUS, REFERENTE A JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/06/2007 | 35.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA PEVA, REFERENTE A JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/06/2007 | 360.00 | 00007635486420 | GIVALDO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte do mobiliario doado a esta prefeitura pelo programa fundo escola, do governo estadual, trazendo da cidade de Joao Pessoa ate Puxinana | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/06/2007 | 405.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento do tecido utilizado para confecção dos trajes tipicos para a quadrilha Mistura Quente da comunidade de Campo D´angola, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/06/2007 | 860.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a realização do exame de eletrocardiografico e eletro encefalogramas, realizado em pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/06/2007 | 25.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviços prestados no fornecimento de 173 copias xerograficas, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/06/2007 | 515.91 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/06/2007 | 11.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/06/2007 | 7.56 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CEX, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/07/2007 | 2480.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperação geral da bomba e nos bicos injetores da Retro-Escavadeira, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/07/2007 | 11111.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/07/2007 | 206.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da secretaria de obras, relativos ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/07/2007 | 6748.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/07/2007 | 187.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/07/2007 | 12552.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de Junho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/07/2007 | 553.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/07/2007 | 0.08 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/07/2007 | 2000.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Junho/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/07/2007 | 2600.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria na implantação e execução de projetos na area de organização e metodos, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/07/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de Junho/2007, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/07/2007 | 2920.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/06/2007 a 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/07/2007 | 6750.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/07/2007 | 4905.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Junho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/07/2007 | 124.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/07/2007 | 2280.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/07/2007 | 49.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, por ocasião de viagem realizada à João Pessoa no dia 19/04/2007, indo ate a CEF - para tratar de assuntos sobre convenios celebrados do Transporte Escolar. Pagamento este efetudo com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/07/2007 | 2790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/07/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores da Secretaria de Finanças, rel. ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/07/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/07/2007 | 350.00 | 00004271736473 | JOSE CELSON MARQUES SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/07/2007 | 350.00 | 00079491332449 | RICARDO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de digitadora, na atualização do Cadastramento Unico, dos beneficiarios do Programas Federais, referente ao mes de Maio/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/07/2007 | 85.00 | 00000073568465 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/07/2007 | 714.00 | 00002309291412 | MAIRAM MOURA FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2006/2007, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/07/2007 | 80.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA. | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (uma) grinalda, a ser utilizada na homenagem ao funcionario Paulo Felix Araujo, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/07/2007 | 8253.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/07/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores da Secretaria de Ação Social, rel. ao mes de Junho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/07/2007 | 60.00 | 00004155509474 | GERALDA ALVES DA CUNHA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/07/2007 | 1850.00 | 00071440100420 | BERTA LUIZA OLIVEIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de medica pediatra, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 034/2007, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/07/2007 | 436.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços tecnicos prestados na area tecnica de informatica, para operar os programas - PSF, PACS, PAB, PEVA, conforme contrato 028/2007, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/07/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/07/2007 | 150.00 | 00036727520453 | GERALDO FILISMINO JOAO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de um caminhao de palma destinado ao consumo do gado pertencente a Escola Tecnica Agricola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/07/2007 | 380.00 | 00007392698443 | MARIA WEDNA GOMES PEREIRA | aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 053/2007 em anexo, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/07/2007 | 380.00 | 00006832409435 | TAMARA MONIQUE ALVES DOS SANTOS | aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 055/2007 em anexo, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/07/2007 | 380.00 | 00002820259448 | SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 054/2007 em anexo, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/07/2007 | 50.00 | 00005693509486 | MARILENE DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/07/2007 | 89.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel "Clube de Mães", onde funcinou o Programa PETI, referente ao mes de Maio/2007 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/07/2007 | 300.04 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas detinado aos veiculos onibus escolar placa KUU 8449, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/07/2007 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a Junho/2007, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/07/2007 | 470.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 01 (uma) recarga do cartucho de toner e um revelador e cilindro da maquina copiadora SHARP-1642, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/07/2007 | 59.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Junho/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/07/2007 | 7368.57 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/07/2007 | 32673.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/07/2007 | 833.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/07/2007 | 142.54 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 2ª parcela do seguro do veiculo Fiat Uno placa MNP 7165/PB, pertencente a Secretaria de Saude, conforme Apolice nº 633296-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/07/2007 | 3324.90 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de JUNHO de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/07/2007 | 270.00 | 00008065854478 | LUCIANO RAMOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem e operação tapa buraco das localidades do sitio lagoa de dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/07/2007 | 270.00 | 00006339779425 | CRISTIANO JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem e operação tapa buraco das localidades do sitio antas e varzea alagre neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/07/2007 | 544.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas detinado ao veiculo placa MOF 6101 da secretaria de obras, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/07/2007 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de JUNHO/2007, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/07/2007 | 1474.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/07/2007 | 23503.14 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/07/2007 | 14669.46 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de Julho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/07/2007 | 9024.40 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Julho/2007, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/07/2007 | 900.00 | 00010937463434 | ELIZABETE TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de fogos a serem utilizados em show pirotecnico no dia 22/06/2007, conforme contrato 075/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/07/2007 | 3320.00 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material a ser utilizado na construção de um palco montavel e desmontavel utilizado para os festejos juninos no periodo de 22/06 a 01/07/2007, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/07/2007 | 1100.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e recuperação do sistema do tacografo e instalação completa no veiculo MOF 3027, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/07/2007 | 8468.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/07/2007 | 71869.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/07/2007 | 1542.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores da secretaria de educação - Fundef 60%, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/07/2007 | 18939.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/07/2007 | 496.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/07/2007 | 13549.99 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento do do Magisterio(60%) no mês de JUNHO de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/07/2007 | 9711.25 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento do do Fundeb(40%) no mês de JUNHO de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/07/2007 | 250.00 | 00005990869479 | BERNADETH FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do cheque 373638 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/07/2007 | 250.00 | 00006631574471 | JOANA D´ARC GONÇALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do cheque 373638 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/07/2007 | 250.00 | 00097964816420 | HELENA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do cheque 373638 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/07/2007 | 250.00 | 00007666247494 | MARILENE FERREIRA PONTES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do cheque 373638 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/07/2007 | 150.00 | 00024410438115 | OLIVEIRO OLIVEIRA FREIRE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do cheque 45854 - 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/07/2007 | 150.00 | 00051581981449 | JAILSON RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do cheque 45852 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/07/2007 | 150.00 | 00004176115440 | JOACIR JUSTINO DA ROCHA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Presidente Joao Pessoa, 53 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/07/2007 | 150.00 | 00007508406419 | IONARA CICERO QUIRINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45851 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/07/2007 | 200.00 | 00001916304460 | JOZINALDO DA SILVA VERISSIMO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45860 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/07/2007 | 160.00 | 00007635495410 | GENALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na sonorização do Ginasio "O Mirandao", no evento alusivo aos festejos juninos do PETI, realizado no dia 22/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/07/2007 | 650.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Maio/2007, conforme nota fiscal em anexo e termo de homologação 024/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/07/2007 | 2540.15 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Abril/2007, conforme nota fiscal em anexo e termo de homologação 024/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/07/2007 | 69.00 | 00036667056420 | JOSE ANSELMO PATRICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas no transporte de documentos junto ao Instituto de Policia Cientifica do Estado da Paraiba - IPC, em João Pessoa, no dia 28 de junho de 2007, pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/07/2007 | 123.54 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 2ª parcela do seguro do veiculo Fiat Uno placa AIV 1234/PB, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme Apolice nº 625692-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/07/2007 | 544.80 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas detinado ao veiculo placa MOQ 2364 da secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/07/2007 | 450.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de lanternagem e pintura da ambulancia Ipanema placa MNR 1127, lotado na secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/07/2007 | 403.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas detinado ao veiculo placa MOQ 2364 da secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/07/2007 | 1291.85 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/07/2007 | 500.00 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico e ter sido recolhido e oficina, conforme contrato 023/2007, referente a Junho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/07/2007 | 520.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/06/2007 a 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/07/2007 | 1200.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de funcionarios da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de Transporte desta prefeitura, conforme contrato 008/2007, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/07/2007 | 527.42 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/07/2007 | 1090.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/07/2007 | 156.00 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento da material de consumo destinado a pintura da sede da seCretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/07/2007 | 252.00 | 04269960000102 | EDNALDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de oculos de grau para as pessoas carentes do Municipio conforme relaçao e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/07/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/07/2007 | 180.88 | 00006676041464 | ROSENI DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/07/2007 | 300.00 | 00004695388480 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45750 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/07/2007 | 235.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45859 - C/C 6000378-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/07/2007 | 300.00 | 00003800323419 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45855 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/07/2007 | 150.00 | 00074540203487 | MARIA APARECIDA PAIXAO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45858 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/07/2007 | 150.00 | 00005478992461 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45857 - C/C 6000378-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/07/2007 | 175.00 | 00006092874431 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45856 - C/C 6000378-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/07/2007 | 1500.00 | 00007969681794 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Junho/2007, conforme contrato 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/07/2007 | 615.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Onibus placa KUU 8449, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/07/2007 | 17.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/07/2007 | 71.56 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CIDE, REREFENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/07/2007 | 597.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Maio/2007, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | REPASSE DE RECURSOS PARA PROMOÇAO DE JUSTIÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/07/2007 | 410.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | Valor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo as mes de Junho/2007 e a diferença do mes de Maio/2007 (R$ 30,00), conforme documentação em anexo. (Fornecedor: Promotoria de Pocinhos/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/07/2007 | 450.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a locação do sistema de folha de pagamento ao mês de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/07/2007 | 70.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial situado no sitio Campo D´angola, destinado a instalação do Escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Puxinanã, no periodo de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/07/2007 | 234.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 03/2006 em anexo. Referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/07/2007 | 950.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Junho/2007, conforme contrato 024/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/07/2007 | 65.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/07/2007 | 40.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/07/2007 | 40.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/07/2007 | 1000.00 | 00007629293402 | ISMAEL VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de Junho,/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/07/2007 | 600.00 | 00046844732449 | ANTONIO EUFRAZINO DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados com pedreiro, conforme contrato 027/2007, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/07/2007 | 500.00 | 00088427099487 | ALBERTO ANTONIO DE FARIAS MARINHO | Valor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de pessoas carente da zona rural de varias localidades para a zona urbana em dias de feira livre, conforme contrato, referente ao mes de Junho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/07/2007 | 2600.00 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande, conforme contrato 004/2007, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/07/2007 | 1200.00 | 00091178649768 | EDNALDO BARROS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo destinado a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Maio/2007, conforme contrato 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/07/2007 | 420.00 | 00003367557404 | CARLOS ANDRE CIRINO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de carne do matadouro ate o mercado publico deste municipio, conforme contrato 002/2007, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/07/2007 | 300.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contrato de aluguel nº 001/2006, de locação de imovel situado a rua Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato em anexo, referente a Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/07/2007 | 9.30 | 08969578000162 | SÁ IRMAÕS & CIA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a secretaria de obras, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/07/2007 | 20.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a secretaria de obras, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/07/2007 | 7.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a secretaria de obras, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/07/2007 | 7.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a secretaria de obras, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/07/2007 | 600.00 | 00003074157402 | LUIZ DO NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha correspondente a pretação de serviço no transporte de merenda escolar nas Escolas da rede Municipal, em veiculo de placa MNH 3857-PB, conforme contrato 025/2007, firmado com esta entidade, referente a Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/07/2007 | 600.00 | 00003074157402 | LUIZ DO NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha correspondente a pretação de serviço no transporte de merenda escolar nas Escolas da rede Municipal, em veiculo de placa MNH 3857-PB, conforme contrato 025/2007, firmado com esta entidade, referente a Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/07/2007 | 436.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços tecnicos prestados na area tecnica de informatica, para operar os programas - PSF, PACS, PAB, PEVA, conforme contrato 028/2007, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/07/2007 | 149.15 | 08177815000152 | BORBOREMA SERVIÇOS EM EQUIP HOSPITALARE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção 01 (um) Amalgamador capsular, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/07/2007 | 95.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na revisao com troca de oleo do veiculo fiat uno mille fire flex 1.0, pertencente asecretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/07/2007 | 40.00 | 00095286152449 | EVANDRO ALVES SALUSTINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do computador, pertencente a secretaria de saude, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/07/2007 | 120.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de uma memoria 512DDR para computador pertencente a secretaria de ação social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de JULHO/2007, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 13/07/2007 | 270.00 | 00002910894452 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem e operação tapa buraco das localidades do sitio Antas e Varzea Alegre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 13/07/2007 | 270.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto dos meios fios e canteiros nas ruas descriminadas bo oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/07/2007 | 2322.93 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo destinados a Secretaria de Educação, conforme notas fiscais em anexo e Termo de Homologação 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/07/2007 | 4770.00 | 00059674440763 | JUAREZ GOMES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/07/2007 | 37.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel utilizado como escritorio de representaçao da Prefeitura Municipal, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Junho/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 17/07/2007 | 16.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel utilizado como escritorio de representação da Prefeitura Municipal, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Junho/2007 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/07/2007 | 9980.00 | 00003622842458 | ADERALDO DA LUZ SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 17/07/2007 | 609.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto com reposição de peças do computador pertencente a Procuradoria Juridica, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/07/2007 | 236.00 | 00043721923472 | MARGARIDA DA SILVA VIEIRA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/07/2007 | 170.00 | 00004262672492 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/07/2007 | 165.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Outubro/2006, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/07/2007 | 1200.00 | 00006350730488 | MARCELO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo, locação destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Maio/2007, conforme contrato 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/07/2007 | 9.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Maio/2007, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/07/2007 | 470.00 | 00003438679400 | MARIA DALVA MARCOLINO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestado na realização de show pirotecnico realizado na reinauguração do Posto de Saude do Jenipapo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/07/2007 | 1800.00 | 00038049163415 | REGEILDO COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviço prestado na função de engenheiro de segurança do trabalho, para ajuste de conduta 012/2007 firmado entre este Municipio e a Procuradoria Regional Trabalho - 13ª Regiao, conforme contrato 060/2007, referente a Junho,/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/07/2007 | 550.78 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material utilizado construção de barraca utilizada como Posto Medico no periodo dos festejos juninos dia 22/06 a 01/07/2007, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/07/2007 | 73.32 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, cafe e açucar destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/07/2007 | 600.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de FEVEREIRO/2007, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/07/2007 | 585.22 | 40432544006420 | BCP S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica (celular) referente ao mes de Junho/2007, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/07/2007 | 653.80 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material a ser utilizado na construção de um palco montavel e desmontavel utilizado para os festejos juninos no periodo de 22/06 a 01/07/2007, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/07/2007 | 1700.00 | 00004628462453 | JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 014/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 03, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 4ª Parcela (Junho/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/07/2007 | 2900.00 | 00052702537472 | CARLOS ROBERTO ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 011/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 02, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 4ª Parcela (Junho/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/07/2007 | 900.00 | 00023773294468 | OTAVIANO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 015/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 4ª Parcela (Junho/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/07/2007 | 800.00 | 00006543039400 | PAULO ROGERIO B G JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 019/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 10, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 4ª Parcela (Junho/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/07/2007 | 800.00 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 012/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 11, com os descontos pertinentes efetuados o recibo em anexo, correspondente a 4ª Parcela (Junho/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/07/2007 | 1200.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 016/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 4ª Parcela (Junho/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/07/2007 | 900.00 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 010/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 03, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 4ª Parcela (Junho/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/07/2007 | 600.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 013/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 05, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 4ª Parcela (Junho/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 18/07/2007 | 2500.00 | 00020701705434 | SEVERINO ELOI BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 017/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 04, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 4ª Parcela (Junho/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/07/2007 | 275.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinadas a retro-escavadeira FB 80.3, pertencente a secretaria de obras, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/07/2007 | 2000.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERREGENS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais destinados a secretaria de obras, conforme nota fiscal 189051 e 189055 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/07/2007 | 292.00 | 00091759200425 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da sec. de administração, conforme contrato 056/2007, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/07/2007 | 204.00 | 00091759200425 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da sec. de educação, conforme contrato 056/2007, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/07/2007 | 760.00 | 00091759200425 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da saude (programa saude da familia), conforme contrato 056/2007, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/07/2007 | 1809.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da Secretaria de Educação - 40%, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/07/2007 | 1033.54 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/07/2007 | 5490.78 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica no mes de Julho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/07/2007 | 2294.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/07/2007 | 595.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/07/2007 | 49.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/07/2007 | 380.00 | 00004290035442 | JOSE FABIO DOS SANTOS BORGES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilante, exercendo a função na Escola Tecnica Agricola, no periodo de Abril/2007, conforme contrato 039/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/07/2007 | 380.00 | 00008338686409 | JOSE FABRICIO LIMA CUNHA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilante, exercendo a função na Escola Tecnica Agricola, no periodo de Abril/2007, conforme contrato 038/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/07/2007 | 650.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/07/2007 | 2121.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/07/2007 | 3068.29 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/07/2007 | 7375.65 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 23/07/2007 | 54861.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/07/2007 | 1200.00 | 00049594923415 | ANTONIO CLAUDIANO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no gerenciamento dos seguranças durante o periodo junino no periodo de 22/06 a 01/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 23/07/2007 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de um toner 1140D RICOH, destinado a secretaria de educação conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/07/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Julho/2007, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/07/2007 | 100.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato, referente a Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/07/2007 | 42527.26 | 00097976970453 | ARTHUR PIERRY ARAUJO AZEVEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/07/2007 | 8170.00 | 00003379759490 | ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Junho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/07/2007 | 1360.00 | 00004397724431 | JURANDI JOSE DE FIGUEIREDO E OUTROS | sValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/07/2007 | 4300.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Junho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/07/2007 | 502.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Junho/2007, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/07/2007 | 700.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente), destinados a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo e Termo de Homologação 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/07/2007 | 55.00 | 00095286152449 | EVANDRO ALVES SALUSTINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do computador, pertencente a secretaria de saude, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/07/2007 | 500.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como pedreiro na secretaria de saude deste Municipio, conforme oficio 179/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/07/2007 | 10400.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de 02 consultorios odontologicos destinado as unidades de saude da familia, conforme nota fiscal em anexo e carta convite 026/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUNTENÇAO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/07/2007 | 3000.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao municipio, conforme nota fiscal em anexo, e carta convite 014/2007. Pago com recurso da Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 24/07/2007 | 294.02 | 00006388856470 | ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 24/07/2007 | 276.72 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao evento alusivo ao Dia das Maes, realizado pelo PAIF e PETI, conforne nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 24/07/2007 | 2700.00 | 04780933000108 | C. M. CONTRUÇÕES MIRANDA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de mao de obra na pintura do predio da secretaria de ação social e a construção do muro da mesma, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/07/2007 | 7610.00 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de construção e pintura utilizado na construção do muro da secretaria de ação social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 24/07/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/07/2007 | 19.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de Março e Maio/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/07/2007 | 30.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente aos meses de Jul/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/07/2007 | 789.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) destinado a secretaria de administração, conforme Termo de Homologação e Carta Convite n° 002/2007, e nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/07/2007 | 440.00 | 00003016310422 | HILDENILSON DE LIMA BERTULINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados nas 22 (vinte e duas) viagens realizadas conforme contrato 057/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/07/2007 | 3000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes de Março/2007, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 24/07/2007 | 678.90 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de educaçaõ, utilizado para manutenção das escolas na relação em anexo, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 24/07/2007 | 2600.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de medico cardiologista, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 035/2007, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/07/2007 | 360.00 | 07928618000165 | BARUC - ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 40 (quarenta) camisas destinado aos participantes da feira do produtor rural do nosso Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/07/2007 | 200.00 | 00095286152449 | EVANDRO ALVES SALUSTINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do computador, pertencente a secretaria de agricultura, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/07/2007 | 174.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de uma impressora HP 1360, destinado a secretaria de agricultura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/07/2007 | 320.00 | 04606629000130 | ROSIVAN GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material utilizado para confecção de uma porteira para o açude Joao Suassuna, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/07/2007 | 2000.00 | 00003490710479 | CLODOALDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, conforme contrato 029/2007, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/07/2007 | 2000.00 | 00003490710479 | CLODOALDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, conforme contrato 029/2007, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/07/2007 | 149.00 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material utilizado na manutenção de calçamento em ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/07/2007 | 300.00 | 00006313606469 | JOELSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de um show musical no dia 24/06/2007 na parque da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/07/2007 | 150.00 | 00005883919480 | MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de lanches destinado aos componentes das qaudrilhas que se apresentaram nas festividades juninas no periodo de 22/06 a 01/07/2007 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/07/2007 | 360.00 | 00007635486420 | GIVALDO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na segunda viagem dia 30/06/2007, no transporte do mobiliario doado a esta prefeitura pelo programa fundo escola, do governo estadual, trazendo da cidade de Joao Pessoa ate Puxinana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/07/2007 | 300.00 | 00006632053440 | RONALDO DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de um show musical no dia 23/06/2007 na parque da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/07/2007 | 19.16 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, cafe e açucar destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/07/2007 | 350.00 | 00004725041424 | OZANA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na atualização do Cadastramento Unico, dos beneficiarios do Programa Federais, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/07/2007 | 350.00 | 00045123233415 | MARIA MADALENA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na atualização do Cadastramento Unico, dos beneficiarios do Programa federais, referente ao mes de Junho3/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/07/2007 | 350.00 | 00005802184493 | JOSE ADELINO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no registro de informações no SISVAN dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/07/2007 | 380.00 | 00007392698443 | MARIA WEDNA GOMES PEREIRA | aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 053/2007 em anexo, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/07/2007 | 380.00 | 00002820259448 | SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 054/2007 em anexo, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/07/2007 | 380.00 | 00006832409435 | TAMARA MONIQUE ALVES DOS SANTOS | aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 055/2007 em anexo, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/07/2007 | 380.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora (instrutor de capoeira) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 061/2007 em anexo, relativo aos meses de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/07/2007 | 1125.00 | 00002808713410 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/07/2007 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/07/2007 | 1018.00 | 06117636000102 | LABOVIT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados na realização de exames laboratorias a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/07/2007 | 1254.30 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material utilizado na manutenção do predio da Vigilancia Sanitaria, Epidemiologica e Sanitaria, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/07/2007 | 350.00 | 00006479692462 | JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de digitadora, na atualização do Cadastramento Unico, dos beneficiarios do Programas Federais, referente ao mes de Junho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/07/2007 | 350.00 | 00007055801486 | IZABEL CRISTINA GUEDES DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na atualização do Cadastramento Unico, dos beneficiarios do Programa federais, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/07/2007 | 350.00 | 00079491332449 | RICARDO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de digitadora, na atualização do Cadastramento Unico, dos beneficiarios do Programas Federais, referente ao mes de Junho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/07/2007 | 190.00 | 00003342407433 | GUTEMBERG VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na atualização do Cadastramento Unico, dos beneficiarios do Programa federais, referente ao periodo 26/04 a 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/07/2007 | 60.00 | 00022001476434 | MARIA MADALENA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/07/2007 | 131.00 | 01249928000177 | ARREMATE CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de linha, agulhas e tecido destinado a secretaria de ação social (PAIF), conforme nota fiscal 0425 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/07/2007 | 360.00 | 00004619858455 | ELISAN DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na ornamentação das barracas juninas, nos festejos deste municipio no periodo de 22/06 a 01/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/07/2007 | 60.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 02 (dois) drives destinado aos computadores, pertencente a Secretaria de Saude, coforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/07/2007 | 25.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Junho/2007 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/07/2007 | 34.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Julho/2007 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/07/2007 | 19.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de Junho/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/07/2007 | 31.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente aos meses de Jun/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/07/2007 | 523.43 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/07/2007 | 11140.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Junho/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/07/2007 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA FUS, REFERENTE A JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/07/2007 | 7.56 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CEX, REREFENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/07/2007 | 1.87 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/07/2007 | 19.58 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, cafe e açucar destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/07/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/07/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/07/2007 | 2920.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/07/2007 | 185.00 | 00007560790470 | MARIA APARECIDA VIANA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/07/2007 | 250.00 | 00004793784445 | CLEMILDA SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/07/2007 | 120.00 | 00054201403491 | MARIA DE FATIMA SANTOS GOIS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45879 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/07/2007 | 130.00 | 00051923971468 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise conforme declaração da Secretaria de Ação Social. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45876 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/07/2007 | 100.00 | 00001375363484 | EDILSON DE ASSIS GUSMAO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45867 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/07/2007 | 100.00 | 00006695645400 | ANA KATIA LIMA RAMOS GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45873 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/07/2007 | 100.00 | 00046844619472 | GIVALDO EUCLIDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45869 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/07/2007 | 150.00 | 00031208534882 | ELINALVA CABOCLO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45871 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/08/2007 | 100.00 | 00001980568421 | LUIZ FRANCISCO DA CRUZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recuros do cheque 45866 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/08/2007 | 150.00 | 00004176115440 | JOACIR JUSTINO DA ROCHA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Presidente Joao Pessoa, 53 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/08/2007 | 2559.15 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Maio/2007, conforme nota fiscal em anexo e termo de homologação 024/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00006350730488 | MARCELO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo, locação destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Junho/2007, conforme contrato 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00006350730488 | MARCELO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo, locação destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de JuLho/2007, conforme contrato 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/08/2007 | 436.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços tecnicos prestados na area tecnica de informatica, para operar os programas - PSF, PACS, PAB, PEVA, conforme contrato 028/2007, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de funcionarios da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de Transporte desta prefeitura, conforme contrato 008/2007, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/08/2007 | 500.00 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico e ter sido recolhido e oficina, conforme contrato 023/2007, referente a JuLho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/08/2007 | 180.00 | 01631705000170 | REIS E SOUZA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperação do parachoque dianteiro pertencente ao veiculo Ambulancia Ipanema placa MNR 1127, lotada na secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/08/2007 | 251.16 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, destinados a secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/08/2007 | 1000.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a assinatura do Diario da Borborema, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/08/2007 | 95.00 | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento do toner da impressora HP 1020, pertencente a Secretaria de Finanças - Tesouraia, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/08/2007 | 3390.52 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/08/2007 | 49.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, por ocasião de viagem realizada à João Pessoa no dia 01/08/2007, indo ate a CEF - para tratar de assuntos sobre convenios celebrados do Transporte Escolar. Pagamento este efetudo com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/08/2007 | 800.00 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 012/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 11, com os descontos pertinentes efetuados o recibo em anexo, correspondente a 5ª Parcela (Julho/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/08/2007 | 600.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 013/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 05, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 5ª Parcela (Julho/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/08/2007 | 900.00 | 00023773294468 | OTAVIANO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 015/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 5ª Parcela (Julho/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/08/2007 | 900.00 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 010/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 03, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 5ª Parcela (Julho/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 016/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 5ª Parcela (Julho/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/08/2007 | 800.00 | 00006543039400 | PAULO ROGERIO B G JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 019/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 10, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 5ª Parcela (Julho/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/08/2007 | 2500.00 | 00020701705434 | SEVERINO ELOI BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 017/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 04, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 5ª Parcela (Julho/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/08/2007 | 1700.00 | 00004628462453 | JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 014/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 03, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 5ª Parcela (Julho/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/08/2007 | 2900.00 | 00052702537472 | CARLOS ROBERTO ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 011/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 02, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 5ª Parcela (Julho/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/08/2007 | 498.71 | 00067441769434 | MAGALY SILVA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do mes de Dezembro/2004 e 13º Salario/2004, conforme contra-cheque e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/08/2007 | 650.00 | 00003340404429 | CISA LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos destinado aos componenentes das bandas relacionadas em anexo, no periodo de 22/06 a 01/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00003340404429 | CISA LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos (almoço) destinado a I Conferencia Municipal de Educação, realizada no dia 18/07/2007, realizado na Escola Tecnica Agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/08/2007 | 127.00 | 00007842392404 | ANTONIO ANGELINO PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeição destinada as equipes de monitoramento e do equipamento de som, no periodo dos festejos juninos de 22/06 a 01/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNARDO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abatecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317, escolas deste municipio, conforme contrato 020/2007, no periodo de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/08/2007 | 340.00 | 00046844627491 | ANTONIO LINDOLFO | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto fogoes das diversas escolas neste Municipio, pertencente a secretaria de educação, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/08/2007 | 385.00 | 00001503862739 | HELENA DANTAS DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de salgados, destinados a I Conferencia Municipal de Educação, realizado no dia 18/07/2007, realizado na Escola Tecnica Agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/08/2007 | 350.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na lanternagem e pintura do veiculo Besta placa MOF 3027, lotado na secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/08/2007 | 114.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviço prestado na manutenção do radiador do veiculo de Onibus placa KUU 8449, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/08/2007 | 115.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinada a Moto placa MNT 0772, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/08/2007 | 69.00 | 00000116454741 | BRIGIDO BENTO BATISTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de uma diaria para gasto realizado no deslocamento ate ao INSS, em campina grande, referente ao beneficios, no mes de Julho. Pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/08/2007 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 25/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/08/2007 | 2600.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria na implantação e execução de projetos na area de organização e metodos, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Julho/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/08/2007 | 767.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao meses de Junho e Julho/2007, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/08/2007 | 47.50 | 00007842392404 | ANTONIO ANGELINO PEREIRA | sValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas aos pessoal da Justiça Eleitoral no dia 17/05/2007, no dia da eleição do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/08/2007 | 128.00 | 00007842392404 | ANTONIO ANGELINO PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de 32 (trinta e duas) refeições ao pessoal do INTERPA, responsaveis pelo recadastramento de titulos de terra dos posseiros deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/08/2007 | 300.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contrato de aluguel nº 001/2006, de locação de imovel situado a rua Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato em anexo, referente a Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/08/2007 | 600.00 | 00046844732449 | ANTONIO EUFRAZINO DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados com pedreiro, conforme contrato 027/2007, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/08/2007 | 195.00 | 00007813055438 | FRANCISCO TIAGO SANTANA FIGUEIREDO | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/08/2007 | 3317.00 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal em anexo necessarios para, iluminação pública do municipio, conforme Termo de Homologação 007/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/08/2007 | 1000.00 | 00007629293402 | ISMAEL VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/08/2007 | 500.00 | 00088427099487 | ALBERTO ANTONIO DE FARIAS MARINHO | Valor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de pessoas carente da zona rural de varias localidades para a zona urbana em dias de feira livre, conforme contrato, referente ao mes de Julho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/08/2007 | 11651.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/08/2007 | 173.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da secretaria de obras, relativos ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/08/2007 | 6678.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/08/2007 | 187.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/08/2007 | 420.00 | 00003367557404 | CARLOS ANDRE CIRINO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de carne do matadouro ate o mercado publico deste municipio, conforme contrato 002/2007, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/08/2007 | 453.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de junho/2007, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/08/2007 | 234.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 03/2006 em anexo. Referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/08/2007 | 85.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/08/2007 | 65.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/08/2007 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a recuperação de despesa com publicação no diario oficial, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/08/2007 | 12409.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de Julho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/08/2007 | 507.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/08/2007 | 40.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de uma bola, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/08/2007 | 3340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/08/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores da Secretaria de Finanças, rel. ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/08/2007 | 6750.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/08/2007 | 4828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Julho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/08/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/08/2007 | 2540.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/08/2007 | 1250.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços medicos de exames de ultra sonografia - USG, a serem realizados em pessoas carentes do Municipio, conforme contrato firmado com esta entidade, relação dos atendimentos em anexo, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/08/2007 | 169.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na revisao com troca de oleo do veiculo fiat uno mille fire flex 1.0, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/08/2007 | 1521.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automorivas destinado ao veiculo Onibus MMV 0231, lotada na secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/08/2007 | 1188.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automorivas destinado ao veiculo Ambulancia MOQ 2364, lotada na secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/08/2007 | 50.00 | 00003907967437 | ALESSANDRO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na viagens realizadas a secretaria de saude, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/08/2007 | 8253.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/08/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores da Secretaria de Ação Social, rel. ao mes de Julho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/08/2007 | 220.00 | 00003967998410 | VALDINEIDE SOARES FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/08/2007 | 70.00 | 00003134791439 | JOAO BOSCO FIRMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45865 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/08/2007 | 150.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do computador pertencente a secretaria de ação social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/08/2007 | 100.00 | 00095286152449 | EVANDRO ALVES SALUSTINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do computador, pertencente a secretaria de ação social, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/08/2007 | 100.00 | 00095267301434 | MARIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45872 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/08/2007 | 700.00 | 00002309291412 | MAIRAM MOURA FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2006/2007, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/08/2007 | 380.00 | 00004816311432 | DAMIANA ELEOTERIO ANULINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na potencialização da rede (curso de trabalhos manuais), oferecidos as familias cadastradas no PAIF, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/08/2007 | 380.00 | 00002709324458 | ANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na potencialização da rede (curso de trabalhos manuais), oferecidos as familias cadastradas no PAIF, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/08/2007 | 673.60 | 01249928000177 | ARREMATE CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de linha, agulhas e tecido destinado a secretaria de ação social (PAIF) para realização do curso de Croche e Vagonite, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/08/2007 | 3428.17 | 08530982000135 | CDM PAPELARIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente utilizado nas atividades de potencialização do PAIF, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/08/2007 | 95.56 | 00054961807400 | TEREZINHA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a (diferença) do aluguel do Clube de Mães no periodo de um mes para realização das atividades do Programa Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/08/2007 | 90.00 | 00002997161479 | DALVA LUCIA NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de comidas tipicas, destinados a reuniao dos professores da rede municipal relativo ao 1 semestre letivo, realizado no dia 22/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/08/2007 | 400.80 | 08969578000162 | SÁ IRMAÕS & CIA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a ornamentação da rua Justino Alves de Azevedo nos festejos juninos no periodo de 22/06 a 01/07/2007, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/08/2007 | 200.00 | 00006108038403 | CHIRLEY KERSSIA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 30 mesas e 140 cadeiras, utilizadas nos festejos alusivos ao dia das Mães, realizado no dia 12/05/2007, no clube de maes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/08/2007 | 350.00 | 00095327533468 | CICERO JOAO GOUVEIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de calçamentos e esgotos nas ruas descriminadas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/08/2007 | 180.00 | 00095327533468 | CICERO JOAO GOUVEIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção dos tubos da Rodovia Antonio Verissimo que da acesso ao matadouro publico no periodo de 16/07 a 21/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/08/2007 | 1131.00 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado ao conserto dos esgotos e ruas que desemborca no foção comunitario, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/08/2007 | 632.85 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a construção do piso do ponto de apoio dos Moto Taxistas. localizado na Av. 28 de Janeiro, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/08/2007 | 555.00 | 04512121000173 | SAMARA FELIPE BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 15 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas municipais deste municipio, referente ao mes de junho/2007, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/08/2007 | 1700.00 | 04780933000108 | C. M. CONTRUÇÕES MIRANDA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de mao de obra na pintura do predio da creche e a construção do muro da mesma, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/08/2007 | 100.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato, referente a Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 06/08/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/08/2007 | 101.00 | 00043665357420 | ANTONIO WELLINGTON CORDEIRO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de 18 (dezoito) refeições destinadas aos participantes da capacitação do Conselho Tutelar, ocorrida no dia 27/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/08/2007 | 129.46 | 00005110342881 | JOSE ADALBERTO SOARES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 06/08/2007 | 2385.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao municipio, conforme nota fiscal em anexo, e carta convite 014/2007. Pago com recurso do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 07/08/2007 | 2.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Agosto/2007, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 07/08/2007 | 3800.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de expediente para as Unidades de Saude da Familia, conforme nota fiscal em anexo e termo de homolgação 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 07/08/2007 | 150.00 | 00004164517484 | JACILENE BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 07/08/2007 | 120.00 | 00006421511481 | VALDENICI OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 07/08/2007 | 164.92 | 00099710129449 | MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/08/2007 | 120.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo Onibus placa KUU 8449, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 07/08/2007 | 420.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo Besta placa MOF 3027, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 07/08/2007 | 1565.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo Onibus placa KUU 8449, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 07/08/2007 | 2.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Agosto/2007, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 07/08/2007 | 150.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial situado no sitio Campo D´angola, destinado a instalação do Escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Puxinanã, no periodo de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 07/08/2007 | 75.00 | 00095286152449 | EVANDRO ALVES SALUSTINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um computador destinado ao cadatramento do IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 07/08/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de Julho/2007, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 07/08/2007 | 56.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Julho/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/08/2007 | 100.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa HVF 5166, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/08/2007 | 440.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a veiculo Caminhao caçamba placa MOF 6101, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/08/2007 | 130.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a veiculo Caminhao caçamba placa MOF 6101, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/08/2007 | 250.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a veiculo Caminhao caçamba placa MOF 6101, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/08/2007 | 35.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/08/2007 | 260.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MUT 0169, lotado na Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/08/2007 | 25.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/08/2007 | 40.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/08/2007 | 20.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/08/2007 | 20.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/08/2007 | 20.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/08/2007 | 20.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/08/2007 | 9024.40 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Agosto/2007, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/08/2007 | 178.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Besta placa MOF 3027, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/08/2007 | 120.00 | 00025177825809 | ANA MARIA FIGUEIREDO SOBRINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na sonorização a ser utilizado na I Conferencia Municipal de Educação, realizado no dia 18/07/2007, evento realizado na escola Tecnica Agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/08/2007 | 72.00 | 00007147025440 | CLAUDIA DA SILVA BARROS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/08/2007 | 90.00 | 00066756880730 | YONE DE LIMA TRINDADE E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, por ocasião de viagem realizada à Campina Grande (PB) nos dias 08 a 10/08/2007, para participar do Encontro de Atualização das novas diretrizes da politica de descentralização para as ações de vigilancia sanitaria/ANVISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/08/2007 | 290.00 | 00006524293436 | TEREZINHA DE JESUS NASCIMENTO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/08/2007 | 88.09 | 00010004296877 | RIVALDO SOARES LIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45868 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/08/2007 | 2062.08 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/08/2007 | 650.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/08/2007 | 19193.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/08/2007 | 496.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/08/2007 | 72123.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/08/2007 | 1542.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores da secretaria de educação - Fundef 60%, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/08/2007 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de JULHO/2007, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/08/2007 | 1772.43 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/08/2007 | 24010.26 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/08/2007 | 2288.85 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/08/2007 | 14774.74 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de Agosto/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/08/2007 | 5672.17 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/08/2007 | 34741.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/08/2007 | 856.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/08/2007 | 7088.71 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/08/2007 | 1550.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperação geral na bomba e nos bicos injetores no veiculo Onibus Movel, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/08/2007 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a Julho/2007, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 13/08/2007 | 600.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de MARÇO/2007, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/08/2007 | 41.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel utilizado como escritorio de representaçao da Prefeitura Municipal, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Julho/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/08/2007 | 15.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de um mouse destinada ao computador da Secretaria de Administração, coforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/08/2007 | 35.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de um drive de disquete destinada ao computador da Secretaria de Administração, coforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/08/2007 | 15.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel utilizado como escritorio de representação da Prefeitura Municipal, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Julho/2007 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/08/2007 | 20.00 | 12921540000197 | PANIFICADORA E MERCADINHO 3 IRMAOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral destinado a secretaria de administração conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/08/2007 | 3200.00 | 00002309291412 | MAIRAM MOURA FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente as diarias aos policiais civis e militares que participaram do evento dos festejos juninos, realizado no periodo 22/06 a 01/07/2007, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/08/2007 | 40.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de um tubo de silicone e um umificador destinado ao veiculo Ambulancia MNR 1127, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 14/08/2007 | 1200.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo, destinado a Secretaria de Saude, utilizado para o transporte de pessoas carente para tratamento medico neste Municipio, conforme contrato 007/2007, referente a Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/08/2007 | 620.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como pedreiro na manutenção das unidades de saude deste Municipio, conforme oficio 203/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/08/2007 | 1068.00 | 24490518000119 | G-ARTE SERIGRAFIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao confecção da fardas a ser utilizada pelos agentes de vigilancia epidemiologica (PEVA), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 14/08/2007 | 123.54 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 3ª parcela do seguro do veiculo Fiat Uno placa AIV 1234/PB, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme Apolice nº 625692-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/08/2007 | 250.00 | 00006441437465 | MARIA LETE PAULO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851713 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/08/2007 | 250.00 | 00008591677471 | MARIA ELZA COSTA MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851713 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/08/2007 | 250.00 | 00004695388480 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851713 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/08/2007 | 250.00 | 00004178747401 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851713 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/08/2007 | 258.90 | 00099233150453 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/08/2007 | 280.00 | 00007659667432 | PAULO AVELINO MATIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45853 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/08/2007 | 304.20 | 07508176000106 | MAX TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 26 (Vinte e Seis) camisas destinadas ao fardamento dos monitores do Programa PETI, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/08/2007 | 1500.00 | 00007969681794 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Julho/2007, conforme contrato 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/08/2007 | 200.09 | 07508176000106 | MAX TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 17 (Dezessete) camisas destinadas ao pessoal do apoio, nos festejos juninos no periodo de 22/06 a 01/07/2007, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/08/2007 | 19.50 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, cafe e açucar destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | REPASSE DE RECURSOS PARA PROMOÇAO DE JUSTIÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/08/2007 | 380.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | Valor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo as mes de Julho/2007. (Fornecedor: Promotoria de Pocinhos/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/08/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de Agosto/2007, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 14/08/2007 | 17.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/08/2007 | 380.00 | 00076089290491 | JOSE PAULO DA SILVA FELIX | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de asessor de imprensa, junto a radio FM 98.1, conforme contrato 079/2007, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/08/2007 | 2600.00 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande, conforme contrato 004/2007, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/08/2007 | 1200.00 | 00091178649768 | EDNALDO BARROS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo destinado a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Junho/2007, conforme contrato 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 14/08/2007 | 142.54 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 3ª parcela do seguro do veiculo Fiat Uno placa MNP 7165/PB, pertencente a Secretaria de Saude, conforme Apolice nº 633296-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/08/2007 | 540.00 | 00067613535487 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção da parte hidraulica da Retro-Escavadeira, pertencente a secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 14/08/2007 | 200.00 | 00065306856420 | KLEBER DA FONSECA FURTADO | Valor correspondente ao ressarcimento de taxas ao CREA, relativo a emissao de ART - Anotação de Responsabilidade Tecnica, relativo a elaboração dos projetos de estruturas da casa de farinha (Escola). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 15/08/2007 | 4023.00 | 04828552000143 | JR PROJETO E CONTRUÇÕES LTDA | Valor correspondente as glosas que foram sanadas durante a execução de 20 unidade habitacionais pra efeito de liberação, convenio CT 0142/74 - 89, projeto Morar Melhor/2002, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/08/2007 | 4892.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao municipio, conforme nota fiscal em anexo, e carta convite 014/2007. Pago com recurso do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/08/2007 | 450.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a locação do sistema de folha de pagamento ao mês de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/08/2007 | 900.00 | 00010937463434 | ELIZABETE TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 2ª parcela, referente ao fornecimento de fogos a serem utilizados em show pirotecnico no dia 22/06/2007, conforme contrato 075/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/08/2007 | 260.00 | 00022001476434 | MARIA MADALENA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/08/2007 | 260.00 | 00001375363484 | EDILSON DE ASSIS GUSMAO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/08/2007 | 230.00 | 00002641628465 | LAURENTINO JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/08/2007 | 80.00 | 00003670009469 | MARIA LINDACI SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/08/2007 | 150.00 | 00085446378415 | CARLOS ALBERTO FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 15/08/2007 | 176.00 | 00006482594476 | VALDIRENE CLEMENTE FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45877 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/08/2007 | 126.00 | 00003441450426 | VERA LUCIA RICARTI FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45874 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/08/2007 | 160.00 | 00004713949477 | MARIA DAS GRAÇAS DE FARIAS NUNES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 15/08/2007 | 2190.00 | 04862182000160 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS BOA VISTA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer pagagamento correspondente ao fornecimento de livro didaticos destinados aos supervisores da educação infantil, no trabalho de Formação Continuada, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/08/2007 | 3600.72 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de expediente destinados ao Programa PETI, conforme notas fiscais em anexo e Termo de Homologação 020/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/08/2007 | 100.00 | 00007869863440 | ARLINDA RODRIGUES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45870 - C/C 6000378-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/08/2007 | 600.00 | 00003074157402 | LUIZ DO NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha correspondente a pretação de serviço no transporte de merenda escolar nas Escolas da rede Municipal, em veiculo de placa MNH 3857-PB, conforme contrato 025/2007, firmado com esta entidade, referente a Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/08/2007 | 824.40 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) destinado a secretaria de administração, conforme Termo de Homologação e Carta Convite n° 002/2007, e notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/08/2007 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a recuperação de despesa com publicação no diario oficial, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de AGOSTO/2007, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/08/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Agosto/2007, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 16/08/2007 | 172.44 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao Fornecimento de material destinado a confecção de estantes na Secretaria de Finanças, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/08/2007 | 1850.00 | 00071440100420 | BERTA LUIZA OLIVEIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de medica pediatra, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 034/2007, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/08/2007 | 1360.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo odontologico para as unidades de saude da familia, conforme nota fiscal em anexo, e termo de homologação 012/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/08/2007 | 55.56 | 00097976970453 | ARTHUR PIERRY ARAUJO AZEVEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos profissionais de Saude que participaram da campanha de vacinação do idoso (Influenza). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/08/2007 | 180.56 | 00043147119300 | MIZIA DE ALMEIDA ESTAVÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos profissionais de Saude que participaram da campanha de vacinação do idoso (Influenza). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/08/2007 | 180.56 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos profissionais de Saude que participaram da campanha de vacinação do idoso (Influenza). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/08/2007 | 180.56 | 00003218701406 | ROSANGELA SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos profissionais de Saude que participaram da campanha de vacinação do idoso (Influenza). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/08/2007 | 180.56 | 00045595135468 | GLORIA MARIA ARAUJO BRANDÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos profissionais de Saude que participaram da campanha de vacinação do idoso (Influenza). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/08/2007 | 32.25 | 00037978950468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos profissionais de Saude que participaram da campanha de vacinação do idoso (Influenza). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/08/2007 | 385.72 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos profissionais de Saude que participaram da campanha de vacinação do idoso (Influenza). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 16/08/2007 | 180.56 | 00065104641449 | MARGARIDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos profissionais de Saude que participaram da campanha de vacinação do idoso (Influenza). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/08/2007 | 180.56 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos profissionais de Saude que participaram da campanha de vacinação do idoso (Influenza). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/08/2007 | 180.56 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos profissionais de Saude que participaram da campanha de vacinação do idoso (Influenza). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/08/2007 | 300.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/08/2007 | 1090.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/08/2007 | 350.00 | 00008065854478 | LUCIANO RAMOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem e operação tapa buraco das localidades do sitio varzea alegre e açudinho, no periodo de 23/07 a 16/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/08/2007 | 350.00 | 00002910894452 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem e operação tapa buraco das localidades do sitio malicia e catarina, no periodo de 23/07 a 16/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/08/2007 | 240.00 | 00001864029455 | JOSE RIVEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na reforma e manutenção do quiosque do Centro Esportivo e Recreativo Antonio Dantas de Miranda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/08/2007 | 400.00 | 11987401000101 | EDIVALDO NASCIMENTO DA SILVA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de tubos para secretaria de obras, destinados aos serviços de esgoto localizados na estrada que liga os sitios campo d´angola e Maracaja, conforme nota fiscal em anexo e oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/08/2007 | 360.00 | 00088615820449 | EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem e operação tapa buraco das localidades do sitio mari preto, no periodo de 02/07 a 27/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/08/2007 | 3293.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/08/2007 | 8170.00 | 00003379759490 | ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Julho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/08/2007 | 5517.57 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica no mes de Agosto/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/08/2007 | 1611.29 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/08/2007 | 577.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/08/2007 | 8654.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela de energia eletrica referente ao mes de Agosto/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/08/2007 | 1000.00 | 00021912092468 | MARIA DOROTEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição aos policiais militares que destacam em genipapo, conforme contrato 088/2007, no mes de Janeiro a Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/08/2007 | 190.00 | 00003347961480 | SUZANA EDELFONSO BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/08/2007 | 190.00 | 00006421511481 | VALDENICI OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/08/2007 | 53164.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/08/2007 | 1766.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da Secretaria de Educação - 40%, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/08/2007 | 12230.94 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/08/2007 | 120.00 | 00006043980428 | JOSILEIDE LEANDRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/08/2007 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/08/2007 | 29.90 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, cafe e açucar destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/08/2007 | 50.88 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/08/2007 | 22.00 | 00095286152449 | EVANDRO ALVES SALUSTINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de 01 (um) computador, pertencente a secretaria de educação, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/08/2007 | 455.00 | 00008336386459 | HELAINE CRISTINA ARAUJO CABOCLO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no trabalho artesanal de macrame e de costura das roupas do grupo de danças da Escola Tecnica Joaquim Limeira de Queiroz deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 21/08/2007 | 420.00 | 05658140000175 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 12 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas municipais deste municipio, referente ao mes de Julho/2007, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/08/2007 | 891.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Julho/2007, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUNTENÇAO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/08/2007 | 4604.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao municipio, conforme nota fiscal em anexo, e carta convite 014/2007. Pago com recurso da Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/08/2007 | 849.00 | 06117636000102 | LABOVIT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados na realização de exames laboratorias a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/08/2007 | 880.00 | 00091759200425 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da saude (programa saude da familia), conforme contrato 056/2007, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/08/2007 | 253.40 | 00008338686409 | JOSE FABRICIO LIMA CUNHA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilante, lotado na secretaria de agricultura, conforme contrato 038/2007 em anexo, referente ao periodo de 01/08 a 20/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/08/2007 | 253.40 | 00004290035442 | JOSE FABIO DOS SANTOS BORGES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilante, lotado na secretaria de agricultura, conforme contrato 039/2007 em anexo, referente ao periodo de 01/08 a 20/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/08/2007 | 6245.00 | 00059674440763 | JUAREZ GOMES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/08/2007 | 176.00 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinados ao conserto dos fogoes das escolas, conforme relação em anexo, cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/08/2007 | 1093.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material esportivo, destinado as aulas praticas de escola tecnica Jaoquim Limeira de Queiroz, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/08/2007 | 261.70 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a I Conferencia Municipal de Educação, realizada na escola tecnica agricola joaquim limeira de queiroz, no dia 18/07/2007, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/08/2007 | 80.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de um drive gravador de CD destinado ao computador da Secretaria de Educação, coforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/08/2007 | 55.00 | 00005321011460 | JOSE RIBAMAR SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na colocação de comobois na escola municipal Gregorio Alberto Dantas no sitio Varzea de Lagoa, nos dias 10 e 11/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/08/2007 | 715.00 | 00058424903404 | VALDI MARQUES DE FARIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de serralheiro na fabricação dos portoes de ferro das escolas relacionadas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/08/2007 | 52.00 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento da material destinado a manutençao do predio sede desta Prefeitura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/08/2007 | 967.14 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do Pasep, correspondente as meses de Junho e julho/2007, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/08/2007 | 9980.00 | 00003622842458 | ADERALDO DA LUZ SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/08/2007 | 1125.00 | 00002808713410 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/08/2007 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/08/2007 | 380.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora (instrutor de capoeira) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 061/2007 em anexo, relativo aos meses de JuLho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/08/2007 | 150.00 | 00006021257405 | JOSIMERE COSTA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 23/08/2007 | 380.00 | 00006832409435 | TAMARA MONIQUE ALVES DOS SANTOS | aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 055/2007 em anexo, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/08/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 23/08/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 23/08/2007 | 1466.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (um) Microcomputador destinado a Secretaria de Saude, a ser utilizado pelo programa de saude e segurança do trabalho, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/08/2007 | 4300.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Julho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/08/2007 | 1360.00 | 00004397724431 | JURANDI JOSE DE FIGUEIREDO E OUTROS | sValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/08/2007 | 43195.11 | 00097976970453 | ARTHUR PIERRY ARAUJO AZEVEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/08/2007 | 1460.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a realização do exame de eletrocardiografico e eletroencefalogramas, realizado em pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/08/2007 | 85.00 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material utilizado conserto da ruas em anexo, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/08/2007 | 19.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de Julho/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/08/2007 | 33.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/08/2007 | 32.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente aos meses de Ago/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/08/2007 | 69.00 | 00000116454741 | BRIGIDO BENTO BATISTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de uma diaria para gasto realizado no deslocamento ate ao INSS, em campina grande, referente ao beneficios, no mes de Agosto. Pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/08/2007 | 29.40 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, cafe e açucar destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/08/2007 | 6.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Julho/2007 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/08/2007 | 25.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Agosto/2007 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/08/2007 | 380.00 | 00007392698443 | MARIA WEDNA GOMES PEREIRA | aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 053/2007 em anexo, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/08/2007 | 977.18 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado ao sopão comunitario, da secretaria de ação social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/08/2007 | 80.00 | 00001570881464 | RAYSON DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45887 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/08/2007 | 70.00 | 00049594923415 | ANTONIO CLAUDIANO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45885 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/08/2007 | 90.00 | 00006388856470 | ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45884 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/08/2007 | 130.00 | 00051923971468 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagameento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, conforme declaração da Secretaria de Ação Social. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45881 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/08/2007 | 280.00 | 00002029917419 | MARIA RITA DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/08/2007 | 380.00 | 00004816311432 | DAMIANA ELEOTERIO ANULINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na potencialização da rede (curso de trabalhos manuais), oferecidos as familias cadastradas no PAIF, referente ao mes de Jul,ho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/08/2007 | 450.00 | 00079491332449 | RICARDO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de digitadora, na atualização do Cadastramento Unico, dos beneficiarios do Programas Federais, referente ao mes de Julho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/08/2007 | 350.00 | 00006479692462 | JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de digitadora, na atualização do Cadastramento Unico, dos beneficiarios do Programas Federais, referente ao mes de Julho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/08/2007 | 350.00 | 00004725041424 | OZANA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na atualização do Cadastramento Unico, dos beneficiarios do Programa Federais, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/08/2007 | 350.00 | 00045123233415 | MARIA MADALENA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na atualização do Cadastramento Unico, dos beneficiarios do Programa federais, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/08/2007 | 350.00 | 00007055801486 | IZABEL CRISTINA GUEDES DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na atualização do Cadastramento Unico, dos beneficiarios do Programa federais, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/08/2007 | 350.00 | 00005802184493 | JOSE ADELINO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no registro de informações no SISVAN dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/08/2007 | 70.00 | 05658140000175 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 02 botijões de GLP envasados de 13 Kg, destinado ao Programa PETI, ocnforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/08/2007 | 380.00 | 00002820259448 | SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 054/2007 em anexo, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/08/2007 | 380.00 | 00002709324458 | ANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na potencialização da rede (curso de trabalhos manuais), oferecidos as familias cadastradas no PAIF, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/08/2007 | 3000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes de Abril/2007, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/08/2007 | 440.00 | 00003016310422 | HILDENILSON DE LIMA BERTULINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados nas 22 (vinte e duas) viagens realizadas conforme contrato 057/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/08/2007 | 582.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de julho/2007, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/08/2007 | 686.94 | 40432544006420 | BCP S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica (celular) referente ao mes de Julho/2007, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/08/2007 | 812.00 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material utilizado para os serviços de roço, carpinagem e tapa burado nas estradas vicinais deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/08/2007 | 5000.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da (1ª parcela) parcial do mes de Abril/2006, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Pref, e TP 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/08/2007 | 1800.00 | 00038049163415 | REGEILDO COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviço prestado na função de engenheiro de segurança do trabalho, para ajuste de conduta 012/2007 firmado entre este Municipio e a Procuradoria Regional Trabalho - 13ª Regiao, conforme contrato 060/2007, referente a Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/08/2007 | 2600.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de medico cardiologista, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 035/2007, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/08/2007 | 320.00 | 00067667554404 | MARIA LUCIA MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeições para os delegados a conferencistas que participaram da 4ª Conferencia Municipal de Saude, realizado no dia 21/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/08/2007 | 1850.00 | 00071440100420 | BERTA LUIZA OLIVEIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de medica pediatra, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 034/2007, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/08/2007 | 65.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/08/2007 | 815.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Besta placa MOF 3027, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/08/2007 | 45.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas com destino a Lagoa Seca (PB), no periodo de 31/08/2007, para participar da contibuidade do curso de capacitação dos tutores de Matematica, que sera realizado no Convento Ipuarana | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/08/2007 | 350.00 | 00042402239468 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados ao programa PETI, conforme oficio 0199/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/08/2007 | 386.37 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/08/2007 | 13595.29 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento do mês de Agosto de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/08/2007 | 9221.04 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento do do Fundeb(40%) no mês de AGOSTO de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/08/2007 | 3516.83 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente), destinados a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo e Termo de Homologação 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/08/2007 | 3719.05 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de AGOSTO de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/08/2007 | 115.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de carpinagem, roço e operação tapa buraco nas estradas vicinais das localidades sitio Furna de Onça e Azevem, no periodo de 17/08 a 29/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/08/2007 | 150.00 | 00002910894452 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem e operação tapa buraco das localidades do sitio varzea barriguda, barro vermelho e maxixes, no periodo de 14/08 a 28/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/08/2007 | 150.00 | 00008065854478 | LUCIANO RAMOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem e operação tapa buraco das localidades do sitio varzea barriguda, barro vermelho e maxixes, no periodo de 14/08 a 28/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/08/2007 | 315.00 | 00095327533468 | CICERO JOAO GOUVEIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperação das galerias de esgoto e calçamentos nas ruas Joao Pessoa, Antonio Alberto e Justino Albes, no periodo de 14/08 a 28/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/08/2007 | 135.00 | 00041444132415 | LUIZ BORBOREMA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperação das galerias de esgoto e calçamentos nas ruas Joao Pessoa, Antonio Alberto e Justino Albes, no periodo de 14/08 a 28/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/08/2007 | 1.87 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/08/2007 | 7.56 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CEX, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/08/2007 | 280.00 | 00091759200425 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da sec. de administração, conforme contrato 056/2007, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/08/2007 | 360.00 | 00058424903404 | VALDI MARQUES DE FARIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de serralheiro na fabricação de um portão de ferro do predio onde funciona a Coordenação do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/08/2007 | 156.00 | 00091759200425 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da sec. de educação, conforme contrato 056/2007, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/08/2007 | 25.00 | 00001565252403 | PAULO SERGIO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de uma rede de futebol para o Ginasio o "MIRANDAO" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/09/2007 | 50.00 | 00003437740466 | LINDALVA MATIAS RICARTE E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/09/2007 | 2032.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/09/2007 | 170.00 | 00006511303446 | MARINÊS COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/09/2007 | 1230.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/09/2007 | 63.00 | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado ao sopão comunitario, da secretaria de ação social, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/09/2007 | 8126.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/09/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores da Secretaria de Ação Social, rel. ao mes de Agosto/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/09/2007 | 4728.60 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria administração, conforme nota fiscal em anexo, homologação 018/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/09/2007 | 12409.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de Agosto/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/09/2007 | 507.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/09/2007 | 215.00 | 00046844627491 | ANTONIO LINDOLFO | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na carpinagem na escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, no periodo de 06 a 17/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/09/2007 | 150.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviço prestado na manutenção do radiador do veiculo de Onibus placa LBB 4655, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/09/2007 | 6065.00 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de construção, utilizado na construção do muro da creche Filismina Gonçalves de Queiroz, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/09/2007 | 278.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinada a Moto placa MNT 0772, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/09/2007 | 509.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas detinado aos veiculos onibus escolar placa KUU 8449 e BESTA MOF 3027, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/09/2007 | 264.00 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Educação, utilizado para pintura da secretaria de educação (Sede), conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/09/2007 | 584.63 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material a ser utilizado na confecção de uma estante de madeira na secretaria de finanças (Tesouraria), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/09/2007 | 3190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/09/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores da Secretaria de Finanças, rel. ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/09/2007 | 4462.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/09/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/09/2007 | 2280.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/09/2007 | 173.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da secretaria de obras, relativos ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/09/2007 | 70.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviço prestado na manutenção do radiador da Retro-Escavadeira, pertencente a secretaria de obras, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/09/2007 | 365.00 | 35576578000175 | SOMOTORES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a veiculo Caminhao caçamba placa MOF 6101, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/09/2007 | 565.30 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/09/2007 | 6995.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/09/2007 | 164.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/09/2007 | 310.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a instalação e configuração de 01 (um) pontos de acesso a internet, na secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/09/2007 | 255.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automorivas destinado ao veiculo Ambulancia MNR 1127, lotada na secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/09/2007 | 169.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas detinado ao veiculo placa MOQ 2364 e MNR 1127, lotados na secretaria de saude, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/09/2007 | 452.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de parte eletrica das Ambulancias placas MOQ 2364 e MNR 1127, pertencente a secretaria de saude, conforme notas fiscais de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 04/09/2007 | 10980.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material permanente destinado a abertura de duas salas de vacinas nas unidades de saude da familia de Antas, Jenipapo, Varzea de Lagoa e Campo D´angola, conforme carta convite 028/2007 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/09/2007 | 443.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto da parte eletrica do Trator X290, lotados na secretaria de agricultura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/09/2007 | 11267.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/09/2007 | 2920.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/09/2007 | 10.00 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de um cadeado destinado a secretaria de finanças, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/09/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/09/2007 | 133.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto da parte eletrica do dos veiculos placa KUU 8449, lotados na secretaria de educação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/09/2007 | 2600.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria na implantação e execução de projetos na area de organização e metodos, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/09/2007 | 2000.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Agosto/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/09/2007 | 950.00 | 00045160996400 | GENILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Julho/2007, conforme contrato 086/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/09/2007 | 146.00 | 00007147025440 | CLAUDIA DA SILVA BARROS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/09/2007 | 26.00 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado ao sopão comunitario, da secretaria de ação social, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/09/2007 | 59.48 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado ao sopão comunitario, da secretaria de ação social, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/09/2007 | 15.60 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado ao sopão comunitario, da secretaria de ação social, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/09/2007 | 510.00 | 16182834020805 | LOJAS INSINUANTE LTDA 208 | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 20 (vinte) cadeiras, destinadas a sal de reuniao da secretaria de ação social/Coordenação do programa bolsa familia, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 05/09/2007 | 100.00 | 00002717052488 | JOSE VANILSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 05/09/2007 | 45.12 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado ao sopão comunitario, da secretaria de ação social, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/09/2007 | 40.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 05/09/2007 | 25.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 05/09/2007 | 295.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Onibus Escolar placa KUU 8449, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/09/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/09/2007 | 340.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente a concessao de 01 diaria para efetuar as despesas com a viagem ate Caruaru (PE), para tratar de assuntos relacionados a II Festa da Mandioca que sera realizada no periodo de 20 a 23/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 05/09/2007 | 340.00 | 00007504533700 | DAMIAO DE MOSAN SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção do telhado do posto de saude, localizado no sitio Varzea Salgada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 05/09/2007 | 529.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNR 1127, lotado na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 06/09/2007 | 500.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na lanternagem da Ambulancia Saveiro placa MOQ 2364, lotada na secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/09/2007 | 414.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinada a moto, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/09/2007 | 1155.00 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal em anexo necessarios para, iluminação pública do municipio, conforme Termo de Homologação 007/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 06/09/2007 | 420.00 | 00019094850478 | ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados na confecção da caixa de bateria do onibus feito em cantoneira e serviços de solda na tela do onibus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/09/2007 | 360.00 | 00048405000453 | NIVALDO VIDAL DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de lanternagem e pintura do Onibus placa LBB 4655, lotado na secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/09/2007 | 38.00 | 00003196930408 | JULIANA DE ANDRADE BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da sceretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/09/2007 | 686.00 | 00002309291412 | MAIRAM MOURA FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2006/2007, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 06/09/2007 | 77.00 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de educação, utilizado para construção de uma laje para cobertura da cisterna localizada na secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/09/2007 | 1056.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/09/2007 | 15997.41 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/09/2007 | 59365.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/09/2007 | 1205.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores da secretaria de educação - Fundef 60%, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/09/2007 | 9815.37 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/09/2007 | 123.54 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 4ª parcela do seguro do veiculo Fiat Uno placa AIV 1234/PB, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme Apolice nº 625692-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/09/2007 | 1779.49 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/09/2007 | 1350.00 | 35495597000177 | GILSON HENRIQUE DE FRANÇA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na desmontagem e montagem de um motor e uma caixa de marcha, pertencentes ao Onibus placa KUU 8449, lotado na secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | REPASSE DE RECURSOS PARA PROMOÇAO DE JUSTIÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/09/2007 | 380.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | Valor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo as mes de Agosto/2007. (Fornecedor: Promotoria de Pocinhos/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/09/2007 | 2259.13 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/09/2007 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de AGOSTO/2007, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/09/2007 | 1633.51 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/09/2007 | 18672.42 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/09/2007 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a Agosto/2007, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/09/2007 | 155.00 | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento do toner da impressora HP 1020 e a troca do cilindro, pertencente a Secretaria de Finanças - Tesouraia, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/09/2007 | 14880.02 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de Setembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/09/2007 | 5302.14 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/09/2007 | 3420.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/09/2007 | 3040.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de expediente para as Unidades de Saude da Familia, conforme nota fiscal em anexo e termo de homolgação 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/09/2007 | 75.00 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas com destino a Campina Grande (PB), para participar do treinamento em sala de vacina, no periodo de 10 a 14/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/09/2007 | 30.00 | 00003160962458 | ALESSANDRA GONÇALVES ROCHA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas com destino a Campina Grande (PB), para participar da capacitação no monitoramento das doenças diarreicas agudas MDDA, no periodo de 11 a 13/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/09/2007 | 121.60 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente as despesas com agua mineral e coffe-break na 4ª Conferencia Municipal de Saude, destinado as unidades de saude da familia, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/09/2007 | 331.90 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de uma impressora e um monitor, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/09/2007 | 120.00 | 41131061000175 | JR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de bau polietileno de 80 litros, destinado a moto pertencente a Secretaria de Saúde desta entidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/09/2007 | 33866.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/09/2007 | 842.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/09/2007 | 75.00 | 00097976970453 | ARTHUR PIERRY ARAUJO AZEVEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas com destino a Campina Grande (PB), para participar do treinamento em sala de vacina, no periodo de 10 a 14/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/09/2007 | 142.54 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 4ª parcela do seguro do veiculo Fiat Uno placa MNP 7165/PB, pertencente a Secretaria de Saude, conforme Apolice nº 633296-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/09/2007 | 420.00 | 00003367557404 | CARLOS ANDRE CIRINO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de carne do matadouro ate o mercado publico deste municipio, conforme contrato 002/2007, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/09/2007 | 2000.00 | 00003490710479 | CLODOALDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, conforme contrato 029/2007, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/09/2007 | 12160.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Julho/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/09/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/09/2007 | 383.50 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/09/2007 | 1430.00 | 00005949139852 | EVERALDO ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura externa do predio sede da Prefeitura, assim como ferragens, janelas, portas incluindo garagem e o calçadão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/09/2007 | 9024.40 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Setembro/2007, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/09/2007 | 250.00 | 00006845377456 | BRUNO DE JESUS FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45890 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/09/2007 | 273.00 | 00002516549407 | PAULO FABIO BEZERRA FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/09/2007 | 138.00 | 00037351451400 | TEREZINHA DA SILVA SALES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento correspondente a concessao de 02 (duas) diaria, para custear as despesas ate Joao Pessoa, para participar da VI conferencia de assistencia social, tendo sido escolhida como Delegada na II conferencia municipal de assistencia social em nosso Municipio, nos dias 13 e 14/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/09/2007 | 138.00 | 00014386763104 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento correspondente a concessao de 02 (duas) diaria, para custear as despesas ate Joao Pessoa, para participar da VI conferencia de assistencia social, tendo sido escolhida como DelegadO na II conferencia municipal de assistencia social em nosso Municipio, nos dias 13 e 14/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/09/2007 | 801.50 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de expediente destinados ao Programa PETI, conforme notas fiscais em anexo e Termo de Homologação 020/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/09/2007 | 2000.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNARDO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abatecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317, escolas deste municipio, conforme contrato 020/2007, no periodo de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/09/2007 | 1500.00 | 00007969681794 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Agosto/2007, conforme contrato 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/09/2007 | 150.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial situado no sitio Campo D´angola, destinado a instalação do Escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Puxinanã, no periodo de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/09/2007 | 405.72 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) destinado a secretaria de administração, conforme Termo de Homologação e Carta Convite n° 002/2007, e notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/09/2007 | 0.28 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO ITR, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/09/2007 | 600.00 | 00046844732449 | ANTONIO EUFRAZINO DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados com pedreiro, conforme contrato 027/2007, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/09/2007 | 1000.00 | 00007629293402 | ISMAEL VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/09/2007 | 1200.00 | 00091178649768 | EDNALDO BARROS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo destinado a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Julho/2007, conforme contrato 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/09/2007 | 500.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/09/2007 | 436.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços tecnicos prestados na area tecnica de informatica, para operar os programas - PSF, PACS, PAB, PEVA, conforme contrato 028/2007, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/09/2007 | 436.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços tecnicos prestados na area tecnica de informatica, para operar os programas - PSF, PACS, PAB, PEVA, conforme contrato 028/2007, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/09/2007 | 230.00 | 00058424903404 | VALDI MARQUES DE FARIAS | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de serralharia no posto do Jenipapo, conforme oficio 0240/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/09/2007 | 350.00 | 00042052530444 | JOÃO CARVALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes, durante os meses de junho, julho e agosto/2007, conforme oficio 0236/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/09/2007 | 900.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Valor que se empenah para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção dos postos de saude do sitio Varzea de Lagoa, Maracajá, Malhada de Areia (consertos de portas, janelas, esgoto e telhado), conforme oficio 0230/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 13/09/2007 | 500.00 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico e ter sido recolhido e oficina, conforme contrato 023/2007, referente a Agosto/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 13/09/2007 | 1200.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de funcionarios da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de Transporte desta prefeitura, conforme contrato 008/2007, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 13/09/2007 | 250.00 | 00016580519800 | EMILIA GOMES BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de salgados destinados a 4ª conferencia municipal de saude, que foi realizada no dia 21/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 13/09/2007 | 9920.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo hospitalar para as unidades de saude da familia, conforme nota fiscal em anexo, e termo de homologação 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 13/09/2007 | 300.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contrato de aluguel nº 001/2006, de locação de imovel situado a rua Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato em anexo, referente a Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 13/09/2007 | 500.00 | 00088427099487 | ALBERTO ANTONIO DE FARIAS MARINHO | Valor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de pessoas carente da zona rural de varias localidades para a zona urbana em dias de feira livre, conforme contrato, referente ao mes de Agosto/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/09/2007 | 207.50 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado aos serviços de calçamento, nas ruas Antonio Alberto e João Pessoa, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 13/09/2007 | 380.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviço em substituição ao servidor Jose Vicente dos Santos Filho, no periodo de ferias 17/07/2007 a 15/08/2007, na função de Gari, conforme oficio 072/2007 ADM em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 13/09/2007 | 180.00 | 00004347216467 | JUSSARA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 13/09/2007 | 198.00 | 00003800256479 | MARIA DAS NEVES COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 14/09/2007 | 198.38 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado ao sopão comunitario, da secretaria de ação social, no periodo de 07 a 14/09/2007, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 14/09/2007 | 321.59 | 05863414000168 | HIPERBALAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de bombons, balas e outros, destinado ao festejos alusivo ao Dia das Crianças no dia 12/10/2007, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 14/09/2007 | 290.00 | 00002910894452 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de esgoto e calçamento em galerias pluviais nas ruas Cicero B. de Farias, Joao Pessoa e Pedro G. da Silva, no periodo de 03/09 a 14/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 14/09/2007 | 275.00 | 00008065854478 | LUCIANO RAMOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem e operação tapa buraco das localidades do sitio pai domingos e antas, no periodo de 03/09 a 14/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 17/09/2007 | 54.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinadas a retro-escavadeira FB 80.3, pertencente a secretaria de obras, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/09/2007 | 1090.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/09/2007 | 29.50 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, cafe e açucar destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/09/2007 | 500.00 | 00021912092468 | MARIA DOROTEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição aos policiais militares que destacam em genipapo, conforme contrato 088/2007, no meses de Maio e Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/09/2007 | 150.00 | 00004176115440 | JOACIR JUSTINO DA ROCHA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Presidente Joao Pessoa, 53 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/09/2007 | 80.00 | 00005629389408 | MARIA DO SOCORRO DE FATIMA ELIAS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoacarente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45886 - C/C 6000378-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/09/2007 | 50.00 | 00004628833451 | FRANCISCO DE ASSIS GONLALVES DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoacarente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/09/2007 | 11329.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/09/2007 | 215.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores da secretaria de educação - educação infantil, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/09/2007 | 19206.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/09/2007 | 466.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/09/2007 | 450.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a locação do sistema de folha de pagamento ao mês de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/09/2007 | 234.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 03/2006 em anexo. Referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 19/09/2007 | 600.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de generos alimenticios, para a escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, na realização das aulas praticas da escola, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 19/09/2007 | 749.80 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS - ME | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de generos alimenticios, para os professores do ensino fundamental, na realização da formação continuada do Pro-Letramento, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/09/2007 | 51.00 | 00000075474476 | VANEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/09/2007 | 7500.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na ministração do curso de informatica, destinado a pessoas carentes do municipio (Programa de geração de emprego e renda PAIF/PREFEITURA) conforme contrato em anexo e nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/09/2007 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/09/2007 | 1125.00 | 00002808713410 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/09/2007 | 380.00 | 00002709324458 | ANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na potencialização da rede (curso de trabalhos manuais), oferecidos as familias cadastradas no PAIF, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/09/2007 | 380.00 | 00002820259448 | SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 054/2007 em anexo, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/09/2007 | 500.00 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS - ME | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção do material didatico a ser utilizado no curso de informatica, destinado a pessoas carentes do municipio (Programa de geração de emprego e renda PAIF/PREFEITURA), conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/09/2007 | 897.12 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de expediente destinados ao Programa PETI, conforme notas fiscais em anexo e Termo de Homologação 020/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/09/2007 | 200.00 | 00016580519800 | EMILIA GOMES BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de doces e salgados, destinados aos participantes do Grupo da Terceira Idade do PAIF, em comemoração aos aniversariantes do mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/09/2007 | 138.00 | 00099701901487 | AGNA FRANSSINETE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento correspondente a concessao de 02 (duas) diaria, para custear as despesas ate Joao Pessoa, para participar da VI conferencia estadual dos direitos da criança e do adolecente, tendo sido escolhida como Representante do Governo Municipal, na II conferencia municipal de assistencia social em nosso Municipio, nos dias 20 e 21/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/09/2007 | 138.00 | 00002110567406 | VANALDO SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento correspondente a concessao de 02 (duas) diaria, para custear as despesas ate Joao Pessoa, para participar da VI conferencia estadual dos direitos da criança e do adolecente, tendo sido escolhido como Representante do Conselho Tutelar, na II conferencia municipal de assistencia social em nosso Municipio, nos dias 20 e 21/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/09/2007 | 138.00 | 00008641110453 | GILBERTO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento correspondente a concessao de 02 (duas) diaria, para custear as despesas ate Joao Pessoa, para participar da VI conferencia estadual dos direitos da criança e do adolecente, tendo sido escolhido como Representante da sociedade civil, na II conferencia municipal de assistencia social em nosso Municipio, nos dias 20 e 21/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/09/2007 | 2645.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/09/2007 | 971.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao aluguel de um transformador 75.000 watts destinado a Festa da Mandioca, no periodo de 21 a 23/09/2007, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/09/2007 | 650.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a compra de tres mesa para computador, e tres estantes, destinado a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/09/2007 | 320.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de 03 (tres) carrinhos de pipoca/algodão doce, destinado ao festejos alusivo ao Dia das Crianças no dia 12/10/2007, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/09/2007 | 370.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a instalação e configuração de 02 (um) pontos de acesso a internet, na secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/09/2007 | 110.00 | 00007842392404 | ANTONIO ANGELINO PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeição destinada aos ministrantes que participaram do II encontro de jovens da Escola Tecnica Agricola Joaquim Limeira de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/09/2007 | 60.02 | 07275815000122 | PANIFICADORA SOUSA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de bolos destinados a um cafe da manha em comemoração ao hasteamento da bandeira na Escola Presidente Costa e Silva nesta cidade, conforme cupom fiscal 4114 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/09/2007 | 600.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de ABRIL/2007, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/09/2007 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperação no sistema de engrenagem da maquina copiadora SHARP-1642, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/09/2007 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 01 (uma) recarga do cartucho de toner e um revelador da maquina copiadora SHARP-1642, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/09/2007 | 609.68 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/09/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Setembro/2007, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/09/2007 | 5542.15 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica no mes de Setembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/09/2007 | 1780.28 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/09/2007 | 8515.31 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/09/2007 | 982.00 | 06117636000102 | LABOVIT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados na realização de exames laboratorias a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/09/2007 | 8170.00 | 00003379759490 | ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Agosto/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/09/2007 | 42240.00 | 00097976970453 | ARTHUR PIERRY ARAUJO AZEVEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/09/2007 | 3861.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao municipio, referente ao mes de setembro/2007, conforme nota fiscal em anexo, e carta convite 014/2007. Pago com recurso do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/09/2007 | 5197.75 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente), destinados a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo e Termo de Homologação 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/09/2007 | 3000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes de Maio/2007, compreendendo a contabilização do FUS (Fundo Municipal de Saude), conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/09/2007 | 996.00 | 00091759200425 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da saude (programa saude da familia), conforme contrato 056/2007, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/09/2007 | 55.98 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/09/2007 | 1747.00 | 01252447000110 | MARIONETE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento do material de pintura, utilizado para pintura externa do predio sede da Prefeitura, assim como ferragens, janelas, portas incluindo garagem e o calçadão, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/09/2007 | 337.50 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de produtos alimenticios destinados a um cafe da manha em comemoração ao hasteamento da bandeira na Escola Presidente Costa e Silva nesta cidade, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/09/2007 | 143.00 | 05863414000168 | HIPERBALAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de bombons, balas e outros, destinado ao festejos alusivo ao Dia das Crianças no dia 12/10/2007, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 24/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de SETEMBRO/2007, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 25/09/2007 | 85.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 25/09/2007 | 20.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/09/2007 | 25.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 25/09/2007 | 20.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/09/2007 | 65.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/09/2007 | 768.17 | 40432544006420 | BCP S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica (celular) referente ao mes de Agosto/2007, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/09/2007 | 29.95 | 12921540000197 | PANIFICADORA E MERCADINHO 3 IRMAOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral destinado a secretaria de administração conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/09/2007 | 15.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de tinta, destinado a creche Filismina Gonçalves de Queiroz, para fazer pintura artisticas no muro, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/09/2007 | 85.00 | 00042760798453 | LINALDO CURSINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de CD´s (Vinhetas de propaganda), utilizado para divulgação do II festival da Mandioca, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/09/2007 | 100.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato, referente a Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/09/2007 | 420.00 | 00001269090402 | JOSE VANILSON DO NASCIMENTO SEVERIANO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de marcenaria na confecção de uma estante de madeira para a Secretaria de Finanças - Tesouraria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/09/2007 | 1380.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Onibus escolar placa KUU 8449, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 25/09/2007 | 965.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Onibus escolar placa KUU 8449, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/09/2007 | 380.00 | 00006832409435 | TAMARA MONIQUE ALVES DOS SANTOS | aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 055/2007 em anexo, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/09/2007 | 380.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora (instrutor de capoeira) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 061/2007 em anexo, relativo aos meses de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/09/2007 | 380.00 | 00001409443892 | DAGOBERTO TEIXEIRA MOROTTE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (educador fisico0 do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 061/2007 em anexo, relativo aos meses de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/09/2007 | 600.00 | 00079693962400 | CARMEM DOLORES GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/09/2007 | 2600.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de medico cardiologista, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 035/2007, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/09/2007 | 1360.00 | 00004397724431 | JURANDI JOSE DE FIGUEIREDO E OUTROS | sValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/09/2007 | 4300.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Agosto/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUNTENÇAO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/09/2007 | 3050.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao municipio, conforme nota fiscal em anexo, e carta convite 014/2007. Pago com recurso da Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/09/2007 | 5500.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da (2ª parcela) parcial do mes de Abril/2006, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Pref, e TP 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/09/2007 | 73.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a veiculo Caminhao caçamba placa MOF 6101, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 25/09/2007 | 1060.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado ao conserto do Trator 290, pertencente a secretaria de agricultura e material a ser utilizado no matadouro publico, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/09/2007 | 132.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao Trator X290, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/09/2007 | 2200.00 | 02375191000100 | APOIO ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 5ª parcela da elaboração do Projeto de Engenharia da Casa de Farinha Escola em Puxinana - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/09/2007 | 56.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Agosto/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/09/2007 | 1850.00 | 00071440100420 | BERTA LUIZA OLIVEIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de medica pediatra, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 034/2007, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/09/2007 | 380.00 | 00004816311432 | DAMIANA ELEOTERIO ANULINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na potencialização da rede (curso de trabalhos manuais), oferecidos as familias cadastradas no PAIF, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/09/2007 | 270.00 | 00006631571456 | ANA CRISTINA BERTO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851412 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/09/2007 | 330.00 | 00001375363484 | EDILSON DE ASSIS GUSMAO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851412 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 26/09/2007 | 310.00 | 00004262672492 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851412 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 26/09/2007 | 336.00 | 00004682029436 | JOSEFA MARQUES MORAIS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851412 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 26/09/2007 | 444.99 | 00007597278489 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851412 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/09/2007 | 200.00 | 00008416995427 | EDILENE LIMA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/09/2007 | 310.00 | 00003670009469 | MARIA LINDACI SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/09/2007 | 95.80 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao fornecimento de material utilizado para instalação dos computadores a ser utilizado no curso de informatica, destinado a pessoas carentes do municipio (Programa de geração de emprego e renda PAIF/PREFEITURA), conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/09/2007 | 30.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente aos meses de Set/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/09/2007 | 10.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel utilizado como escritorio de representação da Prefeitura Municipal, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Ago/2007 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/09/2007 | 30.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente aos meses de Maio/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/09/2007 | 37.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel utilizado como escritorio de representaçao da Prefeitura Municipal, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Agosto/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/09/2007 | 19.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de Agosto/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/09/2007 | 11.38 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/09/2007 | 9129.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela de energia eletrica referente ao mes de Setembro/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/09/2007 | 25.74 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/09/2007 | 555.00 | 04512121000173 | SAMARA FELIPE BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 15 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas municipais deste municipio, referente ao mes de agosto/2007, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/09/2007 | 75.00 | 00045107319491 | FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a pretação de serviços no fabricação de um cori]rimão no ginasio de esportes "O MIRANDAO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/09/2007 | 167.98 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento material de festividade destinado ao festejos alusivo ao Dia das Crianças no dia 12/10/2007, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/09/2007 | 538.23 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/09/2007 | 7.56 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CEX, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/09/2007 | 1.06 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/09/2007 | 1.87 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/09/2007 | 380.00 | 00007392698443 | MARIA WEDNA GOMES PEREIRA | aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 053/2007 em anexo, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/09/2007 | 13872.20 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento do mês de SETEMBRO de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/09/2007 | 59.97 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento do mês de SETEMBRO de 2007(Complemento), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/09/2007 | 8752.86 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento do do Fundeb(40%) no mês de SETEMBRO de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/09/2007 | 40.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento do do Fundeb(40%) no mês de SETEMBRO(complementacao) de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/09/2007 | 12.07 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA (ADICIONAL DE CHEQUE), DEBITADO NA CONTA PSF, REFERENTE A SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/09/2007 | 5729.18 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de SETEMBRO de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/10/2007 | 6115.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/10/2007 | 164.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/10/2007 | 50090.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/10/2007 | 1766.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da Secretaria de Educação - 40%, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/10/2007 | 3836.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/10/2007 | 39.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores da Secretaria de Finanças, rel. ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/10/2007 | 380.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/10/2007 | 422.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/10/2007 | 6750.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/10/2007 | 4462.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Setembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/10/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/10/2007 | 2280.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/10/2007 | 505.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (uma) Impressora HP 1020, destinado a Secretaria de Finanças, a ser utilizado na emissão de IPTU, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/10/2007 | 69.00 | 00000116454741 | BRIGIDO BENTO BATISTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de uma diaria para gasto realizado no deslocamento ate ao INSS, em campina grande, referente ao beneficios, no mes de setembro. Pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/10/2007 | 1.34 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO ITR, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/10/2007 | 9663.33 | 00003622842458 | ADERALDO DA LUZ SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/10/2007 | 2000.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Setembro/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/10/2007 | 2600.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria na implantação e execução de projetos na area de organização e metodos, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/10/2007 | 30.36 | 12921540000197 | PANIFICADORA E MERCADINHO 3 IRMAOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, café e açucar destinado a secretaria de administração conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/10/2007 | 40.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/10/2007 | 1.06 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/10/2007 | 5741.63 | 00059674440763 | JUAREZ GOMES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/10/2007 | 138.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diaria, para custear as despesas com destino a João Pessoa (PB), nos dias 03 a 05/10/2007, para participar do curso da capacitação para os conselheiros e nutricionistas que atua no PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), que se realizar-se-a em João Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/10/2007 | 2040.00 | 07928618000165 | BARUC - ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 170 (cento e setenta) camisas destinado a I Conferencia Municipal de Educação, realizado no dia 18 de julho de 2007, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/10/2007 | 170.00 | 00010004310888 | MARINALVA FREIRE BATISTA LIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado pelo caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/10/2007 | 100.00 | 00004713949477 | MARIA DAS GRAÇAS DE FARIAS NUNES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado pelo caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/10/2007 | 1962.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/10/2007 | 32.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Setembro/2007 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/10/2007 | 7.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Ago/2007 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/10/2007 | 69.00 | 00036667056420 | JOSE ANSELMO PATRICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas no transporte de documentos junto ao Instituto de Policia Cientifica do Estado da Paraiba - IPC, em João Pessoa, no dia 24 de agosto de 2007, pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/10/2007 | 385.83 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche servido para i grupo da terceira idade do Programa Paif, conforne nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/10/2007 | 2076.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado ao matadouro publico, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/10/2007 | 10640.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Agosto/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/10/2007 | 22.00 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme cupom fiscal em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/10/2007 | 3189.00 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal em anexo necessarios para, iluminação pública do municipio, conforme Termo de Homologação 007/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/10/2007 | 1900.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperação do cabeçote do motor com serv. retifica da Retro-Escavadeira, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/10/2007 | 290.00 | 00003035687471 | FERNANDO RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados da operação emergencial de tapa buraco e roço, na Rodovia PB 115 (Armando Idalino) por ocasiao das festividades do II Festival da Mandioca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/10/2007 | 60.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a 01 (um) pontos de acesso a internet, na secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/10/2007 | 588.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Agosto/2007, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/10/2007 | 2050.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a recuperação geral na bomba e nos bicos injetores no veiculo Onibus Movel, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/10/2007 | 174.00 | 00007635495410 | GENALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na sonorização do evento I Gincana socioeducativa, realizaza pelo PETI, no dia 22/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/10/2007 | 600.00 | 00003074157402 | LUIZ DO NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha correspondente a pretação de serviço no transporte de merenda escolar nas Escolas da rede Municipal, em veiculo de placa MNH 3857-PB, conforme contrato 025/2007, firmado com esta entidade, referente a Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/10/2007 | 220.00 | 00091759200425 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da sec. de educação, conforme contrato 056/2007, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/10/2007 | 554.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Agosto/2007, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/10/2007 | 356.00 | 00091759200425 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da sec. de administração, conforme contrato 056/2007, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/10/2007 | 2920.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | REPASSE DE RECURSOS PARA PROMOÇAO DE JUSTIÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/10/2007 | 380.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | Valor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo as mes de Setembro/2007. (Fornecedor: Promotoria de Pocinhos/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/10/2007 | 383.50 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/10/2007 | 2000.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abatecimento de agua em caminhão pipa placa KGT-9690-PB, escolas deste municipio, conforme contrato 078/2007, no periodo de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/10/2007 | 222.00 | 05658140000175 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 06 botijões de GLP envasados de 13 Kg, destinado ao Programa PETI, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/10/2007 | 1200.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo, destinado a Secretaria de Saude, utilizado para o transporte de pessoas carente para tratamento medico neste Municipio, conforme contrato 007/2007, referente a Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/10/2007 | 150.00 | 00002910894452 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados da operação emergencial de tapa buraco e roço, na Rodovia PB 115 (Armando Idalino) por ocasiao das festividades do II Festival da Mandioca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/10/2007 | 175.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na colocação de tubos em passagens molhadas nas estradas vicinais do sitio maracajá, durante oo dias 17/09 a 21/09/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/10/2007 | 240.00 | 00008065854478 | LUCIANO RAMOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem e operação tapa buraco das localidades do sitio espinheiro, varzea de lagoa e malhada de areia, no periodo de 17/09 a 28/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/10/2007 | 2600.00 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande, conforme contrato 004/2007, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 05/10/2007 | 82.00 | 06536378000190 | GABRIEL BERNARDO SIMÕES FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de peças destinada a retro-escavadeira, pertencente a secretaria de agricultura, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/10/2007 | 436.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços tecnicos prestados na area tecnica de informatica, para operar os programas - PSF, PACS, PAB, PEVA, conforme contrato 028/2007, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/10/2007 | 888.00 | 09180811000196 | FRANCISCA SALES DE ASSIS EPP - BABY CRIAÇÕES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de malhas utilizado para confecção das camisas destinado a IV Conferencia Municipal de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/10/2007 | 29.90 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, cafe e açucar destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/10/2007 | 475.00 | 00095286152449 | EVANDRO ALVES SALUSTINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutençao dos computadores desta entidade, conforme contrato 104/2007, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/10/2007 | 75.00 | 00095286152449 | EVANDRO ALVES SALUSTINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um computador destinado ao cadatramento do IPTU, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/10/2007 | 234.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 03/2006 em anexo. Referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/10/2007 | 150.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial situado no sitio Campo D´angola, destinado a instalação do Escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Puxinanã, no periodo de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/10/2007 | 440.00 | 00003016310422 | HILDENILSON DE LIMA BERTULINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados nas 22 (vinte e duas) viagens realizadas conforme contrato 057/2007, referente ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/10/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de Outubro/2007, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/10/2007 | 100.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato, referente a Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/10/2007 | 380.00 | 00076089290491 | JOSE PAULO DA SILVA FELIX | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de asessor de imprensa, junto a radio FM 98.1, conforme contrato 079/2007, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/10/2007 | 150.00 | 00004176115440 | JOACIR JUSTINO DA ROCHA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Presidente Joao Pessoa, 53 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/10/2007 | 74.80 | 00006875511452 | MARLENE DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/10/2007 | 436.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços tecnicos prestados na area tecnica de informatica, para operar os programas - PSF, PACS, PAB, PEVA, conforme contrato 028/2007, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/10/2007 | 500.00 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico e ter sido recolhido e oficina, conforme contrato 023/2007, referente a Setembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/10/2007 | 40.00 | 00067667554404 | MARIA LUCIA MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeições para os instrutores do FUNASA, proveniente do treinamento nos dias 19 e 20/09/2007, para os agentes de vigilancia ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/10/2007 | 420.00 | 00003367557404 | CARLOS ANDRE CIRINO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de carne do matadouro ate o mercado publico deste municipio, conforme contrato 002/2007, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/10/2007 | 300.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contrato de aluguel nº 001/2006, de locação de imovel situado a rua Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato em anexo, referente a Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/10/2007 | 600.00 | 00046844732449 | ANTONIO EUFRAZINO DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados com pedreiro, conforme contrato 027/2007, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/10/2007 | 500.00 | 00088427099487 | ALBERTO ANTONIO DE FARIAS MARINHO | Valor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de pessoas carente da zona rural de varias localidades para a zona urbana em dias de feira livre, conforme contrato, referente ao mes de Setembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/10/2007 | 380.00 | 00004943242448 | WILIMAR LINDEBERG DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Agosto/2007, conforme contrato 089/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/10/2007 | 760.00 | 00004943242448 | WILIMAR LINDEBERG DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Agosto e Setembro/2007, conforme contrato 089/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/10/2007 | 485.00 | 00012345678909 | A REGULARIZAR A KJKJSKJKS | Valor que se empenha para ocorrer o pagament correspondente aos serviços prestados na manutenção e solda eletrica na grade de arado com troca de discos e mancais, recuperação do eixo e pinos conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/10/2007 | 5801.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/10/2007 | 32632.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/10/2007 | 819.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/10/2007 | 142.54 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 5ª parcela do seguro do veiculo Fiat Uno placa MNP 7165/PB, pertencente a Secretaria de Saude, conforme Apolice nº 633296-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/10/2007 | 3996.81 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/10/2007 | 250.00 | 00002405301440 | MARIA DE LOURDES SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/10/2007 | 541.50 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo para realização de curso, destinado a secretaria de ação social (PAIF), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/10/2007 | 9024.40 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Outubro/2007, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/10/2007 | 1029.08 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/10/2007 | 12769.38 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/10/2007 | 60093.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/10/2007 | 1159.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores da secretaria de educação - Fundef 60%, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/10/2007 | 123.54 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 5ª parcela do seguro do veiculo Fiat Uno placa AIV 1234/PB, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme Apolice nº 625692-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/10/2007 | 1883.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/10/2007 | 1828.46 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/10/2007 | 14985.30 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de Outubro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/10/2007 | 443.33 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/10/2007 | 433.33 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/10/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/10/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/10/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/10/2007 | 2268.89 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/10/2007 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de SETEMBRO/2007, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/10/2007 | 33.00 | 10742039000219 | M. C. ANDRADE LEITE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (um) botijão de gas (GLP), conforme cupom fiscal 0832 em anexo, destinado a sede da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/10/2007 | 72.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CIDE, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/10/2007 | 1459.87 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/10/2007 | 19702.38 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/10/2007 | 1.38 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO ITR, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/10/2007 | 19.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de Setembro/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 15/10/2007 | 30.80 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, cafe e açucar destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 15/10/2007 | 4.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Outubro/2007, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 15/10/2007 | 19.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel utilizado como escritorio de representaçao da Prefeitura Municipal, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Setembro/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recu,ros do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 15/10/2007 | 9.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel utilizado como escritorio de representação da Prefeitura Municipal, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Set/2007 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/10/2007 | 500.00 | 00021912092468 | MARIA DOROTEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição aos policiais militares que destacam em genipapo, conforme contrato 088/2007, nos meses de Julho e Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 15/10/2007 | 3.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Outubro/2007, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 15/10/2007 | 4024.40 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao municipio, referente ao mes de Outubro/2007, conforme nota fiscal em anexo, e carta convite 014/2007. Pago com recurso do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 15/10/2007 | 5042.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao municipio, referente ao mes de Outubro/2007, conforme nota fiscal em anexo, e carta convite 014/2007. Pago com recurso do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 16/10/2007 | 65.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 16/10/2007 | 35.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 16/10/2007 | 15.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de um mouse, destinado a secretaria de Finanças - Tesouraria, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/10/2007 | 1153.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Onibus escolar placa KUU 8449, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/10/2007 | 410.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Onibus escolar placa KUG 8452, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 16/10/2007 | 650.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de junho/2007, conforme nota fiscal em anexo e termo de homologação 024/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/10/2007 | 310.00 | 00004290027423 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO NASCIMENTO E OUTROS | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/10/2007 | 318.00 | 00006682372442 | VALERIA DOMINGOS DA SILVA E OUTROS | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/10/2007 | 360.00 | 00007340313435 | DAIANA COSTA ALVES | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 17/10/2007 | 75.00 | 00069904189749 | ANTONIO MARQUES E OUTROS | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/10/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/10/2007 | 250.00 | 00006330260427 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/10/2007 | 250.00 | 00007678083475 | LUCIANA BARBOZA DOS SANTOS E OUTROS | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/10/2007 | 250.00 | 00093002084468 | MARIA AVANI GOUVEIA E OUTROS | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/10/2007 | 250.00 | 00004320652452 | GEANE COSME GOMES | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 17/10/2007 | 650.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de julho/2007, conforme nota fiscal em anexo e termo de homologação 024/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 17/10/2007 | 686.00 | 00002309291412 | MAIRAM MOURA FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2006/2007, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/10/2007 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a 02 (dois) pontos de acesso a internet, na secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/10/2007 | 943.87 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do Pasep, correspondente as meses de Agosto e Setembro/2007, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 17/10/2007 | 1360.00 | 00004397724431 | JURANDI JOSE DE FIGUEIREDO E OUTROS | sValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/10/2007 | 4300.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Setembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 17/10/2007 | 12046.00 | 00003379759490 | ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Setembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/10/2007 | 4935.00 | 00020311419453 | FILOMENA MARIA DE M. BRAYNER E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa Saude Bucal, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/10/2007 | 37305.00 | 00097976970453 | ARTHUR PIERRY ARAUJO AZEVEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/10/2007 | 745.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 18/10/2007 | 730.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Valor que se empenah para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na instalação da caixa d´agua, colocação de janelas, fechaduras, instalação de esgoto e agua na sala de vacina do posto de saude de campo d´angola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/10/2007 | 111.45 | 02076134000111 | COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de 1436 (hum mil quatrocentos e trinta e seis) copias de xerox destinados a secretaria de agricultura, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 18/10/2007 | 88.90 | 02076134000111 | COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de 128 (cento e vinte e oito) copias de xerox e 11 plotagem de engenharia, destinados a secretaria de agricultura, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/10/2007 | 555.00 | 04512121000173 | SAMARA FELIPE BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 15 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas municipais deste municipio, referente ao mes de março/2007, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/10/2007 | 800.00 | 00005949139852 | EVERALDO ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura do ginasio de esporte "O MIRANDAO", localizado a rua justino alves de azevedo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 18/10/2007 | 200.00 | 00007504533700 | DAMIAO DE MOSAN SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de teto da secretaria de educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/10/2007 | 430.00 | 00060281626472 | DANIEL NOVAIS DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secertaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45915 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/10/2007 | 380.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora (instrutor de capoeira) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 061/2007 em anexo, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/10/2007 | 380.00 | 00006832409435 | TAMARA MONIQUE ALVES DOS SANTOS | aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 055/2007 em anexo, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/10/2007 | 380.00 | 00002820259448 | SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 054/2007 em anexo, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/10/2007 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/10/2007 | 1125.00 | 00002808713410 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/10/2007 | 280.00 | 00046844627491 | ANTONIO LINDOLFO | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto fogoes das diversas escolas neste Municipio, pertencente a secretaria de educação, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/10/2007 | 250.00 | 00006313606469 | JOELSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de um show musical no dia 14/09/2007, para escolha da representante da Rainha da Mandioca deste municipio, para reopresentar o municipio no II Festival da mandioca no dia 22/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INF-CRECHES/CONVENIOS/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/10/2007 | 300.00 | 00004465586485 | ANA DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura artistica no muro da creche Felismina Gonçalves de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 19/10/2007 | 631.33 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 19/10/2007 | 5564.22 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica no mes de Outubro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 19/10/2007 | 214.18 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 19/10/2007 | 214.18 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 19/10/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/10/2007 | 55.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Outubro/2007, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/10/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Outubro/2007, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/10/2007 | 33.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente aos meses de Out/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/10/2007 | 3.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de Set/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/10/2007 | 127.20 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de mercadorias destinado a festa do dia das crianças no dia 12/10/2007, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/10/2007 | 150.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas com destino a Lagoa Seca (PB), no periodo de 22/10 a 24/10/2007, para participar do IV Encontro Estadual do Pro-Letramento, que sera realizado no Convento Ipuarana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/10/2007 | 150.00 | 00001852869410 | RAICA OSANETE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas com destino a Lagoa Seca (PB), no periodo de 22/10 a 24/10/2007, para participar do IV Encontro Estadual do Pro-Letramento, que sera realizado no Convento Ipuarana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 22/10/2007 | 700.00 | 04918990000100 | JOSÉ ROBÉRIO DE SOUZA MACÊDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao consumo dos grupos de danças que vieram se apresentar no II Festival da Mandioca, que foi realizado nos dias 21 e 22/09/2007, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/10/2007 | 2900.00 | 00052702537472 | CARLOS ROBERTO ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 011/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 02, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 6ª Parcela (Agosto/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/10/2007 | 800.00 | 00006543039400 | PAULO ROGERIO B G JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 019/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 10, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 6ª Parcela (Agosto/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/10/2007 | 600.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 013/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 05, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 6ª Parcela (Agosto/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/10/2007 | 900.00 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 010/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 03, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 6ª Parcela (Agosto/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/10/2007 | 2500.00 | 00020701705434 | SEVERINO ELOI BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 017/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 04, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 6ª Parcela (Agosto/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/10/2007 | 800.00 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 012/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 11, com os descontos pertinentes efetuados o recibo em anexo, correspondente a 6ª Parcela (Agosto/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/10/2007 | 1200.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 016/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 6ª Parcela (Agosto/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/10/2007 | 900.00 | 00023773294468 | OTAVIANO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 015/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 6ª Parcela (Agosto/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/10/2007 | 1700.00 | 00004628462453 | JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 014/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 03, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 6ª Parcela (Agosto/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/10/2007 | 10066.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/10/2007 | 215.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores da secretaria de educação - educação infantil, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/10/2007 | 2645.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/10/2007 | 380.00 | 00001409443892 | DAGOBERTO TEIXEIRA MOROTTE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (educador fisico0 do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 061/2007 em anexo, relativo aos meses de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/10/2007 | 380.00 | 00007392698443 | MARIA WEDNA GOMES PEREIRA | aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 053/2007 em anexo, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/10/2007 | 276.70 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado ao sopão comunitario, da secretaria de ação social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/10/2007 | 312.03 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado ao sopão comunitario, da secretaria de ação social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/10/2007 | 380.00 | 00007123079400 | JORDANIA DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de digitadora no horario noturno com a finalidade de agilizar alimentação de informações em decorrencia a atualização do Cadastramento Unico, dos beneficiarios do Programas Federais, referente ao mes de Setembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/10/2007 | 138.00 | 00037351451400 | TEREZINHA DA SILVA SALES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento correspondente a concessao de 02 (duas) diaria, para custear as despesas ate Joao Pessoa, para participar do Encontro Estadual do Programa Bolsa Familia, nos dias 23 e 24/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/10/2007 | 5400.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da (3ª parcela) parcial do mes de Abril/2006, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Pref, e TP 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/10/2007 | 1090.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/10/2007 | 5860.56 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 23/10/2007 | 2600.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de medico cardiologista, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 035/2007, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/10/2007 | 1200.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de funcionarios da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de Transporte desta prefeitura, conforme contrato 008/2007, referente ao mes de Setembro,/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/10/2007 | 1200.00 | 00006350730488 | MARCELO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo, locação destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Agosto/2007, conforme contrato 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUNTENÇAO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 23/10/2007 | 2953.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao municipio, conforme nota fiscal em anexo, e carta convite 014/2007. Pago com recurso da Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/10/2007 | 137.56 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente as despesas com agua mineral destinado as unidades de saude da familia e coffe-break na reuniao de hipertensos realizado na Unidade de Saude Materno-Infantil, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/10/2007 | 11299.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/10/2007 | 173.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da secretaria de obras, relativos ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 23/10/2007 | 150.00 | 00017933978134 | EDNALDO AGOSTINHO MARQUES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/10/2007 | 982.35 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo e termo de homologação 024/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/10/2007 | 1017.32 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo e termo de homologação 024/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/10/2007 | 240.00 | 00071351566415 | FRANCO NERO SOUSA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de designer grafico no predio da coordenação do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 23/10/2007 | 50.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas com destino a Lagoa Seca (PB), nos dias 22 a 24/10/2007, para participar do IV Encontro Estadual do Pro-Letramento, que sera realizado no Convento Ipuarana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 23/10/2007 | 8.47 | 05515224001717 | MEGANORDESTE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material utilizado no conserto da mesa do refeitorio da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INF-CRECHES/CONVENIOS/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/10/2007 | 12.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de pintura artistica, utilizado no muro da creche Felismina Gonçalves de Queiroz, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INF-CRECHES/CONVENIOS/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/10/2007 | 20.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de pintura artistica, utilizado no muro da creche Felismina Gonçalves de Queiroz, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INF-CRECHES/CONVENIOS/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/10/2007 | 7.95 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMÉLIA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de pintura artistica, utilizado no muro da creche Felismina Gonçalves de Queiroz, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/10/2007 | 20.00 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinados ao conserto dos fogoes das escolas, conforme relação em anexo, cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/10/2007 | 120.00 | 00000767687400 | ADENIZE QUEIROZ DE FARIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na apresentação cultural dos Institutos dos Cegos de Campina Grande, na I Conferencia Municipal de Educação, realizada na escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/10/2007 | 8545.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/10/2007 | 108.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores da Secretaria de Ação Social, rel. ao mes de Setembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 23/10/2007 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 28/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/10/2007 | 3.32 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO ITR, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/10/2007 | 12044.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de Setembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/10/2007 | 507.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 23/10/2007 | 95.00 | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento do toner da impressora HP 1020, pertencente a Secretaria de Finanças - Tesouraia, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 24/10/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de Setembro/2007, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 24/10/2007 | 600.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de MAIO/2007, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 24/10/2007 | 30.60 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, cafe e açucar destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 24/10/2007 | 40.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 24/10/2007 | 25.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 24/10/2007 | 65.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INF-CRECHES/CONVENIOS/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 24/10/2007 | 66.45 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de pintura artistica, utilizado no muro da creche Felismina Gonçalves de Queiroz, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 24/10/2007 | 130.00 | 00051923971468 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, conforme declaração da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 24/10/2007 | 1008.00 | 00091759200425 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da saude (programa saude da familia), conforme contrato 056/2007, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 24/10/2007 | 1850.00 | 00071440100420 | BERTA LUIZA OLIVEIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de medica pediatra, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 034/2007, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/10/2007 | 722.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MOQ 2364, lotado na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 24/10/2007 | 315.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MOQ 2364, lotado na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/10/2007 | 70.00 | 00007866157456 | ALESSANDRO LAURENCIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/10/2007 | 250.00 | 00006810909443 | ERICK RONNIE SOUZA ALCANTARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de um show musical realizado no dia 22/09/2007, no II Festival da Mandioca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/10/2007 | 921.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Besta placa MOF 3027, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/10/2007 | 25.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/10/2007 | 707.40 | 40432544006420 | BCP S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica (celular) referente ao mes de Setembro/2007, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/10/2007 | 6750.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/10/2007 | 265.00 | 00021967229449 | ANTONIO JOSE LEAL IRINEU | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperação do calçamento no acostamento da rodovia 115 PB e nas ruas peregrino de carvalho, no periodo de 17 a 27/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/10/2007 | 2000.00 | 00003490710479 | CLODOALDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, conforme contrato 029/2007, referente ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/10/2007 | 200.00 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a pintura do Cemiterio Nossa Senhora do Carmo, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/10/2007 | 170.00 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a pintura e manutenção das praças Joao Suassuna e Santa Luzia, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/10/2007 | 35.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a recarga de 02 cartuchos destinado ao computador da Secretaria de Agricultura, coforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/10/2007 | 50.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de uma memoria dim 128 MB destinado ao computador da Secretaria de Agricultura, coforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/10/2007 | 479.50 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de um computador com reposição de peças, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/10/2007 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a Setembro/2007, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/10/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/10/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/10/2007 | 3000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes de Junho/2007, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/10/2007 | 578.11 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/10/2007 | 2550.00 | 00066585236491 | CRISTOVÃO JOSE DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente as diarias aos policiais civis e militares que participaram do evento II Festival da Mandioca, realizado no periodo 21 a 23/09/2007, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/10/2007 | 27.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Outubro/2007 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/10/2007 | 6.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Set/2007 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/10/2007 | 600.00 | 00079693962400 | CARMEM DOLORES GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/10/2007 | 380.00 | 00002709324458 | ANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na potencialização da rede (curso de trabalhos manuais), oferecidos as familias cadastradas no PAIF, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/10/2007 | 230.00 | 08306086000197 | LOWELL-MAX CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de batas e tocas destinado ao sopão comunitario, da secretaria de ação social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/10/2007 | 2140.35 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo e termo de homologação 024/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/10/2007 | 380.00 | 00007055801486 | IZABEL CRISTINA GUEDES DA SILVA BARBOSA | aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/10/2007 | 150.00 | 00007681893814 | JANNETE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851480 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/10/2007 | 380.00 | 00004816311432 | DAMIANA ELEOTERIO ANULINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na potencialização da rede (curso de trabalhos manuais), oferecidos as familias cadastradas no PAIF, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/10/2007 | 200.00 | 00006631571456 | ANA CRISTINA BERTO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/10/2007 | 200.00 | 00025232494805 | JOANA D´ARC FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/10/2007 | 220.00 | 00001375363484 | EDILSON DE ASSIS GUSMAO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/10/2007 | 1500.00 | 00007969681794 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Setembro/2007, conforme contrato 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/10/2007 | 2000.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNARDO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abatecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317, escolas deste municipio, conforme contrato 020/2007, no periodo de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/10/2007 | 13806.14 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento do do Fundeb(60%) no mês de OUTUBRO de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/10/2007 | 8772.11 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento do do Fundeb(40%) no mês de OUTUBRO de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/10/2007 | 1.87 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/10/2007 | 7.56 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CEX, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/10/2007 | 2000.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Outubro/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/10/2007 | 2600.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria na implantação e execução de projetos na area de organização e metodos, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/10/2007 | 450.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a locação do sistema de folha de pagamento ao mês de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/10/2007 | 29.89 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, cafe e açucar destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/10/2007 | 950.00 | 00045160996400 | GENILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Agosto/2007, conforme contrato 086/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/10/2007 | 440.00 | 00003016310422 | HILDENILSON DE LIMA BERTULINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados nas 22 (vinte e duas) viagens realizadas conforme contrato 057/2007, referente ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/10/2007 | 408.00 | 00091759200425 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da sec. de administração, conforme contrato 056/2007, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/10/2007 | 14688.20 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento DIVERSAS SECRETARIAS no mês de OUTUBRO de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/10/2007 | 2656.50 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente a juros/multas relativo ao parcelamento do INSS,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/10/2007 | 2920.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/10/2007 a 31/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/10/2007 | 749.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Setembro/2007, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/10/2007 | 1200.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo, destinado a Secretaria de Saude, utilizado para o transporte de pessoas carente para tratamento medico neste Municipio, conforme contrato 007/2007, referente a Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/10/2007 | 850.00 | 06117636000102 | LABOVIT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados na realização de exames laboratorias a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/10/2007 | 3000.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de expediente para as Unidades de Saude da Familia, conforme nota fiscal em anexo e termo de homolgação 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/10/2007 | 1850.00 | 08177815000152 | BORBOREMA SERVIÇOS EM EQUIP HOSPITALARE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 1ª parcela dos serviços prestados na manutenção de equipamentos medicos e odontologicos, conforme nota fiscal em anexo, e carta convite 034/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/10/2007 | 200.00 | 00025187473468 | JOÃO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de vidros, utilizados na substituição dos vidros na sede da secretaria de saude e no posto campo d´angola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/10/2007 | 122.50 | 00003437473409 | KARIME BARACAT VIANA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 02 / 1/2 (duas e meia) diarias, para custear as despesas com destino a Joao Pessoa (PB), para participar da 6ª Conferencia Estadual de Saude, realizada no Espaço Cultural, no periodo de 08 a 10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/10/2007 | 122.50 | 00064602109420 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 02 / 1/2 (duas e meia) diarias, para custear as despesas com destino a Joao Pessoa (PB), para participar da 6ª Conferencia Estadual de Saude, realizada no Espaço Cultural, no periodo de 08 a 10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/10/2007 | 122.50 | 00019134185453 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 02 / 1/2 (duas e meia) diarias, para custear as despesas com destino a Joao Pessoa (PB), para participar da 6ª Conferencia Estadual de Saude, realizada no Espaço Cultural, no periodo de 08 a 10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/10/2007 | 122.50 | 00007314390401 | CAMILA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 02 / 1/2 (duas e meia) diarias, para custear as despesas com destino a Joao Pessoa (PB), para participar da 6ª Conferencia Estadual de Saude, realizada no Espaço Cultural, no periodo de 08 a 10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/10/2007 | 6001.08 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de OUTUBRO de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/10/2007 | 934.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a veiculo Caminhao caçamba placa MOF 6101, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/10/2007 | 380.00 | 00005883919480 | MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Setembro/2007, conforme contrato 0107/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00007629293402 | ISMAEL VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/11/2007 | 595.00 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal em anexo necessarios para, iluminação pública do municipio, conforme Termo de Homologação 007/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/11/2007 | 5278.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Outubro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/11/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/11/2007 | 3409.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/11/2007 | 39.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores da Secretaria de Finanças, rel. ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/11/2007 | 23.00 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento da material destinado a manutençao do predio sede desta Prefeitura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/11/2007 | 10840.00 | 00003622842458 | ADERALDO DA LUZ SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/11/2007 | 1490.00 | 04862182000160 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS BOA VISTA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer pagagamento correspondente ao fornecimento de livro didaticos destinados aos supervisores da educação infantil, no trabalho de Formação Continuada, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/11/2007 | 3383.80 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo destinados a Secretaria de Educação, conforme notas fiscais em anexo e Termo de Homologação 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/11/2007 | 684.40 | 10759231000137 | IRMÃOS GOMES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de generos alimenticios (lanches), destinados aos alunos e professores cursistas do Pro-Letramento, na escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, no periodo de 02/07 a 30/08/2007, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/11/2007 | 677.23 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, utilizado nos encontros didaticos pedagogicos, realizados conforme calendario de trabalho da secretaria municipal de educação com a participação de todos os professores da rede municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/11/2007 | 84.35 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados aos componentes das quadrilhas que se apresentaram, no periodo dos festejos juninos de 22/06 a 01/07/2007, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/11/2007 | 28.79 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado aos participantes da reuniao com a equipe da secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/11/2007 | 600.00 | 00005949139852 | EVERALDO ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura da escola municipal Costa e Silva, localizada na Av. 28 de Janeiro, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/11/2007 | 400.00 | 00005949139852 | EVERALDO ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura da escola municipal Maria Jose Gomes de Melo, localizada no sitio Azevem neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/11/2007 | 5476.66 | 00059674440763 | JUAREZ GOMES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/11/2007 | 18437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/11/2007 | 436.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/11/2007 | 50452.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/11/2007 | 1743.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da Secretaria de Educação - 40%, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/11/2007 | 16.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Out/2007 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 05/11/2007 | 1969.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 05/11/2007 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA ICS-ICMS, REFERENTE A NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 05/11/2007 | 70.00 | 00039621960487 | CLAUDETE ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas com destino a Campina Grande (PB), para participar da capacitação em vigilancia epdemiologica, saude ocular e controle do tracoma - formação de examinadores padronizados, no periodo de 05 a 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/11/2007 | 30.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, cafe e açucar destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/11/2007 | 352.00 | 00000075474476 | VANEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/11/2007 | 180.00 | 00006676041464 | ROSENI DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/11/2007 | 5929.88 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de expediente destinados ao Programa PETI, conforme notas fiscais em anexo e Termo de Homologação 020/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 06/11/2007 | 1554.00 | 01252447000110 | MARIONETE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento do material de pintura, utilizado para pintura das escolas Costa e Silva, Maria Jose Gomes de Melo e o ginasio de esportes "O MIRANDAO", conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/11/2007 | 135.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de um toner 1140D RICOH, destinado a secretaria de educação conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/11/2007 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a recarga de um toner 1140D RICOH, destinado a secretaria de educação conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 07/11/2007 | 771.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas detinado aos veiculos onibus escolar placa KUU 8449, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 07/11/2007 | 312.00 | 00091759200425 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da sec. de educação, conforme contrato 056/2007, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 07/11/2007 | 347.00 | 35576578000175 | SOMOTORES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a veiculo Onibus placa KUU 8449, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 07/11/2007 | 87.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinada a Moto placa MNT 0772, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 07/11/2007 | 340.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 01 pneu (185 R14), detinados a veiculo Besta placa MOF 3027, lotado na secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/11/2007 | 1050.00 | 05808523000182 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 70 (setenta) refeições, ao preço de R$ 15,00 por pessoa, para o grupo da terceira idade Papa Joao Paulo II, em comemoração ao dia do idoso, no dia 08/11/2007, coforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/11/2007 | 436.00 | 04269960000102 | EDNALDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de oculos de grau para as pessoas carentes do Municipio conforme relaçao e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/11/2007 | 140.00 | 00005844581423 | MARIA DAS GRAÇAS GUSMÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 08/11/2007 | 7077.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/11/2007 | 15090.58 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de Novembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/11/2007 | 449.95 | 09368358000146 | PUXINANA - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de autenticações e reconhecimento de firma, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/11/2007 | 2013.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/11/2007 | 20292.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/11/2007 | 9024.40 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Novembro/2007, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/11/2007 | 380.00 | 00007813055438 | FRANCISCO TIAGO SANTANA FIGUEIREDO | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/11/2007 | 1605.80 | 01252447000110 | MARIONETE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento do material de pintura, utilizado para pintura do predio sede da Prefeitura, mercado publico e praça Joao Suassuna e o predio onde funciona o PETI, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 12/11/2007 | 3300.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 03 pneus (1000x20) e 03 camara 1000x20 e 03 protetores 1000x20, detinados ao caminhao caçamba placa MOF 6101, lotado na secretaria de obras, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 12/11/2007 | 5473.76 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/11/2007 | 11072.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/11/2007 | 173.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da secretaria de obras, relativos ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 12/11/2007 | 73.77 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 03 (tres) lanternas, destinado aos agentes de vigilancia ambiental, para captura os focos da dengue, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 12/11/2007 | 517.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNR 1127, lotado na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/11/2007 | 7007.22 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/11/2007 | 31646.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/11/2007 | 773.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 12/11/2007 | 142.54 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 6ª parcela do seguro do veiculo Fiat Uno placa MNP 7165/PB, pertencente a Secretaria de Saude, conforme Apolice nº 633296-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/11/2007 | 1393.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONVÊNIO Nº1687/2004, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E A ESTA PREFEITURA, EFETUANDO COMO DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME GRU SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/11/2007 | 2600.00 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande, conforme contrato 004/2007, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/11/2007 | 6651.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/11/2007 | 164.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 12/11/2007 | 150.00 | 00036727520453 | GERALDO FILISMINO JOAO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de um caminhao de palma destinado ao consumo do gado pertencente a Escola Tecnica Agricola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/11/2007 | 60580.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/11/2007 | 1123.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores da secretaria de educação - Fundef 60%, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/11/2007 | 10522.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/11/2007 | 192.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores da secretaria de educação - educação infantil, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 12/11/2007 | 2645.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/11/2007 | 13409.65 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 12/11/2007 | 960.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 12/11/2007 | 105.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no alinhamento, balanceamento e cambagem no veiculo Fiat Uno, lotado na secretaria de ação social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 12/11/2007 | 1980.74 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/11/2007 | 8606.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/11/2007 | 124.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores da Secretaria de Ação Social, rel. ao mes de Outubro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 12/11/2007 | 123.54 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 6ª parcela do seguro do veiculo Fiat Uno placa AIV 1234/PB, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme Apolice nº 625692-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 12/11/2007 | 0.53 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO ITR, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 12/11/2007 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (um) cartucho de toner da maquina copiadora SHARP-1642, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 12/11/2007 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperação no sistema de engrenagem do motor da maquina copiadora SHARP-1642, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/11/2007 | 180.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a manutenção com substituição de peças de uma impressora pertencente a secretaria de admisnitração, coforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 12/11/2007 | 40.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/11/2007 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de outubro/2007, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/11/2007 | 2780.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 12/11/2007 | 2049.81 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/11/2007 | 621.08 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 13/11/2007 | 548.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Setembro/2007, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | REPASSE DE RECURSOS PARA PROMOÇAO DE JUSTIÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 13/11/2007 | 380.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | Valor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo as mes de Outubro/2007. (Fornecedor: Promotoria de Pocinhos/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 13/11/2007 | 150.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial situado no sitio Campo D´angola, destinado a instalação do Escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Puxinanã, no periodo de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/11/2007 | 950.00 | 00045160996400 | GENILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Setembro/2007, conforme contrato 086/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/11/2007 | 250.00 | 00021912092468 | MARIA DOROTEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição aos policiais militares que destacam em genipapo, conforme contrato 088/2007, nos meses de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/11/2007 | 250.00 | 00021912092468 | MARIA DOROTEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição aos policiais militares que destacam em genipapo, conforme contrato 088/2007, nos meses de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/11/2007 | 234.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 03/2006 em anexo. Referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/11/2007 | 120.00 | 08467451000145 | EQUIPADORA TOP SOM | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de 8,0 (oito) mts, de pelicula destinados aos veiculos MNS 9384, MNP 7165 e MOF 5768, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/11/2007 | 25.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 13/11/2007 | 40.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 13/11/2007 | 25.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 13/11/2007 | 294.00 | 00004431220402 | MARIA APARECIDA BARAO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/11/2007 | 353.00 | 00007678083475 | LUCIANA BARBOZA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/11/2007 | 290.00 | 00007193689444 | LUCIANA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 13/11/2007 | 365.00 | 00006430340481 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA AMORIM E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 13/11/2007 | 300.00 | 00025038605400 | MAILTON DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 13/11/2007 | 350.00 | 00007560792413 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/11/2007 | 180.00 | 00005014200451 | MARIA NAZARE RAMOS COSME E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 13/11/2007 | 250.00 | 00074547283753 | MARIA D´ARC COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 13/11/2007 | 250.00 | 00006695651485 | MARIA LUCIA VASCONCELOS FARIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/11/2007 | 250.00 | 00007340313435 | DAIANA COSTA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/11/2007 | 250.00 | 00008678895438 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 13/11/2007 | 250.00 | 00025232494805 | JOANA D´ARC FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373732 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 13/11/2007 | 250.00 | 00006300092445 | MARINALVA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373732 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 13/11/2007 | 250.00 | 00006388856470 | ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373732 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/11/2007 | 250.00 | 00005895998445 | ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373732 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/11/2007 | 250.00 | 00001099688400 | MARIA DO SOCORRO COSTA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373732 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/11/2007 | 250.00 | 00003449589490 | MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373732 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 13/11/2007 | 250.00 | 00007620119477 | LUCINEIDE DA LUZ DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373732 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 13/11/2007 | 9.60 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado ao conserto do fogao pertencente ao sopão comunitario, da secretaria de ação social, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/11/2007 | 847.50 | 04269960000102 | EDNALDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de oculos de grau para as pessoas carentes do Municipio conforme relaçao e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/11/2007 | 150.00 | 00004176115440 | JOACIR JUSTINO DA ROCHA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Presidente Joao Pessoa, 53 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/11/2007 | 380.00 | 00002820259448 | SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 054/2007 em anexo, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/11/2007 | 770.00 | 00002309291412 | MAIRAM MOURA FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2006/2007, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/11/2007 | 379.80 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado ao sopão comunitario, da secretaria de ação social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/11/2007 | 380.07 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado ao sopão comunitario, da secretaria de ação social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/11/2007 | 273.07 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado ao sopão comunitario, da secretaria de ação social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 13/11/2007 | 1500.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERREGENS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material a ser utilizado na ornamentações das estruturas fisicas dos festejos juninos no periodo de 22/06 a 01/07/2007, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 13/11/2007 | 1200.00 | 35334465000163 | RENATA CONFECÇÕES - RUBEM B. XAVIER LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de 300 (trezentas) camisas destinadas ao II Festival da Mandioca 2007, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/11/2007 | 24500.00 | 01711148000105 | EPAE - EDNALDO PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no gerenciamento empresarial das bandas, e instalação do palco e som, para o II Festival da Mandioca, realizado neste Municipio, nos dias 21, 22, 23/09/2007, conforme nota fiscal em anexo e contrato 094/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/11/2007 | 1700.00 | 00004628462453 | JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 014/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 03, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 7ª Parcela (Setembro/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/11/2007 | 900.00 | 00023773294468 | OTAVIANO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 015/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 7ª Parcela (Setembro/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/11/2007 | 800.00 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 012/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 11, com os descontos pertinentes efetuados o recibo em anexo, correspondente a 7ª Parcela (Setembro/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/11/2007 | 800.00 | 00006543039400 | PAULO ROGERIO B G JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 019/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 10, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 7ª Parcela (Setembro/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/11/2007 | 600.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 013/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 05, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 7ª Parcela (Setembro/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/11/2007 | 900.00 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 010/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 03, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 7ª Parcela (Setembro/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/11/2007 | 1200.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 016/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 7ª Parcela (Setembro/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/11/2007 | 2900.00 | 00052702537472 | CARLOS ROBERTO ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 011/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 02, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 7ª Parcela (Setembro/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/11/2007 | 2500.00 | 00020701705434 | SEVERINO ELOI BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 017/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 04, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 7ª Parcela (Setembro/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 13/11/2007 | 270.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Onibus Escolar placa KUG 8452, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/11/2007 | 420.00 | 00003367557404 | CARLOS ANDRE CIRINO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de carne do matadouro ate o mercado publico deste municipio, conforme contrato 002/2007, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/11/2007 | 2000.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa KGT-9690-PB, por ocasiao das irregularidades das chuvas na zona rural deste municipio, conforme contrato 078/2007, no periodo de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 13/11/2007 | 83.00 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a manutenção do matadouro publico desta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 13/11/2007 | 400.00 | 00060270055487 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de veiculo destinada a secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de Setembro/2007, conforme contrato 0103/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/11/2007 | 500.00 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico e ter sido recolhido e oficina, conforme contrato 023/2007, referente a Outubro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/11/2007 | 436.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços tecnicos prestados na area tecnica de informatica, para operar os programas - PSF, PACS, PAB, PEVA, conforme contrato 028/2007, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/11/2007 | 254.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNR 1127, lotado na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 13/11/2007 | 350.00 | 00042052530444 | JOÃO CARVALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes, durante os meses de setembro e outubro/2007, conforme oficio 0277/2007 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 13/11/2007 | 1845.00 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na reforma da unidades de saude localizadas no sitio grotao, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/11/2007 | 500.00 | 00088427099487 | ALBERTO ANTONIO DE FARIAS MARINHO | Valor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de pessoas carente da zona rural de varias localidades para a zona urbana em dias de feira livre, conforme contrato, referente ao mes de Outubro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/11/2007 | 2000.00 | 00003490710479 | CLODOALDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, conforme contrato 029/2007, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/11/2007 | 88.66 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviço em substituição ao servidor Jose Vicente dos Santos Filho, no periodo de licença medica 08/09 a 14/09/2007, na função de Gari, conforme oficio 099/2007 ADM em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/11/2007 | 290.00 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a manutenção das estradas vicinais na zona rural deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/11/2007 | 600.00 | 00046844732449 | ANTONIO EUFRAZINO DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados com pedreiro, conforme contrato 027/2007, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/11/2007 | 160.00 | 00007842392404 | ANTONIO ANGELINO PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição destinado ao operador da patrol, por ocasiao dos serviços nas estradas vicinais deste Municipio, no periodo de 04 a 18/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/11/2007 | 1090.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/11/2007 | 300.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contrato de aluguel nº 001/2006, de locação de imovel situado a rua Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato em anexo, referente a Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/11/2007 | 6.40 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de um cabo usb, destinado a secretaria de educação, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/11/2007 | 120.00 | 00002349265463 | ROMULO JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 03 (tres) diarias ao policial civil que participou do evento II Festival da Mandioca, realizado no periodo 21 a 23/09/2007, conforme oficio 098/2007 SECADM em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/11/2007 | 280.00 | 00004561162496 | LUCIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/11/2007 | 380.00 | 00007055801486 | IZABEL CRISTINA GUEDES DA SILVA BARBOSA | aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/11/2007 | 380.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora (instrutor de capoeira) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 061/2007 em anexo, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/11/2007 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/11/2007 | 1125.00 | 00002808713410 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/11/2007 | 380.00 | 00001409443892 | DAGOBERTO TEIXEIRA MOROTTE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (educador fisico0 do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 061/2007 em anexo, relativo aos meses de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/11/2007 | 380.00 | 00006832409435 | TAMARA MONIQUE ALVES DOS SANTOS | aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 055/2007 em anexo, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/11/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de novembro/2007, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Novembro/2007, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/11/2007 | 475.00 | 00095286152449 | EVANDRO ALVES SALUSTINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutençao dos computadores desta entidade, conforme contrato 104/2007, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 14/11/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 14/11/2007 | 1203.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 14/11/2007 | 443.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 14/11/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 14/11/2007 | 443.33 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 14/11/2007 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 16/11/2007 | 450.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a locação do sistema de folha de pagamento ao mês de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/11/2007 | 440.00 | 00003016310422 | HILDENILSON DE LIMA BERTULINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados nas 22 (vinte e duas) viagens realizadas conforme contrato 057/2007, referente ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/11/2007 | 380.00 | 00007392698443 | MARIA WEDNA GOMES PEREIRA | aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 053/2007 em anexo, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/11/2007 | 140.00 | 00007687980433 | ALCIDENIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/11/2007 | 170.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como palestrante na II Conferencia Municipal de Ação Social deste municipio, realizado no dia 10/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/11/2007 | 600.00 | 00003074157402 | LUIZ DO NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha correspondente a pretação de serviço no transporte de merenda escolar nas Escolas da rede Municipal, em veiculo de placa MNH 3857-PB, conforme contrato 025/2007, firmado com esta entidade, referente a Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/11/2007 | 703.00 | 04512121000173 | SAMARA FELIPE BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 19 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas municipais deste municipio, referente ao mes de setembro/2007, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/11/2007 | 260.00 | 00005253114408 | ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondete aos serviços prestados na sonorização na feira do produtor rural, nos meses de Julho e Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/11/2007 | 1042.93 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/11/2007 | 420.00 | 00006695645400 | ANA KATIA LIMA RAMOS GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no apoio administrativo e operacional na agencia dos correios e telegrafos da comunidade do grotao, referente ao mes de Outubro/2007, conforme contrato 0111/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/11/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de Novembro/2007, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/11/2007 | 17.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/11/2007 | 17.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/11/2007 | 17.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/11/2007 | 546.91 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/11/2007 | 2525.37 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/11/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/11/2007 | 5588.58 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica no mes de Novembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/11/2007 | 380.00 | 00076089290491 | JOSE PAULO DA SILVA FELIX | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de asessor de imprensa, junto a radio FM 98.1, conforme contrato 079/2007, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/11/2007 | 100.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato, referente a Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/11/2007 | 5406.21 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/11/2007 | 3000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes de Julho/2007, compreendendo a contabilização do FUS (Fundo Municipal de Saude), conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/11/2007 | 890.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/10/2007 a 31/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/11/2007 | 1200.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de funcionarios da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de Transporte desta prefeitura, conforme contrato 008/2007, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/11/2007 | 1360.00 | 00004397724431 | JURANDI JOSE DE FIGUEIREDO E OUTROS | sValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/11/2007 | 4300.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Outubro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/11/2007 | 1200.00 | 00006350730488 | MARCELO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo, locação destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Setembro/2007, conforme contrato 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/11/2007 | 10108.00 | 00003379759490 | ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Outubro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/11/2007 | 4935.00 | 00020311419453 | FILOMENA MARIA DE M. BRAYNER E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa Saude Bucal, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/11/2007 | 37305.00 | 00097976970453 | ARTHUR PIERRY ARAUJO AZEVEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/11/2007 | 200.00 | 00007427486420 | JUCELIO PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no aluguel de uma moto, utilizada na campanha de vacinação anti-rabica animal na zona rural, realizado no periodo de 22/09 a 31/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/11/2007 | 2278.94 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, referente ao mes de Julho/2007, conforme nota fiscal em anexo e termo de homologação 024/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/11/2007 | 1300.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, referente ao mes de Outubro/2007, conforme nota fiscal em anexo e termo de homologação 024/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/11/2007 | 1000.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Valor que se empenah para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no retelhamento dos postos de Varzea de Lagoa e Varzea Salgada, conforme oficio 0280/2007 da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/11/2007 | 11400.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Setembro/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/11/2007 | 275.00 | 01252447000110 | MARIONETE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de ferramentas utilizadas na carpinagerm, roço e operação tapa buraco nas estradas vicinais deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 21/11/2007 | 330.00 | 00008065854478 | LUCIANO RAMOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem e operação tapa buraco das localidades do sitio malhada de areia e varzea de lagoa, no periodo de 26/09 a 18/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 21/11/2007 | 6000.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da (4ª parcela) parcial do mes de Abril/2006, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Pref, e TP 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 21/11/2007 | 60.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a 01 (um) pontos de acesso a internet, na secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 21/11/2007 | 822.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Outubro/2007, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 21/11/2007 | 1340.00 | 06117636000102 | LABOVIT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados na realização de exames laboratorias a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 21/11/2007 | 17.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DA TESOURARIA, REFERENTE A NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/11/2007 | 0.16 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO ITR, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 21/11/2007 | 30.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, cafe e açucar destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 21/11/2007 | 11.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel utilizado como escritorio de representação da Prefeitura Municipal, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Out/2007 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 21/11/2007 | 20.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel utilizado como escritorio de representaçao da Prefeitura Municipal, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Outubro/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recu,ros do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 21/11/2007 | 19.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de Outubro/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 21/11/2007 | 120.00 | 00001269090402 | JOSE VANILSON DO NASCIMENTO SEVERIANO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto das portas do vestuario do campo de futebol "O RODRIGAO" e confecção de uma rampa de madeira para o ginasio "O MIRANDAO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 21/11/2007 | 25.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 02 (dois) trofeus, destinado ao torneio realizado no dia 15/11/2007, no estadio "O RODRIGAO", conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 21/11/2007 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a 02 (dois) pontos de acesso a internet, na secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 21/11/2007 | 600.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de salgados, destinados ao II Encontro de Jovens (Dia do Estudante), nos dias 30 a 31/08/2007, realizado na escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/11/2007 | 120.00 | 00005883919480 | MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de lanche destinado aos componentes das bandas nandasrefeição destinada as equipes de monitoramento e do marcias na apresentação no II festival de Mandioca, no periodo de 21 a 23/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 21/11/2007 | 150.00 | 00006313606469 | JOELSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de um show musical no dia 26/08/2007, alusivo ao dia dos Pais, na escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 21/11/2007 | 500.00 | 00005949139852 | EVERALDO ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no retelhamento das escolas municipais relacionadas no oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 21/11/2007 | 34.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Novembro/2007 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 21/11/2007 | 3.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Outubro/2007 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 21/11/2007 | 6.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Out/2007 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 22/11/2007 | 54.69 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/11/2007 | 6750.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/11/2007 | 300.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a pubicação de materia de interesse do orgão na edição de 02/10/2007, conforme copia em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/11/2007 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a Outubro/2007, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/11/2007 | 422.90 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/11/2007 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 2811/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/11/2007 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 24/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/11/2007 | 350.00 | 00005802184493 | JOSE ADELINO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no registro de informações no SISVAN dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/11/2007 | 350.00 | 00045123233415 | MARIA MADALENA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na atualização do Cadastramento Unico, dos beneficiarios do Programa federais, referente ao mes de Agosto/2007, conforme contrato 0100/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/11/2007 | 130.00 | 00007635495410 | GENALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na sonorização do evento Encontro com a Familia, realizado pelo PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 27/11/2007 | 250.00 | 00007635495410 | GENALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na sonorização da reuniao com os tecnicos do CRAS e os beneficiarios do Programa Bolsa Familia, no dia 14/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 27/11/2007 | 350.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de operador de sistema, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 098/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/11/2007 | 600.00 | 00079693962400 | CARMEM DOLORES GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/11/2007 | 130.00 | 00051923971468 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, conforme declaração sa secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/11/2007 | 350.00 | 00008216094400 | RICHELE DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na atualização do Cadastramento Unico, dos beneficiarios do Programa federais, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/11/2007 | 350.00 | 00045123233415 | MARIA MADALENA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na atualização do Cadastramento Unico, dos beneficiarios do Programa federais, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/11/2007 | 1500.00 | 00007969681794 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Outubro/2007, conforme contrato 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/11/2007 | 407.00 | 05658140000175 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 11 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escola tecnica agricola Joaquim Limeiar de Queiroz, referente ao mes de Junho, Julho, Agosto e Setembro/2007, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/11/2007 | 552.85 | 00039656152468 | MARIA DAS NEVES DE FARIAS MARINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção e bordado artesanal de um vestido destinado a Rainha da Mandioca, no dia 22/09/2007, na realizaçao do II Festival da Mandioca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/11/2007 | 569.00 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 31 (trinta e uma) agendas para ser sorteado com os professores do Municipio, em comemoração ao dia dos Professores, realizado na escoal tecnica agricola joaquim limeira de queiroz no dia 16/10/2007, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/11/2007 | 48898.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/11/2007 | 1726.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da Secretaria de Educação - 40%, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/11/2007 | 1850.00 | 00071440100420 | BERTA LUIZA OLIVEIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de medica pediatra, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 034/2007, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/11/2007 | 1206.86 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente), destinados a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo e Termo de Homologação 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/11/2007 | 1875.92 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente), destinados a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo e Termo de Homologação 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/11/2007 | 1200.00 | 00091178649768 | EDNALDO BARROS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo destinado a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Agosto/2007, conforme contrato 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 27/11/2007 | 2000.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa KGT-9690-PB, por ocasiao das irregularidades das chuvas na zona rural deste municipio, conforme contrato 078/2007, no periodo de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/11/2007 | 2000.00 | 00003490710479 | CLODOALDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, conforme contrato 029/2007, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/11/2007 | 1000.00 | 00007629293402 | ISMAEL VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 27/11/2007 | 2000.00 | 00003490710479 | CLODOALDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, conforme contrato 029/2007, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/11/2007 | 1110.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a veiculo Caminhao caçamba placa MOF 6101, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/11/2007 | 2600.00 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande, conforme contrato 004/2007, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/11/2007 | 2000.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNARDO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abatecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317, escolas deste municipio, conforme contrato 020/2007, no periodo de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/11/2007 | 1943.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Onibus Escolar placa KUG 8449, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/11/2007 | 160.00 | 00003460502436 | MARIA CELIA BEZZERA DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/11/2007 | 205.00 | 00006631571456 | ANA CRISTINA BERTO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/11/2007 | 350.00 | 00007055801486 | IZABEL CRISTINA GUEDES DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na atualização do Cadastramento Unico, dos beneficiarios do Programa federais, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/11/2007 | 600.00 | 00099701901487 | AGNA FRANSSINETE DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Novembro/2007, conforme contrato 091/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/11/2007 | 2380.00 | 07928618000165 | BARUC - ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento do camisas destinadas ao encontro com a familia realizado pelo PETI e a confecção de calças de helanca destinado aos participantes do grupo de capoeira do PETI, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/11/2007 | 350.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na atualização do cadastramento unico, dos beneficiarios dos programas federais, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/11/2007 | 380.00 | 00007123079400 | JORDANIA DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de digitadora no horario noturno com a finalidade de agilizar alimentação de informações em decorrencia a atualização do Cadastramento Unico, dos beneficiarios do Programas Federais, referente ao mes de Outubro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/11/2007 | 350.00 | 00008216094400 | RICHELE DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de operador de sistema, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 097/2007 em anexo. referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/11/2007 | 350.00 | 00005802184493 | JOSE ADELINO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no registro de informações no SISVAN dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/11/2007 | 706.37 | 40432544006420 | BCP S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica (celular) referente ao mes de Outubro/2007, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/11/2007 | 70.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/11/2007 | 130.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/11/2007 | 695.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente a concessao de 05 (cinco) diaria para efetuar as despesas com a viagem ate Maceio (AL), para tratar de um treinamento de licitação, em todas as modalidades, incluindo pregão eletronico e presencial, todos de interesse desta edilidade no periodo de 03/12 a 08/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/11/2007 | 2407.45 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo odontologico para as unidades de saude da familia, conforme nota fiscal em anexo, e termo de homologação 012/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/11/2007 | 3206.84 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo medico para as unidades de saude da familia, conforme nota fiscal em anexo, e termo de homologação 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/11/2007 | 4255.60 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/11/2007 | 250.00 | 06536378000190 | GABRIEL BERNARDO SIMÕES FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de peças destinada a retro-escavadeira, pertencente a secretaria de agricultura, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/11/2007 | 332.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao Trator X290, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/11/2007 | 7.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinadas ao Retro-Escavadeira, pertencente a secretaria de obras, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/11/2007 | 520.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinadas a retro-escavadeira FB 80.3, pertencente a secretaria de obras, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/11/2007 | 30.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinadas a retro-escavadeira FB 80.3, pertencente a secretaria de obras, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/11/2007 | 800.00 | 11987401000101 | EDIVALDO NASCIMENTO DA SILVA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de tubos para secretaria de obras, destinados a construção de um canal de esgoto na estrada da localidade do Jenipapo o qual da acesso a principal rua da localizade, conforme nota fiscal em anexo e oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/11/2007 | 950.00 | 00045160996400 | GENILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Outubro/2007, conforme contrato 086/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/11/2007 | 25.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/11/2007 | 22.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/11/2007 | 13.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/11/2007 | 9.31 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/11/2007 | 4721.00 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria administração, conforme documento anexo, homologação 018/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/11/2007 | 12782.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de Outubro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/11/2007 | 507.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/11/2007 | 1.87 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/11/2007 | 7.56 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CEX, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/11/2007 | 569.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/11/2007 | 120.00 | 00004290030483 | MARIA DE FATIMA PEREIRA FARIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/11/2007 | 17277.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/11/2007 | 358.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/11/2007 | 14029.24 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento do do Fundeb(60%) no mês de NOVEMBRO de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/11/2007 | 8461.98 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento do do Fundeb(40%) no mês de NOVEMBRO de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA PNAE, REFERENTE A NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/12/2007 | 75.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas detinado ao veiculo Besta Escolar placa MOF 3027, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/12/2007 | 8000.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na ministração do curso de informatica, destinado as familias e alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste municipio, conforme contrato 0118/2007 em anexo e nota fisc al em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/12/2007 | 8000.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na ministração do curso de informatica, destinado a comunidade rural de jenipapo atraves do PAIF/PREFEITURA/Programa de Geração de Emprego e Renda, conforme contrato 0118/2007 em anexo e nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/12/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao 13º Salario/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/12/2007 | 324.36 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche servido ao grupo da terceira idade do Programa Paif, conforne nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/12/2007 | 7038.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao 13º Salario/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/12/2007 | 11531.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao 13º Salario/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/12/2007 | 3200.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços advogaticios, referente ao mes de Março/2007, conforme contrato 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/12/2007 | 75.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 01 (uma) recarga do cartucho de toner da maquina copiadora SHARP-1642, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/12/2007 | 10740.00 | 00003622842458 | ADERALDO DA LUZ SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/12/2007 | 2920.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/12/2007 | 5061.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao 13º Salario/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 03/12/2007 | 2280.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao 13º Salario/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/12/2007 | 3356.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao 13ºSalario/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/12/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/12/2007 | 12160.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Outubro/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/12/2007 | 6148.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao 13º salario/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/12/2007 | 108.12 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas detinado aos veiculos placas MOQ 2364 e MNR 1127, lotados na secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/12/2007 | 663.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Outubro/2007, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/12/2007 | 1564.70 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, referente ao mes de Outubro/2007, conforme nota fiscal em anexo e termo de homologação 024/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUNTENÇAO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/12/2007 | 3200.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao municipio, conforme nota fiscal em anexo, e carta convite 014/2007. Pago com recurso da Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 04/12/2007 | 2600.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de medico cardiologista, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 035/2007, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 04/12/2007 | 1075.20 | 00091759200425 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da saude (programa saude da familia), conforme contrato 056/2007, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 04/12/2007 | 63.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Setembro/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 04/12/2007 | 109.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a iluminação de natal, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 04/12/2007 | 100.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a iluminação de natal, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 04/12/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 04/12/2007 | 534.38 | 01308567000192 | REAL SRR - PUBLICIDADE E MARKETING LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a veiculação da materia referente ao leilao das ações da saelpa, conforme fatura 9266/2007 e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 04/12/2007 | 25.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 04/12/2007 | 446.40 | 00091759200425 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da sec. de administração, conforme contrato 056/2007, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/12/2007 | 16.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Nov/2007 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 04/12/2007 | 6809.50 | 02416180000112 | JOSE FLAVIO DE ALMEIDA IMPERIANO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de construção destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme declaração (ficha beneficio) da secretaria de ação social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 04/12/2007 | 200.00 | 00004886547427 | LUCIANA GENERINO BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 04/12/2007 | 160.00 | 00015310617884 | MARIA DO SOCORRO LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 04/12/2007 | 254.00 | 00091759200425 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da sec. de educação, conforme contrato 056/2007, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 05/12/2007 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a 02 (dois) pontos de acesso a internet, na secretaria de educação, referente ao mes de Novembro/2007, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 05/12/2007 | 150.00 | 00004176115440 | JOACIR JUSTINO DA ROCHA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Presidente Joao Pessoa, 53 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 05/12/2007 | 686.00 | 00002309291412 | MAIRAM MOURA FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2006/2007, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 05/12/2007 | 195.00 | 04505679000121 | WILLAME INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de 1950 (hum mil novecentos e cinquenta) copias de xerox destinados a procuradoria deste municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/12/2007 | 95.00 | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento do toner da impressora HP 1020, pertencente a Secretaria de Finanças - Tesouraia, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 05/12/2007 | 500.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao municipio, referente ao mes de Novembro/2007, conforme nota fiscal em anexo, e carta convite 014/2007. Pago com recurso do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 05/12/2007 | 1619.53 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, referente ao mes de Julho/2007, conforme nota fiscal em anexo e termo de homologação 024/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 05/12/2007 | 1071.40 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao municipio, referente ao mes de Novembro/2007, conforme nota fiscal em anexo, e carta convite 014/2007. Pago com recurso do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/12/2007 | 1200.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo, destinado a Secretaria de Saude, utilizado para o transporte de pessoas carente para tratamento medico neste Municipio, conforme contrato 007/2007, referente a Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 06/12/2007 | 234.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 03/2006 em anexo. Referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 06/12/2007 | 200.00 | 00079853854449 | MARIA JOSE LOURENÇO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 06/12/2007 | 1300.00 | 00001269090402 | JOSE VANILSON DO NASCIMENTO SEVERIANO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de 02 mesas, 04 bancos e portas para estantes de alvenaria, destinados ao Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 06/12/2007 | 3100.00 | 70110028000167 | METALURGICA AGUIAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviço de reforma e consertos na estrutura metalica do Ginasio de esportes "O MIRANDAO", conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 06/12/2007 | 180.00 | 00058424903404 | VALDI MARQUES DE FARIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto das grades da secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 06/12/2007 | 608.00 | 00002309291412 | MAIRAM MOURA FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente as diarias aos policiais civis e militares que participaram do II Festival da Mandioca, realizado no periodo 21 a 23/09/2007, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 07/12/2007 | 155.00 | 00005195671451 | MARIA SANDRA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 07/12/2007 | 170.00 | 00005783601446 | MARINILDA SILVA ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 07/12/2007 | 100.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato, referente a Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/12/2007 | 6750.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/12/2007 | 5062.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/12/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/12/2007 | 2280.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/12/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/12/2007 | 39.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores da Secretaria de Finanças, rel. ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/12/2007 | 15171.64 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de Dezembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/12/2007 | 2600.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria na implantação e execução de projetos na area de organização e metodos, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/12/2007 | 3000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes de Agosto/2007, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/12/2007 | 600.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de JUNHO/2007, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/12/2007 | 30.90 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, cafe e açucar destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/12/2007 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de novembro/2007, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/12/2007 | 2429.03 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/12/2007 | 19217.52 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/12/2007 | 500.00 | 00048271497472 | ILTE RITA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373748 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/12/2007 | 150.00 | 00022001476434 | MARIA MADALENA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/12/2007 | 150.00 | 00007866157456 | ALESSANDRO LAURENCIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/12/2007 | 9260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/12/2007 | 124.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores da Secretaria de Ação Social, rel. ao mes de Novembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/12/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos PENSIONISTAS, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao 13º Salario/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/12/2007 | 123.54 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 7ª parcela do seguro do veiculo Fiat Uno placa AIV 1234/PB, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme Apolice nº 625692-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/12/2007 | 4000.00 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de expediente, destinado as escolas municipais, comtempladas com o recursos do PDDE, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/12/2007 | 1020.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 03 pneus (18SR14), destinados a veiculo Besta placa MOF 3027, lotado na secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/12/2007 | 364.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no alinhamento, balanceamento e limpeza de bico do veiculo Besta, lotado na secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/12/2007 | 3300.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 03 pneus (1000x20) e 03 camara 1000x20 e 03 protetores 1000x20, detinados ao onibus escolar, lotado na secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/12/2007 | 460.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no embuxamento da manga do eixo do onibus escolar, lotado na secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/12/2007 | 16922.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao 13º Salario/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/12/2007 | 57925.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/12/2007 | 9554.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/12/2007 | 2369.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/12/2007 | 13973.58 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/12/2007 | 31466.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao 13º Salario/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/12/2007 | 142.54 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 7ª parcela do seguro do veiculo Fiat Uno placa MNP 7165/PB, pertencente a Secretaria de Saude, conforme Apolice nº 633296-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/12/2007 | 9266.03 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/12/2007 | 6495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/12/2007 | 78.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/12/2007 | 2909.00 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal em anexo necessarios para, iluminação pública do municipio, conforme Termo de Homologação 007/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/12/2007 | 11249.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/12/2007 | 111.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da secretaria de obras, relativos ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/12/2007 | 10649.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao 13º Salario/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/12/2007 | 600.00 | 00046844732449 | ANTONIO EUFRAZINO DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados com pedreiro, conforme contrato 027/2007, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/12/2007 | 500.00 | 00088427099487 | ALBERTO ANTONIO DE FARIAS MARINHO | Valor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de pessoas carente da zona rural de varias localidades para a zona urbana em dias de feira livre, conforme contrato, referente ao mes de Novembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/12/2007 | 1000.00 | 00007629293402 | ISMAEL VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/12/2007 | 480.00 | 00095327533468 | CICERO JOAO GOUVEIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na abertura de valas para colocação dos tubos na estrada principal do Jenipapo, no periodo de 26/11 a 04/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/12/2007 | 1090.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/12/2007 | 436.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços tecnicos prestados na area tecnica de informatica, para operar os programas - PSF, PACS, PAB, PEVA, conforme contrato 028/2007, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/12/2007 | 950.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 11/12/2007 | 400.00 | 00060270055487 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de veiculo destinada a secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de Novembro/2007, conforme contrato 0103/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/12/2007 | 9024.40 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Dezembro/2007, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/12/2007 | 600.00 | 00003074157402 | LUIZ DO NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha correspondente a pretação de serviço no transporte de merenda escolar nas Escolas da rede Municipal, em veiculo de placa MNH 3857-PB, conforme contrato 025/2007, firmado com esta entidade, referente a Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/12/2007 | 5476.66 | 00059674440763 | JUAREZ GOMES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 11/12/2007 | 4891.80 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de consumo (limpeza), destinado as escolas municipais, comtempladas com o recursos do PDDE, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/12/2007 | 600.00 | 00079693962400 | CARMEM DOLORES GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/12/2007 | 1969.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 11/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da funcionaria Maria Jose de Andrade, exerce a função de Auxiliar de Serviços, lotada no quadro efetivo da secretaria de ação, referente ao mes de Outubro/2007, para sanar um equivoco na folha de pagamento pois a mesma nao recebeu os seus proventos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/12/2007 | 210.00 | 00074547283753 | MARIA D´ARC COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 11/12/2007 | 250.00 | 00099702509491 | ZILDA FRANCISCA DE ARAUJO TAVARES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 11/12/2007 | 165.65 | 00004846693465 | SONIA MARIA VIANA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 11/12/2007 | 250.00 | 00020702710482 | AGINALDO SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 11/12/2007 | 250.00 | 00007866150443 | MARIA DO SOCORRO PONTES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/12/2007 | 250.00 | 00003670009469 | MARIA LINDACI SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/12/2007 | 300.00 | 00013372575830 | MARIA JOSE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 11/12/2007 | 300.00 | 00071351531468 | JOSE GILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | REPASSE DE RECURSOS PARA PROMOÇAO DE JUSTIÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/12/2007 | 380.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | Valor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo as mes de Novembro/2007. (Fornecedor: Promotoria de Pocinhos/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/12/2007 | 150.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial situado no sitio Campo D´angola, destinado a instalação do Escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Puxinanã, no periodo de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 11/12/2007 | 475.00 | 00095286152449 | EVANDRO ALVES SALUSTINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutençao dos computadores desta entidade, conforme contrato 104/2007, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/12/2007 | 580.00 | 00076089290491 | JOSE PAULO DA SILVA FELIX | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de asessor de imprensa, junto a radio FM 98.1, conforme contrato 079/2007, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 12/12/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 12/12/2007 | 433.33 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 12/12/2007 | 450.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a locação do sistema de folha de pagamento ao mês de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 12/12/2007 | 2000.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Novembro/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/12/2007 | 480.00 | 00003016310422 | HILDENILSON DE LIMA BERTULINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados nas 24 (vinte e quatro) viagens realizadas conforme contrato 057/2007, referente ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 12/12/2007 | 0.13 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO ITR, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 12/12/2007 | 192.91 | 00000075474476 | VANEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 12/12/2007 | 200.00 | 00060147776449 | LINDONOR DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 12/12/2007 | 250.00 | 00096395303449 | ALZIRA MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 12/12/2007 | 200.00 | 00085345270406 | LUCIA LOURENÇO GONÇALVES ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 12/12/2007 | 200.00 | 00005844581423 | MARIA DAS GRAÇAS GUSMÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 12/12/2007 | 300.00 | 00060135026415 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851425 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 12/12/2007 | 800.00 | 00006543039400 | PAULO ROGERIO B G JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 019/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 10, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 8ª Parcela (Outubro/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 12/12/2007 | 800.00 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 012/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 11, com os descontos pertinentes efetuados o recibo em anexo, correspondente a 8ª Parcela (Outubro/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 12/12/2007 | 600.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 013/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 05, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 8ª Parcela (Outubro/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 12/12/2007 | 2900.00 | 00052702537472 | CARLOS ROBERTO ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 011/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 02, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 8ª Parcela (Outubro/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 12/12/2007 | 900.00 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 010/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 03, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 8ª Parcela (Outubro/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 12/12/2007 | 1200.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 016/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 8ª Parcela (Outubro/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 12/12/2007 | 900.00 | 00023773294468 | OTAVIANO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 015/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 8ª Parcela (Outubro/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 12/12/2007 | 1700.00 | 00004628462453 | JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 014/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 03, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 8ª Parcela (Outubro/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 12/12/2007 | 2500.00 | 00020701705434 | SEVERINO ELOI BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 017/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 04, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 8ª Parcela (Outubro/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 12/12/2007 | 395.00 | 06536378000190 | GABRIEL BERNARDO SIMÕES FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de torno e solda eletrica nos veiculos Onibus Escolares, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/12/2007 | 300.00 | 00078991749453 | ERASMO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de uma area de lazer localizada no sitio Pai Domingos, que sera utilizada nas comemorações natalinas das escolas municipais e da secretaria municipal de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 12/12/2007 | 400.00 | 00031201424844 | ELIENE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850208 - C/C 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 12/12/2007 | 600.00 | 00006350730488 | MARCELO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo, locação destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao periodo de 01/10 a 15/10/2007, conforme contrato 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 12/12/2007 | 1200.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de funcionarios da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de Transporte desta prefeitura, conforme contrato 008/2007, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 12/12/2007 | 500.00 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico e ter sido recolhido e oficina, conforme contrato 023/2007, referente a Novembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 12/12/2007 | 900.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Valor que se empenah para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como pedreiro realizado na secretaria de saude deste Municipio, conforme oficio 0304/2007 da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 12/12/2007 | 420.00 | 00003367557404 | CARLOS ANDRE CIRINO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de carne do matadouro ate o mercado publico deste municipio, conforme contrato 002/2007, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/12/2007 | 300.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contrato de aluguel nº 001/2006, de locação de imovel situado a rua Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato em anexo, referente a Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 12/12/2007 | 1975.00 | 06536378000190 | GABRIEL BERNARDO SIMÕES FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção Ddo trator Massey Fergunson X290, pertencente a secretaria de agricultura, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 12/12/2007 | 55.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinada a retro-escavadeira, lotado na secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 12/12/2007 | 760.00 | 00003908263409 | IRENALDO SILVA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Agosto e Setembro/2007, conforme contrato 0109/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 13/12/2007 | 600.00 | 00099701901487 | AGNA FRANSSINETE DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Dezembro/2007, conforme contrato 091/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 13/12/2007 | 70.00 | 00090650131487 | VALRENICE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/12/2007 | 1.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 13/12/2007 | 250.00 | 00021912092468 | MARIA DOROTEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição aos policiais militares que destacam em genipapo, conforme contrato 088/2007, nos meses de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 14/12/2007 | 400.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de autenticações e registro de atas e certidoes de registro de imoveis, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 14/12/2007 | 0.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 14/12/2007 | 1000.00 | 00095309160434 | VAGNER PEREIRA DE MARIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços tecnicos na função de Tecnico em Radiologia e Diagnostico, exercendo suas funções na secretaria de saude, conforme contrato 0112/2007 em anexo, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 17/12/2007 | 1360.00 | 00004397724431 | JURANDI JOSE DE FIGUEIREDO E OUTROS | sValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 17/12/2007 | 60.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a 01 (um) pontos de acesso a internet, na secretaria de saude, referente ao mes de Dezembro/2007, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 17/12/2007 | 5535.60 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao municipio, referente ao mes de Novembro/2007, conforme nota fiscal em anexo, e carta convite 014/2007. Pago com recurso do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 17/12/2007 | 37305.00 | 00097976970453 | ARTHUR PIERRY ARAUJO AZEVEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 17/12/2007 | 4935.00 | 00020311419453 | FILOMENA MARIA DE M. BRAYNER E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa Saude Bucal, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 17/12/2007 | 10108.00 | 00003379759490 | ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Novembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 17/12/2007 | 4300.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Novembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 17/12/2007 | 290.00 | 06090027000107 | RAIMUNDO GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material utilizado no conserto da rede de esgoto da estrada principal da localidade do Sitio Jenipapo, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 17/12/2007 | 29.80 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, cafe e açucar destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 17/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Dezembro/2007, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 17/12/2007 | 759.36 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 17/12/2007 | 60.00 | 00005478991490 | ANA PAULA ELIAS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 17/12/2007 | 1175.00 | 01252447000110 | MARIONETE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento do material de pintura, utilizado para pintura das escolas Gregorio Alberto Dantas e Quintino Leoncio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 18/12/2007 | 995.75 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado ao sopão comunitario, da secretaria de ação social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 18/12/2007 | 280.00 | 00021965366449 | ANTONIO FERREIRA BARROS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/12/2007 | 1500.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de um computador destinado a Secretaria de Ação Social, para ser utilizado pelo IGDBF, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 18/12/2007 | 19717.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Dezembro/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 18/12/2007 | 420.00 | 00028864255400 | JOSE PATRICIO FILHO | Valor que se empenah para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de uma geladeira pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 19/12/2007 | 140.00 | 00058424903404 | VALDI MARQUES DE FARIAS | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de uma grade para suporte de filme de Raio X, conforme oficio 0309/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Construcao e Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 19/12/2007 | 1980.00 | 00003490710479 | CLODOALDO GOMES DA COSTA | Valor quer se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um trator a ser utilizado na recuperação das estradas vicinais do Municipio, conforme contrato 093/2007 em anexo. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 19/12/2007 | 420.00 | 00006695645400 | ANA KATIA LIMA RAMOS GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no apoio administrativo e operacional na agencia dos correios e telegrafos da comunidade do grotao, referente ao mes de Novembro/2007, conforme contrato 0111/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 19/12/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de Dezembro/2007, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 19/12/2007 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 19/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 19/12/2007 | 365.90 | 00003110849402 | GISELE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de 2.904 (duas mil novecentos e quatro) copias de xerox, referente a prestação de contas de Oscip-Cads 2005, a ser encaminhada ao TCE - Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 19/12/2007 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a Novembro/2007, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 19/12/2007 | 380.00 | 00007123079400 | JORDANIA DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de digitadora no horario noturno com a finalidade de agilizar alimentação de informações em decorrencia a atualização do Cadastramento Unico, dos beneficiarios do Programas Federais, referente ao mes de Novembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 19/12/2007 | 315.00 | 00002405301440 | MARIA DE LOURDES SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 19/12/2007 | 350.00 | 00006479692462 | JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como motociclista á serviço da coordenação municipal do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Novembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 19/12/2007 | 400.00 | 00004465586485 | ANA DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na ornamentação do arraial junino, localizado na rua justino alves de azevedo, na realização dos festejos juninos no periodo de 22/06 a 01/07/2007, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 19/12/2007 | 715.00 | 00005949139852 | EVERALDO ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de portas, retelhamento e pintura das escolas municipais, Gregorio Alberto Dantas e Quintino Leoncio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/12/2007 | 172.80 | 00091759200425 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da sec. de educação, conforme contrato 056/2007, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/12/2007 | 1500.00 | 00007969681794 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Novembro/2007, conforme contrato 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/12/2007 | 740.00 | 04512121000173 | SAMARA FELIPE BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 20 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas municipais deste municipio, referente ao mes de setembro/2007, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/12/2007 | 3003.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo Onibus placa KUU 8449, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/12/2007 | 49065.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - 40%, referente ao 13º Salario/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/12/2007 | 17374.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/12/2007 | 279.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/12/2007 | 1498.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/12/2007 | 1360.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/12/2007 | 350.00 | 00005802184493 | JOSE ADELINO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no registro de informações no SISVAN dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/12/2007 | 200.00 | 00006235812485 | VALMIR FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/12/2007 | 150.00 | 00006235811403 | ANA PAULA MARCOLINO GONCALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373799 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/12/2007 | 100.00 | 00008838214433 | MARIA ANGELICA SOUZA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373793 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/12/2007 | 200.00 | 00002819255426 | NERIVANETE RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373808 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/12/2007 | 150.00 | 00001331753406 | MARIA JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373795 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/12/2007 | 130.00 | 00007597278489 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373798 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/12/2007 | 100.00 | 00055914578434 | MIRIAM MARQUES SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373797 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/12/2007 | 100.00 | 00006875507420 | JOSINALDO OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373792 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/12/2007 | 150.00 | 00001585270466 | ANGELA NASCIMENTO NUNES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373796 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/12/2007 | 100.00 | 00008538501437 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373805 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/12/2007 | 120.00 | 00008065858465 | REGILANY CLARA GOMES OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373800 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/12/2007 | 90.00 | 00039966631100 | VANDIRA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373806 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/12/2007 | 750.00 | 04862182000160 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS BOA VISTA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de livros didaticos para auxiliar nas ações socio-educativas do PETI, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/12/2007 | 350.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na atualização do cadastramento unico, dos beneficiarios dos programas federais, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/12/2007 | 800.00 | 00005949139852 | EVERALDO ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura externe e interna, reparos no telhado do predio da igreja velha, onde funciona o PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/12/2007 | 1708.54 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/12/2007 | 2289.66 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/12/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/12/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/12/2007 | 5611.33 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica no mes de Dezembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/12/2007 | 869.87 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/12/2007 | 775.91 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/12/2007 | 436.80 | 00091759200425 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da sec. de administração, conforme contrato 056/2007, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/12/2007 | 950.13 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do Pasep, correspondente as meses de Outubro e Novembro/2007, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/12/2007 | 3000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes de Setembro/2007, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/12/2007 | 950.00 | 00045160996400 | GENILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Novembro/2007, conforme contrato 086/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/12/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de dezembro/2007, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/12/2007 | 2005.35 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/12/2007 | 1459.42 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/12/2007 | 12156.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de Novembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/12/2007 | 461.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao salario familia dos servidores da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/12/2007 | 3288.07 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/12/2007 | 2000.00 | 00003490710479 | CLODOALDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, conforme contrato 068/2007, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/12/2007 | 2283.00 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal em anexo necessarios para, iluminação pública do municipio, conforme Termo de Homologação 007/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/12/2007 | 260.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo caminhão caçamba placa MOF 6101, lotado na secretaria de obra, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/12/2007 | 694.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Novembro/2007, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/12/2007 | 1850.00 | 08177815000152 | BORBOREMA SERVIÇOS EM EQUIP HOSPITALARE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 2ª parcela dos serviços prestados na manutenção de equipamentos medicos e odontologicos, conforme nota fiscal em anexo, e carta convite 034/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/12/2007 | 1171.20 | 00091759200425 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da saude (programa saude da familia), conforme contrato 056/2007, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/12/2007 | 3600.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de expediente para as Unidades de Saude da Familia, conforme nota fiscal em anexo e termo de homolgação 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/12/2007 | 1565.50 | 06117636000102 | LABOVIT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados na realização de exames laboratorias a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/12/2007 | 213.04 | 00099173280410 | LUCIANO CANDIDO SOBRINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a campanha de vacinação anti-rabica (animal) realizada no dia D (22/09/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/12/2007 | 50.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a campanha de vacinação anti-rabica (animal) realizada no dia D (22/09/2007), na função de motorista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/12/2007 | 213.04 | 00071351566415 | FRANCO NERO SOUSA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a campanha de vacinação anti-rabica (animal) realizada no dia D (22/09/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/12/2007 | 213.04 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a campanha de vacinação anti-rabica (animal) realizada no dia D (22/09/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/12/2007 | 213.04 | 00002244734412 | AGOSTINHO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a campanha de vacinação anti-rabica (animal) realizada no dia D (22/09/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/12/2007 | 258.06 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de saude, a ser utilizado na inauguração do posto de saude do jenipapo, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/12/2007 | 32052.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/12/2007 | 559.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/12/2007 | 2000.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa KGT-9690-PB, por ocasiao das irregularidades das chuvas na zona rural deste municipio, conforme contrato 078/2007, no periodo de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/12/2007 | 2600.00 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande, conforme contrato 004/2007, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/12/2007 | 1200.00 | 00091178649768 | EDNALDO BARROS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo destinado a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Setembro/2007, conforme contrato 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/12/2007 | 4502.73 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 21/12/2007 | 58.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 24/12/2007 | 0.23 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO ITR, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/12/2007 | 799.59 | 40432544006420 | BCP S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica (celular) referente ao mes de novembro/2007, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/12/2007 | 15.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, cafe e açucar destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/12/2007 | 800.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 03 (tres) publicações no Diario da Borborema, todas de interessa desta Edilidade, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/12/2007 | 350.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na atualização do cadastramento unico, dos beneficiarios dos programas federais, referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/12/2007 | 200.00 | 00004856795406 | ALESSANDRA RIBEIRO CARVALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373802 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/12/2007 | 200.00 | 00005818707431 | CREUZA RIBEIRO DE CARVALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373801 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/12/2007 | 380.00 | 00007123079400 | JORDANIA DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de digitadora no horario noturno com a finalidade de agilizar alimentação de informações em decorrencia a atualização do Cadastramento Unico, dos beneficiarios do Programas Federais, referente ao mes de Dezembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 26/12/2007 | 350.00 | 00008216094400 | RICHELE DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de operador de sistema, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 097/2007 em anexo. referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/12/2007 | 350.00 | 00045123233415 | MARIA MADALENA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na atualização do Cadastramento Unico, dos beneficiarios do Programa federais, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/12/2007 | 160.00 | 00563651000785 | JARDIM CALÇADOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 06 trofeus, destinado ao torneio realizado no dia 09/12/2007, no campo Luiz do Vale no sitio Jenipapo, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUNTENÇAO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/12/2007 | 2526.80 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao municipio, conforme nota fiscal em anexo, e carta convite 014/2007. Pago com recurso da Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/12/2007 | 1200.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo, destinado a Secretaria de Saude, utilizado para o transporte de pessoas carente para tratamento medico neste Municipio, conforme contrato 007/2007, referente a Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/12/2007 | 10108.00 | 00003379759490 | ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao 13º Salario/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/12/2007 | 4000.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da (2ª parcela) parcial do mes de Maio/2006, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Pref, e TP 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/12/2007 | 3600.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da (5ª parcela) parcial do mes de Abril/2006, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Pref, e TP 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/12/2007 | 2100.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da (1ª parcela) parcial do mes de Maio/2006, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Pref, e TP 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/12/2007 | 361.50 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a iluminação de natal, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/12/2007 | 4.50 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinada a retro-escavadeira, lotado na secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/12/2007 | 2000.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNARDO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abatecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317, escolas deste municipio, conforme contrato 020/2007, no periodo de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/12/2007 | 5653.32 | 00059674440763 | JUAREZ GOMES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/12/2007 | 1125.00 | 00002808713410 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/12/2007 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/12/2007 | 380.00 | 00006832409435 | TAMARA MONIQUE ALVES DOS SANTOS | aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 055/2007 em anexo, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/12/2007 | 380.00 | 00007392698443 | MARIA WEDNA GOMES PEREIRA | aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 053/2007 em anexo, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/12/2007 | 500.00 | 00064592537491 | MARIA DO CARMO AMORIM SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851528 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/12/2007 | 200.00 | 00006430343405 | FRANCISCA ALCIONE DE OLIVEIRA AMORIM | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851527 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/12/2007 | 430.00 | 00004819063472 | JOSE ANTONIO DE AMORIM | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851529 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/12/2007 | 130.00 | 00051923971468 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, conforme declaração sa secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373794 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/12/2007 | 350.00 | 00004609309408 | HELIO DE SOUZA ROZENDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851526 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/12/2007 | 50.00 | 00054563704768 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373804 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/12/2007 | 389.07 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/12/2007 | 65.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/12/2007 | 4721.00 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria administração, conforme nota fiscal em anexo, homologação 018/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/12/2007 | 1570.00 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria administração, conforme nota fiscal em anexo, homologação 018/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/12/2007 | 40.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/12/2007 | 40.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/12/2007 | 100.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/12/2007 | 826.09 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/12/2007 | 57.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/12/2007 | 1.87 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/12/2007 | 7.56 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CEX, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/12/2007 | 2920.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/12/2007 | 248010.01 | 24223752000180 | Camara Municipal de Puxinanã | Valor Correspondente a Incorporação do balancete.para encerramento de balanço. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Encargos Especias | Ação Legislativa | OBRIGACOES PATRONAIS | RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/12/2007 | 54385.11 | 24223752000180 | Camara Municipal de Puxinanã | Valor Correspondente a Incorporação do balancete.para encerramento de balanço. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/12/2007 | 17889.71 | 24223752000180 | Camara Municipal de Puxinanã | Valor Correspondente a Incorporação do balancete.para encerramento de balanço. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/12/2007 | 7150.00 | 24223752000180 | Camara Municipal de Puxinanã | Valor Correspondente a Incorporação do balancete.para encerramento de balanço. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/12/2007 | 16076.00 | 24223752000180 | Camara Municipal de Puxinanã | Valor Correspondente a Incorporação do balancete.para encerramento de balanço. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/12/2007 | 27949.63 | 24223752000180 | Camara Municipal de Puxinanã | Valor Correspondente a Incorporação do balancete.para encerramento de balanço. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/12/2007 | 4847.00 | 24223752000180 | Camara Municipal de Puxinanã | Valor Correspondente a Incorporação do balancete.para encerramento de balanço. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ACAO LEGISLATIVA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/12/2007 | 6272.45 | 24223752000180 | Camara Municipal de Puxinanã | Valor Correspondente a Incorporação do balancete.para encerramento de balanço. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/12/2007 | 680.00 | 24223752000180 | Camara Municipal de Puxinanã | Valor Correspondente a Incorporação do balancete.para encerramento de balanço. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/12/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/12/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/12/2007 | 200.00 | 00079853854449 | MARIA JOSE LOURENÇO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/12/2007 | 210.00 | 00006575690467 | MARIA DE FATIMA CABRAL SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/12/2007 | 200.00 | 00003670009469 | MARIA LINDACI SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/12/2007 | 200.00 | 00006524293436 | TEREZINHA DE JESUS NASCIMENTO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/12/2007 | 180.00 | 00008416995427 | EDILENE LIMA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/12/2007 | 100.00 | 00083916121472 | IZABEL BARROS PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851545 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/12/2007 | 150.00 | 00003958505414 | EUDA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851546 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/12/2007 | 200.00 | 00076089720410 | IZABEL NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373817 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/12/2007 | 100.00 | 00095150927449 | GERALDA FIRMINA PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851549 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/12/2007 | 80.00 | 00003818925496 | Maria Gerlane de Souza Beto | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373807 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/12/2007 | 1800.00 | 00003052947419 | ROBSON MEDEIROS HORDONHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de Novembro/2007, conforme contrato 0117/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/12/2007 | 380.00 | 00001409443892 | DAGOBERTO TEIXEIRA MOROTTE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (educador fisico0 do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 061/2007 em anexo, relativo aos meses de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/12/2007 | 380.00 | 00007055801486 | IZABEL CRISTINA GUEDES DA SILVA BARBOSA | aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/12/2007 | 380.00 | 00002820259448 | SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 054/2007 em anexo, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/12/2007 | 380.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora (instrutor de capoeira) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 061/2007 em anexo, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/12/2007 | 380.00 | 00006479692462 | JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como motociclista á serviço da coordenação municipal do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Dezembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/12/2007 | 350.00 | 00008216094400 | RICHELE DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de operador de sistema, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 097/2007 em anexo. referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/12/2007 | 350.00 | 00045123233415 | MARIA MADALENA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na atualização do Cadastramento Unico, dos beneficiarios do Programa federais, referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/12/2007 | 253.00 | 00042402239468 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SILVA | Aos serviços prestados no PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme oficio 0297/2007 em anexo, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/12/2007 | 34.00 | 00085446378415 | CARLOS ALBERTO FERREIRA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/12/2007 | 500.00 | 00007635495410 | GENALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na sonorização do evento da entrega dos certificados do curso de inclusao digital ofertado as familias da localidade do jenipapo, pelo programa CRAS, realizado do dia 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/12/2007 | 250.00 | 00007635495410 | GENALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na sonorização, alusivo as Natal das Familias de Baixa Renda, pelo programa CRAS, realizado do dia 24/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/12/2007 | 960.95 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de expediente destinados ao Programa PETI, conforme notas fiscais em anexo e Termo de Homologação 020/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/12/2007 | 350.00 | 00016580519800 | EMILIA GOMES BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de tortas e salgados, destinados aos participantes do Grupo da Terceira Idade Joao Paulo II, conforme oficio 0294/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/12/2007 | 496.64 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados aos participantes do Grupo da Terceira Idade do PAIF, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/12/2007 | 714.47 | 02081860000122 | ALISSON MAGNO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao programa Peti durante os meses de Set/Out/Nov/2007, conforme oficio 0293/2007 e Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/12/2007 | 422.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ligação provisarias destinada ao II Festival da Mandioca, no periodo de 21 a 23/09/2007, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/12/2007 | 3600.00 | 00042491509415 | HELIO IDALINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0112/2007 firmado com esta entidade e Homologação 035/2007, compreendendo a rota sitio Milha, Varzea Alegre, Pai Domingos e Jenipapo, correspondente ao periodo de 11/09 a 10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/12/2007 | 1400.00 | 00040015220478 | FRANCISCO LINS CAVALCANTE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0113/2007 firmado com esta entidade e Homologação 035/2007, compreendendo a rota sitio Malicia/Puxinana e Grotao/Puxinana, correspondente ao periodo de 11/09 a 10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/12/2007 | 730.00 | 03502569000224 | P. R. DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, utilizado na I Mostra de Talentos na escola tecnica Joaquim Limeira ed Queiroz nos dias 18 e 19/10/2007, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/12/2007 | 120.00 | 00091104009404 | ROSILDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do portao da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, conforme oficio em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/12/2007 | 4416.70 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo destinados a Secretaria de Educação, conforme notas fiscais em anexo e Termo de Homologação 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/12/2007 | 330.60 | 03502569000224 | P. R. DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/12/2007 | 5405.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Besta Escolar placa MOF 3027, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/12/2007 | 350.00 | 00003800256479 | MARIA DAS NEVES COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de salgados, destinados as comemorações do dia do professor, realizado na escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, no dia 16/10/2007, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/12/2007 | 252.00 | 02030157000195 | PARAIBA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de adubo nitrato de amonia, destinado a escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA PNAE, REFERENTE A DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/12/2007 | 14668.33 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento do do Fundeb(60%), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/12/2007 | 10303.86 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento do do Fundeb(40%). conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/12/2007 | 5000.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da (3ª parcela) parcial do mes de Maio/2006, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Pref, e TP 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/12/2007 | 600.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperação do bicos injetores da Retro-Escavadeira, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/12/2007 | 295.00 | 00008065854478 | LUCIANO RAMOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem e operação tapa buraco das localidades do sitio lagoa de dentro e grotao, no periodo de 04 a 24/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/12/2007 | 295.00 | 00003377310479 | JOSINALDO FRANCISCO DA CRUZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem e operação tapa buraco das localidades do sitio lagoa de dentro e grotao, no periodo de 04 a 24/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/12/2007 | 290.00 | 00095327533468 | CICERO JOAO GOUVEIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na desobstrução de esgotos em galerias e conserto de calçamento com reposição de paralelepipedos nas ruas descriminadas em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/12/2007 | 180.00 | 00095327533468 | CICERO JOAO GOUVEIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na desobstrução de esgotos em tubos ligados ao forção comunitario do bairro das malvinas, no periodo de 10 a 15/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/12/2007 | 430.00 | 00055914390478 | ADEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto da concha da maquina retro-escavadeira FIATALLIS FB 80.3, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/12/2007 | 901.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MOQ 2364, lotado na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/12/2007 | 2600.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de medico cardiologista, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 035/2007, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/12/2007 | 578.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNR 1127, lotado na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/12/2007 | 936.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente), destinados a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo e Termo de Homologação 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/12/2007 | 380.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de uma bateria destinado ao veiculo placa MMY 0231, lotado na secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/12/2007 | 12779.80 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saúde, relativoAO 13º SALARIO e mês de NOVEMBRO de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/12/2007 | 80.00 | 00003035687471 | FERNANDO RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviço prestado na pintura e abertura do letreiro da secretaria de agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 3474
Última atualização: 11/06/2024